红字信息表作废申请表
发票作废和开具红字发票的流程解析
发票作废和开具红字发票的流程解析发票作废和开具红字发票是企业在进行日常财务管理中常常会遇到的情况。作废发票是指在开具完成后对发票进行废止操作，而开具红字发票则是在发票开具后需要进行冲红操作。本文将对发票作废和开具红字发票的具体流程进行解析，帮助企业更好地进行财务管理。
一、发票作废的流程
1. 登录税务管理系统：企业财务人员需要登录税务管理系统，点击相关发票管理模块。
2. 查询发票信息：在发票管理模块中，选择需要作废的发票类型和时间段，并输入发票号码等关键信息，点击查询。
3. 选择发票作废：在查询结果页面中，找到需要作废的发票，点击作废按钮进行操作。
4. 填写发票作废申请：填写相关作废原因和作废时间等信息，并进行确认。
5. 提交作废申请：将填写好的发票作废申请提交至税务部门进行审核。
6. 审核作废申请：由税务部门审核发票作废申请，确认是否允许进行作废操作。
7. 获取作废结果：审核完成后，财务人员可以登录税务管理系统查询作废结果，确认发票作废是否成功。
二、开具红字发票的流程
1. 登录税务管理系统：企业财务人员需要登录税务管理系统，点击相关发票管理模块。
2. 申请红字发票：在发票管理模块中，选择开具红字发票的类型和时间段，并填写相关信息，点击申请按钮进行操作。
3. 填写红字发票申请：根据发票废止原因，填写详细的红字发票申请表。申请表中需要填写的信息包括原发票号码、税务事项、发票金额等。
4. 提交红字发票申请：将填写好的红字发票申请表提交至税务部门进行审核。
5. 审核红字发票申请：税务部门对红字发票申请进行审核，确认是否符合开具红字发票的条件。
5.3红字发票信息表
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第五章 发票管理
1、购买方申请 由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税
专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式： 方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应 蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣 原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确 定”进入填开界面，如图 5-82 所示。
【第八步】以销方申请为例，点击“确定”按钮后，可看到该条红 字发票信息表的信息表描述已更新成“审核通过”，如图 5-92 所示。
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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 用户手册
图 5-92 信息表描述已更新
【第九步】信息表描述为“审核通过”的信息表编号已可以用于开
具红字发票。开具红票并报税以后，点击
第五章 发票管理
【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印” 按钮开具红字专用发票。
� 说明：
① 信息表电子文件只能通过销方所属税务机关导出获得, 购方所 属税务机关不提供导出功能。信息表电子文件的文件类型是 XML 格式，其文件命名规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年 月’＋‘序号’ ＋‘校验位’.XML。例 如 ，4103050806000063.xml。
开票如何开红字发票
开票如何开红字发票
开红字发票的操作步骤：
【第一步】点击"发票〔管理〕/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开'菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图所示。
【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体状况视纳税人必须要而定。
【第三步】关于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项必须要手工填写。关于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，必须手工填写其它各项信息。关于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息，确认无误后点"打印'按钮，系统储存此张红字发票信息表。
【第四步】已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：一种是使用"上传'按钮，联网进行上传，〔税务〕机关进行自动或手动审核，上传提示"校验成功'之后，点击"发票管理红字发票管理增值税专票红字信息表审核下载'，下载审核过的的红字发票信息表。
2哪些状况必须要开具红字发票
只有发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形但不符合
发票作废条件或者销货部分退回及发生销售折让才干开具红字发票。
目前增值税一般发票、增值税电子一般发票，机动车销售统一发票不必须要开具《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《红字信息表》)，在开票系统中直接开具红字发票。只有增值税专用发票申请红字发票时候，必须要开具《红字信息表》。
补充：小规模纳税人代开的专用发票如何开具红字
税务机关为小规模纳税人代开专用发票，必须要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。纳税人请携带已开具发票各联次、开具红字发票的书面证实材料、经办人身份证实(经办人变更的还必须提供复印件)，到税务机关窗口办理。
红字信息表填开及负数发票填开方法
负数发票填开
——红字发票信息表
功能介绍：（目前红字信息表只针对增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票，机动车销售统一发票和增值税普通发票无需红字信息表可直接开负数）当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若对应的该张发票已跨月或已抄税，则不能作废，需利用该功能来开具负数发票进行冲销。红字发票开具分为两种方式：手工开具和导入开具。
增值税专用发票红字信息表填开
操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图所示。
【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。
【第三步】对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表。
【第四步】已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：一种是使用“上传”按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示“校验成功”之后，点击“发票管理—
—红字发票管理——增值税专票红字信息表审核下载”，下载审核过的的红字发票信息表（文件格式示例：xml）
上图为红字发票信息表填开上传界面
上图为红字发票信息表下载界面
另一种方式通过填开保存导出的方式，到税务机关进行办理。
方式一：导入开具（推荐使用导入开具的方式开具红字发票）
《作废红字发票信息表申请表》(附填表说明)
A02092《作废红字发票信息表申请表》
【分类索引】
业务部门
网信办
业务类别
自主办理事项
表单类型
纳税人填报
设置依据（表单来源）
征管规范自制表单
【政策依据】
无
【表单】
作废红字发票信息表申请表
受理人：受理税务机关：受理日期：
【表单说明】
无。
发票操作流程
税控盘操作流程
1.发票开具（每一联都要盖发票专用章，开完发票后需登记在“08年开票记录”的表格里面）
（1）发票开具“发票管理”---“发票填开”---“选择开票类型”---“确定”---根据实际情况，输入发票内容---点“打印”
注意事项：先把发票放置打印机，后再点打印
（2）增值税普通发票跨月作废冲红
“发票管理”---“发票填开管理”---“选择开票类型”---“确定”---点主菜单上“负数”---根据提示输入发票号码与发票代码--- ---点“打印”即可。
（3）增值税专用发票跨月作废申请及开具
“发票管理”---“红字发票管理”---增值税专用发票红字信息表填开---选择销售方申请—输入发票代码和号码----点击下一步----核对信息之后---点击保存----点上传----等待之后-----再进
增值税专用发票红字信息表审核下载----选择保存路径----保存到文件夹中----发票管理”---“发票填开管理”---“选择开票类型”---“确定”---点主菜单上“负数”----导入开具----把下载的文件导入----核对开具即可.
（4）发票当月作废“发票管理”---“发票作废管理”---“已开发票作废”---输入查询条件---查询---选择要作废的发票---点“查看原票”---点“作废”即可。
（5）未开发票作废：“发票管理”---“发票作废管理”---选择发票类型---“未开发票作废”---一张张作废即可。
2.打印的格式调整
发票管理——发票填开管理——发票格式设计---发票打印格式设计
--选择发票类型---点查看---设置---选择打印机，调
发票作废和开具红字发票的操作示范与技巧分享
发票作废和开具红字发票的操作示范与技巧
分享
在实际工作中，对于发票的管理和操作是企业财务部门必不可少的
一项工作。其中，作废发票和开具红字发票是常见的操作，但往往容
易出现一些疑惑和错误。本文将分享一些发票作废和开具红字发票的
操作示范和技巧，希望能为读者提供一些参考和帮助。
一、发票作废的操作示范与技巧
1. 确定作废的原因：在进行发票作废操作之前，首先要确定作废的
原因。常见的作废原因包括：开票错误、发票抬头错误、金额错误、
发票丢失或损坏等。明确了作废的原因，才能进行后续的操作。
2. 根据规定填写作废申请表：根据企业的内部规定，填写相应的作
废申请表。作废申请表通常包括以下内容：发票代码、发票号码、作
废原因、申请人、申请日期等。填写时要准确无误，确保申请表的完
整性和准确性。
3. 相关部门审批：完成作废申请表后，需要将其提交给相关部门进
行审批。比如，如果作废的是增值税发票，通常需要向税务局提交作
废申请，并获得他们的批准。在提交申请时，要携带相关的证明材料，如发票照片、错票说明等。
4. 发票作废处理：在获得相关部门的批准后，根据规定处理作废的
发票。通常的处理方式有两种：一种是将发票剪角存档，另一种是进
行发票销毁。根据企业的具体规定和要求，选择适合的处理方式进行
操作。
5. 记录和归档：作废发票的操作完成后，要及时对相关信息进行记
录和归档。记录包括：作废发票的代码、号码、作废原因、申请人、
处理方式等。归档时要分类存档，方便日后查询和管理。
二、开具红字发票的操作示范与技巧
1. 确定开具红字发票的原因：开具红字发票通常是由于之前开具的
新电子税务局纸质专票作废发票流程
新电子税务局纸质专票作废发票流程
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个人发票作废申请书模板
个人发票作废申请书模板如下：
尊敬的XX税务局：
您好！我是XXX（姓名），身份证号：XXX（身份证号码），现居住于XXX（地址）。在此，我向您申请作废一张我个人的发票，具体情况如下：
一、发票基本信息
1. 发票代码：XXXXXXXXXX
2. 发票号码：XXXXXXXX
3. 开票日期：XXXX年XX月XX日
4. 购货单位名称：XXX（姓名）
5. 购货单位地址、电话：XXX（地址） XXX（电话）
6. 货物或应税劳务名称：XXX（商品名称）
7. 金额：XXX元
8. 税额：XXX元
9. 价税合计：XXX元
二、作废原因
1. 由于购货单位名称、地址、电话等信息填写错误，导致该发票无法正常使用。
2. 发票开具后，因个人原因未及时将发票交给购货单位，导致发票过期。
3. 发票开具时，由于操作失误，将金额或税额填写错误，导致发票无法正常使用。
4. 其他原因：XXX（请补充具体原因）。
三、作废申请依据
1. 根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十七条：“开具发票后，如发生销
货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明作废”字样或取得对方有效证明。
2. 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十三条：“开具发票后，
如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
四、申请作废发票的承诺
1. 我承诺所提供的信息真实有效，如有虚假，愿承担相应法律责任。
2. 我承诺在申请作废发票后，不再使用该发票进行任何形式的报销、抵扣等行为。
3. 我承诺在作废发票后，按照税务局的要求办理相关手续，如有需要，积极配合
发票作废操作流程及红字发票开具指南
发票作废操作流程及红字发票开具指南
一、发票作废操作流程
随着现代化经济的迅速发展，发票成为企业日常业务中不可或缺的
一部分。然而，由于各种原因，有时我们需要对已开具的发票进行作
废处理。本文将介绍发票作废的操作流程，以及红字发票的开具指南。
1. 填写发票作废申请表格
当确定需对发票进行作废处理时，首先需填写发票作废申请表格。
该表格一般包括以下信息：
- 发票代码和发票号码
- 开票日期
- 购方名称、税号和地址
- 销方名称、税号和地址
- 发票金额
请确保填写准确无误，以避免因错误信息而导致申请被拒绝或延误。
2. 提交发票作废申请
完成发票作废申请表格后，需要将其提交给相应的税务机关或有关
部门。可以通过在线系统提交，或是亲自前往办税服务厅递交。确保
将申请材料按照规定的要求进行归类和打包，以确保顺利办理。
3. 税务机关审核
税务机关收到发票作废申请后，将进行审核。他们会核对填写的申请表格和所附证明文件的真实性、完整性，并进行发票核对。这个过程可能需要一定的时间，申请人需耐心等待。
4. 发票作废结果通知
一旦税务机关审核通过，发票作废结果将通过邮件、短信或在线系统通知申请人。如果申请被拒绝，通知将说明具体原因。如果申请成功，通知会提供作废发票的相关信息，以便申请人进一步处理。
5. 处理作废发票
收到发票作废通知后，申请人需对作废发票进行相应处理。通常情况下，作废发票应当进行封存保存，以备后续需要。同时，如果作废发票已经与购方进行交接，也需要及时通知购方作废情况。
二、红字发票开具指南
红字发票是一种用于对已开具发票进行冲减的特殊发票。在实际业务中，可能会出现需要更正发票信息或调整金额的情况。下面将介绍红字发票的开具指南。
作废红字发票信息表申请表(填写样例)
A02092《作废红字发票信息表申请表》
作废红字发票信息表申请表
申请日期：20XX年X月X日
以下由受理税务机关填写：
受理人：受理税务机关：受理日期：【表单说明】
无。
发票作废和开具红字发票的操作步骤详解
发票作废和开具红字发票的操作步骤详解
发票作废和开具红字发票是企业在日常财务管理中常常涉及的两个
重要操作流程。本文将详细解释发票作废和开具红字发票的操作步骤，以帮助企业能够准确并顺利地进行相关操作。
一、发票作废的操作步骤
发票作废是指当企业发现开具的发票存在错误或需要更换合法发票时，通过一定的手续将原有的发票作废。下面是发票作废的具体操作
步骤：
1. 核对发票信息：在进行发票作废之前，企业需要核对发票信息，
确保所要作废的发票无误。核对的内容包括发票代码、发票号码、开
票日期、金额等。
2. 办理作废申请：企业需要办理发票作废申请，一般是向税务部门
提交相关申请表格，并提供作废发票的原始复印件和申请人的身份证
明等文件。
3. 税务部门审核：税务部门会对发票作废申请进行审核，核对申请
人的身份信息，并核实相关发票的真实性和准确性。
4. 执行作废操作：税务部门审核通过后，会执行发票作废操作，并
将作废信息记录到发票管理系统中。企业可以通过查询系统获取到作
废发票的相关信息。
二、开具红字发票的操作步骤
开具红字发票是指企业在需要补开发票或者更正发票的情况下，通
过开具特定的红字发票来完成。下面是开具红字发票的具体操作步骤：
1. 确定修改理由：企业需要明确开具红字发票的修改理由，如错误
的发票抬头、开票日期有误等。同时，需准备好需要修改的具体内容，如金额、商品名称等。
2. 编制红字发票信息：企业需要按照税务部门的要求，将红字发票
的相关信息填写到红字发票申请表格中，包括红字发票代码、红字发
票号码、被冲红发票代码、被冲红发票号码等。
发票作废和开具红字发票的操作步骤简明解读
发票作废和开具红字发票的操作步骤简明解
读
发票作废和开具红字发票是企业财务管理中经常遇到的问题，正确的操作步骤对于保证企业财务的准确性和合规性非常重要。本文将针对发票作废和开具红字发票的操作步骤进行简明解读，帮助企业提升财务管理的效率和规范性。
一、发票作废的操作步骤
发票作废是指将错误开具的发票进行废止，以确保企业财务信息的准确性和合规性。以下是发票作废的操作步骤：
1. 核实错误发票信息：在进行发票作废之前，财务人员需要核实错误发票的相关信息，如开票日期、发票号码、金额等。
2. 登录税务局网站：财务人员需要登录税务局网站，进入发票管理系统。
3. 选择作废发票功能：在发票管理系统中，财务人员选择作废发票的功能，填写相关信息，如发票代码、发票号码等。
4. 提交作废申请：填写完相关信息后，财务人员点击提交按钮，将作废申请提交给税务局。
5. 确认作废申请：税务局接收到作废申请后，会进行审核，审核通过后将发出作废确认通知。
6. 执行作废操作：财务人员根据作废确认通知的指示，实施作废操作，将错误发票进行废止。
7. 记录作废信息：财务人员需要记录作废操作的相关信息，如作废日期、作废原因等，以备查档和审计。
二、开具红字发票的操作步骤
开具红字发票是指对于已经开具的发票进行冲销和重新开具，以更正错误的开票信息。以下是开具红字发票的操作步骤：
1. 核实错误发票信息：与发票作废相同，财务人员需要核实错误发票的相关信息，如开票日期、发票号码、金额等。
2. 编制红字发票申请表：财务人员根据税务局的要求，填写红字发票申请表，详细说明发票冲红的原因和事实依据。
发票作废和开具红字发票的操作流程解读
发票作废和开具红字发票的操作流程解读
一、引言
在日常生活和工作中，我们常常会遇到需要对已开具的发票进行作废或开具红字发票的情况。本文将对发票作废和开具红字发票的操作流程进行解读，以帮助读者更好地理解和应用相关操作。
二、发票作废的操作流程
1. 准备工作
首先，我们需要明确作废发票的原因和目的。发票作废通常由以下原因引起：购买方要求退货退款、发票填开错误或发票信息发生变更等。根据具体的作废原因，需要准备相应的材料和申请表格。
2. 申请作废
填写作废申请表格，准确填写发票信息、作废原因、开具日期等相关信息。同时，需提供相关的证明文件，如购买方提供的退货退款凭证等。
3. 审批和登记
将填写完整的作废申请表格提交给负责审批的相关部门或领导。审批部门负责审核作废申请的原因和凭证，并根据结果进行审批决定。若申请符合规定要求，审批部门将对作废申请进行登记。
4. 发票作废
作废审批通过后，负责发票管理的部门将依据审批结果进行相应操作。他们会在发票上加盖作废章或注销发票，并将作废信息录入发票
管理系统。同时，需要将与原发票相对应的销售合同、收款凭证等相
关文件进行相应的处理，以确保台账的正确性和一致性。
5. 相关通知
发票作废后，需要及时通知相关方，如购买方、销售方等，以便他
们能够及时作相应的处理和调整。
三、开具红字发票的操作流程
1. 红字发票申请
首先，我们需要明确开具红字发票的原因和目的。开具红字发票通
常由以下原因引起：原发票开票错误或发票金额、数量等信息发生变
动等。根据具体的开具原因，需要准备相应的材料和申请表格。
发票作废和开具红字发票的操作指南与实例
发票作废和开具红字发票的操作指南与实例发票作废和开具红字发票是税务管理中常见的操作，对于企业和个
人来说，掌握这些操作的方法和规范是非常重要的。本文将为大家提
供发票作废和开具红字发票的详细操作指南，并附上实例，以帮助读
者更好地理解和应用。
1. 发票作废的操作指南
在实际生活和工作中，由于各种原因，发票可能需要作废。发票作
废的操作指南如下：
(1) 填写“发票作废申请表”，包括发票代码、发票号码、作废事由、作废日期等信息。
(2) 准备好相关材料，如原始发票、作废申请表、开票人身份证明等。
(3) 将作废申请表和相关材料提交给税务局，进行审核和办理手续。
(4) 根据税务局的要求，办理发票作废手续，包括确认作废和注销
发票信息等。
下面是一个发票作废的实例：
小明是一家建筑公司的会计，他在审核公司发票时发现了一个错误，需要将一张发票进行作废。他按照以下步骤操作：
(1) 填写“发票作废申请表”，注明错误内容和作废原因。
(2) 准备好相关材料，包括原始发票、作废申请表和自己的身份证明。
(3) 将申请表和相关材料提交给税务局，并按照要求进行办理手续。
(4) 税务局审核通过后，小明按照要求完成发票作废手续，将发票
进行作废并注销相关信息。
2. 开具红字发票的操作指南
红字发票是指对原始发票进行冲减和更正的一种特殊发票。在以下
情况下，可以开具红字发票：
(1) 增值税发票填写错误，需要进行更正。
(2) 退货、折扣、减免等原因导致发票金额需要减少。
(3) 发票开具后，客户无法提供纳税人识别号或其他相关信息。
开具红字发票的操作指南如下：
发票作废和开具红字发票的操作技巧大揭秘
发票作废和开具红字发票的操作技巧大揭秘发票作废和开具红字发票是企业日常财务管理的一项重要任务。正
确操作发票作废和开具红字发票，可以确保企业的财务记录准确无误，并遵守税务法规。本文将从发票作废和开具红字发票的定义、操作步骤、注意事项等方面，揭示这个过程的关键技巧。
一、发票作废的定义和操作步骤
1.1 定义
发票作废是指对已经开具出来的发票进行无效化的过程。发票作废
通常发生在发票填写错误、开票抄错等情况下。
1.2 操作步骤
（1）核实发票信息：在进行发票作废前，务必核实发票的准确性，包括发票号码、金额、开票日期等信息。
（2）填写发票作废申请表：按照规定的格式，填写发票作废申请表。申请表中应包含发票号码、作废原因、作废时间等信息。
（3）盖章确认：由相关部门负责人对发票作废申请进行审核并签
字盖章确认。
（4）报税机关审核：将发票作废申请表提交给税务部门进行审核，等待审核通过后方可进行下一步操作。
（5）作废发票存档：将已作废的发票进行存档，并定期汇总上交
给税务部门。
二、开具红字发票的定义和操作步骤
2.1 定义
红字发票是对已经开具且不正确的发票进行更正的一种特殊发票。
2.2 操作步骤
（1）核实发票信息：在进行红字发票开具前，同样需要核实原发票的准确性，并找出需要更正的错误。
（2）填写红字发票申请表：按照规定的格式，填写红字发票申请表。表中要明确列出原发票的详细信息，包括发票号码、错误项目、更正原因等。
（3）盖章确认：同样需要相关部门负责人对红字发票申请进行审核，并签字盖章确认。
（4）报税机关审核：将红字发票申请表提交给税务部门审核，等待审核通过后方可进行下一步操作。