差旅费统计表
差旅补贴统计表格
差旅补贴统计表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅补贴是指员工在出差期间因工作需要产生的交通、餐饮、住宿等费用的报销。
为了更好地管理和控制公司的差旅支出，企业通常会进行差旅补贴统计，以了解员工在出差过程中的实际费用支出情况。
下面我们就来看一份关于差旅补贴统计的表格。
差旅补贴统计表格| 姓名| 出差日期| 出差地点| 交通费用| 餐饮费用| 住宿费用| 其他费用| 总计|| ------ | ----------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ || 张三| 2021-01-05 | 上海| 300元| 200元| 500元| 100元| 1100元|| 李四| 2021-02-10 | 北京| 400元| 150元| 600元| 50元| 1200元|| 王五| 2021-03-15 | 广州| 250元| 180元| 450元| 80元| 960元|| 赵六| 2021-04-20 | 成都| 350元| 220元| 550元| 120元| 1240元|| 小明| 2021-05-25 | 长沙| 280元| 190元| 480元| 70元| 1020元|在这个表格中，我们可以看到不同员工在不同时间和地点的出差情况及其产生的费用。
通过这张差旅补贴统计表格，企业可以清晰地了解员工在出差过程中的费用支出情况，从而及时核算和报销相应的费用。
企业还可以根据这份表格进行相关的分析和比较，比如了解员工在不同地点的出差费用差异，找出费用较高或较低的原因，并根据实际情况调整差旅补贴政策，合理控制差旅支出。
在统计表格中，还可以增加一些其他信息，比如出差的目的、出差的天数、具体的费用明细等，以便更全面地了解员工的出差情况和支出情况。
这样可以帮助企业更好地管理和优化差旅支出，提高公司的经济效益。
需要注意的是，差旅补贴统计表格应该及时更新和记录员工的实际费用支出情况，避免遗漏和错误，保证数据的准确性和可靠性。
新版差旅费报销明细表模版
部门
姓名
职别
出差事由
长途交通费
天
数
出发地
到达地
张 数
金额
自驾车出差
市内交通费
张 数
高速公路 路桥费
1:1油费
张数
金额
住宿费 张数 金额
11月3日 11月6日 3 广州 无锡
11月6日 11月6日
无锡 盐城
11月6日 11月6日
盐城 南京 1
96
11月6日 11月10日 4 南京 无锡
420.00
--
小计
备注
1,393.00 46.00 自驾车 96.00
1,269.00 30.00 23.00 593.00 自驾车 55.00 239.00 407.00 75.00 -
4,226.00
11月10日 11月11日 1 无锡 常州
11月11日 11月11日
常州 盐城
11月11日 11月13日 2 盐城 无锡
11月13日 11月14日 1 无锡 建湖
11月14日 11月15日 1 建湖 连云港 1
70
11月15日 11月17日 2 连云港 宿迁 1
51
11月17日 11月17日
宿迁 盐城 1
75
4
86
1
1217
23
23
2
72
1
1077
1
23
156
156 2 221
1
25
1
139
3
40
1
256
出差补助
住宿节约 补助
其他
90
120 30
60 30 30 60
差旅费报销统计表
报销日期出差地点天数事由部门出差人2023-01-01南京市 3 天XXX事由部门_1A 千库2023-01-03无锡市 2 天XXX事由部门_2B 千库2023-01-05苏州市 3 天XXX事由部门_3C 千库2023-01-07北京市 4 天XXX事由部门_4D 千库2023-01-09天津市 2 天XXX事由部门_5E 千库2023-01-11重庆市 3 天XXX事由部门_6F 千库2023-01-13杭州市 3 天XXX事由部门_7G 千库2023-01-15南昌市 4 天XXX事由部门_8H 千库2023-01-17南京市 2 天XXX事由部门_2B 千库2023-01-19无锡市 4 天XXX事由部门_3C 千库2023-01-21苏州市 4 天XXX事由部门_4D 千库2023-01-23北京市 4 天XXX事由部门_1A 千库2023-01-25天津市 2 天XXX事由部门_2B 千库2023-01-27重庆市 3 天XXX事由部门_3C 千库2023-01-29杭州市 3 天XXX事由部门_4D 千库2023-01-31南昌市 3 天XXX事由部门_5E 千库2023-02-02南京市 2 天XXX事由部门_6F 千库2023-02-04无锡市 3 天XXX事由部门_7G 千库差旅费报销统计表Travel expense reimbursement statistics69472.00 130772.00 129563.00 103095.00 60110.00 63703.00 60753.00 72483.00 部门_1A部门_2B部门_3C部门_4D部门_5E部门_6F部门_7G部门_8H 各部门报销情况0.0050000.00100000.001月2月。
差旅费报销统计表
差旅费报交通费住宿费餐饮费出差补 其 他2023/01/01北京市******技术部 1,800.00 3,500.00 2,600.00￥ 7,900.00***2023/02/01北京市******销售部 3,300.00 3,700.00 2,700.00￥ 9,700.00***2023/03/01上海市******行政部 3,800.00 1,000.003,900.003,600.00 ￥12,300.00***2023/04/01广州市******市场部 4,000.00 1,600.00 15,000.00￥20,600.00***2023/05/01日照市******财务部 1,900.00 2,000.003,100.00 2,200.00￥ 9,200.00***2023/06/01天津市******物流部 1,900.00 1,800.00 5,000.00 ￥ 8,700.00***2023/07/01石家庄******行政部 3,200.00 1,700.00 3,900.00 3,400.00 ￥12,200.00***2023/08/01 ******市场部 3,400.00 1,000.001,300.00 ￥ 5,700.00***2023/09/01厦门市******技术部 2,000.00 3,400.00 1,800.00 8,000.00 ￥15,200.00***2023/10/01福州市******销售部 2,100.00 1,200.001,800.00 1,000.00￥ 6,100.00***2023/11/01铁岭市******行政部 1,200.003,600.00 2,700.00 ￥ 7,500.00***2023/12/01重庆市******市场部1,300.00 2,200.002,000.001,200.00 ￥ 6,700.00***￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ -报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细23%15%18%19%25%费用类型对比交通费住宿费餐饮费出差补其他330003200023100158009200市场部行政部技术部销售部财务部部门报销金额对比（元）1000020000300001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度报销金额对比（元）目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 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他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期目的地(市)出差事由报销人部门经手人备注费用明细15%18%19%餐饮费出差补其他23100158009200技术部销售部财务部100001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交通费 住宿费 餐饮费 出差补 其 他报销日期。
差旅费用记账统计表--
差旅费用记账统计表
单位（人民币）：元
日期 年月日
起始地点
车船机 票费
市内交 通费
住宿费
早餐 午餐 晚餐
出差人：Leabharlann 其他备注合计 注：
（1）请按照上表记录每天出差的费用情况。 （2）伙食补贴标准：早餐20元/餐，中、晚餐各40元/餐；若有招待费用的，则按实际发生的费用填写，但伙食补 贴不得再报，并在“备注”栏注明费用的详情。 （3）“其他”栏费用支出也须在备注栏注明详情。
公司差旅费报销表
公司差旅费报销表
公司差旅费报销表
尊敬的领导：
根据公司政策和要求，我特此提交公司差旅费报销表，详细列出了我在最近一次出差中所发生的费用。
请审阅并核准报销。
1. 出差信息：
- 出差目的：参加行业研讨会
- 出差地点：北京
- 出差日期：2022年5月1日至2022年5月5日
2. 交通费用：
- 往返机票费用：人民币1000元
- 出租车费用：人民币300元
3. 住宿费用：
- 酒店费用：人民币2000元
4. 餐饮费用：
- 五天三餐：人民币1500元
5. 其他费用：
- 会议注册费用：人民币500元
- 通讯费用：人民币200元
6. 总费用：
- 交通费用：人民币1300元
- 住宿费用：人民币2000元
- 餐饮费用：人民币1500元
- 其他费用：人民币700元
- 总计：人民币5500元
请注意，我已经附上了相关的发票和费用凭证，以便财务部门核实。
希望能够尽快审批并报销这笔费用。
感谢您对我的支持和理解。
此致
敬礼
人力资源行政专家。