订单变更流程
有限公司采购(委外)订单变更业务流程
BLPS009
业务流程名称
采购（委外）订单变更
责任部门
岗位
流程图
科长
1、供应员下达采购订单后传真至供应商，供应商回复无法完成时，则需要将原采购订单关闭，同时根据关闭的采购订单的规格及数量手工增加采购订单给另一家供应商供货，如只有一家的只有通过协商及调整计划实行；
2、如果因销售订单增加或生产订单增加需要增加采购订单，则可以直接再增加一张采购订单，也可以在原采购订单上变更采购数量；
3、如果因销售订单减少或生产订单减少需要减少采购订单，则需要根据供应商送货及备货情况而定：
①、如果采购部分到货，而供应商已备货（在单量），则关闭采购订单原记录行，增加新记录行，变更为还需到货的数量，打印变更订单传真给供应商；
②、如果采购部分到货，供应商备货情况允许变更，到货部分又能满足XX需求，则关闭整个订单；
③、如果采购未到货，关闭采购订单（保留记录），用变更采购订单模版打印，传真给供应商，系统中重新运算MPS/MRP后拷贝生成采购订单，审核执行。
表单：
采购订单
变更采购订单
报表：
采购订单执行统计表
未完成业务明细表
待处理订单明细表
采购订单变更业务流程
采购订单变更业务流程
当采购订单需要变更供应商，料品编码，数量，单价等，在采购变更单录入后审核
系统操作步骤：
1.采购订单变更录入
A.进入采购订单变更录入窗口,
B、进入采购订单变更录入窗口，点击按钮，选择单据类型，系统自动生成单号，根据系统提
示完成数据的填充，核对需求信息与系统数据完毕后，点击按钮完成采购计划录入工作。
C、点击打印出采购变更单
2.采购订单变更审核
A、进入采购订单录入窗口，点击按钮，输入需审核的单号后点击，检索出相关
数据。
B、双击选中指定单号打开
C.确认通过后点击按钮，完成审核操作。
订单管理规定
订单管理规定订单管理规定为了确保订单的高效处理和顺利交付，企业需要建立订单管理规定。
以下是一些常见的订单管理规定，供参考：1. 订单接受和确认(1) 订单应通过指定的渠道进行接受，包括电话、电子邮件、在线平台等。
(2) 接受订单后，必须进行确认，确保订单的准确性和完整性。
(3) 所有接受的订单应及时记录并进行编号，以便后续跟踪处理。
2. 订单处理流程(1) 接受订单后，应尽快进行处理，包括分配资源、安排生产、采购原材料等。
(2) 涉及多个部门的订单，必须进行协调和沟通，确保订单能够按时完成。
3. 订单变更管理(1) 如果客户要求变更订单，必须及时处理，并与客户进行沟通确认。
(2) 变更后的订单应重新安排资源，并确保在最短的时间内进行调整。
4. 订单交付(1) 为了准确交付订单，必须对订单进行标识和分类，以便进行合理的分拣和发货。
(2) 发货前必须进行质量检查并填写相应的质量检验报告。
(3) 发货时必须与客户进行确认，并提供相关的发货单据和跟踪号码。
5. 订单跟踪和反馈(1) 对于长时间未完成的订单，必须进行跟踪，并及时向客户提供进展情况。
(2) 对于完成的订单，应向客户发送满意度调查，并及时处理客户的反馈。
6. 订单存档管理(1) 所有订单必须进行存档，并按照一定的分类和标识方式进行整理。
(2) 存档的订单必须随时可被访问和检索，以便于后续查询和审查。
以上是一些常规的订单管理规定，在实际运营中，企业还需要根据自身的情况制定具体的管理规定，并根据实际情况进行修订和完善。
同时，企业还可以利用信息技术手段提高订单管理的效率，例如使用订单管理软件和系统，实现自动化的订单处理和跟踪。
通过建立严格的订单管理规定，企业可以提高订单处理的准确性和效率，提升客户满意度，从而提升企业的竞争力。
生产订单变更流程
计划专员将情况反馈给生产总监及营运中心/经营单位，重新调整订单计划排程，并与营运中心/经营单位达成剩余物料处理方案；
1、订单变更申请表
◇计划专员受理订单变更时，如果是增加订单，按主计划编制流程处理，如果是减少或取消订单，则须上报产品中心总监审批。
生产
调整
B3
C3
B4
E4
◇计划专员调整生产计划，并通知生产单位调整二级生产计划。
1、二级计划排程表
2、物料盘点表
3、生产日报表
4、剩余物料处理方案
◇生产单位调整物料需求计划，并通知采购部调整物料采购计划。
订单变更流程
单位
营运中心/经营单位
计划专员
生产单位
产品中心总监
采购部
节点
A
B
C
D
E
编制单位
生产部
密级
一般
流程编号
流程所有者
计划专员பைடு நூலகம்
订单变更流程工作标准
任务
名称
节点
任务程序
相关制度/表单
订单变更受理
A2
B2
D2
◇营运中心/经营单位（指金鹿洗涤事业部、电商公司、江西分公司等单位）的提交订单变更申请（手续完整），交计划专员处理。
有限公司生产订单变更流程图
BLPS015
业务流程名称
生产订单变更
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
市场部
制造部
计划员
负责人
计划员
部长
各车间
1、销售订单的变更：在销售订单上点变更按钮，增加行，填写新增的数量，这样能看出变更的记录；
2、首先进行判定，如果订单增加，按正常的业务进行；
3、如果减少：关闭对应该销售订单的生产订单，关闭的目的是，重新规划时，不产生物料的需求，如果未生成生产订单，那么不需要关闭；
4、重新展开MPS、MRP即对成品和半成品需求重新规划；
5、还原该销售订单对应的生产订单；
6、计划员应对所有材料及半成品统计库存，注意在线品，系统内没有数量，按专用材料最大数量生产，修改生产订单；
7、按修改后订单生产，必要时与客户对接，再次修改销售订单，减少材料和半成品的积压。
变更销售Байду номын сангаас单
采购订单变更与跟踪规章制度
采购订单更改与跟踪规章制度一、制度目的本规章制度的目的是规范和管理采购订单更改与跟踪，确保采购过程中的更改和跟踪工作的顺利进行，保证供应链的正常运作，提高采购流程的效率和效果。
二、适用范围本规章制度适用于全部企业职能部门中负责采购的相关人员。
三、实在规定3.1 采购订单更改管理3.1.1 更改的定义采购订单更改是指在正式订单下达后，由于业务需要或其他原因，对采购订单中的内容进行修改。
3.1.2 更改申请1.采购部将接受供应商或其他相关部门的采购订单更改申请。
2.更改申请应包含更改的原因、修改的订单内容、更改的截止日期等认真信息。
3.1.3 更改审批流程1.采购部负责对采购订单更改申请进行评估，并确保更改符合企业的采购政策和战略。
2.更改申请经采购部审批后，将交给相关部门进行审批。
3.相关部门对更改申请进行评估，并依据业务需要、供应链情况等综合因素决议是否批准更改。
4.更改申请的批准结果将及时回复给采购部门和申请部门。
3.1.4 更改执行与通知1.更改申请获得批准后，采购部门负责通知相关供应商并协调执行更改。
2.供应商应依照新的更改内容执行采购订单。
3.1.5 更改记录与归档1.采购部门将对每一个采购订单的更改申请、批准、执行等过程进行记录。
2.更改的相关文件和邮件等应及时归档，方便后续查询和审计。
3.2 采购订单跟踪管理3.2.1 跟踪要求1.采购部门应对采购订单的执行情况进行定期和不定期的跟踪。
2.跟踪的重要内容包含供应商交货情况、订单执行进度、质量问题等。
3.2.2 跟踪方法1.采购部门可以采用电话、邮件、会议等方式进行跟踪。
2.跟踪结果应及时记录，以备参考和调整采购计划。
3.2.3 异常情况处理1.若供应商交货延迟或显现质量问题等异常情况，采购部门应及时与供应商联系并要求解决问题。
2.采购部门可以协调相关部门和供应商共同解决异常问题。
3.2.4 跟踪记录与评估1.采购部门应对每个采购订单的跟踪情况进行记录，并及时更新跟踪记录。
formalityeco流程
formalityeco流程ECO流程简介：ECO（Engineering Change Order）是一种工程变更订单流程，用于管理产品或工程项目的设计和制造变更。
它涉及到设计变更、工程变更、供应商变更、制造变更等相关流程。
ECO流程的主要目标是确保变更的正确性、可行性和影响的最小化。
本文将详细介绍ECO流程的各个步骤。
1.变更提案：ECO流程的第一步是变更提案。
这是由相关人员提出的变更需求。
提案应包含变更内容的详细描述以及变更的原因和预期效果。
变更提案需要经过审查和批准，以确认其是否值得进行进一步研究和实施。
2.变更评估：在变更提案获得批准后，需要进行变更评估。
变更评估会对提案进行详细的研究和分析，评估其对产品或项目的影响、成本效益、时间安排等方面。
评估的结果将用于决定是否进一步推进变更。
3.设计变更：如果变更评估显示变更是可行的且有意义的，那么下一步就是进行设计变更。
这包括修改产品设计图纸或项目方案。
设计变更需要由相关专业人员进行，他们需要根据变更提案的要求制定和修改设计规范。
4.工程变更：在设计变更完成后，需要进行工程变更。
这包括确定变更的工程要求，如物料规格、工艺流程、设备要求等。
工程变更通常需要进行一系列的测试和验证，以确保变更不会导致任何负面影响。
5.供应链变更：如果变更涉及到供应商或供应链的更改，那么需要进行供应链变更。
这可能涉及到选择新的供应商或调整现有供应商的交付要求和时间表。
供应链变更需要与供应商进行有效的沟通和协商。
6.制造变更：当完成了设计、工程和供应链的变更后，就需要进行制造变更。
这包括调整生产流程、设备和工艺。
制造变更需要进行适当的培训和沟通，以确保所有相关人员都能正确理解和执行变更。
7.审批和实施：在所有变更完成后，需要进行最后的审批和实施。
这包括对变更进行终审，确认其符合所有质量和安全要求。
一旦获得批准，变更将被正式实施，并在整个组织中进行有效的沟通和记录。
总结：ECO流程是一种用于管理产品或工程项目变更的流程。
销售订单变更作业指导书
销售部订单变更作业指导书一、销售订单变更作业说明：销售订单变更作业是对已生效的销售订单临时发生数量的增减或是产品加工要求变化时及时作出的订单变更处理方式订单变更常发生于订单未进行生产前的变更和已进行生产过程中的变更两种方式：二、两种变更过程的操作流程第一种：生产前变更过程处理方式第一步：登录系统，点击“物流管理”“销售管理”“销售订单管理”—> “销售订单变更作业”；如图（1-1）图（1-1）第二步：输入订单变更原因（也可不输入），然后选择变更方式：1.增加（增加订单产品）；2.删除（减少订单产品）；3.修改（是对产品种类替换或是数量更改）；4.结案(对某比订单的取消)；5.反结案（对已结束的订单进行反结案修改处理）；第三步：选取所要更改单据号码，原货品->新货品->数量，最后点击存盘第四步: 存盘后点击更改按钮，系统会提示变更作业执行完毕！，查看订单变更作业状态：未执行更改前为申请，执行更改后状态为完成，则表示该订单已顺利变更完成。
如下图（1-2）图（1-2）第五步：订单变更通知为保证部门工作的衔接性，在做完订单变更后通过消息留言形式向相应的部门负责人发送变更通知，以防工作疏漏。
变更作业执行完毕！点击确定按钮，弹出如图（1-3）以下消息提示框留言窗口：图（1-3）在留言窗口将订单变更相关内容发送给相应的衔接部门。
第六步：相关部门的订单变更通知的接收：如图（1-4）图（1-4）登录系统，点击行政管理—>工作台登入—>在我的通讯中点击我的消息—>找到相应的订单信息进行后续工作的处理第二种：正在生产过程中的订单变更说明：若某订单在已生产领料未生产完工的过程中，客户订单发生产品要求变化或订单产品变更时的处理流程说明；当发生在这种情况下的变更时销售部应及时与生产、仓库进行沟通综合考虑确认是否能接受客户的订单变更要求，若不能则要求客户重新下达销售订单；若可变更再进行一下变更流程：第一步、BOM物料清单的变更：根据客户提出的新产品要求，设计新的产品BOM清单，进行BOM物料配方更改操作1、由工程部向技术部提出变更申请并登录系统，点击生产管理—>MRP计划生产—>BOM物料配方更改如图（2-1）图（2-1）2、进入BOM变更界面，输入变更原因，在指定BOM处选择变更的BOM。
班组订单切换操作流程
XXXX有限公司生产班组订单切换操作流程拟制:审核:批准:文件版本修改记录相关部门会签文件编号 版本号 页 数SC-WI-006B/1 2/8数3/81.目的规范生产现场.保证生产顺畅.提高生产效率，减少资源浪费避免错混料重大品质事件的发生消除因订单转换物料清理不及时导致的品质隐患。
2.范围本流程只适用公司生产部门生产现场管理3.职责生产部负责人:监督班组长严格执行订单切换流程；生产部班组长：订单切换的执行与实施。
品质部：订单切换的执行落实的监督4.定义生产过程中订单转换时所需执行的要素；包括机器设备更换调试，作业文件更新回收，不良品及时清理、现场物料管理。
5.内容5.1生产班组长或指定人员严格按产线清CHECKLTST表内容作业各级管理员作好监督职责。
5.2依据生产日计划单，将新订单物料提前上线，班组领用物料按领料单核对数量规格仓库发出尾数包装班组长重点检查有无错混料及标示。
相近相似物料必须有明确标示隔离区分存放，并对各员工进行宣导识别注意区分，防止拿错用错。
登记领用相关作业文件，机台设备工装模治具进行调试，班组长按订单类型安排熟悉岗位的人员进行合理调配，各作业员核对本工序作业依据确保符合订单需求。
5.3新订单投入时用大标识牌清楚注明产品编码长度状态关键信息，作业员清楚了解产品编码数量特殊要求等.物料符合专料专用，共用物料禁止挪用、占用、混用特殊情况必须部门负责人批准。
并按生产订单数量严格控制上线数量。
5.4班组长进行订单切换前不良品及时维修，详细在不良品返修记录表。
并按相关流程严格执行不良品清理、标识、维修、报废。
制程不良品标识清楚放入指定红色胶筐隔离统一送到不良品返工区域专人返修，返修后送班组长及IPQC确认合格后流入下一工序，禁止直接将不良品直接放入成品包装区域防止混料。
当日不良品与当日清理完毕，不合格品及不良物料放入指定区域，缓存物料及贴好标签产品装箱封存，不同产品不能混放乱放且摆放整齐标识清晰。
外贸公司订单处理与出货流程指南
外贸公司订单处理与出货流程指南第1章订单接收与确认 (2)1.1 订单信息的录入与审核 (2)1.1.1 订单信息录入 (2)1.1.2 订单信息审核 (3)1.2 订单有效性确认 (3)1.2.1 审核客户信用 (3)1.2.2 核实订单真实性 (3)1.3 价格与付款条款核实 (3)1.3.1 价格核实 (3)1.3.2 付款条款核实 (3)1.4 客户需求分析与反馈 (3)1.4.1 分析客户需求 (3)1.4.2 反馈客户需求 (3)第2章产品备货与库存管理 (4)2.1 库存量查询与分配 (4)2.2 产品备货流程 (4)2.3 缺货处理与替代方案 (4)2.4 库存预警与补货策略 (4)第3章生产计划与安排 (5)3.1 生产订单 (5)3.2 生产进度跟踪 (5)3.3 生产资源调配 (5)3.4 生产质量控制 (6)第4章物流与运输安排 (6)4.1 运输方式选择 (6)4.2 运输成本核算 (6)4.3 货物打包与标识 (7)4.4 物流跟踪与监控 (7)第5章商检与报关 (7)5.1 出入境检验检疫 (7)5.2 报关单据准备 (8)5.3 税费计算与缴纳 (8)5.4 海关放行与查验 (8)第6章质量控制与检验 (8)6.1 质量标准制定 (8)6.2 生产过程质量控制 (9)6.3 成品验收与抽检 (9)6.4 不良品处理与追溯 (9)第7章订单变更与取消 (9)7.1 订单变更流程 (9)7.1.1 当客户因需求变化等原因需对已下订单进行变更时，外贸公司应遵循以下流程进行处理： (9)7.2 订单取消条件与流程 (10)7.2.1 以下情况下，客户可以申请取消订单： (10)7.2.2 订单取消流程如下： (10)7.3 已生产货物处理 (10)7.3.1 订单取消或变更后，已生产的货物处理方式如下： (10)7.4 客户沟通与协商 (10)7.4.1 在订单变更与取消过程中，外贸公司应保持与客户的良好沟通，保证双方在以下方面达成共识： (10)7.4.2 外贸公司应积极与客户协商，争取达成双方满意的解决方案，保证公司利益和客户满意度。
ERP工单变更流程---4A
1.流程定义：ERP工单变更流程---4适应于销售计划单、备库计划、经领料时，生产部根据正在生产情况进行工单变更。
2.举例说明：如北京花魁的销售订单中的GB2525EMTT等钢板槽，需要大三辊卷圆，因大三辊出现问题大修，延迟发货时，生产部需要发起此流程。
3.执行步骤：
3.1销售订单数量增加需评审，生产部按新下销售订单流程执行;
3.2已生产数量大于等于变更后数量，该工单无法变更;
3.3已生产数量小于订单变更后数量，生产部通知车间进入退料流程，同时根据销售订单进行工单变更;
3.4销售部同时变更销售订单。
4.流程结束。
销售订单变更单(销售SOP)
接受 否 Y
销售 订单变 更 数据 输入
销售 订单变 更
N
单凭 证
核准 否
Y
销售 订单变 更 单审 核
销售 订单变 更 单凭 证
销售 订单变 更 单凭 证
版本： 页次： 修订日期：
V1.0 1/1 20变更 单 单别 与订单 单别同 一
订单 接单状 况表
业务 部门可 于订单 系统打 印 『订单 预计出 货表』及『销 货接 单明细 表』及『业务 员 预计 出货明 细表』及『销售 订单 执行状 况表』提供订 单 变更 后查询 订单跟 催明细 数 据
销售 订单接 单 状况 表
3：订单 变更单 输入：由业 务部 门于订 单系统 『录入 订 单变 更』输入 订单变 更的数 据；若为 分期收 款订单 ，则 可变 更各期 时间、金额 等
4：打印 订单变 更单凭 证： 由业 务部门 打印订 单变更 单凭 证 通知 生产（数量 变更）、 PMC（交期 、数量 变 更）、 资讯 （单价 变更， 先更 新报价 单）
销售订单变更作业流程（客户）
流程编号： 流程定义：
修订者： 销售接单后客户有需求变更时，使用本流程
鼎捷集团
作业说明
客户
业务
1：订单 变更需 求来源 ：业
务部门接单后对原订单 单 价上 或交期 数量的 变更需
客户 变更 需求
N
求
2：接受 变更否 ：客户 订货 需求 变更由 业务部 门判断 是 否接 受客户 的订单 变更(如果 不接 受则需 通知客 户)
5：核准 否：由业 务部门 主 管审 查是否 核准此 订单变 更 数据 (如不 核准需 重新修 正订 单变 更数据 或作废 此单据 )
6：订单 变更单 审核：订单 变更 单完成 后由业 务部门 于 销售 系统『录入 订单变 更』 中的 审核功 能确认 之
订单变更管理规定
订单变更管理规定1. 目的：规范产品变更管理及操作流程,确保变更产品质量满足客户要求。
2. 范围：本程序适用于客户(外部)和公司(内部)对所有产品工程变更的提出及运作处理。
3. 定义：3.1订单变更：按照需求对原有订单进行更改修正，包括产品之颜色、内容、材质、对有重大影响的原辅材料、订单数量、交期等的变更，使之最终满足客户要求。
4. 职责：4.1客服部：负责根据客户的变更需求提出，填写《订单变更申请单》，向相关部门传达客户的产品变更信息,并将变更产品的最终结果反馈到公司相关部门。
4.2技术部：负责产品变更的相关技术评估；订单变更指令发布。
4.3生产部：根据提供的《订单变更申请单》,从新调整新的生产计划。
4.4品管部：负责新旧产品相关资料的识别管理，对变更前后的产品进行检验与质量控制和作出标识。
4.5仓储部门：负责对变更前后的产品进行仓储识别管理,并将相关产品库存信息书面通报生产部。
4.6财务部：核算《订单变更申请单》中的具体费用。
5.工作内容客户需求内容变更：客服部跟单员接客户书面确认的订单变更要求后，第一时间以书面形式申请上级领导批准。
立即将《订单变更申请单》通知相关部门会签有关订单具体信息。
根据《订单变更申请单》会签后，各相关部门提出的相关对应信息，书面形式通知客户具体订单状态，涉及影响生产成本或合同金额，需再次发对应的联络函件与客户确认。
内部变更：有重大影响的原辅材料的变更：由技术部、生产部、采购部等相关部门评审，由生产部汇总提出，并填写《订单变更申请单》交生产部负责人或生产厂长批准；并确定是否影响合同金额。
生产工艺条件评估：需要作工艺评估时通知技术部进行评估, 技术部依据相关部门提供的产品变更资料及信息作出评估，如有必要，召集相关部门负责人开会讨论变更内容的可操作性及具体的实施方案，再将评估结果书面填写在《订单变更申请单》上，订单数量、交期等的变更免评估。
变更通知：客服部跟单员将《订单变更申请单》分发给相关部门，相关部门需及时更新产品的相关信息或资料。
订单变更流程规范
订单延误变更流程流程图：作业细则：一、.物料延误 1.责任物控与供应商协调无果，需先与采购一起再次与供应商协调，确认是否可以挽回物料交期；2.采购协调也无结果，责任物控与PC协调，通过排产挽回成品交期；3.若PC确认无法协调，责任物控应报告物控主管寻求帮助；4.物控主管确认实在无法协调，责任物控通知对应DC，但是此通知需包含延误或欠数的数量、物料齐套时间和挽回的成品交期；5.DC与市场确认并同意挽回交期，由责任物控填单，其主管签字确认后，扫描并以邮件的形式发送给DC及相关人员；6.市场不同意挽回交期，由市场，责任物控，DC三方共同讨论，达成共识并确认一个挽回交期，由责任物控发出订单变更，要求同细则5。
二、玻璃，IC延误 1.责任采购确认与供应商无法协调，需先请求PC通过排产挽回成品交期；2.若PC确认无法协调，责任采购应找其主管寻求帮助；3.采购主管确认实在无法协调，责任采购通知对应DC，但是此通知需包含延误或欠数的数量、物料齐套时间和挽回的成品交期；4.DC与市场确认后同意挽回交期，由责任采购填单，其主管签字确认后，扫描并以邮件的形式发送给DC及相关人员；5.市场不同意挽回交期，由市场，责任采购，DC三方共同讨论，达成共识并确认一个挽回交期，由责任采购发出订单变更，要求同细则4。
三、LCD延误或生产延误 1.责任PC先组织PC内部进行协调，无法协调就报告PC主管处理；2.PC主管确认实在无法协调，责任PC通知对应DC，但是此通知需包含延误或欠数的数量、物料齐套时间和挽回的成品交期；3.DC与市场确认后同意挽回交期，由责任PC填单，其主管签字确认后，扫描并以邮件的形式发送给DC及相关人员；4.市场不同意挽回交期，由市场，责任PC，DC三方共同讨论，达成共识并确认一个挽回交期，由责任PC发出订单变更，要求同细则3。
编制：物控：采购：生管：交管：。
订单更改管理规范
好好学习社区
订单更改管理规范 责任部门：营销部 目 的 了解客户要求并确保能满足客户要求
适用范围 客户订单或产品销售合同 流 程 表 责任部门 工 作 内 容
工作标准 记录表格 备注 1 营销部 1负责接收客户或工厂内部相关的更改需求
2客户更改的范围可以是：品种、规格、数量、材质。
客户的更
改必须是书面要求，不接受口头的更改要求。
3工厂内部需要更改的,需提出《订单变更申请书》。
2 业务部
生产部
资材部
工程部 一．客户要求变更
1． 产品交期、数量的变更，由业务员填写《申请单》经部
门主管签字，交总经理批准后通知生产部门负责人并签
字确认生效；
2． 产品颜色、规格的变更，由业务员填写《订单变更申请
书》经部门主管签字提交总经理批准后，通知生产部门
部门生效； 3． 对规格颜色的变更，与客户确认已生产产品的处理办法 4． 对变更后需要重新做样板确认的，要重新送样给客户确认后再给予变更；样板确认按“样板管理规范”办理。
5． 客户要取消订单的变更，必须协商已生产完的产品如何
处理，形成双方接受的意见后，方可变更；
二．内部要求变更
1．内部变更，由生产部门通过“订单生产更改通知表”的形式，
联络营销部和客户协商。
2 内部变更会涉及到客户的要求时，必须经客户重新书面确认，
否则，不许变更。
客户确认的要求 《订单变更申请书》 《订单生产更改通知表》
确认变更 变更申请 审 核。
货代公司订单管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及订单管理的部门及员工。
第二章订单接收第三条订单接收方式：1. 客户可通过电话、传真、电子邮件、公司官网在线提交等方式向公司提交订单。
2. 销售部门负责接收订单，并记录相关信息。
第四条订单内容：1. 订单应包含客户基本信息、货物信息、运输方式、交货时间、付款方式等。
2. 销售部门在接收订单后，应与客户确认订单内容，确保信息准确无误。
第三章订单审核第五条订单审核流程：1. 销售部门将订单信息录入订单管理系统。
2. 审核部门对订单进行审核，包括货物合规性、运输路线可行性、价格合理性等。
3. 审核通过后，订单进入执行阶段；审核未通过，退回销售部门重新处理。
第四章订单执行第六条订单执行流程：1. 销售部门将审核通过的订单转交给操作部门。
2. 操作部门根据订单要求，安排货物装运、仓储、运输等工作。
3. 操作部门应定期向销售部门反馈订单执行情况。
第五章订单跟踪第七条订单跟踪方式：1. 客户可通过公司提供的订单跟踪系统实时查询订单状态。
2. 销售部门应定期与客户沟通，了解订单执行过程中的问题，并及时解决。
第六章订单变更第八条订单变更流程：1. 客户提出订单变更需求，销售部门记录变更内容。
2. 审核部门对变更内容进行审核，确保变更的合理性和可行性。
3. 审核通过后，操作部门根据变更内容调整订单执行方案。
第七章订单结算第九条订单结算流程：1. 销售部门根据订单执行情况，向财务部门提供结算单据。
2. 财务部门核对结算单据，确认无误后进行结算。
3. 结算完成后，销售部门向客户出具发票。
第八章责任与奖惩第十条员工责任：1. 销售部门负责订单的接收、审核、跟踪和变更。
2. 操作部门负责订单的执行。
3. 审核部门负责订单的审核。
4. 财务部门负责订单的结算。
第十一条奖惩措施：1. 对认真履行职责、提高订单处理效率的员工给予奖励。
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四：职责
4.1：业务员：负责接收客户订单的变更信息及其他事项并传递。
4.2：业务部主管：负责对订单变更申请的审核与监督。
4.3：跟单员：负责对订单变更信息的沟通和更改《生产通知单》
4.4：生产部、品质部、仓库、物控：负责执行变更后的工作。
5.4：《订单变更申请表》如总经理不能及时审批，可经业务主管审核后的《订单变更申请表》直接转给PMC跟单员进行下一流程操作，待合适时间由PMC跟单员交由总经理审批。
5.5：生产部、品质部、仓库、物控人员收到变更后的《生产通知单》，应及时根据变更信息核对本部/人工作进行执行变更和调整。
5.6：PMC:若变更造成经济损失须由客户或供应商承担的，须交一份给财务备案；若造成生产车间工时损失须对相应生产部门补工时的，须交一份到经理备案。
六：记录表格：
6.1：《订单变更申请表》
七：附录：
无
制定：审批：
订单变更申请表
客户名称
订购单号
产品名称
型号
订单数量
交货日期
申请内容：□交期提前变更□交货数量变更□工艺要求变更□物料变更□包装变更□其它
变更原因：
变更前：
变更后：
申请人
申请日期
业务主管审核：损失评估：源自签名：总经理审批：
签名：
备注
一：目的：
规范订单变更的处理流程，对订单变更进行及时、有效的处理，避免损失和浪费。
二：适用范围:
适合于已经下发《生产通知单》的订单的变更和取消。
三：定义：
3.1：客户订单的变更：客户提出的对订单的数量、产品、工艺、包装方式的变更（不含出货方式），和订单取消的变更。
3.2：生产订单的变更：对已下发《生产通知单》，因对订单信息的沟通和确认未完善，须对订单进行变更。
五：变更流程说明：
5.1：当客户或是业务员对已经下发《生产通知单》的订单需要变更时，经确认后相关业务人员应及时填写《订单变更申请表》，并经业务主管审核、总经理审批后下发PMC部跟单员。
5.2：业务主管需对《订单变更申请表》的变更作出损失评估。
5.3：PMC部跟单员收到业务部的《订单变更申请表》应及时对相关变更订单信息进行通知并变更《生产通知单》下发和回收原《生产通知单》。并保存《订单变更申请表》。