红字发票申请表 - 360文档中心

红字发票申请单操作流程[1]

红字发票申请单操作流程1、申请单填开主要功能：在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。

操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。

图1-1 红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。

1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：（1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。

图1-2 购方红字发票申请单填开界面2、销售方申请对于销售方申请开具红字发票申请单时，应选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。

图1-3对应的正数发票票面信息图1-4销方红字发票申请单填开界面【第三步】对于购买方申请，需要在图1-2所示红字发票申请单填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。

对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息如图1-4所示，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。

确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面，如图1-5所示。

图1-5红字发票申请单打印界面说明：1、申请单中的商品数量和金额必须为负数；申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方法一致。

2、一张申请单上最多可以开具8行商品信息。

3、在红字发票申请单填开界面中，对于购买方申请的情况，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。

增值税发票冲红申请书范本

致：[税务局/税务机关]主题：关于申请冲红增值税专用发票的函尊敬的税务机关：我单位：[单位名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，地址：[单位地址]，联系电话：[联系电话]。

现因[具体原因（如：发票填写错误、货物退换货等）]，需要对已开具的增值税专用发票进行冲红处理，特此向贵局申请。

一、冲红发票的基本信息1. 发票代码：[发票代码]2. 发票号码：[发票号码]3. 开票日期：[开票日期]4. 购方名称：[购方单位名称]，统一社会信用代码：[购方统一社会信用代码]，地址：[购方单位地址]，联系电话：[购方联系电话]5. 销方名称：[销方单位名称]，统一社会信用代码：[销方统一社会信用代码]，地址：[销方单位地址]，联系电话：[销方联系电话]6. 发票金额：[发票金额]元，其中增值税额：[增值税额]元。

二、冲红原因及依据1. 冲红原因：[具体说明冲红的原因，如：货物退换、发票填写错误等]2. 依据：[说明冲红依据的相关法律法规或政策，如：《中华人民共和国增值税暂行条例》、《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》等]三、冲红申请流程1. 我单位已按照相关规定，向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。

2. 申请单所对应的蓝字专用发票已退回收货方，并由收货方加盖公章和发票专用章。

3. 现将申请单和冲红原因等相关资料提交至贵局，请求贵局审核并出具冲红通知单。

四、承诺及法律责任1. 我单位承诺所提交的冲红申请材料真实、完整、有效，如有虚假陈述，愿意承担相应的法律责任。

2. 我单位承诺在冲红过程中，严格遵守国家法律法规和税务机关的有关规定。

鉴于以上情况，恳请贵局尽快审核并出具冲红通知单，以便我单位及时进行冲红处理。

如有需要补充的材料，我单位将积极配合提供。

感谢贵局对我单位工作的支持与帮助！此致敬礼！[单位名称][申请日期]。

开具红字增值税专用发票业务处理一览表

开具红字增值税专用发票业务处理一览表
发票状态
购买方
销售方
申请单
开具方
发票认证相符
1．填报《申请单》。
2．收到《通知单》后作进项税额转出。（未抵扣的可列入当期进项税额，待取红字发票后，与《通知单》一并作为记账凭证）
1．凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
1．填报《申请单》，填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
2．不作进项税额转出。
销货退回、销售折让、销售折扣
1．填报《申请单》。
2．收到《通知单》后作进项税额转出。
注：原蓝字发票须经认证。
1．凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
2．红字专用发票应与《通知单开具有误专用发票的次月内填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
2．提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
3．凭《通知单》开具红字专用发票。
注：1、《申请单》指《开具红字增值税专用发票申请单》
2、《通知单》指《开具红字增值税专用发票通知单》，《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。
3．开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
开票有误并已跨月
购买方拒收发票
出具写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料
1．在专用发票认证期限内填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
2．提供由购买方出具书面材料。
3．凭《通知单》开具红字专用发票。
2．红字专用发票应与《通知单》内容对应。
购方

退税申请报告红字发票

一、报告背景根据我国《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规，我单位在经营过程中，因销货退回、销售折让等原因，开具了红字发票，导致多缴税款。

为维护我单位的合法权益，现向贵局申请退还多缴税款。

二、申请事项1. 申请退还的红字发票明细：（1）发票代码：XXXXXXXXXXXXXXXX（2）发票号码：XXXXXXXXXXXXXXXX（3）开票日期：XXXX年XX月XX日（4）购买方名称：XXXXXXXXXXXXXXXX（5）货物或应税劳务名称：XXXXXXXXXXXXXXXX（6）金额：人民币XXXX元整2. 申请退还的税款金额：人民币XXXX元整三、申请理由1. 我单位在销售过程中，因客户需求发生变化，导致部分货物需要退回。

按照我国税收法律法规，我单位应当开具红字发票，并在实际销售金额中扣除退货金额。

然而，在实际操作过程中，由于开票员操作失误，导致开具的红字发票金额与实际退货金额不符，从而造成多缴税款。

2. 根据我国《中华人民共和国税收征收管理法》第七十八条和第七十九条的规定，税务机关发现纳税人多缴税款的，应当自发现之日起10日内办理退还手续；纳税人发现多缴税款，要求退还的，税务机关应当自接到纳税人退还申请之日起30日内查实并办理退还手续。

因此，我单位有权申请退还多缴税款。

四、申请材料1. 营业执照（税务登记证）复印件；2. 经过实名认证的办税人员本人身份证复印件；3. 原完税（缴款）凭证原件及复印件；4. 多缴税费证明资料原件及复印件，包括：已经作废的发票的全部联次、购买方开具的退货证明、红字发票的全部联次；5. 加盖公章的《退（抵）税申请表》。

五、申请承诺1. 我单位保证所提供的相关材料真实、准确、完整，如有虚假，愿承担相应法律责任；2. 我单位保证已按照税收法律法规规定，妥善处理了相关税务事宜。

六、申请要求1. 请贵局在接到本申请之日起30个工作日内，完成对多缴税款的核实工作；2. 请贵局在核实无误后，及时办理退还手续，将多缴税款退还至我单位指定的账户。

专票发票冲红申请书模板

尊敬的财务部门：
您好！我谨代表我司向您提交一份关于专票发票冲红的申请书，敬请予以审批。

首先，请允许我简要说明申请冲红的原因。

近日，我司在核对发票信息时，发现了一张在2021年7月1日开具的专票存在错误。

由于我司在开具发票过程中，操作失误，导致发票金额多出了人民币100,000元。

我们深知这样的错误给贵司带来了不便，对此表示深深的歉意。

为了纠正这一错误，保障贵司的合法权益，我们特此申请对上述专票进行冲红处理。

根据《中华人民共和国发票管理办法》和相关规定，我们了解到，发票冲红需遵循一定的程序和规定。

因此，在提交申请之前，我们已经采取了以下措施：
1. 核实情况：我们对涉及的相关业务、账目进行了详细核对，确认了冲红原因及金额准确性。

2. 内部审批：我司已就此事进行了内部讨论，并获得上级同意，确保冲红申请的合法性和合规性。

3. 准备相关材料：我们已经整理好了冲红申请所需的相关资料，包括错开发票的复印件、银行流水、业务核对单等。

接下来，我们将按照贵司要求，配合完成冲红事宜。

为确保贵司权益，我们承诺：
1. 冲红后，我司将严格按照国家税务总局的相关规定，对错开发票产生的税款进行补缴。

2. 本次冲红事件涉及的损失，我司将承担全部责任，不再向贵司追究。

3. 我司将加强对员工的管理和培训，确保类似事件不再发生。

最后，我们再次为此次错误向贵司表示诚挚的歉意，并恳请贵司予以审批。

我们相信，通过我们的努力，一定能够弥补此次错误带来的影响，维护双方的合法权益。

敬请审批，谢谢。

开具红字申请书

开具红字申请书什么是红字发票？在平时的生活中，我们可能会收到蓝色和红色的发票，其中蓝色的发票是指“增值税普通发票”，而红色的发票则是指“增值税专用发票上错了的、损坏的、发票号码重叠的、作废后重开的等情况下使用的一种发票”。

具体来说，红字发票是销售方或开票人向购买方或受票人开具的一种特殊发票，用于纠错以及一些特殊情况下的开票，如退货、折让等。

为什么要开具红字申请书？在实际使用中，由于人为或系统原因，可能会出现销售方或开票人开具了错误的发票或需要更改发票信息的情况。

此时，就需要开具红字申请书，来进行更正或变更。

开具红字申请书的步骤开具红字申请书前，需要先明确需要更正或变更的发票信息，如发票号码、发票金额、开票日期等。

然后按照以下步骤进行操作：步骤1：书面申请销售方或开票人应书面向税务机关提出红字发票申请书，详细说明需要更正或变更的发票信息。

步骤2：填写红字发票申请表根据具体情况，填写《红字发票申请表》，并注明需要更正或变更的发票信息。

步骤3：提交相关证明材料提交与发票申请相应的证明材料，如原发票、更正记录、电子数据等。

步骤4：税务机关审核税务机关对红字发票申请书进行审核，符合规定条件的，可以发放红字发票；不符合条件的，通知申请人重新申请。

步骤5：领取红字发票领取红字发票后，销售方或开票人应及时交付给购买方或受票人。

注意事项在填写红字发票申请书时，需要注意以下事项：•必须在作废原发票后30天内申请红字发票，逾期将会被视为无效；•原发票号码为8位，更正的红字发票号码应为原发票号码+8位流水号，以区别于原发票；•在开具红字发票时，应使用影印件，原发票应由销售方或开票人加盖“作废”字样并注明作废原因。

结论在日常的财务工作中，红字发票是不可避免的一部分，因此了解红字申请书的开具步骤和注意事项，对我们正确有效地开具和处理红字发票非常重要。

只有这样，才能保证我们税务工作的准确性和高效性。

办税指南-作废开具红字发票信息表

作废开具红字发票信息表一、事项名称作废开具红字发票信息表二、事项类别➢发起方式：纳税人➢办结方式：即办➢全省通办：否➢网上办理：是➢适用层级：县(市、区)级➢最多跑一次：是三、办理条件《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）填开错误且尚未使用的，纳税人可申请作废《信息表》。

四、设定依据1.《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号公布，国家税务总局令第37号、第44号、第48号修改）第二十七条“开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

”2.《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）全文五、办理材料填报需知：1.报送条件为未标注的，表示申请材料必须报送。

电子资料上传（适用于电子税务局办理）为未标注的，表示申请材料不通过电子税务局报送。

2.纳税人使用符合电子签名法规定条件的电子签名，与手写签名或者盖章具有同等法律效力。

3.纳税人提供的各项资料为复印件的，均需注明“与原件一致”并签章。

六、办理流程七、办理时限资料齐全、符合法定形式的，税务机关受理后即时办结。

八、表证单书1.A02092《作废红字发票信息表申请表》(A02092《作废红字发票信息表申请表》（填写样例）)2.A02090《开具红字增值税专用发票信息表》(A02090《开具红字增值税专用发票信息表》（填写样例）)九、注意事项1.纳税人对报送资料的真实性和合法性承担责任。

2.最多跑一次是在资料完整且符合法定受理条件的前提下，最多只需要到税务机关跑一次。

3.纳税人上门办理涉税事项时需报送纸质版资料，通过网上办理或移动终端办理的按照系统操作报送电子版资料。

本指南中提到的办理材料里未注明原件、复印件的均为原件，仅注明复印件的只需提供复印件，注明原件及复印件的，收取复印件，原件查验后退回。

红字发票申请书下载打印

一、背景介绍红字发票，又称负数发票，是用于冲抵已开具的蓝字发票的一种特殊发票。

在实际经营过程中，由于各种原因，如销售错误、退货、折扣等，需要开具红字发票以纠正错误或调整金额。

因此，红字发票申请书作为一种重要文件，用于申请开具红字发票。

本文将为您介绍红字发票申请书的下载、打印流程。

二、红字发票申请书下载流程1. 登录国家税务总局全国增值税发票管理新系统（以下简称“增值税发票管理系统”）。

2. 在菜单栏选择“发票管理”选项。

3. 在“发票管理”页面中，找到“红字发票”选项，点击进入。

4. 在红字发票页面，选择“红字发票申请书下载”选项。

5. 根据提示，下载所需的红字发票申请书模板。

三、红字发票申请书打印流程1. 打开下载的红字发票申请书模板。

2. 根据实际情况填写申请书内容，包括发票代码、发票号码、金额、税额、开票日期、购买方名称、纳税人识别号等。

3. 在填写完毕后，确保所有信息准确无误。

4. 打印申请书。

在打印过程中，请确保打印机设置正确，打印质量清晰。

5. 打印完毕后，检查申请书内容，确认无误。

四、注意事项1. 红字发票申请书需加盖公章或发票专用章。

2. 申请书中所填写的信息应与实际情况相符，如有错误，请及时修改。

3. 红字发票申请书需按照规定格式填写，不得随意涂改、添加或删除内容。

4. 红字发票申请书需在规定时间内提交至主管税务机关。

5. 申请开具红字发票时，需同时提供原蓝字发票的复印件、原蓝字发票的原件以及对方单位的证明材料（如拒收理由书等）。

五、总结红字发票申请书是申请开具红字发票的重要文件，正确下载、打印红字发票申请书对于顺利开具红字发票具有重要意义。

在下载、打印红字发票申请书过程中，请务必注意以上事项，确保申请书的准确性和完整性。

增值税发票冲红申请书

增值税发票冲红申请书
致XX公司：
我公司于XXXX年XX月XX日取得贵公司开具的增值税专用发票（发票代码：XXXXXXXX，发票号码：XXXXXXXX），因以下原因需要办理该发票的冲红手续：
（请简要说明需要冲红发票的原因，如：重复开具、填写错误等）为此，我公司提供该发票的原件（或复印件），请贵公司根据国家税务总局的有关规定为我公司办理相关的冲红手续。

特此申请，请予核实！
申请单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：
备注：
1. 附上需要冲红的增值税发票原件或复印件；
2. 如需要，可附上相关证明材料。

红冲发票申请书

红冲发票申请书一、申请人信息申请人姓名：XXX申请人联系方式：XXX申请人单位：XXX单位地址：XXX单位电话：XXX二、开具的发票信息原发票号码：XXX原发票代码：XXX开票日期：XXX税务登记号：XXX购方名称：XXX购方纳税人识别号：XXX销方名称：XXX销方纳税人识别号：XXX开票金额：XXX三、红冲事由XXX（请在此处详细描述开具发票出现的问题及原因）。

四、红冲发票处理原则1.发票开具错误：发票金额、税率、商品信息等核要素录入错误，无法与实际销售情况相符。

2.发票作废重开：购买方单位信息出现错误或需要更改，直接作废原发票，然后重开修正后的新发票。

3.发票漏开：销售方未能及时将发票开具给购买方或销售方开具的发票遗失等情况导致购买方无法索取原发票。

4.其他合理事由：根据具体情况需要进行红冲发票的，须提供充分的理由和说明。

五、红冲发票处理流程1.申请人将填写完整的红冲发票申请书提交给单位负责人核对，确认申请的准确性和合理性。

2.单位负责人进行审核，确保申请人所提供的信息完整、准确，并对纳税情况进行核实。

3.单位负责人将审核通过的申请书提交给财务部门，并协助申请人填写红冲发票申请表。

4.财务部门根据申请人提供的信息，填写《红冲发票申请表》并加盖单位公章。

5.财务部门将填写完整的红冲发票申请表、原发票、相关证明材料等纸质资料，以及电子版红字发票申请信息同时递交税务机关。

6.税务机关进行审核，并根据审核结果办理红字发票。

如果审查通过，将在一定时间内出具红字发票证明；如果审查不通过，将通知申请人调整相关事宜。

7.红字发票制作完成后，税务机关将红字发票交由财务部门领取，同时将原发票作废。

8.财务部门将红字发票交由申请人领取，并归档相关申请资料。

六、注意事项1.申请人必须确保填写的信息真实、准确，如有虚假填报将承担相应的法律责任。

2.提交申请时，必须携带原发票、相关证明材料等纸质资料，并保留好电子版红字发票申请信息备查。

增值税发票红字冲销流程(参考模板)

增值税发票红字冲销流程
一、增值税专用发票红字冲销流程(购买方申请)：
1、进入开票软件—发票管理—信息表
2、选择
3、根据企业的要求进行填写信息表。

例如：购买方申请已抵扣【发票代码和发票号码不需要填进去，直接点确定】
5、填写信息表、检查信息表数据，然后点打印。

6、在跳出的打印窗口中选择不打印
7、选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出
8、点击选择正确信息表，再点击上传
9、审核通过以后，就把信息表编号给销售方，销售方就可以开具红字发票。

二、增值税专用发票红字冲销流程(销售方申请)：
1、进入开票软件—发票管理—信息表
2、选择
3、根据企业的要求进行填写信息表，如图
4、点击下一步，然后确定。

5、检查信息表数据，然后点打印。

6、在跳出的打印窗口中选择不打印
7、选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出
8、点击选择正确信息表，再点击上传
9、审核通过以后，就可以填开增值税红字专用发票冲红。

10、开具增值税红字专用发票方法：点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开
11、点击红字选择导入网络下载红字发票信息表
12、选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。

三、增值税普通发票红字冲销流程：
1、打开开票软件—发票管理—发票填开—普通发票
2、点击红字输入对应的正数发票代码和号码，即可填开。

---精心整理，希望对您有所帮助。

购货方申请的红字申请书

购货方申请的红字申请书一、申请内容根据纳税相关法规和政策，我方作为购货方，需向税务机关申请开具红字发票。

特此申请书，申请我方购货发票的红字认定。

二、申请理由我方购货方申请红字发票的理由如下：1. 销货方发票错误我方在购买商品时，销货方误将商品名称、规格、数量、单价等信息填写错误，导致开具的发票内容与实际购买商品不符。

为保障我方购货的合法权益，特申请开具红字发票，以更正销货方的错误填写。

2. 商品瑕疵或退货我方购买的商品存在瑕疵，无法正常使用或满足我方需求，因此退货并向销货方申请了退款。

为了符合税务规定，退货后应开具红字发票予以销账。

3. 商品变更或换货在购货过程中，由于一些特殊情况，我方需更换之前购买的商品。

根据税务规定，更换商品后应开具红字发票来抵消之前的购货发票。

4. 其他原因根据实际情况，还有可能发生其他导致我方需要申请红字发票的情况，具体情况如下：•（具体原因1）•（具体原因2）•（具体原因3）•…三、申请流程针对上述情况，我方购货方向税务机关申请红字发票的具体流程如下：1.准备申请材料：–购货方的营业执照副本–销货方的营业执照副本–购货方的身份证明（法人代表或负责人）–购货方和销货方之间的购销合同或协议–购货方与销货方之间的往来凭证（如发票、收据等）–其他相关证明材料2.填写申请表格：–根据税务机关提供的红字发票申请表格，填写相关信息。

–在申请表格中详细说明红字发票的申请理由、具体情况和需更正的内容。

3.提交申请材料：–将申请表格和所有准备好的申请材料一并提交给所属税务机关。

–根据税务机关的要求，可以通过邮寄、在线递交或亲自递交的方式提交申请材料。

4.等待审批结果：–税务机关收到申请材料后，将进行审核和审批程序。

–审批结果将以书面形式通知购货方，包括是否批准红字发票的开具，以及需要补充提供的材料（如有）。

5.办理红字发票：–如果申请被批准，购货方将根据审批结果办理红字发票的开具手续。

–根据税务机关的要求，购货方应及时提供相关信息，如红字发票的抬头、内容、金额等。

开具红字发票申请书8篇

开具红字发票申请书8篇第1篇示例：关于开具红字发票申请书开具红字发票申请书是为了向税务部门申请在已开具的税务发票上作废、重新开具新的发票，用以更正发票信息错误或遗漏的情况。

主要目的在于保证税收的合规和企业财务信息的准确性。

一份完整的开具红字发票申请书应当包含以下几个要点：1. 企业基本信息：包括企业名称、纳税人识别号、地址、联系方式等信息。

2. 发票信息：包括需要作废的发票号码、金额等信息。

3. 发票错误或遗漏的原因：需清晰说明为何需要作废原发票并重新开具新的发票。

4. 申请人信息：提出申请的具体人员信息，包括姓名、职务、联系方式等。

5. 相关附件：如有需要，可附上相关文件、证明材料等。

1. 确保填写准确无误，避免出现信息不清晰或错误导致申请被拒绝。

2. 根据实际情况填写申请原因，保持逻辑性和合理性。

3. 如有需要，可请相关财务或税务人员协助填写和审核申请书。

4. 提交申请时注意附上所有必要的相关文件和证明材料，以便审核和处理。

一般而言，开具红字发票申请书的流程如下：1. 填写完整的申请书，并准备好相关附件。

2. 将申请书交由企业财务或税务人员审核。

3. 财务或税务人员审核无误后，提交给所在税务机关处理。

4. 税务机关审核通过后，予以作废原发票并重新开具新的发票。

五、结语第2篇示例：尊敬的财务部门领导：我是贵公司的一名员工，在此向财务部门提出一份关于开具红字发票的申请书。

我特向贵公司说明如下：1. 申请原因：我所开具的发票内容有误，需要修正相关信息。

由于在开具发票时填写错误，故需开具红字发票以更正错误信息并保证财务记录的准确性。

2. 发票基本信息：发票号码为__________，开具日期为__________，金额为__________。

3. 错误内容：在原发票中，以下信息存在错误：__________（具体的错误内容），因此需要开具红字发票以更正。

4. 更正内容：根据实际情况，需要在红字发票中对错误信息进行更正，确保财务记录准确。

申请红冲申请书

尊敬的发票开具单位：您好！我司（以下简称“申请方”）因以下原因，特向贵司提出增值税专用发票红冲申请，具体事项如下：一、申请方基本信息单位名称：XXXX有限公司统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX二、发票开具信息1. 发票代码：XXXXXXXXXXXXX2. 发票号码：XXXXXXXXXXXXX3. 开票日期：XXXX年XX月XX日4. 发票金额：人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）5. 发票种类：增值税专用发票三、红冲原因1. 项目进展问题：由于项目进展过程中，我司与贵司协商一致，决定终止该项目的合作。

因此，原发票开具金额无法按期支付，现申请红冲。

2. 错误开具发票：在开具发票过程中，由于工作人员的失误，导致发票金额填写错误。

经核实，实际金额应为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。

为避免造成不必要的损失，特申请红冲。

3. 发票遗失：在项目合作期间，我司不慎遗失了原发票。

为确保财务记录的准确性，特申请红冲。

四、红冲处理方式1. 申请方将提供相关证明材料，包括项目终止协议、错误开具发票证明、发票遗失证明等，以证明红冲原因。

2. 贵司在收到申请方提供的证明材料后，对申请方提供的材料进行核实，确认无误后，按照规定程序进行红冲操作。

3. 红冲完成后，贵司需将红冲后的发票及相关凭证退还申请方。

五、申请方承诺1. 申请方保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供的信息承担法律责任。

2. 申请方同意遵守国家相关法律法规，积极配合贵司进行红冲操作。

3. 申请方承诺在红冲过程中，不采取任何非法手段干扰贵司的正常经营。

敬请贵司予以审批，并给予支持与配合。

如有任何疑问，请随时与我司联系。

感谢贵司对我司的支持与理解！特此申请！申请方：XXXX有限公司申请日期：XXXX年XX月XX日。

红字发票申请单

一、购买方办理退货（折让）所需资料1.此次办理所涉及的专用发票必须经过认证。

2.双方签订的退货（折让）协议（注明退货（折让）原因及列表）货物名称原增值税专用发票情况退货（折让）情况发票代码发票号码开票日期金额税额单价数量退货（折让）金额退货（折让）税额协议中必须加注：“双方单位所提供的退货（折让）协议和附送资料的内容真实、完整、准确，并愿对此承担相应法律责任”字样。

并加盖双方公章。

3.此次办理退货（折让）所涉及的专用发票抵扣联和发票联的原件和复印件。

4.此次办理退货（折让）所涉及的记账凭证原件和复印件。

5.此次办理退货（折让）所涉及的原始购销合同原件（有印花税票）和复印件。

6.此次办理退货（折让）所涉及的专用发票的《专用发票认证结果通知书》的原件和复印件。

7.税务登记证副本和一般纳税人证书副本原件和复印件。

8.填写《退货（折让）清单》（附件一下载）并加盖企业公章。

9.在您开票系统中，填写《开具红字增值税专用发票申请单》，并加盖公章。

申请单导入U盘一并带来。

10.以上复印件均加盖企业公章并注明“复印件与原件相符”字样。

11.按照《退货（折让）申报材料预处理指南》对以上材料进行预处理。

12.注**;我所每月末都在计算机系统中做进项税额转出的协查，因您为购货方，无法控制销售方开具负数发票的时间，所以请您在每月20前来我所办理红字通知单，给销方开具负数发票留出时间，以免拿不到负数发票，不能作进项税额转出的账务处理，影响您下月报税。

13.温馨提示：办理时请您带齐以上资料，如果以上11条您有疑问或不清楚的地方，请您当面提?觯医獯穑员苊饽槐匾闹馗磁苈贰?二．退货（折让）申报材料预处理指南1.说明：由于退货（折让）需要核对的信息较多，内容比较烦琐，为了简化流程，加快办理速度，请各位纳税人在办理之前对材料进行预处理，步骤如下，谢谢大家的合作。

2.核对六项需要预处理的材料1)退货（折让）协议。

2)退货（折让或折扣）清单。

红字发票信息表下载

红字发票信息表下载一、介绍红字发票红字发票是指在正常开具的蓝字发票中发生了错误，需要进行冲红、补开等操作，以修正发票信息的一种特殊发票。

红字发票的开具必须满足一定的规定，以确保发票操作的合法性和准确性。

二、红字发票信息表简介为了方便管理和记录红字发票的相关信息，税务部门制定了红字发票信息表。

红字发票信息表是一种用于记录红字发票的相关信息的表格，包括红字发票的开具、报备等相关信息。

三、红字发票信息表的下载为了方便纳税人操作，税务部门提供了红字发票信息表的下载服务。

纳税人可以通过税务部门的官方网站或手机APP等途径下载红字发票信息表，以便填写和报备红字发票的相关信息。

四、红字发票信息表的填写红字发票信息表的填写是纳税人进行红字发票操作的重要环节，填写错误可能导致红字发票的无效和不被接受。

在填写红字发票信息表时，纳税人需要仔细对照发票原始信息，确保填写的内容准确无误，并根据税务部门的规定进行相应的填写。

五、红字发票信息表的报备填写完毕的红字发票信息表需要及时报备给税务部门，以便税务部门对红字发票进行审核和处理。

红字发票信息表的报备可以通过线上报备或线下递交方式进行，具体的报备方式需根据税务部门的要求来进行操作。

六、红字发票信息表的保存红字发票信息表的保存是纳税人在红字发票操作过程中的重要环节，也是税务部门进行审核和监管的依据。

纳税人应根据税务部门的要求，保存好红字发票信息表的电子或纸质文件，以备日后需要进行查验或核实。

七、红字发票信息表的注意事项1. 准确填写：填写红字发票信息表时，应仔细核对发票原始信息，确保填写的内容准确无误。

2. 及时报备：填写完毕的红字发票信息表应及时报备给税务部门，以免延误红字发票的处理。

3. 合法合规：在进行红字发票操作时，务必遵循税务部门的相关规定和要求，以确保操作的合法性和准确性。

4. 妥善保存：红字发票信息表的电子或纸质文件应妥善保存，以备日后需要进行查验或核实。

八、红字发票信息表的作用红字发票信息表在红字发票的操作过程中起着记录和管理的作用，有助于税务部门对纳税人的红字发票进行审核和监管，确保红字发票的合法性和准确性。