业务员出差报销程序及标准

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出差报销制度

出差报销制度（销售部）1.目的为规范销售部出差人员差旅费报销标准及流程，强化节能降耗意识，降低销售成本，倡导高效出差，特制定本规定。

2.适用范围本规定适用于销售部门员工。

3.出差申请及审批3.1出差前应按要求填写出差申请单标明所去的地方所要拜访的项目及出差预估时间等等，经公司领导允许后方可出差。

与出差申请填写的地点、人数不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需要改变路线、人数的，需经分管领导签署意见后方可报销。

（出差考勤由人事部负责落实）3.2出差后向销售部负责人书面报告工作紧张及下一步工作计划。

4.出差报销规定及管理要求4.1出行标准经理审批后可以自驾车（按照私车公用办法执行）。

b.以所在公司为中心半径不超过200公里（单程），出差的交通工具可为出差员工私车（按照私车公用办法执行）。

4.2差旅费标准报销标准：4.2.1 同时同性两人出差时，其中一人凭住宿发票报销住宿费；4.2.2 出差期间提供当天日期的住宿发票或可以证明当日行程的其它票据（金额不限），除此之外，公司不定期采用固定电话进行查岗，弄虚作假者第一次罚款3000元，第二次直接辞退；4.2.3 出差人员有接待单位或住在亲友家没实际支付住宿费用的，一律不予报销住宿费用。

4.2.4 出差实际住宿超过规定限额标准部分由出差人自理，公司不予报销。

4.2.5 出差期间若因酒店经营高峰等特殊情况或实际工作需要而超过住宿标准的，应事先经总经理审批同意后，方可提高报销标准。

4.2.6 中午12时前离开本市伙食按全天补助报销，中午12时后离开本市按伙食按半天补助报销；中午12时前抵达本市按20元报销伙食补助，12时后抵达本市按40元报销伙食补助。

4.2.7餐费补助和交通补助超额部分由业务人员自理，因特殊情况需要应酬或者超标的需向公司申请，总经理审批后方可执行和报销，并扣除相应补助费用。

5.用款审批和费用报销审批流程业务员出差回公司后一月内报账，无特殊情况过期不予报销。

[公司业务员报销制度] 业务员报销制度及流程

[公司业务员报销制度] 业务员报销制度及流程
公司业务员报销制度报销流程： 1.业务员填写报销单据，需填写日期，费用类别，金额，并提供发票。

2.财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性。

3.总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。

报销规定： 1. 招待费（1）特殊情况需要请大客户吃饭，必须签订合同后，确认货款到位，经总经理同意后，方可报销，否则一律业务员自己承担，而且必须在两天内进行报销。

（2）报销单需注明客户姓名，电话，合同金额，理由等。

2. 交通费（1）业务员需乘坐公交或者地铁，或者公司的电动车出行，按业务成交量补贴交通费。

（2）遇到特殊情况，乘坐出租车或者滴滴快车，在报销单上必须客户姓名，电话，出发地，目的地，并说明理由，提供发票，可以报销80%，上限不得超过30元；若无法提供正规发票的，需要出具付款凭证，公司只承担金额的50%，上限不得超过20元。

（3）若发现自己私人用途产生的交通费，拿来报销，弄虚作假，则处以200元的罚款。

3. 餐费业务员需要合理安排时间，尽量在公司食堂就餐，若出差地离公司太远，赶不回来，则补10元一餐，必须两天内报销，否则不予报销。

以上财务制度从201*年*月1日开始实行，最终解释权归本公司所有。

业务员报销管理制度

业务员报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范业务员报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务员的报销管理工作。

第三条业务员报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则。

第四条公司财务部门是业务员报销管理的归口部门，负责业务员报销的审核、审批和报销款项的支付工作。

第二章报销范围与标准第五条业务员报销范围包括：（一）出差报销：包括差旅费、住宿费、交通费、业务招待费等。

（二）业务费用报销：包括业务拓展费用、客户维护费用等。

（三）其他符合公司规定的报销事项。

第六条业务员报销标准应符合国家有关规定和公司内部管理制度。

具体标准如下：（一）出差报销标准：1. 城市间交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。

5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销。

（二）业务费用报销标准：1. 业务拓展费用：包括业务宣传费、广告费、市场调研费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。

2. 客户维护费用：包括客户礼品费、招待费、通讯费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。

（三）其他报销事项：按照公司规定的标准和程序报销。

第三章报销流程与要求第七条业务员报销应按照以下流程进行：（一）报销人填写报销单据，附上相关合同、发票等有效凭证。

（二）报销单据经所在部门负责人审核签字。

（三）报销单据提交给财务部门进行审批。

（四）财务部门审批通过后，报销款项支付给报销人。

第八条业务员报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关合同、发票等有效凭证。

（二）报销单据应按照公司规定的格式和时间要求提交。

（三）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、多报、晚报。

第四章监督管理与责任第九条公司财务部门应加强对业务员报销的监督管理，定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。

业务员费用报销标准

业务员费用报销标准
一、引言。

业务员作为企业的外部代表，经常需要出差拜访客户、参加会议和活动，因此
产生了一定的费用支出。

为了规范业务员的费用报销行为，保障企业的财务利益，制定了业务员费用报销标准。

二、交通费用。

1. 出差期间的交通费用，包括往返车票、公共交通费用和租车费用。

2. 往返车票以经济舱为准，公共交通费用以实际发生的为准，租车费用以合理、节约为准。

三、住宿费用。

1. 出差期间的住宿费用，包括酒店住宿费用和临时住宿费用。

2. 酒店住宿费用以合理标准为准，临时住宿费用以实际发生的为准。

四、餐饮费用。

1. 出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐和应酬餐。

2. 餐饮费用以合理、节约为准，应酬餐以适当为准。

五、通讯费用。

1. 出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费和传真费。

2. 通讯费用以实际发生的为准，但需注意节约使用。

六、其他费用。

1. 出差期间的其他费用，包括办公用品、文件复印费、快递费等。

2. 其他费用以实际发生的为准，但需符合实际需要。

七、费用报销流程。

1. 业务员出差结束后，需及时填写费用报销单，注明费用明细和发票原件。

2. 财务部门对费用报销单进行审核，核对费用明细和发票原件。

3. 审核无误后，财务部门将费用报销款项返还给业务员或直接支付相关费用。

八、结语。

业务员费用报销标准的制定，有利于规范业务员的费用支出行为，保障企业的财务利益。

同时，也提醒业务员在出差期间注意节约使用，合理支出，做到节约用度，提高企业效益。

业务员报销制度

业务员报销制度业务员报销制度为了规范业务员的差旅费用报销，提高报销效率，公司特制定了《业务员报销制度》。

以下是该制度的主要内容：一、适用范围该制度适用于全公司所有的业务员。

二、报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐费等；2. 通讯费：包括出差期间的电话费、上网费等；3. 其他费用：包括出差期间的办公用品费、快递费等。

三、报销标准1. 差旅费：按照实际支出为准，需提供相应的发票、票据等凭证；2. 通讯费：按照实际支出为准，需提供相关通讯费详单或发票；3. 其他费用：按照实际支出为准，需提供相应的发票或票据。

四、报销申请流程1. 业务员在完成差旅或发生费用后，需详细填写《差旅报销申请表》或《费用报销申请表》；2. 申请表需附上相关的费用凭证（如发票、票据等）；3. 申请表及相关凭证需提交给所属部门经理审批；4. 部门经理审批通过后，将申请表及相关凭证上报给财务部门审批；5. 财务部门审批通过后，将费用报销款项转至业务员个人银行账户。

五、报销审批要求1. 申请表需填写详细的出差或费用情况，包括时间、地点、费用明细等；2. 凭证需真实有效，如发票需有正式的发票号码、购买方名称等；3. 部门经理审批时需核实申请表上的内容与凭证是否一致；4. 财务部门审批时会对申请表及凭证进行详细核对，确保符合规定的报销范围与标准。

六、报销期限1. 差旅费报销：需在出差结束后的5个工作日内提交报销申请；2. 通讯费报销：需在月底前提交报销申请；3. 其他费用报销：需在发生费用一个月内提交报销申请。

七、违规处理1. 未按照规定的时间提交申请，将不予以报销；2. 申请内容与实际情况不符、凭证不真实等将被拒绝报销；3. 重复报销、虚假报销等行为将进行严肃处理，并追究责任。

通过以上制度的规范，可以有效提高业务员报销的效率和准确性，避免了误差和时间上的浪费。

同时，该制度还对违规行为进行了明确的处理，进一步强化了员工的自律意识和责任感，有利于公司的正常运营和财务管理。

业务员差旅报销制度(通用10篇)

业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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中小企业业务员报销规定出差报销标准

中小企业业务员报销规定出差报销标准出差报销标准1 出差费用报销宗旨: 1.1 出差费用报销，原则上按以下规定标准执行。

1.2 因工作需要或特殊情况超出规定标准的，需报经相关负责人批准;在费用报销时，须在报销单据后附超标准事由说明方可予以报销。

2 交通工具搭乘标准2.1 管理人员2.1.1 在以下规定标准之内发生的费用，实报实销。

2.1.2 集团副总级和二级公司总经理(含)以上级人员乘坐标准上限为飞机经济舱、火车软卧、轮船一等舱。

2.1.3 其他管理人员乘坐标准上限为火车硬卧、动车组列车、轮船三等舱。

2.1.4 管理人员市内交通乘坐标准上限为出租车。

2.2 普通职员结合时间，以该线路的最经济、安全方式搭乘。

3 住宿3.1 管理人员3.1.1 在以下规定标准之内发生的费用，实报实销。

3.1.2 集团副总和二级公司总经理(含)以上级住宿标准上限为四星级宾馆。

3.1.3 集团中心经理级、二级公司副总经理、办公室主任、生产部经理、营销部经理、财务部经理、供应部经理住宿标准上限为三星级宾馆。

3.1.4 其他管理人员(不含办事处主任)最高标准120元/宿.人。

3.1.5 办事处主任执行标准50元/宿.人(按补贴方式报核，但必须附有相关证明)。

3.2 普通职员3.2.1 直辖市及沿海大城市驻地的35元/宿.人。

3.2.2 省会城市驻地的30元/宿.人。

3.2.3 地级城市(含)以下经批准的20元/宿.人。

3.2.4 在途超过夜间12点的视为一夜。

3.2.5 按补贴方式报核(不须附相关证明)。

3.2.6 沿海大城市及省会城市范围详见附件。

4生活4.1 管理人员4.1.1 集团副总级和二级公司总经理以上级100元/人.天。

4.1.2 集团中心经理级、二级公司副总经理、二级公司总经理助理及二级公司生产经理、营销经理、财务经理、供应经理、办公室主任、监察室主任60元/人.天。

4.1.3 其他管理人员40元/人.天。

4.1.4 在外时间超过6小时的方可视为一天。

企业业务员出差制度

企业业务员出差制度一、制度目的为了调动公司职员的工作积极性和提高业务员的服务水平，提高工作效率，规范出差行为，制定本《企业业务员出差制度》。

二、出差范围和规定1. 出差范围出差范围包括：1.公司委托业务员外出拜访客户、推广产品、开拓新市场、签订合同等；2.参加公司组织的各种商务活动、学术交流会议等。

2. 出差规定1.出差申请：业务员在出差前应向所在部门提出书面申请，由部门领导审批，并报总经理办公室备案；2.出差标准：（1）工作日：每日不得少于8小时，出差时间内，应按时提交工作报告、出差报告、费用报销单、日程安排等文件；（2）出差路线：请合理规划出差路线，以后再次出差时可保证省时省力；（3）时间：出差前30天提出申请，由领导批准，确认并通知财务部经办人员备案；（4）交通：公司鼓励业务员选择高铁、飞机等快捷交通工具出行，如采用其他方式交通，需征得领导同意；（5）住宿：如需在外地出差住宿，应选择公司指定的宾馆或经验丰富可靠的酒店，每晚所需住宿费用不得超过人民币五百元，超过部分由出差人员自行承担。

（6）补贴：企业为每名国内出差人员提供适当的日补、住宿补贴、误餐费等。

（7）其他：出差期间如有公务需求，应遵守公司规定和相关法律法规，不能随意调换计划和出差路线。

3. 出差费用报销标准1.与成果挂钩，由出差人员提出费用报销单；2.合理节省开支，不得出现浪费，否则有关费用将由出差人员自行负担；3.普通公务用款原则上不超过每人每日300元，特殊情况需经公司领导批准；4.每位出差人员应于事后5天内提出出差报告及费用清单，审批通过后由财务部门进行核算、报销。

三、扣分奖惩1.出差前未向公司提出书面申请，或者未按照规定出差的，视同违规行为，扣去奖励分；2.出差期间因私人问题错过或者耽误工作，公司将取消出差补贴，扣去或者取回所批准的出差经费；3.出差期间造成公司的经济损失或者口碑受损，应承担相应的法律责任；4.出差期间，如发生财物损失，需第一时间向公司报告，公司将按照实际情况给予协助，及时解决问题。

业务员差旅报销标准

业务员差旅报销标准业务员差旅报销标准第一章：总则第二章：费用报销基本制度及流程第三章：报销时间的具体规定第四章：借款标准及流程第五章：费用审批管理第六章：附则第七章：附件第一章：总则第一条：为了加强集团公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。

由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由费用会计对报销单据的合法性及准确性进行二级审查，财务经理对其进行复核；由总经理进行最后的审核批准第三条：本制度根据集团公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第四条：本制度适用集团公司总部及各下属公司。

第二章：费用报销基本制度及基本流程第五条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

第六条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；第七条：在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。

销售人员差旅费财务制度

销售人员差旅费财务制度一、制定目的为规范和管理公司销售人员差旅费用的支出，确保差旅费用的合理、安全和有效使用，提高资金利用效率，保障公司的正常经营活动和发展需求。

二、适用范围适用于公司所有销售人员因公出差产生的差旅费用报销。

三、差旅费用标准1. 住宿费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准进行报销，超标部分由员工自行承担。

2. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用，一律按正规票据报销。

3. 餐费：按照公司规定的每日标准报销，不得超标。

4. 日常零支出：如通讯费、杂费等，均按照公司规定的标准报销，不得超标。

四、出差申请和审批流程1. 销售人员在出差前需提前填写《差旅计划申请表》，并提交给上级领导审批。

2. 经上级领导审批通过后，销售人员方可出差。

3. 出差结束后，销售人员需及时填写《差旅费用报销表》，并附上相关费用票据提交财务部门审核。

五、差旅费用报销流程1. 销售人员提交差旅费用报销表和相关费用票据给财务部门。

2. 财务部门核对费用是否符合公司规定标准，如有超标的部分需经过销售人员和相关部门的确认后方可报销。

3. 财务部门在核对无误后将差旅费用报销记录入账，并及时将报销款项支付给销售人员。

六、奖惩措施1. 对于严重违反差旅费用制度的销售人员，将予以严厉的批评和处罚。

2. 对于认真执行差旅费用制度的销售人员，将给予表彰和奖励。

七、制度执行人员1. 财务部门负责对差旅费用报销进行审核和记录。

2. 销售部门负责对销售人员的出差计划进行审批。

3. 公司领导负责对整个差旅费用制度的执行进行监督和考核。

八、制度更新和完善1. 公司将根据实际情况对差旅费用制度不断进行更新和完善，确保制度的有效实施。

2. 公司将定期组织培训和考核，提高销售人员对差旅费用制度的认识和遵守度。

以上就是公司销售人员差旅费财务制度的相关内容，希望全体员工认真执行，确保公司经营活动的顺利进行。

业务员出差报销制度范本

业务员出差报销制度范本一、引言为了规范和管理企业内部业务员出差报销的行为，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下业务员出差报销制度。

二、适用范围本制度适用于全体业务员在公司内外出差期间的费用报销。

三、报销项目和标准1.交通费用：（1）火车：按照二等座标准报销；（2）飞机：按照经济舱标准报销；（3）出租车、公交车、地铁等：按照实际费用报销。

2.住宿费用：（1）国内酒店：按照三星级标准报销，超出三星级标准的部分需要提供相关证明；（2）国际酒店：按照出差地国际酒店标准报销；（3）加班期间的住宿费用由公司报销。

3.餐饮费用：根据出差地的实际情况进行报销，按照每顿饭不超过100元人民币标准报销。

4.通讯费用：出差期间的移动通信费用由公司全额报销，超出部分需提供相关事由及票据、发票。

5.其他费用：其他合理的出差费用，需提供相关事由及票据、发票，由公司根据实际情况进行报销。

四、报销申请和审批流程1.业务员出差前，需向直接上级提出出差报销申请，说明出差目的、行程、预计费用等相关信息。

2.出差期间，业务员应随时记录和保留有关开支的票据、发票，并及时整理记账。

3.出差结束后，业务员需提交完整的报销申请，并附上所有的票据、发票和相关事由。

报销申请以正式报销单形式提交。

4.直接上级对报销申请进行审批，并根据实际情况进行核定和审查。

5.经过审批核定后，财务部门根据报销申请单进行审核，并将合格的报销申请进行支付。

五、其他规定1.出差人员应合理安排行程，选择经济实惠的交通工具和住宿标准，避免不必要的浪费。

2.出差人员应确保报销申请的真实性和准确性，严禁虚报、少报费用。

3.出差人员应妥善保管好出差期间的票据、发票等相关凭证。

4.已报销的费用，如出现未按规定使用的情况，原则上需要退还公司。

六、违规处理对于出差人员在报销过程中存在虚报、少报费用的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分；对于涉嫌违反法律法规的行为，公司将保留追究相关法律责任的权力。

对出差补助标准的规定

对出差补助标准的规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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销售人员出差报销管理制度5篇

销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。

1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。

2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。

3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。

4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。

需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。

出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。

二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。

三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。

四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。

副总及销售人员每天60元。

其他人员每天50元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。

1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。

1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。

业务员出差管理制度3篇

业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度第一篇：出差申请流程与注意事项出差作为商务活动中常见的一种形式，对于企业来说非常重要。

为了规范和管理业务员的出差行为，制定出差管理制度是必要的。

本文将从出差申请的流程和注意事项两方面进行介绍。

一、出差申请流程1. 提交申请：业务员在确定需要出差时，应及时向上级主管领导提交出差申请。

申请内容需要包括出差目的、时间、地点、预算等详细信息。

2. 审批流程：上级主管领导负责对准备出差的申请进行审批。

审批流程应明确，确保申请者在规定的时间内得到审批结果。

3. 出差安排：一旦出差申请获得批准，业务员应及时与相关部门协调行程安排，包括交通、住宿、会议等事宜。

4. 出差报备：在出差之前，业务员应将出差行程、联系方式等详细信息报备给部门和上级领导，以备紧急情况发生时联系。

5. 出差前准备：在出差前，业务员需要对出差目的地进行调研，了解当地的风俗习惯、商务礼仪等信息。

同时，还需准备好所需的文件、资料等。

二、出差注意事项1. 安全意识：业务员在出差过程中应保持高度的安全意识，避免出现意外事故。

特别是在外出差时，要注意人身和财产的安全。

2. 节约成本：出差行为需要符合公司的成本控制要求。

业务员应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，并合理使用出差预算。

3. 提前预约：若出差需要与客户或合作伙伴安排会议等活动，应提前预约，避免时间冲突和不必要的麻烦。

4. 保护公司利益：出差期间，业务员代表公司与外界进行商务活动，应始终以公司利益为重，遵守职业道德和法律法规，杜绝违规行为。

5. 及时汇报：在出差期间，业务员应及时向上级领导汇报工作进展情况，并做好出差期间的记录和整理工作。

通过以上流程和注意事项的规范，可以有效管理和监督业务员的出差行为，提高出差工作的效率和质量。

第二篇：出差费用报销制度和审核流程出差费用报销是管理业务员出差的重要环节，合理、规范的报销制度可以确保费用使用合理、公正，避免不必要的经济损失。

业务员出差报销制度

业务员出差报销制度一、制度目的为了规范公司业务员出差报销的行为，保障公司资金使用的安全性和合理性，本公司制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有公司业务员出差时的差旅费用报销。

三、报销标准1.交通费根据业务员出差的实际交通方式，报销标准以公司制定的《交通费用报销标准》为准，并须注明出发地和目的地之间的距离，报销期间内的全部交通费用均须出具交通费用发票。

2.住宿费在出差目的地的酒店住宿费用，以公司规定的标准为准，超过标准部分由个人自行承担。

报销时应提交住宿账单和发票。

3.餐费出差期间的合理餐费报销，以公司制定的《用餐报销政策》为准，需要提交餐费发票。

4.其他费用出差期间的其他费用必须与工作有关，如办公用品、场地租赁等，可按实际发生费用报销，并提供发票或者收据。

特殊情况需要事先申请，报销时需经过主管领导审批。

四、报销流程1.出差前业务员需向其所在部门领导提交《出差申请表》，并需说明出差地点、目的、行程、预计费用等信息。

领导对申请进行审批，并负责签署相关文件。

2.出差期间出差期间业务员要妥善保管好有关行程、花费等方面的票据和证明，以保证日后的报销。

3.出差后业务员回公司后，应按照实际支出的费用，将票据和证明文件提交给所在部门审批人员。

审批人员进行初审，准确无误后，将相关资料移交经办人进行填报。

填完报销表后，需向部门领导进行申请报销审批。

经领导审批后，财务部核对相关票据和证明的真实性和合规性，如有问题需及时提出处理意见。

经财务部审批后，将相关费用支付至业务员个人账户。

五、其他事宜1.业务员应当严格按照《业务员出差报销制度》原则行事，如有违反将受到相应的行政纪律处分甚至构成违法犯罪行为。

2.部门领导应当严格审核、监督业务员的行为，如有违反相关制度要求的行为，要及时提出纠正意见，并依据公司相关规定予以惩处。

3.如有因出差报销引起的争议，由部门领导、财务部和相关人员共同协商解决。

六、制度修改本制度的修改由公司综合管理部门负责组织，报公司领导决策。

公司业务员出差报销制度范本

一、总则为了规范公司业务员出差报销流程，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

二、报销范围1. 业务员因公出差产生的交通费、住宿费、餐补费、市内交通费等费用。

2. 业务员因工作需要发生的通讯费、打印费、办公用品购置费等费用。

三、报销流程1. 出差前（1）业务员根据出差计划填写《出差申请单》，注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门主管审核后报总经理批准。

（2）批准后，业务员持《出差申请单》到财务部办理借款手续。

2. 出差中（1）业务员严格按照批准的出差计划执行，不得擅自改变行程。

（2）出差期间，业务员应妥善保管好相关票据，确保报销凭证的合法性和真实性。

3. 出差后（1）业务员返回公司后，及时将《出差申请单》、报销凭证等相关资料提交给财务部。

（2）财务部对报销凭证进行审核，确认无误后办理报销手续。

四、报销标准1. 交通费（1）长途汽车、火车硬卧费用实报实销。

（2）特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

2. 住宿费（1）根据出差地点的级别，按照每人每天的标准报销住宿费。

（2）住宿费标准如下：一类城市：每人每天230元。

二类城市：每人每天180元。

三类城市：每人每天130元。

3. 餐补费（1）根据出差地点的级别，按照每人每天的标准报销餐补费。

（2）餐补费标准如下：一类城市：每人每天100元。

二类城市：每人每天80元。

三类城市：每人每天60元。

4. 市内交通费（1）实报实销。

（2）如需乘坐出租车或网约车，应提供发票。

五、其他规定1. 业务员出差期间，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违规违纪。

2. 业务员出差期间，应妥善保管公司财物，不得私自挪用、侵占。

3. 业务员出差报销费用，应按照本制度规定执行，不得虚报、冒领。

4. 财务部应加强对业务员出差报销的审核，确保报销流程规范、合理。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由财务部负责解释。

业务员出差报销制度范本5篇

业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。

出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。

交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。

乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

业务规章制度关于费用报销

业务规章制度关于费用报销一、目的与依据为了规范各部门员工的费用报销行为，提高公司的财务管理效率，根据公司相关制度和规定，制定本管理规定。

二、费用报销范围1. 日常工作中产生的各项费用支出，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。

2. 外勤出差所需的差旅费用。

3. 因公出差所需的差旅费用。

4. 其他公司允许的费用支出。

三、费用报销流程1. 提交报销申请：员工应在费用产生后及时填写费用报销申请单，并在规定时间内提交给财务部门。

2. 审批流程：财务部门将对申请单进行初审，如有不合规范之处，将要求员工进行修改。

经初审无误后，报销申请单将提交给主管领导审批。

3. 报销审批：主管领导应认真审批费用报销申请单，确保费用支出合规。

审批通过后，将报销申请单提交给财务部门进行财务确认。

4. 财务确认：财务部门会对费用报销申请单进行核对，确认费用支出合规后，将费用报销款项转账到员工的工资卡或现金报销。

5. 归档管理：费用报销申请单需妥善保存，作为公司财务管理的依据。

同时财务部门也会将相关报销凭证进行归档管理。

四、费用报销标准1. 公司规定的费用标准应当严格遵守，不得超支。

如有特殊情况需超支时，应提前向主管领导请示，并经主管领导审批同意方可执行。

2. 对于外勤出差和因公出差产生费用的报销，员工必须按照公司规定的差旅标准进行报销，不得私吞公款。

3. 费用报销应当实事求是，凭真实有效的发票和相关凭证进行报销，不得虚构或篡改报销材料。

五、费用报销注意事项1. 员工在报销时应当保持发票、收据等凭证的完整性，确保报销材料齐全。

2. 对于超出费用标准的支出，员工需提供合理的说明和相关证明，并经主管领导审批同意后才能进行报销。

3. 对于涉及公司机密的费用支出，员工在报销时应当保密，并遵守公司的相关保密规定。

4. 对于因工作需要产生的费用支出，在填写报销申请单时，应当详细描述费用支出的事由和用途。

六、违规处理1. 如发现员工违反公司相关规定，造成公司经济损失，将按公司制度进行相应处理，包括但不限于警告、扣发奖金、扣发工资等。

业务员出差管理制度

业务员出差管理制度一、目的为了规范公司业务员出差流程，加强出差管理，提高工作效率，控制差旅费用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有业务员的出差活动。

三、出差申请与审批1、业务员出差前需填写《出差申请表》，详细注明出差目的、行程安排、预计出差天数等信息。

2、《出差申请表》需依次提交给部门经理、分管领导审批。

3、如遇紧急情况无法提前填写申请表，应在出差前电话向上级领导汇报，并在出差返回后及时补填申请表。

四、出差准备1、业务员在出差前应与客户进行充分沟通，了解客户需求，准备好相关的资料和样品。

2、对出差期间的工作进行合理安排，制定详细的工作计划。

3、准备好出差所需的费用和必要的生活用品。

五、差旅费用标准1、交通费用（1）业务员应选择经济合理的交通工具，如火车、汽车、飞机等。

（2）乘坐飞机时，原则上只能选择经济舱；乘坐火车时，优先选择硬座或硬卧。

（3）市内交通费用实报实销，但应提供相应的发票或票据。

2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。

（2）住宿费用应在标准范围内凭发票报销，超出部分自理。

3、餐饮费用（1）按照出差天数给予一定的餐饮补贴，补贴标准根据地区差异有所不同。

（2）特殊情况下的宴请客户费用需单独审批报销。

六、出差行程管理1、业务员在出差期间应严格按照行程安排进行工作，不得擅自更改行程。

2、如因特殊情况需要更改行程，应及时向上级领导汇报并获得批准。

3、每天应通过电话、邮件等方式向部门经理汇报工作进展情况。

七、工作汇报与总结1、出差结束后，业务员应在三个工作日内提交《出差工作报告》，详细汇报出差期间的工作成果、遇到的问题及解决方案、客户反馈等情况。

2、部门经理应及时对业务员的出差工作报告进行评估和反馈。

八、费用报销1、业务员在出差结束后，应及时整理好相关的发票和票据，按照公司的财务制度进行报销。

2、报销单据应真实、合法、有效，如有虚假报销行为，将严肃处理。

九、纪律与监督1、业务员在出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，不得从事违法违规活动。