采购订单变更流程

有限公司采购(委外)订单变更业务流程

业务流程编号
BLPS009
业务流程名称
采购（委外）订单变更
责任部门
岗位
流程图
科长
1、供应员下达采购订单后传真至供应商，供应商回复无法完成时，则需要将原采购订单关闭，同时根据关闭的采购订单的规格及数量手工增加采购订单给另一家供应商供货，如只有一家的只有通过协商及调整计划实行；
2、如果因销售订单增加或生产订单增加需要增加采购订单，则可以直接再增加一张采购订单，也可以在原采购订单上变更采购数量；
3、如果因销售订单减少或生产订单减少需要减少采购订单，则需要根据供应商送货及备货情况而定：
①、如果采购部分到货，而供应商已备货（在单量），则关闭采购订单原记录行，增加新记录行，变更为还需到货的数量，打印变更订单传真给供应商；
②、如果采购部分到货，供应商备货情况允许变更，到货部分又能满足XX需求，则关闭整个订单；
③、如果采购未到货，关闭采购订单（保留记录），用变更采购订单模版打印，传真给供应商，系统中重新运算MPS/MRP后拷贝生成采购订单，审核执行。
表单：
采购订单
变更采购订单
报表：
采购订单执行统计表
未完成业务明细表
待处理订单明细表

(完整)采购业务流程及方案

(完整)采购业务流程及方案编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)采购业务流程及方案）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)采购业务流程及方案的全部内容。

采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。

二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。

采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。

并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。

采购订单管理规范

采购订单管理规范一、引言采购订单管理是指企业在进行采购活动时，通过建立和执行一套规范的流程和制度，确保采购订单的准确性、完整性和及时性，以提高采购管理的效率和减少风险。

本文旨在制定采购订单管理规范，以确保采购订单的管理过程规范化、标准化和可持续发展。

二、采购订单管理的目标1. 提高采购订单的准确性：确保采购订单中的商品、数量、价格、交货期等信息准确无误。

2. 提高采购订单的完整性：确保采购订单中包含所有必要的信息，如供应商信息、付款方式、交货地点等。

3. 提高采购订单的及时性：确保采购订单能够及时发出，并及时更新订单状态和跟踪交货进度。

4. 优化采购流程：通过规范化的采购订单管理，简化采购流程，提高采购管理的效率。

5. 减少采购风险：通过规范的采购订单管理，降低供应商风险、物流风险和质量风险。

三、采购订单管理流程1. 采购需求确认：采购部门与相关部门沟通，确认采购需求，并填写采购申请表。

2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，评估供应商的能力和信誉，选择合适的供应商。

3. 采购协商：采购部门与供应商进行协商，包括商品价格、交货期、付款方式等。

4. 采购订单编制：采购部门根据协商结果，编制采购订单，并确认订单的准确性和完整性。

5. 采购订单审批：采购订单提交给相关部门进行审批，确保订单符合公司政策和法律法规要求。

6. 采购订单发送：采购订单发送给供应商，并确认供应商已经接收到订单。

7. 采购订单跟踪：采购部门定期跟踪订单进度，及时更新订单状态，并与供应商进行沟通。

8. 采购订单收货：采购部门收到供应商发货，并进行验收，确保商品质量和数量符合要求。

9. 采购订单结算：采购部门与财务部门进行结算，确保付款准确无误。

10. 采购订单归档：采购部门将已完成的采购订单进行归档，便于后续查询和审计。

四、采购订单管理的制度和要求1. 采购订单编制制度：明确采购订单的编制流程、责任人和权限，并规定订单信息的准确性和完整性要求。

销售订单变更作业指导书

销售部订单变更作业指导书一、销售订单变更作业说明：销售订单变更作业是对已生效的销售订单临时发生数量的增减或是产品加工要求变化时及时作出的订单变更处理方式订单变更常发生于订单未进行生产前的变更和已进行生产过程中的变更两种方式：二、两种变更过程的操作流程第一种：生产前变更过程处理方式第一步：登录系统，点击“物流管理”“销售管理”“销售订单管理”—> “销售订单变更作业”；如图（1-1）图（1-1）第二步：输入订单变更原因（也可不输入），然后选择变更方式：1.增加（增加订单产品）；2.删除（减少订单产品）；3.修改（是对产品种类替换或是数量更改）；4.结案(对某比订单的取消)；5.反结案（对已结束的订单进行反结案修改处理）；第三步：选取所要更改单据号码，原货品->新货品->数量，最后点击存盘第四步: 存盘后点击更改按钮，系统会提示变更作业执行完毕！，查看订单变更作业状态：未执行更改前为申请，执行更改后状态为完成，则表示该订单已顺利变更完成。

如下图（1-2）图（1-2）第五步：订单变更通知为保证部门工作的衔接性，在做完订单变更后通过消息留言形式向相应的部门负责人发送变更通知，以防工作疏漏。

变更作业执行完毕！点击确定按钮，弹出如图（1-3）以下消息提示框留言窗口：图（1-3）在留言窗口将订单变更相关内容发送给相应的衔接部门。

第六步：相关部门的订单变更通知的接收：如图（1-4）图（1-4）登录系统，点击行政管理—>工作台登入—>在我的通讯中点击我的消息—>找到相应的订单信息进行后续工作的处理第二种：正在生产过程中的订单变更说明：若某订单在已生产领料未生产完工的过程中，客户订单发生产品要求变化或订单产品变更时的处理流程说明；当发生在这种情况下的变更时销售部应及时与生产、仓库进行沟通综合考虑确认是否能接受客户的订单变更要求，若不能则要求客户重新下达销售订单；若可变更再进行一下变更流程：第一步、BOM物料清单的变更：根据客户提出的新产品要求，设计新的产品BOM清单，进行BOM物料配方更改操作1、由工程部向技术部提出变更申请并登录系统，点击生产管理—>MRP计划生产—>BOM物料配方更改如图（2-1）图（2-1）2、进入BOM变更界面，输入变更原因，在指定BOM处选择变更的BOM。

采购订单评审及管理程序

采购订单评审及管理程序1. 引言在企业的日常经营活动中，采购是非常重要的一环。

为了保证采购过程的合规性和有效性，采购订单评审及管理程序是必不可少的工具。

本文将介绍采购订单评审及管理程序的基本流程和相关注意事项。

2. 采购订单评审流程2.1 编制采购订单在开始评审之前，首先需要编制采购订单。

采购订单应包括供应商名称、物料描述、单价、数量等关键信息。

订单的编制应根据企业的采购政策和流程要求进行。

2.2 评审订单准确性和完整性采购订单评审的第一步是确保订单的准确性和完整性。

评审人员需要仔细检查订单中的各项信息是否与需求一致，并且订单中是否包含了必要的条款和条件。

这一步的目的是避免因订单不准确或不完整而导致的后续问题和纠纷。

2.3 核实供应商资质采购订单评审的下一步是核实供应商的资质。

评审人员需要确认供应商是否具备合法经营资格、质量管理体系认证等必要条件。

只有在供应商资质合规的情况下，才能继续进行后续的采购交易。

2.4 评审价格和付款条件评审人员需要对订单中的价格和付款条件进行仔细评估和核实。

他们需要与市场价格进行对比，确保订单的价格合理且具有竞争力。

同时，评审人员还需审查付款条件，确保其与企业内部财务政策相符。

2.5 评审风险和合规性在评审采购订单时，风险和合规性是必须考虑的因素之一。

评审人员需要对供应商的信用情况和交货能力进行评估，以降低采购风险。

此外，评审人员还需关注订单中是否存在违反法律法规或企业内部政策的条款。

2.6 确认无误后批准订单最后，经过所有评审步骤后，如果订单被确认无误，评审人员可批准订单。

订单的批准意味着进入执行阶段，供应商将会收到订单并开始履行相关义务。

3. 采购订单管理采购订单管理是确保采购过程高效运作的关键。

以下是一些采购订单管理的注意事项：3.1 订单跟踪和更新管理人员应定期跟踪订单的执行情况，并及时更新相关信息。

这包括确认供应商是否按时交货、订单是否按照约定进行变更等。

及时的跟踪和更新可以帮助企业做好供应链管理和风险控制。

采购管理业务流程

5、当供应商送来的货超过采购数量时，如何处理？同一张采购订单是否允许分批交货？答：供应商送货超量时，首先看计划是否有需求，有需求立马补单，无需求超出的部分仓库拒收，同一张采购订单根据业务交期不
同可以分批交货。
6、供应商一般什么时候开发票？发票开给哪个部门？是针对每张采购订单来开票还是总体开票？答：供应商一般都在20号对账，确认OK后28号之前交发票给采购，发票开出明细，可以总体开票。
4、公司在批准新的供应商时一般考核哪些内容？价格、服务请求、质量、交货状况、技术水平？答：供应商资质，质量，技术水平，价格都在考核中。
5、公司对供应商是否做考核？考核的大致办法是什么？答：实地考核，确认资质及技术上的要求是否能达到。
6、新批准一家供应商要经过哪些流程？答：供应商资质，质量，技术水平，价格确认后送样品质部确认，判定OK审核后为合格供应商并建立供应商档案。
请购流程
一般请购作业的时机
1.计划采购时所遗漏的需求。 2.超耗用料的额外零星需求。 3.非正常需求的其它需求，如客户的额外
订单或代购品（计划外领料）。
请购流程
根据BOM需求请购单
主管核准请购单采购询价确认
书面核准或计算机确认
1.请购明细表 2.下达采购订单表
总经理核准价格
下达采购单
采购核价流程
采购部门的主要工作
供应商
确认供应商
下单
订单管理
送货
收货管理
计划需求
采购计划
采购部门
结算管理
用款计划
财务部门
与供应商结算
仓库部门
规范化的采购业务
• 资源调查 • 价值分析（在采购需求的前提下，提出采用更为经济和标准的替代方案） • 询价及洽谈 • 供应商认证（UL CE CCC等） • 价格审批 • 下达采购单 • 采购单跟踪 • 验收入库 • 结清

采购的修改需要经过哪些程序

采购的修改需要经过哪些程序在企业的日常运营中，采购是一个至关重要的环节。

它直接关系到企业的成本控制、产品质量以及生产效率等方面。

然而，由于各种原因，采购计划或订单有时需要进行修改。

那么，采购的修改究竟需要经过哪些程序呢？首先，明确修改的原因是关键的第一步。

这可能包括市场变化、供应商情况变动、企业内部需求调整、预算变更等多种因素。

比如，市场上某种原材料价格大幅下降，企业为了降低成本可能考虑修改采购数量；或者供应商突然无法按时交付，需要寻找新的供应商并相应修改采购合同。

一旦确定了修改的原因，接下来就需要提出正式的修改申请。

这个申请通常由负责采购的相关人员起草，详细说明修改的内容、原因以及预期的影响。

申请中应包含具体的修改细节，如采购物品的规格、数量、价格、交付时间等方面的变化。

申请提交后，会进入审核环节。

审核人员通常包括采购部门的负责人、财务部门的相关人员以及可能涉及到的其他相关部门的主管。

他们会从各自的专业角度对修改申请进行评估，考虑其对企业整体运营的影响。

例如，财务部门会关注修改是否会对预算产生重大影响，是否需要重新调整资金安排；而其他相关部门可能会考虑修改后的采购是否能满足其业务需求。

如果审核通过，接下来就是与供应商的沟通协商。

这是一个非常重要的步骤，因为采购的修改需要得到供应商的同意和配合。

采购人员需要与供应商坦诚地交流修改的内容和原因，寻求双方都能接受的解决方案。

在协商过程中，可能需要就价格、交付时间、质量标准等方面重新进行谈判。

在与供应商达成一致后，需要对原有的采购合同或订单进行相应的修改。

修改的内容应当清晰、准确地反映双方协商的结果。

同时，为了确保法律上的有效性，修改后的合同或订单可能需要双方重新签字盖章。

在完成合同或订单的修改后，还需要及时更新企业内部的采购相关信息系统。

这包括采购计划、库存管理系统、财务核算系统等，以保证各个部门都能获取到最新、准确的采购信息。

此外，对于重大的采购修改，还应当进行相应的记录和备案。

采购订单管理规范

采购订单管理规范一、引言采购订单管理是企业采购管理流程中的重要环节，对于提高采购效率、降低采购成本、确保供应链畅通具有重要意义。

本文旨在规范采购订单管理的流程和要求，确保采购订单的准确性、及时性和合规性。

二、采购订单的生成1. 采购订单应由采购部门根据采购需求和供应商选择情况生成。

2. 采购订单应包含以下基本信息：- 采购订单号：每个采购订单应有唯一的订单号，方便跟踪和管理。

- 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等。

- 采购物品信息：包括物品名称、规格、数量、单位、单价等。

- 交货日期：明确供应商应在何时交付物品。

- 付款方式：明确采购订单的付款方式和条件。

- 其他附加条款：如质量要求、验收标准等。

三、采购订单的审核与确认1. 采购订单应由采购部门经理或相关负责人进行审核，确保订单信息准确无误。

2. 供应商应在收到采购订单后，及时进行确认，并在规定时间内提供确认函或其他形式的书面回复。

3. 采购订单确认后，供应商不得随意更改订单内容，如确有需要变更，应及时与采购部门进行沟通和协商。

四、采购订单的执行与跟踪1. 供应商应按照采购订单的要求和交货日期及时交付物品。

2. 采购部门应及时跟踪采购订单的执行情况，确保供应商按时交货。

3. 如遇到供应商无法按时交货的情况，采购部门应及时与供应商沟通，寻找解决方案，确保采购计划的顺利进行。

五、采购订单的验收与结算1. 采购部门应按照采购订单的质量要求和验收标准对供应商交付的物品进行验收。

2. 如发现物品质量存在问题或与采购订单不符，采购部门应及时与供应商进行沟通，要求其解决问题。

3. 采购部门应及时对合格的物品进行结算，并按照采购订单的付款方式和条件进行付款。

六、采购订单的归档与管理1. 采购部门应对已完成的采购订单进行归档，确保订单信息的完整性和可追溯性。

2. 采购部门应建立健全的采购订单管理制度，包括订单的存档、备份、保密等方面的规定。

3. 采购部门应定期对采购订单进行审查和整理，及时清理无效订单，确保订单管理的规范性和高效性。

采购合同补充协议：加急订单处理

采购合同补充协议：加急订单处理一、背景介绍随着全球经济的发展和国际贸易的增加，采购合同的签订变得越来越常见。

在实际操作中，采购过程中可能出现一些意外情况，导致订单需要急速处理或者进行一些紧急变更。

为了有效应对这些情况，采购合同补充协议应运而生，旨在为双方提供灵活性和保障。

二、目的和范围本合同的目的是为了规范和约定在采购合同中产生的加急订单处理流程，确保双方的权益得到充分保障。

本补充协议适用于已经签订的采购合同，为了应对突发情况和解决问题，双方需要商讨和达成一致意见。

三、加急订单定义加急订单是指因为紧急情况下的需求变化而在原有订单基础上需要进行紧急处理的订单。

紧急情况包括但不限于供应商原因、市场需求变化、产品缺陷等。

四、加急订单处理流程1. 通知：采购方在需要加急处理订单的情况下，需提前书面通知供应商，并明确加急订单的原因和变更的具体要求。

2. 供应商确认：供应商收到采购方的通知后，需尽快确认并书面回复是否能够满足加急订单需求，并明确新的交期和价格等变更情况。

3. 双方商讨：采购方和供应商进行商讨，就加急订单处理达成一致意见，并确保变更的合理性和可行性。

4. 书面确认：双方一致达成加急订单变更的意见后，应在合同变更上签字盖章，并通过邮件、或快递等方式进行书面确认，确保变更意见的有效性和可追溯性。

5. 执行：供应商按照协议变更后的要求进行加急订单的处理，并尽最大努力保证交货期限和产品质量。

五、责任和风险承担1. 采购方：采购方应向供应商如实提供加急订单的原因，并承担因加急订单引发的额外费用。

2. 供应商：供应商应尽最大努力满足加急订单的需求，并承担因供应商原因引发的违约责任。

3. 风险承担：双方应在变更协议中明确责任分担和风险承担的相关条款，以保障双方的权益。

六、合同终止1. 双方一致同意，在加急订单处理完成后，原采购合同继续有效，不受影响。

2. 若在加急订单处理过程中无法达成一致意见，双方可以协商解除合同，并按照合同约定规定的方式进行解决纠纷。

采购订单管理

采购订单管理采购订单管理是指企业对采购活动进行有效管理和控制的过程。

采购订单是一种书面文件，用于向供应商确认订购产品或服务，并约定交付日期、价格、数量等采购条件。

有效的采购订单管理可以帮助企业提高工作效率、降低成本、优化供应链，并确保采购活动的合规性。

一、采购订单管理的重要性1. 提高工作效率：采购订单明确了采购需求和交付日期，供应商可以根据订单及时准备商品或服务，提高交货时间，避免延误。

同时，企业内部也可以根据订单及时安排生产或服务计划，提高工作效率。

2. 降低成本：采购订单明确了采购物品的价格、数量和质量要求，供应商可以根据订单进行准备，避免价格的波动和质量的不稳定，降低采购成本。

此外，采购订单还可以帮助企业进行供应商评估和谈判，寻找性价比更高的供应商，从而降低成本。

3. 优化供应链：采购订单管理可以帮助企业与供应商建立起长期稳定的合作关系，确保供应商按照约定的时间和要求进行交付。

通过与供应商的紧密合作，可以减少库存、降低仓储成本，并确保生产和销售的顺畅进行。

4. 确保合规性：采购订单明确了采购物品的相关规格、质量标准和合规要求，供应商必须按照这些要求进行供货。

通过采购订单管理，企业可以确保采购活动符合法律法规、行业标准和企业内部政策，避免潜在的法律风险和合规问题。

二、采购订单管理的流程1. 需求确认：根据企业的实际需求，确定采购物品的种类、数量、质量要求等。

与相关部门或项目组进行沟通和确认，确保采购需求的准确性和一致性。

2. 供应商选择：通过供应商评估和谈判，选择合适的供应商。

评估的指标可以包括价格、质量、技术能力、交货期限等因素。

与供应商签订供应合同，并明确双方的权利和义务。

3. 编制采购订单：根据需求确认和供应商选择的结果，编制采购订单。

订单中应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货日期等详细信息，以及供应商的联系信息和支付方式等。

4. 采购订单审批：将编制好的采购订单提交给相关部门负责人进行审批。

2024年供应商采购订单详细流程图指南

20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年供应商采购订单详细流程图指南本合同目录一览1. 供应商采购订单概述1.1 采购订单的定义1.2 采购订单的目的1.3 采购订单的有效期2. 采购订单的发起与审批2.1 采购需求的提出2.2 采购计划的制定2.3 采购订单的审批流程3. 供应商的选择与评估3.1 供应商筛选标准3.2 供应商评估方法3.3 供应商的确定与通知4. 采购订单的详细流程图4.1 订单创建流程图4.2 订单审批流程图4.3 订单发布流程图4.4 订单执行流程图4.5 订单变更流程图4.6 订单关闭流程图5. 采购订单的关键节点说明5.1 订单创建的关键节点5.2 订单审批的关键节点5.3 订单发布的关键节点5.4 订单执行的关键节点5.5 订单变更的关键节点5.6 订单关闭的关键节点6. 采购订单的跟踪与管理6.1 订单进度的跟踪6.2 订单问题的处理6.3 订单数据的统计与分析7. 供应商的绩效评价与改进7.1 供应商绩效评价指标7.2 供应商绩效评价流程7.3 供应商改进计划的制定与实施8. 合同的履行与变更8.1 合同履行的时间要求8.2 合同变更的条件与流程8.3 合同解除与终止的条款9. 违约责任与争议解决9.1 供应商的违约行为9.2 采购方的违约行为9.3 违约责任的承担方式9.4 争议解决的途径与方法10. 保密条款10.1 保密信息的定义10.2 保密信息的保护期限10.3 保密信息的泄露后果11. 法律适用与争议解决11.1 合同适用的法律11.2 争议解决的方式11.3 诉讼管辖法院12. 合同的生效、修改与终止12.1 合同的生效条件12.2 合同的修改流程12.3 合同的终止条件与流程13. 其他条款13.1 通知与送达13.2 合同的附件13.3 合同的版本控制14. 签署页14.1 供应商签署页14.2 采购方签署页第一部分：合同如下：第一条供应商采购订单概述1.1 采购订单的定义本合同中的采购订单指的是采购方向供应商提出的明确货物或服务需求的文件，包括但不限于货物的名称、规格、数量、价格、交货时间等。

ERP采购委外业务流程图

务流程编号
ERP-PU04
业务流程名称
采购检验，拒收，入库，退货流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
采购部
品管部
品管部
品管部
品管部
采购部
仓储课
收料员
收料员
品检员
品检员
品检员
品检主管
收料员
仓管员
1．采购到货单务必由采购订单生成，并且根据实际收料情况填写到货数量；
2．来料如需检验，直接由到货单报检，免检材料或者无须检验的来料直接由到货单生成采购入库单；（注，如材料无须检验，且来料不良直接判时，直接由采购到货单到货拒收单）；
2．MRP计划计算出生产计划，但由于产能不够，或者交期紧迫，必须委外，由生产计划转为委外订单；
3．直接手动录入委外订单
4．委外订单的生成由生管负责，确认委外存货，数量，计划下达日期，计划到货日期和BOM的版本是否正确。如果是待定料号不下达委外订单，委外供应商选择代理供应商，或者参考存货档案的生产企业，最终委外商的确认由采购负责；
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
需求部门
采购部
采购部
总经理
需求部门
采购员
采购主管
总经理
1．需求部门将需求的存货编码录入，数量及需求日期，如须指定供应商请务必输入；
2．采购订单直接由请购单生成，确认存货的供应商和价格一并录入，计划到货日期参考请购；
3．采购单按公司报批流程选择相应打印格式打印报批；
4．采购订单审核，按照采购订单审批流执行（采购员采购部经理）；
3．如有采购退货单，而此笔业务己开完采购发票，则由委外退货单开红字采购发票，如果此笔业务未开，就合并开成采购发票（应尽量避免开红字采购发票）

货物采购变更合同模板

货物采购变更合同模板
甲方：（采购方名称）
地址：（采购方地址）
联系人：（采购方联系人）
电话：（采购方联系电话）
乙方：（供货方名称）
地址：（供货方地址）
联系人：（供货方联系人）
电话：（供货方联系电话）
鉴于甲方同乙方签订了《货物采购合同》，经双方协商一致，为了满足实际需求，现就采购合同的变更事宜达成如下协议：
一、变更原因
由于甲方需求的变化或其他原因，需要对现有的货物采购合同进行变更。

二、变更内容
根据实际情况，双方约定对采购合同的以下条款进行变更：
1.（具体变更的条款）
2.（具体变更的条款）
3.（具体变更的条款）
三、变更方式
1. 变更经双方协商一致，双方签订补充协议或书面确认，变更事项生效。

2. 变更补充协议或书面确认具有与原采购合同同等法律效力。

四、变更生效
本协议经双方授权代表签署后生效，变更的具体内容以变更补充协议或书面确认为准。

五、其他事项
1. 对于未尽事宜，可经双方协商达成一致意见后进行变更。

2. 双方确认，本协议的变更不影响双方其他在采购合同中约定的权利义务。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上为货物采购合同变更协议，甲乙双方均已阅读并确认同意该协议内容，具有法律效力。

注：本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

任何一方逾期未履行该
协议规定的义务，应承担相应的违约责任。

签订该协议前，双方应保证所提供的信息和数
据真实有效。

运输公司采购订单管理制度

第一章总则第一条为加强运输公司采购管理，规范采购订单流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购订单的管理，包括但不限于原材料、设备、备品备件、办公用品等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，严格执行国家和行业的相关法律法规。

第二章采购申请第四条采购申请由需求部门根据实际需求提出，经部门负责人审核后，报送采购管理部门。

第五条采购申请应包括以下内容：（一）采购物资名称、规格、型号、数量、用途；（二）预计采购金额；（三）采购时间要求；（四）供应商选择依据；（五）采购预算及资金来源。

第三章供应商选择与评审第六条采购管理部门根据采购申请，对供应商进行筛选，选择符合公司要求的供应商。

第七条供应商选择标准：（一）具备合法的营业执照和经营资质；（二）具有良好的信誉和售后服务；（三）产品质量符合国家相关标准；（四）价格合理，具有竞争力。

第八条采购管理部门对供应商进行评审，评审内容包括：（一）供应商的资质和信誉；（二）产品价格和质量；（三）供货能力；（四）售后服务。

第四章采购订单签订第九条采购管理部门根据评审结果，与供应商进行洽谈，签订采购订单。

第十条采购订单应包括以下内容：（一）采购物资名称、规格、型号、数量、单价、总价；（二）交货时间、交货地点、运输方式；（三）付款方式及期限；（四）质量保证及售后服务；（五）违约责任。

第五章采购订单执行与验收第十一条供应商按照采购订单约定的时间、地点、方式交货。

第十二条采购管理部门负责组织验收，验收内容包括：（一）物资数量、质量是否符合采购订单要求；（二）包装是否完好；（三）文件资料是否齐全。

第十三条验收合格后，采购管理部门与供应商办理入库手续。

第六章采购订单变更与终止第十四条采购订单在执行过程中，如遇特殊情况需变更或终止，双方应协商一致，签订变更或终止协议。

第十五条采购订单变更或终止协议应包括以下内容：（一）变更或终止的原因；（二）变更或终止的内容；（三）变更或终止后的责任承担。

采购订单的审批的审批流程

验收流程
02
03
质量保证
制定详细的验收流程，包括验收时间、地点、人员和工具等安排，以确保产品符合验收标准。
要求供应商提供质量保证计划，包括质量检测、不合格品处理和售后服务等方面的承诺。
04 审批流程优化建议
自动化与智能化审批
自动化审批
通过技术手段，如使用RPA（机器人流程自动化）工具，实现采购订单审批流程的自动化处理，减少人工干预，提高审批效率。
目的
确保采购活动的合法性、规范性和透明性，保障企业利益，确保采购的商品或服务符合企业需求，并确保供应商按照约定的条件履行合同。
采购订单的类型
按采购物品类型
原材料采购订单、零部件采购订单、办公用品采购订单等。
按采购方式
直接采购订单、竞价采购订单、框架协议采购订单等。
按紧急程度
正常采购订单、加急采购订单、紧急采购订单等。
质量风险
质量标准
在采购过程中，应明确物品的质量标准，确保所采购物品的质量符合企业要求。
质量检验
对采购物品进行质量检验，确保物品质量合格，避免因质量问题导致的生产中断或安全
事故。
收货风险
要点一
收货计划
制定详细的收货计划，确保物品按时到达，并合理安排收货人员和设备，避免因收货不及时导致的生产延误。
要点二
收货记录
对收货物品进行详细记录，包括物品名称、数量、规格、质量等信息，以便对不合格物品进行处理和追溯。
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智能化审批
利用人工智能和机器学习技术，对采购订单数据进行智能分析，自动识别合规风险和潜在问题，辅助审批人员做出决策，减少审批过程中的主观判断和人为错误。

采购订单变更流程
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采购如何进行订单变更? 以下是小编为您整理的采购订单变更流程，希望对您有帮助。

采购订单变更流程如下
系统操作步骤：
1.采购订单变更录入
A.进入采购订单变更录入窗口,
B、进入采购订单变更录入窗口，点击
按钮，选择单据类型，系统自动生成单号，根据系统提示完成数据的填充，核对需求信息与系统数据完毕后，点击
按钮完成采购计划录入工作。

C、点击
打印出采购变更单
2.采购订单变更审核
A、进入采购订单录入窗口，点击
按钮，输入需审核的单号后点击
，检索出相关数据。

B、双击选中指定单号打开
C.确认通过后点击
按钮，完成审核操作。

制造业常用流程图

编制：
审核：
批准：Βιβλιοθήκη 1 、客户订单处理流程；2 、订单评估、备案流程图 3 、仓库入库流程图 4 、仓库出库流程 5 、来料检验流程 6 、客诉处理流程 7 、采购报价流程 8 、采购单价变更流程图 9 、采购订单下达流程图 10 、采购订单取消流程 11 、采购对账流程图
12 、放行条流程图 13 、放行条样版
• 教师的教鞭
• “不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我
笨，没有学问无颜见爹娘 … … ”
• “太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早…… ”
1 、客户订单操作流程图
2 、订单评估、备案流程
销售部
部门
管辖
主管
总监
采购总监
建议意见
销售
总经
财务
部
理
稽核
提交至总
经理审批
备注： 1 、采购协助财务算出毛利润；
13 、放行条样版
提交人
14、公章申请使用流程图
部门主管
管辖总监
财务
盖章
总经理
15 、印鉴使用申请表样版单
制造业常用流程图
提交人
16、合同审批流程图
部门主管
管辖总监
财务稽核
总经理
17 、合同签约申请表样版单
制造业常用流程图
19 、组织架构图
2 、财务必须评估订单的合法性、公司资金流等状况。
3 、仓库入库流程图
4、仓库出库流程
5 、来料检验流程
6 、客诉处理流程
制造业常用流程图
制造业常用流程图
制造业常用流程图
制造业常用流程图
制造业常用流程图
12 、放行条流程图