开具红字发票申请书模板
个人红字发票申请书范本
个人红字发票申请书范本尊敬的税务机关：您好！我是一名普通个人消费者，因近期在贵单位购买了一批商品（或接受了服务），在开具发票过程中出现了一些特殊情况，特此向贵单位申请开具红字发票。
一、基本情况1. 购买方姓名：×××2. 购买方身份证号：××××××××××××××××3. 购买方联系方式：××××××××××××4. 销售方名称：××××××××××××××××5. 销售方税号：××××××××××××××××6. 购买商品（或接受服务）名称、规格、数量、金额：商品名称规格数量金额（或服务名称）---------------------- ---------- ----------合计金额（大写）：××××××××合计金额（小写）：××××××××二、申请原因1. 原因一：我于×年×月×日在贵单位购买了一批商品，由于个人原因，未能及时核对商品数量和质量，直至×年×月×日才发现商品存在严重质量问题。
开具红字发票申请书
我司因以下原因，特向贵局申请开具红字增值税专用发票，以维护双方的合法权益，确保账务的准确性和合法性。
现将具体情况说明如下：一、申请原因1. 销货退回：我司于[具体日期]向购货方[购货方名称]销售[具体商品名称]一批，发票代码为[发票代码]，发票号码为[发票号码]，金额为[金额]元，税额为[税额]元。
后因[具体原因，如商品质量问题、货品规格不符等]，购货方要求退货。
经协商，我司同意退货，并需开具红字发票进行冲销。
2. 销售折让：我司于[具体日期]向购货方[购货方名称]销售[具体商品名称]一批，发票代码为[发票代码]，发票号码为[发票号码]，金额为[金额]元，税额为[税额]元。
后因[具体原因，如价格调整、商品降价等]，我司对购货方进行了销售折让。
为准确反映销售折让情况，需开具红字发票进行冲销。
3. 开票有误：我司于[具体日期]开具给购货方[购货方名称]的发票代码为[发票代码]，发票号码为[发票号码]，金额为[金额]元，税额为[税额]元。
后发现发票存在错误，如商品名称、规格、数量、金额等。
为纠正错误，需开具红字发票进行冲销。
二、申请事项1. 申请开具红字增值税专用发票，冲销上述原因产生的发票。
2. 请贵局在收到本申请书后，尽快进行审核，并出具红字发票开具通知单。
3. 我司将严格按照贵局的要求，在规定时间内完成红字发票的开具、交付等工作。
三、相关材料1. 本申请书2. 原始发票及相关附件3. 购货方出具的退货、折让或错误情况说明4. 我司出具的申请开具红字发票的书面材料四、承诺1. 我司保证所提供的信息真实、准确、完整。
2. 我司将严格按照国家税法及相关规定，开具红字发票。
3. 我司将积极配合贵局的工作，及时完成红字发票的开具、交付等工作。
敬请贵局予以批准，并给予支持与协助。
感谢！特此申请！申请人：[公司名称]联系电话：[联系电话]联系人：[联系人姓名]申请日期：[具体日期]公章：[公司公章]。
开具红字申请书三篇
开具红字申请书
开具红字增值税专用发票情况说明
致：广东省惠州市国家税务局陈江分局我公司于XX年11月28日开具给成都优品涂*有限公司的一张增值税专用发票有误。
发票代码：4400113140，发票号码：14273214，金额：13846.15元，税额：2353.85元，价税合计：16200.00元。
错误原因是误将购货方纳税人识别号填开为510125777477932，正确纳税人识别号应为510114777477932.上述专用发票购货方已拒收退回，且未进行认证抵扣。
特申请开具红字增值税专用发票。
xxx有限公司
开具申请书范文
□敞口保函：自生效
年字第号《授信协议》项下额度。
申请人保证：本申请书所陈述的各项内容及所提供的资料真实、合法、有效。
此致：招商银行行
申请人（盖章）：
法定代表人（签字）：
年月日
开具涉税证明申请书（或姓名）
（或身份证号码）
证明的单位全称
或申请人签字：
年月日
年月日
经办人：负责人：
联系电话：年月日（盖章）
经办人：负责人：
年月日（盖章）
经办人：负责人：
年月日（盖章）。
红字申请书模板
尊敬的XX单位领导：您好！我是XX单位的员工，因个人原因需要申请红字发票，现将具体情况说明如下：一、申请红字发票的原因1. 在进行财务报销时，我误将一笔金额为XX元的费用报销错误，实际上该笔费用应由我个人承担。
为了确保财务数据的准确性，我需要申请红字发票来冲减该笔错误报销。
2. 在进行某项业务支出时，我未能正确理解相关政策，导致多报销了一笔金额为XX元的费用。
在了解政策后，我发现这部分费用应由我个人承担。
为了避免对单位造成不必要的损失，我现申请红字发票进行冲减。
二、红字发票申请的依据1. 根据《中华人民共和国发票管理办法》规定，发票是确认交易关系、明确交易内容的重要凭证。
当事人应当依法取得、使用发票，不得虚构、变造、伪造、买卖、出租、出借发票。
2. 根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定，纳税人、缴费人应当真实、准确、完整地提供纳税申报材料，不得编造、变造、伪造、隐瞒、谎报。
3. 根据我国财务管理制度，单位内部控制制度要求，财务报销必须真实、合法、合规。
对于不符合规定的报销行为，应当及时纠正，确保财务数据的准确性。
三、红字发票申请的具体操作1. 我将向提供原发票的商家申请红字发票，并将红字发票的相关信息反馈给单位财务部门。
2. 单位财务部门根据红字发票的信息，对我之前的错误报销进行冲减，确保财务数据的准确性。
3. 我将承担由此产生的相关费用，并对我的失误给单位带来的损失表示诚挚的歉意。
四、申请红字发票的期限我将在发现错误后的XX个工作日内，向单位提交红字发票申请，确保问题得到及时解决。
五、申请红字发票的承诺1. 我承诺以后在财务报销过程中，将严格遵守国家法律法规和单位内部控制制度，确保报销行为的真实、合法、合规。
2. 我承诺以后将加强对相关政策的学习和理解，避免因个人失误给单位带来损失。
最后，请领导对我的申请给予审批，如有需要，我愿意承担相应的责任。
再次为我的失误给单位带来的困扰表示诚挚的歉意。
开具红字增值税专用发票申请单 精品
开具红字增值税专用发票申请单申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。
申请方经办人：联系电话：申请方名称（财务专用章）：注：本申请单一式两联：第一联，申请方留存；第二联，申请方所属主管税务机关留存。
销售方开具红字发票通知单所需资料一、销货方申请（因开票有误购买方拒收的）1、进入防伪开票系统：发票管理——红字发票申请单（公章加盖财务专用章）——申请单填开，并打印（一式两份）——申请单导出（优盘）;2、抵扣联复印件（在复印件上写上“与原件一致”、姓名、日期并盖公章）；3、拒收证明（范文如下）；拒收证明（销货方）于XXXX年XX月XX日开给我公司的增值税发票，发票代码：XXXX，发票号码XXXX，含税金额合计XXXX，因票面金额有误（正确的金额为XXXX），现被我公司拒收，此票未认证抵扣，特此证明！(购货方)（公章）年月日注意事项1、购货方接收销货方开的发票，超过了次月，因开票有误等原因并未认证抵扣退回给销货方的，购货单位必须提供拒收证明，销货方必须在认证期（180天）内向主管税务机关办理红字申请。
2、销货方因开票有误等原因，尚未将专用发票交付给购货方，但此发票已经超过开具发票次月的，将视同发票已交付给购买方，购货方必须出具拒收证明。
二、销货方申请（因开票有误等原因尚未交付的）1、进入防伪开票系统：发票管理——红字发票申请单（公章加盖财务专用章）——申请单填开，并打印（一式两份）——申请单导出（优盘）;2、抵扣联复印件（在复印件上写上“与原件一致”、姓名、日期并盖公章）；3、情况说明（范文如下）情况说明南通市国税一分局：我公司于XXXX年XX月XX日开给（购货方）增值税专用发票,发票代码：XXXX，发票号码XXXX，含税金额合计XXXX，因开票金额有误（正确的金额为XXXX），此发票未交付给对方，已于XX月份抄报税，现申请开具红字发票。
(销货方)（公章）年月日注意事项因开票有误发票未交付购买方的，由销方写情况说明，但销售方必须在发票开具有误的次月内向主管税务机关申请。
开具红字增值税专用发票申请单
开具红字增值税专用发票申请单（销售方）.申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。
销售方经办人：销售方名称（印章）：年月日注：本申请单一式两联：第一联，购买方留存；第二联，销售方主管税务机关留存。
开具红字增值税专用发票申请单（销售方）填表说明、销售方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票销售方名称、税务登记证号码。
、购买方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票购买方名称、税务登记证号码。
、开具红字专用发票内容：填写需开具红字增值税专用发票的货物名称、单价、数量、金额、税额。
、说明：填写对应蓝字专用发票密码区内打印的代码、号码，以及开具红字专用发票理由。
、销售方经办人：销售方经办人签字。
、销售方名称：加盖销售方公章。
开具红字增值税专用发票通知单（销售方）填开日期：年月日 .经办人：负责人：主管税务机关名称（印章）：注： .本通知单一式两联：第一联，销售方主管税务机关留存；第二联，销售方留存。
.通知单应与申请单一一对应。
.销售方就在开具红字专用发票后到主管机关进行核销。
开具红字增值税专用发票申请单填表说明、销售方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票销售方名称、税务登记证号码。
、购买方名称、税务登记代码：填写增值税专用发票购买方名称、税务登记证号码。
、开具红字专用发票内容：填写需开具红字增值税专用发票的货物名称、单价、数量、金额、税额。
、说明：填写对应蓝字专用发票密码区内打印的代码、号码，以及开具红字专用发票理由。
、购买方经办人：购买方经办人签字。
、购买方名称：加盖购买方公章。
、备注：编号（）由主管税务机关填写。
开具红字申请书8篇
开具红字申请书8篇第1篇示例：红字申请书是企业在发生一笔错误开票事项后需要向税务局申请更正的申请书。
红字申请书的目的是为了保证税务数据的准确性和合法性，确保企业的纳税合规性。
在实际操作中，纳税人需要认真填写红字申请书，按照税法规定的程序提交材料，经税务机关审核后方可获得红字发票。
红字申请书的制作应该遵循一定的程序和规范，下面我将从几个方面详细介绍一下。
红字申请书的格式要求。
红字申请书必须按照税务机关规定的格式填写，要求内容清晰明了，避免模糊不清或者遗漏关键信息。
纳税人在填写红字申请书时，应当仔细核对填写的内容，确保准确无误。
在填写红字申请书时，应注意字迹工整，不能出现涂改、涂抹或漏填等现象，以免影响审核结果。
红字申请书的内容要求。
红字申请书的内容应当包括申请理由、红字发票的基本信息、错误的具体内容等。
红字申请书中的申请理由应当清晰明了，说明为什么需要更正此项开票错误。
在填写错误的具体内容时，应当详细描述错误的内容和正确的内容，以便税务机关更快地审核处理。
纳税人还应当提供相关的证明材料，如票据、合同等，以证明开具红字申请书的真实性和合法性。
红字申请书的提交流程。
红字申请书需要经过一定的审核程序才能获得红字发票。
纳税人在填写完红字申请书后，应当及时提交给税务局，并按照税务局的要求提供相关的辅助资料。
税务机关在收到红字申请书后，会进行审核处理，审核通过后会开具红字发票。
在整个流程中，纳税人需要密切配合税务机关的工作，及时提供所需的材料，确保整个红字申请流程顺利进行。
第2篇示例：开具红字申请书是企业在办理财务工作中常见的一项操作。
红字申请书的主要作用是用于更正之前开具的错误发票内容，确保财务数据的准确性和透明度。
下面我们就来详细了解一下开具红字申请书的相关内容。
一份完整的红字申请书应该包括以下几个部分：抬头、事由、金额、申请时间、附注等。
在填写红字申请书时，要确保这几个部分的内容准确清晰，以免造成申请不通过或者延误财务处理时间。
关于开具红字增值税专用发票的申请
关于开具红字增值税专用发票的申请翁牛特旗国家税务局：翁牛特旗紫辰绿色食品有限责任公司于2010年12月24日给密山隆祥经济贸易有限公司开具的号码为：00793709的增值税发票发生错误，货物名称：烤制荞麦仁，数量：14000公斤，金额：95726.50元，税率：17%，税金：16273.51元。
在打印时将数字打偏，由于当时没有作废，等到抄税时作废以过期，所以申请开具红字发票冲减，望给予办理。
申请单位：翁牛特旗紫辰绿色食品有限责任公司2011.1.10临时收取外汇货款原因说明国家外汇管理局赤峰市中心支局：兹有我公司外贸出口合同（合同号：NO434/10）,合同项下出口货物为烤制荞麦仁,出口目的地为俄罗斯,货款总金额为1203600.00美元.按合同约定,合同项下预收货款为803585.00美元.我公司于2011年1月10日收到预收货款803585.00美元,按规定我公司于于2011年1月10日已在国家外汇管理局贸易信贷登记系统办理了预收提款登记，为防止原粮价格急剧上涨，急用预收货款收购原粮，但在电子口岸厨楼收汇系统中预收货款项下壳收汇额不足，所以申请案临时预收货款办理。
翁牛特旗紫辰绿色食品有限责任公司2011.1.10关于核定出口货款临时预收汇款额的申请书国家外汇管理局赤峰市中心分（支）局：我公司已于2010年11月30日与Cremedale Limited公司签订了烤制荞麦仁产品出口合同(合同号:NO434/10),合同总金额1203600.00元（币种：美元）。
按合同规定，进口方应预付我公司货款803585.00元（币种：美元）。
我公司开户行：中国农业发展银行翁牛特旗支行。
账号：20315042600100000027161。
我公司于2011年1月10日收到进口方预付货款803585.00元（币种：美元）。
按照汇发【2008】30号文规定,我公司已于2011年1月10日在贸易信贷登记管理系统办理了该笔预收提款登记和合同登记,登记金额805385.00元(币种: 美元)需要外汇局人工确认金额为805385.00元(币种：美元)现特向外汇管理局申请核定此笔预收货款。
个人红字发票申请书范本
个人红字发票申请书范本尊敬的税务机关：您好！我是一名普通个人消费者，因近期在购买商品过程中遇到了一些特殊情况，特此向贵机关申请开具红字发票。
现将具体情况说明如下：一、购买商品及开具发票情况本人于XXXX年XX月XX日，在XXXX公司（以下简称销售方）购买了一批商品，商品金额共计人民币XXXX元。
在购买过程中，销售方向我开具了一张增值税普通发票，发票代码为XXXXXXXX，发票号码为XXXXXXXX。
二、申请开具红字发票的原因在购买商品后，我发现所购买的商品存在质量问题，无法满足我的需求。
在与销售方沟通后，双方达成一致意见，决定退回商品并办理退款手续。
然而，在退款过程中，我发现销售方开具的发票存在错误，需要申请开具红字发票。
三、红字发票申请的具体要求根据国家税务总局的相关规定，我特此向贵机关申请开具红字发票。
具体要求如下：1. 申请撤销原开具的增值税普通发票（发票代码：XXXXXXXX，发票号码：XXXXXXXX）。
2. 申请开具一张红字增值税普通发票，发票代码和发票号码与原发票相对应。
3. 发票内容应与原发票内容一致，仅发票金额为负数，表示退款金额。
四、申请材料为确保贵机关能够顺利办理红字发票申请，我特此提交以下材料：1. 原开具的增值税普通发票（发票代码：XXXXXXXX，发票号码：XXXXXXXX）。
2. 销售方出具的退款证明及商品退货凭证。
3. 本人的身份证明文件（身份证复印件）。
4. 本申请书。
五、申请承诺本人承诺所提供的材料真实有效，并对申请红字发票的行为承担相应的法律责任。
特此申请！申请人：（签名）XXXX年XX月XX日附件：1. 原开具的增值税普通发票2. 销售方出具的退款证明及商品退货凭证3. 申请人身份证明文件4. 红字发票申请书请注意，本申请书仅供参考，具体内容需根据您的实际情况进行调整。
在填写申请书时，请确保所提供的信息真实、准确、完整。
如有需要，请咨询专业税务人员或相关部门。
红字发票申请书
红字发票申请书篇一：红字发票申请报告申请报告东莞市国家税务局大岭山分局：我公司于XX年XX月XX日给XX开具增值税专用发票XX份，发票代码为：XX，发票号码为：XX，金额为：XX元，税额为：XX 元，价税合计为：XX元。
我公司开具此增值税专用发票时，将XXXX的单位名称开错写为：XXX，实际的单位名称为：XXX，该发票购货方未收。
现申请对此发票开具红字发票，望予以办理，谢谢！！XXXXXX20XX年06月14日篇二：红字发票申请书开具红字增值税专用发票申请单填开日期：20XX年12月23no.13120002申明：我单位提供的（申请）内容真实，否则将承担相关法律责任。
申请方经办人：董秀玲联系电话：申请方名称（印章）：___________注：本申请单一式两联：第一联：申请方留存；第二联：申请方所属主管税务机关留存。
篇三：红字发票申请单操作流程红字发票申请单操作流程1、申请单填开主要功能：在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。
操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。
图1-1红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：（1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。
图1-2购方红字发票申请单填开界面2、销售方申请对于销售方申请开具红字发票申请单时，应选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。
开具红字发票申请书8篇
开具红字发票申请书8篇第1篇示例：关于开具红字发票申请书开具红字发票申请书是为了向税务部门申请在已开具的税务发票上作废、重新开具新的发票，用以更正发票信息错误或遗漏的情况。
主要目的在于保证税收的合规和企业财务信息的准确性。
一份完整的开具红字发票申请书应当包含以下几个要点：1. 企业基本信息：包括企业名称、纳税人识别号、地址、联系方式等信息。
2. 发票信息：包括需要作废的发票号码、金额等信息。
3. 发票错误或遗漏的原因：需清晰说明为何需要作废原发票并重新开具新的发票。
4. 申请人信息：提出申请的具体人员信息，包括姓名、职务、联系方式等。
5. 相关附件：如有需要，可附上相关文件、证明材料等。
1. 确保填写准确无误，避免出现信息不清晰或错误导致申请被拒绝。
2. 根据实际情况填写申请原因，保持逻辑性和合理性。
3. 如有需要，可请相关财务或税务人员协助填写和审核申请书。
4. 提交申请时注意附上所有必要的相关文件和证明材料，以便审核和处理。
一般而言，开具红字发票申请书的流程如下：1. 填写完整的申请书，并准备好相关附件。
2. 将申请书交由企业财务或税务人员审核。
3. 财务或税务人员审核无误后，提交给所在税务机关处理。
4. 税务机关审核通过后，予以作废原发票并重新开具新的发票。
五、结语第2篇示例：尊敬的财务部门领导：我是贵公司的一名员工，在此向财务部门提出一份关于开具红字发票的申请书。
我特向贵公司说明如下：1. 申请原因：我所开具的发票内容有误，需要修正相关信息。
由于在开具发票时填写错误，故需开具红字发票以更正错误信息并保证财务记录的准确性。
2. 发票基本信息：发票号码为__________，开具日期为__________，金额为__________。
3. 错误内容：在原发票中，以下信息存在错误：__________（具体的错误内容），因此需要开具红字发票以更正。
4. 更正内容：根据实际情况，需要在红字发票中对错误信息进行更正，确保财务记录准确。
A02001《开具红字增值税专用发票申请单》
注：本申请单一式两联：第一联值税专用发票代码、号码认证不符□
（4）所购货物不属于增值税扣税项目范围□
对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：
号码：
二、销售方申请□
（1）因开票有误购买方拒收的□
（2）因开票有误等原因尚未交付的□
对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：
号码：
开具红字专用发票理由：
申请方经办人：联系电话：申请方名称（印章）：
A0
开具红字增值税专用发票申请单
开具日期：年月日NO.
销售方
名称
购买方
名称
税务登记代码
税务登记代码
开具
红字
专用
发票
内容
货物（劳务）
名称
数量
单价
金额
税率
税额
合计
————
————
——
说明
一、购买方申请□
对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：
1.已抵扣□
2.未抵扣□
（1）无法认证□
（2）纳税人识别号认证不符□
申请红冲申请书
尊敬的发票开具单位：您好！我司（以下简称“申请方”）因以下原因，特向贵司提出增值税专用发票红冲申请，具体事项如下：一、申请方基本信息单位名称：XXXX有限公司统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX二、发票开具信息1. 发票代码：XXXXXXXXXXXXX2. 发票号码：XXXXXXXXXXXXX3. 开票日期：XXXX年XX月XX日4. 发票金额：人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）5. 发票种类：增值税专用发票三、红冲原因1. 项目进展问题：由于项目进展过程中，我司与贵司协商一致，决定终止该项目的合作。
因此，原发票开具金额无法按期支付，现申请红冲。
2. 错误开具发票：在开具发票过程中，由于工作人员的失误，导致发票金额填写错误。
经核实，实际金额应为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。
为避免造成不必要的损失，特申请红冲。
3. 发票遗失：在项目合作期间，我司不慎遗失了原发票。
为确保财务记录的准确性，特申请红冲。
四、红冲处理方式1. 申请方将提供相关证明材料，包括项目终止协议、错误开具发票证明、发票遗失证明等，以证明红冲原因。
2. 贵司在收到申请方提供的证明材料后，对申请方提供的材料进行核实，确认无误后，按照规定程序进行红冲操作。
3. 红冲完成后，贵司需将红冲后的发票及相关凭证退还申请方。
五、申请方承诺1. 申请方保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供的信息承担法律责任。
2. 申请方同意遵守国家相关法律法规，积极配合贵司进行红冲操作。
3. 申请方承诺在红冲过程中，不采取任何非法手段干扰贵司的正常经营。
敬请贵司予以审批，并给予支持与配合。
如有任何疑问，请随时与我司联系。
感谢贵司对我司的支持与理解！特此申请！申请方：XXXX有限公司申请日期：XXXX年XX月XX日。
红字发票申请单
对应蓝字发票的代码：号码：
二、销售方申请□
1.因开票有误受票方拒收□
2.因开票有误等原开具红字发票理由：
申请方申明
我申明所提供的《申请单》内容真实、完整、准确，并愿意承担相关法律责任。
申请方签章：
20XX年XX月XX日
申请方经办人：联系电话：
附件
开具红字
填写日期：20XX年XX月XX日
销售方
名称
购买方
名称
纳税人识别号
纳税人识别号
开具
红字
发票
内容
厂牌型号
发动机号
车辆识别代号
价税合计
税率
税额
说明
一、购买方申请□
对应蓝字发票抵扣增值税销项税额情况：
1.已抵扣□
2.未抵扣□
（1）无法认证□
（2）纳税人识别号认证不符□
（3）发票代码、号码认证不符□
注：本申请单一式两联：第一联由申请方留存；第二联由申请方所属主管税务机关留存。
开具红字货物运输业增值税专用发票申请单_23306
填写日期：年月日
承运人
名称
实际受票方
名称
纳税人识别号
纳税人识别号
收货人
名称
发货人
名称
纳税人识别号
纳税人识别号
开具
红字
货运
专票
内容
费用项目及金额
运输货物信息
合计金额
税率
税额
机器编号（税控盘编号）
车种车号
车船吨位
说明
一、实际受票方申请□
对应蓝字货运专票抵扣增值税销项税额情况：
1.已抵扣□
2.未抵扣□
（1）无法认证□
申请方签章：
年月日
申请方经办人：联系电话：
注：本申请单一式两联：第一联由申请方留存；第二联由申请方所属主管税务机关留存。
（2）纳税人识别号认证不符□
（3）货运专票代码、号码认证不符□
（4）所购服务不属于增值税扣税项目范围□
对应蓝字货运专票的代码：号码：
二、承运人申请□
1.因开票有误受票方拒收□
2.因开票有误等原因尚未交付□
对应蓝字货运专票的代码：号码：我申明所提供的《申请单》内容真实、完整、准确，并愿意承担相关法律责任。
申请书-申请红字发票情况说明
申请红字发票情况说明篇一：开具红字发票情况说明开具红字发票情况说明邢台市桥西区国税局：我公司于2013年12月10日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回2013年11月27日由我公司开具的发票五份。
发票情况如下：蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870209，金额5571.10元；红字发票代码：113001324220，发票号码：11870215，金额-5571.10元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533780，金额5571.10元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870208，金额192.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533776，金额-192.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533781，金额192.00元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870204，金额2040.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533777，金额-2040.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533782，金额2040.00元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870206，金额3376.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533778，金额-3376.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533783，金额3376.00元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870205，金额88.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533779，金额-88.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533784，金额88.00元。
由于开票项目内容错误，导致付款单位无法完成付款，需退回重开。