业务员出差在外管理制度
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇一、业务员出差管理制度的必要性随着经济的不断发展和国际贸易的不断扩大，企业对外交流的需要越来越迫切，出差成为了企业员工日常工作中不可缺少的一部分。
但是，由于业务员出差涉及到费用的支出、效率的提高以及安全问题的考虑，因此企业需要建立一套科学合理、规范完善的业务员出差管理制度。
（一）费用控制方面。
对于企业而言，每一笔开支都需要精打细算，业务员出差时所产生的差旅费用也不例外。
建立出差管理制度能够规范业务员出差产生的费用，促进出差过程中的费用控制，从而达到节约开支的目的。
（二）效率提高方面。
对于业务员来说，出差是一种必要手段，比如出差可以扩展客户资源，加强与客户的沟通，因此，对于出差的效率提高是业务员出差管理制度的一个必须考虑的方面。
（三）安全问题。
随着现代信息化技术和出行工具的不断发展，业务员出差的工作环境越来越开放，也会面临更多的安全隐患。
建立合理的出差管理制度，能够帮助企业保障员工的人身安全，防范意外风险的发生。
二、业务员出差管理制度的基本要素（一）预算管理。
企业需要制定差旅预算，建立出差花费管理制度，明确出差费用预算标准、报销标准、报销方式等，明确出差总经费，以及每一个出差的总经费使用标准。
并且需要建立费用审批机制，制定每个预算的合理花费，并在财务和其他相关人员进行多次确认和审计。
（二）安全管理。
业务员出差环境开放，存在意外风险，企业需要建立完善的安全管理制度，明确出差相关风险，并为出差员工提供相关保险和其他福利。
（三）规范化管理。
企业需要制定出差管理手册，明确出差程序、注意事项、工作规范等，保证出差工作有序、规范化展开。
（四）查询统计。
企业需要建立查询统计机制，对于每一次出差的花费进行统计及分析，帮助企业优化出差预算，以及线下经营工作方式。
三、业务员出差管理制度的实施建议（一）建立监督机制，强化对业务员的监督力度，及时发现问题并解决问题，防范和纠正各类违规行为。
（二）加强培训教育。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇《业务员出差管理制度》第一篇：出差前的准备工作作为一家拥有大规模业务团队的企业，出差已经成为了日常工作中不可或缺的一部分。
为了保证出差的顺利进行，提高业务员的工作效率和满意度，公司制定了一套完善的出差管理制度。
这篇文章将介绍出差前的准备工作。
首先，在出差前，业务员需要提前了解目的地的信息。
这包括了解目的地的天气情况、文化背景、当地风俗习惯等。
这些信息对业务员顺利开展工作非常重要。
另外，业务员需要了解目的地的交通状况和地理位置，以便安排行程和预订酒店。
其次，业务员需要准备好所需的工作文件和设备。
这包括将需要用到的文件、资料等电子化，并备份在云端，以防止文件丢失或遗忘。
此外，业务员还应该带上必要的办公用品，如笔、笔记本、计算器等。
如果需要，还可以准备一些名片、宣传册等，以便在出差期间进行业务洽谈。
另外，出差前的准备还包括对行程的详细规划和安排。
业务员需要提前与客户或合作伙伴确认会议时间和地点，并与相关方面进行沟通。
同时，业务员需要根据行程安排预订机票、预订酒店等，以确保出差期间的住宿和交通安排。
最后，业务员在出差前还需要进行健康和安全的准备。
这意味着要确保身体健康，带上必要的药品和个人护理用品。
同时，业务员还应该确保在目的地的安全，了解当地的安全风险和应对措施，并采取必要的安全措施。
总结起来，出差前的准备工作对于业务员的顺利出差至关重要。
通过提前了解目的地信息、准备工作文件和设备、详细规划和安排行程，以及进行健康和安全的准备，业务员可以提高工作效率和满意度，确保出差顺利进行。
第二篇：出差期间的工作安排在第一篇文章中，我们介绍了业务员出差前的准备工作。
本篇文章将重点讨论出差期间的工作安排，帮助业务员更好地完成工作任务。
出差期间，业务员需要根据行程安排合理分配时间。
首先，业务员应该合理安排会议和拜访的时间，确保能够与客户或合作伙伴进行充分的沟通和洽谈。
其次，业务员还需要留出时间进行行程的调整和适应，以应对可能出现的变动情况。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度一、目的为了规范公司业务员出差流程，加强出差管理，提高工作效率，保障出差期间的工作质量和安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务员的出差行为。
三、出差申请与审批1、业务员出差前需填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需经部门负责人审核签字后，提交至分管领导审批。
3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差前通过电话或邮件向部门负责人和分管领导报备，并在出差结束后的第一个工作日内补填申请表。
四、出差准备1、业务员在出差前应做好充分的准备工作，包括了解客户需求、准备相关资料和样品、确认交通工具和住宿安排等。
2、对于重要的出差任务，业务员应提前与客户进行沟通，确保出差的顺利进行。
五、出差费用管理1、差旅费标准（1）交通费用：根据实际行程，按照公司规定的交通工具和票价标准报销。
（2）住宿费用：根据出差目的地和出差时间的不同，按照公司规定的住宿标准报销。
（3）餐饮费用：按照公司规定的餐饮补贴标准发放，如有特殊情况需超支，需提前申请并说明原因。
2、费用报销（1）业务员出差结束后，应及时整理并提交相关费用报销凭证，包括发票、收据、行程单等。
（2）费用报销单需经部门负责人审核签字后，提交至财务部门进行报销。
（3）财务部门应严格按照公司规定的费用标准和报销流程进行审核和报销。
六、出差工作要求1、业务员在出差期间应保持良好的工作状态，按时完成工作任务。
2、业务员应定期向部门负责人汇报工作进展情况，如遇重大问题或突发事件应及时汇报。
3、业务员在与客户沟通时应注意礼仪和形象，维护公司的良好形象。
4、业务员应保守公司机密和客户信息，不得泄露公司商业秘密。
七、出差安全管理1、业务员在出差期间应注意个人安全，遵守交通规则和法律法规。
2、如遇自然灾害、突发事件等情况，业务员应及时采取措施保障自身安全，并向公司汇报。
3、业务员在出差期间应保持通讯畅通，以便公司能够及时联系到本人。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢？以下是店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。
出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
企业业务员出差制度
企业业务员出差制度一、制度目的为了调动公司职员的工作积极性和提高业务员的服务水平，提高工作效率，规范出差行为，制定本《企业业务员出差制度》。
二、出差范围和规定1. 出差范围出差范围包括：1.公司委托业务员外出拜访客户、推广产品、开拓新市场、签订合同等；2.参加公司组织的各种商务活动、学术交流会议等。
2. 出差规定1.出差申请：业务员在出差前应向所在部门提出书面申请，由部门领导审批，并报总经理办公室备案；2.出差标准：（1）工作日：每日不得少于8小时，出差时间内，应按时提交工作报告、出差报告、费用报销单、日程安排等文件；（2）出差路线：请合理规划出差路线，以后再次出差时可保证省时省力；（3）时间：出差前30天提出申请，由领导批准，确认并通知财务部经办人员备案；（4）交通：公司鼓励业务员选择高铁、飞机等快捷交通工具出行，如采用其他方式交通，需征得领导同意；（5）住宿：如需在外地出差住宿，应选择公司指定的宾馆或经验丰富可靠的酒店，每晚所需住宿费用不得超过人民币五百元，超过部分由出差人员自行承担。
（6）补贴：企业为每名国内出差人员提供适当的日补、住宿补贴、误餐费等。
（7）其他：出差期间如有公务需求，应遵守公司规定和相关法律法规，不能随意调换计划和出差路线。
3. 出差费用报销标准1.与成果挂钩，由出差人员提出费用报销单；2.合理节省开支，不得出现浪费，否则有关费用将由出差人员自行负担；3.普通公务用款原则上不超过每人每日300元，特殊情况需经公司领导批准；4.每位出差人员应于事后5天内提出出差报告及费用清单，审批通过后由财务部门进行核算、报销。
三、扣分奖惩1.出差前未向公司提出书面申请，或者未按照规定出差的，视同违规行为，扣去奖励分；2.出差期间因私人问题错过或者耽误工作，公司将取消出差补贴，扣去或者取回所批准的出差经费；3.出差期间造成公司的经济损失或者口碑受损，应承担相应的法律责任；4.出差期间，如发生财物损失，需第一时间向公司报告，公司将按照实际情况给予协助，及时解决问题。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。
出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。
2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。
若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。
若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。
3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。
4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。
所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
业务人员外出考勤管理制度
业务人员外出考勤管理制度第一章总则为了规范企业业务人员外出考勤管理，提高工作效率，加强对业务人员外出工作的监督和管理，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于企业所有业务人员外出考勤管理，包括出差、拜访客户、考察市场等活动。
第三章考勤管理流程1. 出差申请业务人员在准备外出工作前，需提前向所在部门或领导提交出差申请，申请中需包括出差时间、地点、目的、预期工作内容等信息，并由直接主管审批确认。
2. 出差通知经过部门审批后，业务人员需向人力资源部门提交出差通知，包括出差原因、目的、时间、地点等信息，由人力资源部门备案。
3. 出差准备业务人员在出差前需对所需要的材料、资料进行准备，确保出差工作的顺利进行，包括行程安排、文件资料、出差报销凭证等。
4. 外出考勤打卡业务人员在外出工作时，需按规定的考勤要求进行打卡，打卡方式根据实际情况而定，可以是使用电子考勤系统、拍照打卡或者签到表签到等方式。
5. 出差报销业务人员在完成出差工作后，需按照企业相关规定及时提交出差报销单，包括差旅费、住宿费、交通费等，报销单需经过部门审批后才能报销。
6. 出差总结业务人员在完成出差工作后，需做出相应的出差总结报告，包括工作成果、遇到的问题、解决方案等，并及时提交给直接主管和人力资源部门。
第四章考勤管理要求1. 出差时间业务人员在外出工作时，需按照规定的时间进行工作，不得随意延误或提前结束出差。
2. 出差行为业务人员在外出工作期间，需服从领导的安排，认真完成工作任务，不得擅自改变工作计划或活动安排。
3. 出差安全业务人员在外出工作时，需注意个人安全，遵守交通规则、不违反法律法规，确保出差期间的个人安全。
4. 出差纪律业务人员在外出工作时，需遵守企业的相关纪律，不得擅自泄露企业机密信息，不得从事与工作任务无关的私人活动。
第五章考勤管理责任1. 部门领导部门领导需对业务人员外出工作进行安排和指导，确保出差任务的顺利完成，对外出工作情况进行监督和管理。
业务员出差安全管理制度
第一章总则第一条为了确保公司业务员出差过程中的安全，保障公司及员工的生命财产安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差业务员。
第三条出差业务员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度，确保自身安全，避免发生安全事故。
第二章出差前的准备第四条出差前，业务员应向部门负责人报告出差计划，包括出差地点、时间、目的、行程安排等。
第五条业务员在出发前应检查个人健康状况，确保身体状况良好，能够适应出差工作。
第六条业务员应提前了解出差目的地的天气、交通、住宿等情况，做好相应的准备。
第七条业务员应携带必备的防护用品，如防晒霜、防蚊虫叮咬的药品等。
第三章出差过程中的安全管理第八条出差期间，业务员应保持通讯畅通，确保部门负责人和同事能够随时联系到本人。
第九条业务员应遵守交通规则，确保行车安全。
如需乘坐公共交通工具，应选择正规、安全的交通工具。
第十条业务员在住宿期间，应选择正规、安全的酒店，注意保管个人财物，防止被盗、被骗。
第十一条业务员在出差过程中，如遇突发事件，应立即采取有效措施，保护自身安全，并及时向部门负责人汇报。
第十二条业务员应遵守目的地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第四章安全培训与教育第十三条公司定期对业务员进行安全培训，提高业务员的安全意识和自我保护能力。
第十四条部门负责人应加强对业务员的安全教育，确保业务员充分了解和掌握安全知识。
第五章事故处理与责任追究第十五条发生安全事故，业务员应立即采取措施，保护现场，并及时向部门负责人报告。
第十六条部门负责人接到事故报告后，应立即启动应急预案，组织相关人员处理事故。
第十七条事故处理后，公司应组织调查，查明事故原因，追究相关责任。
第十八条对违反本制度规定，造成安全事故的业务员，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在加强业务员出差安全管理，提高业务员安全意识，保障公司及员工的生命财产安全。
业务员出差管理制度范本(二篇)
业务员出差管理制度范本第一章总则第一条为规范业务员出差行为，提高出差效率，确保企业利益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有出差人员。
第三条业务员出差应遵守国家相关法律法规，秉持诚实守信、公平合理的原则，树立良好的企业形象。
第四条出差任务应通过正式渠道安排，并明确出差地点、时间、目的、要求等。
第五条业务员出差应主动与公司保持联系，及时向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
第二章出差前的准备工作第六条业务员应根据任务要求制定出差计划，包括人员安排、行程安排、出差材料准备等。
第七条出差任务需经过上级批准，业务员出差前应填写出差申请表，包括出差时间、目的、地点等信息，并向上级提出申请。
第八条出差前，业务员应核对行程安排、集合时间和地点等信息，确保没有遗漏。
第九条出差前，业务员应核对必要的出差材料，如合同、产品资料、行程安排等，确保完备。
第十条出差前，业务员应核实出差地点的交通情况、住宿条件、天气预报等信息，做好相应准备。
第三章出差期间的行为准则第十一条业务员应按照任务要求完成出差工作，不得擅自变更行程或减少工作内容。
第十二条出差期间，业务员应保持企业形象，言行举止要得体，不得做出违法、违纪、不道德行为。
第十三条出差期间，业务员应遵守目的地的法律法规和规章制度，遵守当地社会习俗和道德风尚。
第十四条出差期间，业务员应合理安排时间，高效利用资源，确保任务按时完成。
第十五条出差期间，业务员应密切关注市场动态、竞争情况等，及时向上级反馈并提出建议。
第十六条出差期间，业务员应保护企业机密信息，不得泄露给其他机构或个人。
第四章出差报销管理第十七条出差期间的费用应按照公司相关规定报销，包括交通费、住宿费、餐费、油费等。
第十八条出差费用报销需填写报销申请表，并提供相关费用发票原件或复印件。
第十九条出差费用报销需遵守公司的报销流程，经过审批后方能进行报销。
第二十条出差费用报销需合理、真实、准确，不得夸大费用或虚假报销。
第二十一条出差费用报销应提交及时，不得超过规定的时间限制。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度第一篇：出差申请流程与注意事项出差作为商务活动中常见的一种形式，对于企业来说非常重要。
为了规范和管理业务员的出差行为，制定出差管理制度是必要的。
本文将从出差申请的流程和注意事项两方面进行介绍。
一、出差申请流程1. 提交申请：业务员在确定需要出差时，应及时向上级主管领导提交出差申请。
申请内容需要包括出差目的、时间、地点、预算等详细信息。
2. 审批流程：上级主管领导负责对准备出差的申请进行审批。
审批流程应明确，确保申请者在规定的时间内得到审批结果。
3. 出差安排：一旦出差申请获得批准，业务员应及时与相关部门协调行程安排，包括交通、住宿、会议等事宜。
4. 出差报备：在出差之前，业务员应将出差行程、联系方式等详细信息报备给部门和上级领导，以备紧急情况发生时联系。
5. 出差前准备：在出差前，业务员需要对出差目的地进行调研，了解当地的风俗习惯、商务礼仪等信息。
同时，还需准备好所需的文件、资料等。
二、出差注意事项1. 安全意识：业务员在出差过程中应保持高度的安全意识，避免出现意外事故。
特别是在外出差时，要注意人身和财产的安全。
2. 节约成本：出差行为需要符合公司的成本控制要求。
业务员应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，并合理使用出差预算。
3. 提前预约：若出差需要与客户或合作伙伴安排会议等活动，应提前预约，避免时间冲突和不必要的麻烦。
4. 保护公司利益：出差期间，业务员代表公司与外界进行商务活动，应始终以公司利益为重，遵守职业道德和法律法规，杜绝违规行为。
5. 及时汇报：在出差期间，业务员应及时向上级领导汇报工作进展情况，并做好出差期间的记录和整理工作。
通过以上流程和注意事项的规范，可以有效管理和监督业务员的出差行为，提高出差工作的效率和质量。
第二篇：出差费用报销制度和审核流程出差费用报销是管理业务员出差的重要环节，合理、规范的报销制度可以确保费用使用合理、公正，避免不必要的经济损失。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。
②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
业务员出差报销制度范本5篇
业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
业务员出差管理制度(3篇)
业务员出差管理制度是指企业为了规范和管理业务员出差行为而制定的相关规定和制度。
以下是一个可能的业务员出差管理制度的内容：1. 出差前准备：- 业务员需提前向上级领导或相关部门申请出差，并填写出差申请表；- 出差目的、行程、预算等信息必须在出差前报备给上级领导并获得批准；- 出差期间需进行费用预算，并向财务部门提交费用核算表。
2. 出差行程和安排：- 出差期间业务员需要准时抵达指定地点，并按照计划书中的行程安排进行工作；- 出差期间业务员需保持良好的工作态度，积极与客户沟通，确保工作进展顺利。
3. 费用报销和核销：- 出差期间的费用包括交通、食宿、通讯等费用，业务员需要妥善保留相关发票和票据，并按照公司规定的程序进行报销；- 出差费用核销需按照公司财务部门的要求进行，凭相关票据进行核销。
4. 出差报告和总结：- 出差结束后，业务员需要及时向上级领导提交出差报告，详细记录出差的目的、过程和结果；- 出差报告中需包括业务员在出差期间遇到的问题和解决办法，以及对下一次出差的改进意见。
5. 出差记录和归档：- 公司应建立健全出差记录和档案，包括业务员出差的时间、地点、费用等信息，并妥善保存；- 出差记录可以用于公司内部的业绩评估和业务发展分析。
以上是一个可能的业务员出差管理制度的内容，具体制度的制定和执行可以根据企业的具体情况进行调整和补充。
业务员出差管理制度（2）1. 出差申请和审批流程：- 业务员在需要出差时，需要提前向上级领导递交出差申请，包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
- 上级领导将根据业务需要和预算情况，审批出差申请，确定出差事项，并通知相应部门协调安排。
2. 出差预算和费用核销：- 出差前，业务员需要根据出差行程和需要预估出差费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
- 出差期间，业务员需按照公司相关规定，妥善使用公司预付款卡或者报销相关费用，并保留相关票据作为实际支出凭证。
- 出差后，业务员需要将实际支出情况和票据提交给财务部门进行费用核销和报销。
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度(5篇)，一起来看看吧!业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度近年来，随着企业的快速发展，越来越多的企业需要业务员频繁出差。
而出差作为一种特殊工作形式，既是企业开拓市场、扩大业务的有效手段，也是对业务员个人职责能力的考验。
为了更好地管理和规范业务员出差行为，许多企业都开始建立和完善出差管理制度。
本文将从三个不同角度探讨业务员出差管理制度。
一、强调前期准备业务员出差的成功与否，很大程度上取决于前期的准备工作。
在制定出差管理制度时，企业可以设定明确的前期准备流程。
首先，业务员在确定出差时间后，应及时向公司提交出差申请，由相关部门进行审核和批准。
而后，业务员需要提前制定出差计划，包括目的地、行程安排、拜访对象等。
同时，还需联络客户，确认拜访时间和地点，并预约好飞机票和酒店。
这些前期准备工作能够让业务员和企业充分了解出差任务，并提前进行安排，保证任务的顺利进行。
二、注重出差风险管理在出差过程中，业务员面临的风险不容忽视，而好的出差管理制度能够有效地降低出差风险。
首先，企业应要求业务员购买商业旅行意外伤害险，确保出差过程中万一发生意外，可以及时得到赔偿。
其次，企业还可以要求业务员遵守安全规范，例如禁止在陌生场所单独行动、在外就餐时避免食用不洁食物等。
同时，企业还可以配备GPS定位装置，及时追踪业务员的位置，确保他们的安全。
通过这些风险管理措施，企业可以最大限度地维护业务员的人身安全，保障出差任务的完成。
三、强化事后总结和激励机制一次出差结束后，企业应建立完善的事后总结和激励机制。
首先，业务员应向公司提交一份出差报告，详细记录出差期间的收获和问题，以及对未来出差的改进建议。
这有助于企业了解市场动态、客户需求，为业务员解决问题提供参考。
其次，企业可以通过设置差旅报销制度，及时给予业务员出差费用报销，鼓励他们更加努力地开展业务工作。
此外，企业还可以根据业务员的出差任务完成情况和工作表现，给予相应的奖励和晋升机会，加强员工激励。
综上所述，业务员出差管理制度是提高企业效益和管理水平的重要一环。
外出业务员规章制度（精选8篇）
外出业务员规章制度外出业务员规章制度（精选8篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的外出业务员规章制度（精选8篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
外出业务员规章制度1本着提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。
一、劳纪及日常报表提交1、出勤。
每天在早上七点半以前签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公室考核20元/次。
2、日常报表提交。
认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。
日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。
3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。
无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
二、试用期业务员管理条例：1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、2张1寸照片。
2、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。
每个业务员需通过基本培训后方可上岗。
再上岗三个月业绩突出、尽职尽责的方可转正上岗。
3、业务员的业务提成每季度发放一次，新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。
新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。
4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪（无底薪）、有定额（无定额），有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度
是对公司业务员出差行为进行规范和管理的制度。
下面是一份业务员出差管理制度的示例：
1. 出差审批流程：
- 业务员需在出差前至少提前3天提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、费用预算等信息。
- 出差申请需由直接上级审批，并提供必要的支持材料和文件。
- 出差申请获得批准后，需在公司内部系统或文件上确认，并通知相关部门。
2. 出差费用报销：
- 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、交际费等。
- 出差费用报销需按照公司相关财务制度进行，提供有效发票和费用报告。
- 超过规定费用预算的出差费用，需要提前向直接上级报备并获得批准。
3. 出差安全管理：
- 出差前，业务员需要了解目的地的安全情况和行业风险，并采取相应安全措施。
- 出差期间需注意保管个人财物和重要文件，定期向公司汇报行程和工作进展。
- 出差期间如遇紧急情况或危险，需立即向公司报告，并按公司安全流程处理。
4. 出差工作管理：
- 出差期间，业务员需按照公司规定的工作目标和任务进行工作。
- 出差期间需积极与客户进行沟通和拜访，提升公司形象和品牌价值。
- 出差结束后，需及时向直接上级提交出差总结报告，并进行经验分享和反馈。
5. 出差记录和档案管理：
- 公司需建立业务员出差记录和档案，包括出差目的、时间、地点、费用预算、工作成果等。
- 出差记录和档案需定期进行归档和整理，并妥善保存，便于查阅和分析。
此外，对于特定行业或特定地区的出差，还可以根据实际需求进行相应的补充和调整，以确保业务员出差行为的有效管理和控制。
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业务员出差在外管理制度
一、出差审批流程
1. 出差计划提出
业务员在出差前需向公司提交出差计划，包括出差目的、行程安排、预计费用等内容，并填写《出差申请表》。
2. 部门领导审批
经部门领导审批通过后，出差计划方可进入下一步流程。
3. 行政部门审批
行政部门将对出差计划进行综合审批，包括安排住宿、交通以及费用报销等事宜。
若审批通过，将发放《出差审批通知书》，业务员方可出差。
二、出差前准备
1. 业务员需将出差计划报告事先通知客户，并做好与客户的沟通协调工作，明确出差目的和具体安排。
2. 确定行程安排
业务员需要提前了解出差目的地的天气、交通等情况，做好行程安排，并将行程表提交给部门领导和行政部门备案。
3. 安排住宿和交通
业务员应提前预定好出差期间的酒店住宿和交通工具，并妥善保管好预定单据和机票等相关文件。
4. 出差物品准备
业务员需根据出差需要，做好出差物品的准备，包括文件、资料、工具等，并确保随身携带的重要物品的安全。
5. 费用预算
业务员根据行程安排和预计费用，提前向公司提交费用报销预算，并在出差期间保存所有费用票据，以备报销。
三、出差中的管理
1. 安全第一
出差中，业务员应严格遵守交通规则和出差地的安全管理制度，确保人身和财产安全。
2. 定期汇报
业务员需按照公司规定，定期向上级领导及部门汇报出差进展情况，及时沟通解决出现的
问题。
3. 注意形象
出差期间，业务员代表公司形象，需保持良好的仪表和言行举止，维护公司声誉。
4. 严格控制费用
出差期间，业务员需严格控制费用支出，节约开支，避免超支。
5. 积累客户资源
在出差中，业务员要充分利用时间与客户建立良好的合作关系，促进业务发展，积极拓展
新的客户资源。
四、出差后的管理
1. 汇报工作
业务员需在出差结束后及时向公司提交出差报告，总结出差工作成果和经验教训，提出合
理化建议。
2. 费用报销
业务员需要按照公司规定办理费用报销手续，提交相关票据和报销清单，以便及时报销。
3. 审批流程
公司行政部门将对出差报告和费用报销进行审批，经过审批后，将派发相关审批文件和结
算报销款项。
4. 归档资料
公司行政部门将对出差相关资料进行归档管理，保留备查，以便后续工作查询和经验借鉴。
五、出差管理制度的宣传与培训
公司将通过公司内部刊物、会议宣讲等形式，进行出差管理制度的宣传普及，让员工深入
了解出差管理制度的重要性和相关流程。
同时，公司还将开展员工出差管理培训，对员工进行出差常识、安全注意事项、费用报销
流程等方面的培训，提高员工的出差管理水平和能力。
以上即为本公司业务员出差在外的管理制度，希望全体员工自觉遵守，并不断改进和完善这一制度，确保公司出差工作的高效进行和良好发展。