采购订单变更业务流程
有限公司采购(委外)订单变更业务流程
BLPS009
业务流程名称
采购（委外）订单变更
责任部门
岗位
流程图
科长
1、供应员下达采购订单后传真至供应商，供应商回复无法完成时，则需要将原采购订单关闭，同时根据关闭的采购订单的规格及数量手工增加采购订单给另一家供应商供货，如只有一家的只有通过协商及调整计划实行；
2、如果因销售订单增加或生产订单增加需要增加采购订单，则可以直接再增加一张采购订单，也可以在原采购订单上变更采购数量；
3、如果因销售订单减少或生产订单减少需要减少采购订单，则需要根据供应商送货及备货情况而定：
①、如果采购部分到货，而供应商已备货（在单量），则关闭采购订单原记录行，增加新记录行，变更为还需到货的数量，打印变更订单传真给供应商；
②、如果采购部分到货，供应商备货情况允许变更，到货部分又能满足XX需求，则关闭整个订单；
③、如果采购未到货，关闭采购订单（保留记录），用变更采购订单模版打印，传真给供应商，系统中重新运算MPS/MRP后拷贝生成采购订单，审核执行。
表单：
采购订单
变更采购订单
报表：
采购订单执行统计表
未完成业务明细表
待处理订单明细表
采购订单管理流程
采购订单管理流程随着企业规模不断扩大，采购订单管理也越来越重要。
一个优秀的采购订单管理流程可以提高采购效率，降低采购成本，增加企业竞争力。
本文将阐述一个较为完整的采购订单管理流程，并介绍如何实施和优化。
一、采购订单管理流程概述采购订单管理流程是指从采购需求申请到采购订单完成的全过程。
该过程包括采购需求申请、采购计划、采购报价、采购订单确认、采购订单跟踪与管理、采购收货与验收、采购付款等环节。
二、采购订单管理流程步骤1.采购需求申请当企业需要采购物料或服务时，首先需要填写采购需求申请单。
采购需求申请单中应填写采购物料或服务的名称、数量、规格、采购理由等信息，以及申请人和申请日期等基本信息。
采购需求申请单需由申请人提交，提交之后需要获得领导审核通过。
2.采购计划采购计划是根据采购需求申请单中的需求信息，编制采购计划。
采购计划需要根据业务需要、库存状况、采购周期时间等因素进行考虑。
采购计划编制完毕，需要获得领导审核通过。
3.采购报价在获得采购计划后，采购员需通过询价等方式，选择供应商并获取采购报价。
采购报价需要标注供应商名称、采购物料或服务名称、单价、交货期限等信息。
4.采购订单确认在收集到各个供应商的报价后，采购员需要仔细审核各项信息，并向完成评审的供应商发送采购订单确认。
采购订单确认应标注采购物料或服务的名称、数量、单价、交货期等信息，供应商需要确认采购订单和报价是否一致，如果一致，供应商应在约定时间内提供所需物料或服务。
5.采购订单跟踪与管理采购订单跟踪与管理是指采购员在采购物料或服务之时，采购订单状态的实时跟踪和管理。
通过对采购订单的跟踪与管理，可以有效的控制采购周期和采购数量，保证采购订单的及时交付。
6.采购收货与验收当采购物料或服务到位后，采购员需要进行采购收货与验收，确保所采购的物料或服务符合规格和标准。
如果所采购的物料或服务未达到验收标准，采购员需要拒绝收货并联系供应商解决问题。
7.采购付款当采购物料或服务经过验证并满足了采购订单的要求后，采购员需要进行采购付款。
采购中的变更程序是什么
采购中的变更程序是什么关键信息项：1、变更发起方：＿___________________________2、变更原因：＿___________________________3、变更内容：＿___________________________4、变更影响评估：＿___________________________5、变更审批流程：＿___________________________6、变更通知对象：＿___________________________7、变更执行时间：＿___________________________8、变更后的验收标准：＿___________________________11 引言本协议旨在明确采购过程中变更程序的相关规定和流程，以确保采购活动的顺利进行，并最大程度减少变更带来的潜在风险和不利影响。
111 适用范围本协议适用于所有采购项目中的变更情况，包括但不限于物资采购、服务采购等。
112 定义在本协议中，以下术语具有如下含义：“变更”指对已确定的采购订单、合同条款、规格要求、交付时间等方面的修改或调整。
12 变更发起121 变更可以由采购方、供应商或其他相关方提出，但必须以书面形式详细说明变更的原因和具体内容。
122 发起方应填写《采购变更申请表》，并附上相关支持性文件，如市场变化分析、技术改进报告等。
13 变更评估131 采购部门在收到变更申请后，应组织相关人员对变更进行评估，包括对成本、质量、交付时间等方面的影响。
132 评估应充分考虑变更对整个采购项目的进度、供应链稳定性以及与其他相关业务的协同性。
14 变更审批141 根据变更的性质和影响程度，确定相应的审批层级和流程。
142 审批人员应基于评估结果，综合考虑各种因素，做出审批决定，并在《采购变更申请表》上签署意见。
15 变更通知151 经审批通过的变更，采购部门应及时通知所有受影响的相关方，包括供应商、内部使用部门等。
采购业务流程
采购业务—采购价格确认
操作步骤： 选择待价格确认的采购入库单，可修改表体价格信息 及备注；参照采购入库准备单（机构供应商账套销售 出库时生成的）生成的采购入库单确认时不可修改价 格。
点击采购业务—采购价格确认，系统弹出采购价格确 认的过滤条件。输入过滤条件后，系统显示过滤后的 采购价确认列表，选择需进行采购价格确认的单据， 按〖采购价格确认〗，对采购入库单进行保存并确认。
采购业务—采购订单
采购业务—采购订单
希望发货日期：录入，希望发货日期≥订单日期。 付款方式：单选，选择内容为【付款方式】。 预收款：录入金额。
采购业务—采购价格确认
应用场景说明：
在系统参数中［采购入库是否价格确认］＝‘是’时，需要手 工对采购入库单进行价格确认，否则采购入库单保存时自动进 行价格确认。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
采购业务—采购退货
采购业务—采购退货
是否退现款：单选必填，选择内容为是、否，默认为 否。选择是，则退货时自动生成一张采购退款单。 退货原因：单选，参照内容为【退货原因档案】
采购业务—采购退货确认
应用场景说明：
采购退货完成后，需要进行采购退货的出库确认处理。
采购业务—采购退货确认
操作步骤：
对所选的采购退货单进行确认。 已确认的采购退货单不可修改、作废。 已确认的红字采购入库单，与采购发票进行采购发票核销。
已价格确认的采购入库单不可作废，可与采购发票进 行发票核销。
采购业务—采购价格确认
采购业务—采购退货
应用场景说明：
采购退货处理企业对供应商的采购退货业务。
采购业务—采购退货
操作步骤：
点击“采购业务—采购退货—采购退货新增”，系统弹出采购退货新增页。采 购退货单手工填制。填写完成后，点击保存按钮。采购退货可‘参照入库单’ 或‘参照入库单商品’进行退货。 采购退货单可以作废、查询，根据采购退货单的审核流程设置，决定是否有采 购退货单的修改和审核功能。 如果采购退货单审核流程设置为无须审核时，保存时单据状态为审核通过并结 束。 如果采购退货单单据状态为审核通过并结束时：根据仓库设置检查序列号，根 据参数“商品批号是否严格管理”检查批号按照仓库“发货时是否允许负出库” 的设置检查是否负出库。 如果采购退货与销售退货支持协同，且供应商为机构，本账套也是该供应商账 套的“机构客户”，采购退货单中商品、自由项取值及装箱方式在机构供应商 帐套中存在，机构供应商帐套中销售退货单需要审核，在]供应商账套内生成 销售退货单，并将批号、生产/失效日期、序列号等信息带入，销售退货单的 应退单价和实退单价取采购退货单的价格。 有效的采购退货单可以确认。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。
技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。
简述普通采购业务的处理流程
简述普通采购业务的处理流程
普通采购业务的处理流程通常包括以下几个步骤：
1. 采购申请：由需求部门或者项目负责人提交采购申请，包括采购物品的名称、数量、规格、用途等信息。
2. 采购计划：采购部门根据采购申请制定采购计划，并确定供应商名单。
如果需要，还需要进行询价、对比报价等工作。
3. 采购订单：采购部门向供应商发出采购订单，确认采购物品的详细信息，包括价格、数量、交货时间等。
4. 采购执行：供应商按照采购订单提供采购物品或服务，采购部门对采购物品进行验收并确认。
5. 付款结算：采购部门核对采购物品的质量和数量后，在约定的时间内付款给供应商。
6. 档案管理：将采购订单、合同、发票等文件整理归档，以备日后查阅和审计。
7. 绩效评估：对采购部门和供应商的绩效进行评估，不断优化采购流程，提高采购效率和质量。
以上是普通采购业务的基本处理流程，具体流程可能会因为公司的不同、采购物品的不同以及具体业务流程而有所不同。
采购订单变更与跟踪规章制度
采购订单更改与跟踪规章制度一、制度目的本规章制度的目的是规范和管理采购订单更改与跟踪，确保采购过程中的更改和跟踪工作的顺利进行，保证供应链的正常运作，提高采购流程的效率和效果。
二、适用范围本规章制度适用于全部企业职能部门中负责采购的相关人员。
三、实在规定3.1 采购订单更改管理3.1.1 更改的定义采购订单更改是指在正式订单下达后，由于业务需要或其他原因，对采购订单中的内容进行修改。
3.1.2 更改申请1.采购部将接受供应商或其他相关部门的采购订单更改申请。
2.更改申请应包含更改的原因、修改的订单内容、更改的截止日期等认真信息。
3.1.3 更改审批流程1.采购部负责对采购订单更改申请进行评估，并确保更改符合企业的采购政策和战略。
2.更改申请经采购部审批后，将交给相关部门进行审批。
3.相关部门对更改申请进行评估，并依据业务需要、供应链情况等综合因素决议是否批准更改。
4.更改申请的批准结果将及时回复给采购部门和申请部门。
3.1.4 更改执行与通知1.更改申请获得批准后，采购部门负责通知相关供应商并协调执行更改。
2.供应商应依照新的更改内容执行采购订单。
3.1.5 更改记录与归档1.采购部门将对每一个采购订单的更改申请、批准、执行等过程进行记录。
2.更改的相关文件和邮件等应及时归档，方便后续查询和审计。
3.2 采购订单跟踪管理3.2.1 跟踪要求1.采购部门应对采购订单的执行情况进行定期和不定期的跟踪。
2.跟踪的重要内容包含供应商交货情况、订单执行进度、质量问题等。
3.2.2 跟踪方法1.采购部门可以采用电话、邮件、会议等方式进行跟踪。
2.跟踪结果应及时记录，以备参考和调整采购计划。
3.2.3 异常情况处理1.若供应商交货延迟或显现质量问题等异常情况，采购部门应及时与供应商联系并要求解决问题。
2.采购部门可以协调相关部门和供应商共同解决异常问题。
3.2.4 跟踪记录与评估1.采购部门应对每个采购订单的跟踪情况进行记录，并及时更新跟踪记录。
采购订单变更业务标准流程
采购订单变更业务流程
当采购订单需要变更供应商，料品编码，数量，单价等，在采购变更单录入后审核
系统操作环节：
1.采购订单变更录入
A.进入采购订单变更录入窗口,
B、进入采购订单变更录入窗口，点击按钮，选择单据类型，系统自动生成单号，根据系统提
示完毕数据旳填充，核对需求信息与系统数据完毕后，点击按钮完毕采购筹划录入工作。
C、点击打印出采购变更单
2.采购订单变更审核
A、进入采购订单录入窗口，点击按钮，输入需审核旳单号后点击，检索出有关
数据。
B、双击选中指定单号打开
C.确认通过后点击按钮，完毕审核操作。
采购管理业务流程
同可以分批交货。
6、供应商一般什么时候开发票？发票开给哪个部门？是针对每张采购订单来开票还是总体开票？ 答：供应商一般都在20号对账，确认OK后28号之前交发票给采购，发票开出明细，可以总体开票。
4、公司在批准新的供应商时一般考核哪些内容？价格、服务请求、质量、交货状况、技术水平？ 答：供应商资质，质量，技术水平，价格都在考核中。
5、公司对供应商是否做考核？考核的大致办法是什么？ 答：实地考核，确认资质及技术上的要求是否能达到。
6、新批准一家供应商要经过哪些流程？ 答：供应商资质，质量，技术水平，价格确认后送样品质部确认，判定OK审核后为合格供应商 并建立供应商档案。
请购流程
一般请购作业的时机
1.计划采购时所遗漏的需求。 2.超耗用料的额外零星需求。 3.非正常需求的其它需求，如客户的额外
订单或代购品（计划外领料）。
请购流程
根据BOM需求 请购单
主管核准请购单 采购询价确认
书面核准或 计算机确认
1.请购明细表 2.下达采购订单表
总经理核准价格
下达采购单
采购核价流程
采购部门的主要工作
供应商
确认 供应商
下单
订单 管理
送货
收货 管理
计划需求
采购 计划
采购部 门
结算 管理
用款计划
财务部 门
与供应商结算
仓库部 门
规范化的采购业务
• 资源调查 • 价值分析（在采购需求的前提下，提出采用更为经济和标准的替代方案） • 询价及洽谈 • 供应商认证（UL CE CCC等） • 价格审批 • 下达采购单 • 采购单跟踪 • 验收入库 • 结清
简述采购管理的业务流程
简述采购管理的业务流程1. 采购管理的定义采购管理是指企业为满足生产和经营活动的需要，对所需物品进行计划、采购、验收、入库和付款等一系列管理活动的过程。
采购管理的目标是通过合理的采购计划和管理手段，确保企业能够获取到所需的物品，并在合理的成本和时间范围内完成采购过程。
2. 采购管理的业务流程采购管理的业务流程包括以下主要步骤：2.1 采购需求确认首先，采购管理流程开始于采购需求的确认。
在这一步骤中，企业部门或员工提出采购需求，并明确所需物品的规格、数量和要求等信息。
采购需求确认的关键是确保采购需求的准确性和合理性，以满足企业的具体需求。
2.2 采购计划制定一旦采购需求被确认，企业需要制定采购计划。
采购计划是根据采购需求和企业的实际情况制定的，通过合理的计划，能够确保采购过程的顺利进行。
在采购计划制定过程中，需要考虑到预算、供应商选择、交货时间等关键要素，以便实现最佳的采购效果。
2.3 供应商选择与筛选供应商选择与筛选是采购管理中的重要环节。
企业需要通过比较各个供应商的价格、质量、交货能力等因素，选择最合适的供应商进行合作。
在这一步骤中，可以通过询价、竞标、谈判等方式与供应商进行沟通和洽谈，最终确定合作关系。
2.4 采购订单生成一旦供应商确定，企业需要生成采购订单。
采购订单是企业向供应商发出的购买物品的明确要求和指示，包括物品的名称、规格、数量、价格、交货时间等信息。
采购订单的生成需要确保信息的准确性和一致性，以便供应商能够准确地交付所需物品。
2.5 采购执行与控制采购执行与控制是采购管理中的核心流程。
在这一步骤中，企业需要与供应商进行具体的交货和验收过程，确保所采购的物品与采购订单相符合。
同时，企业需要进行采购过程的控制和监督，确保采购过程的合规性和高效性。
2.6 物品验收与入库采购物品在交付之后，企业需要对物品进行验收和入库管理。
在验收过程中，企业需要检查物品的质量、数量和规格等，确保物品的符合采购要求。
采购业务流程及方案
采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。
一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。
二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。
具体流程如下：1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。
采购订单变更理解及应用
K/3 V12.0 采购订单变更理解及应用本期概述本文档适用于 K/3V12.0 各版本采购管理系统。
当完成本文档学习之后，您将能够了采购订单变更应用流程。
版本信息2009 年 9月 14 日 V1.0 编写人：赵胜版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
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采购订单变更采购订单变更：就是指采购订单在执行过程中、或在已经执行完毕的情况下，因购货计划变动或其它原因，需要增加本次下单的订货数量、修改订货价格、或直接补货。
此时，在不改变其它业务要素的前提下，系统提供用户直接补充订货的功能。
系统提供采购订单按单据条目逐条执行，并且可以逐条变更的功能。
该功能的需求来自以下几方面：第一，在订单的实际执行过程中，很多情况下没有执行的订单条目会因为业务需求进行数量、价格等的修改；或者因为具体原因而在订单上增加、或删除相应条目……这些客观实际要求决定着订单处理能够按条目变更。
第二，在系统中，订单的执行情况是逐条来统计的，采购入库单和收料通知单选择订单也往往是按条目选择，这种业务处理方式决定了订单的执行应该按条目而不是按单来实现。
ERP采购委外业务流程图
ERP-PU04
业务流程名称
采购检验，拒收，入库，退货流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
采购部
品管部
品管部
品管部
品管部
采购部
仓储课
收料员
收料员
品检员
品检员
品检员
品检主管
收料员
仓管员
1．采购到货单务必由采购订单生成，并且根据实际收料情况填写到货数量；
2． 来料如需检验，直接由到货单报检，免检材料或者无须检验的来料直接由到货单生成采购入库单；（注，如材料无须检验，且来料不良直接判时，直接由采购到货单到货拒收单）；
2．MRP计划计算出生产计划，但由于产能不够，或者交期紧迫，必须委外，由生产计划转为委外订单；
3．直接手动录入委外订单
4．委外订单的生成由生管负责，确认委外存货，数量，计划下达日期，计划到货日期和BOM的版本是否正确。如果是待定料号不下达委外订单，委外供应商选择代理供应商，或者参考存货档案的生产企业，最终委外商的确认由采购负责；
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
需求部门
采购部
采购部
总经理
需求部门
采购员
采购主管
总经理
1．需求部门将需求的存货编码录入，数量及需求日期，如须指定供应商请务必输入；
2．采购订单直接由请购单生成，确认存货的供应商和价格一并录入，计划到货日期参考请购；
3．采购单按公司报批流程选择相应打印格式打印报批；
4． 采购订单审核，按照采购订单审批流执行（采购员采购部经理）；
3．如有采购退货单，而此笔业务己开完采购发票，则由委外退货单开红字采购发票，如果此笔业务未开，就合并开成采购发票（应尽量避免开红字采购发票）
采购管理工作流程
采购管理工作流程引言采购管理是指组织为了满足自身业务需求而购买物品或服务的全过程管理。
采购管理工作流程是为了规范和统一采购活动而设立的一系列流程和规定。
本文将介绍采购管理工作流程的具体流程和步骤，以及相关的注意事项和常见问题。
流程概述采购管理工作流程一般包括以下几个主要环节： 1. 需求确认与计划 2. 供应商选择与评估 3. 采购合同签订与管理 4. 订单管理与跟踪 5. 收货与验收 6. 付款与结算7. 供应商绩效评估与管理详细流程和步骤需求确认与计划在这个阶段，需要明确采购的具体需求和计划。
具体的步骤包括： - 制定采购计划，明确采购目标和预算。
- 收集和分析供应商市场信息，寻找潜在的供应商。
- 与相关部门沟通，确认具体的采购需求和要求。
- 编制采购申请，明确物品或服务的数量、规格和交付时间。
供应商选择与评估在这个阶段，需要从多个供应商中选择合适的供应商，并进行评估和筛选。
具体的步骤包括： - 发布采购公告，吸引供应商参与竞标或报价。
- 审核供应商的资质和信誉情况，筛选出符合要求的供应商。
- 邀请符合要求的供应商参与投标或报价。
- 对投标或报价进行评估，并选择中标或报价最优的供应商。
采购合同签订与管理在这个阶段，需要与中标供应商签订合同，并进行合同管理。
具体的步骤包括：- 编制采购合同草案，并与中标供应商进行洽谈。
- 签订正式采购合同，并确保合同内容明确、合法、有效。
- 对采购合同进行管理和跟踪，并做好合同变更和索赔处理。
订单管理与跟踪在这个阶段，需要进行订单管理和跟踪，确保及时交付。
具体的步骤包括： -根据采购合同要求，生成采购订单。
- 发送采购订单给供应商，并跟踪订单的交付进度。
- 协调供应商和相关部门，解决交付延迟或质量问题。
收货与验收在这个阶段，需要对收到的物品进行验收，并确认其符合要求。
具体的步骤包括： - 进行收货操作，并详细记录收货信息。
- 对收货物品进行检查和验收，确保其符合要求。
采购订单变更
示出来 表头修改信息 原供应商 供应商 原计税方式 计税方式 原币别 币别 原货品 货品 表体修改信息 原计税方式 计税方式 原数量 数量
显示采购订单 （n）
设置为连接的文本，字体颜色为 蓝色、鼠标的样式为一只手 点击该连接自动跳转到“单据登 记薄”的页面；
没有产生单据的时候（n）不显示
表头变更
选择值 定位 字段信息 供应商 计税方式 应付账款 币别 汇率 结算方式 业务部门 业务归属 业务主管 整单折扣 预交日期 备注 修改原因 原值 1、增加 2、修改
速定位到要修改的字段
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
显示采购订单表体的 所有列，不一一列示
确认修改
表体变更
快速定位到需查找的列 选择值 定位 字段信息 货品代号 货品名称 数量 单价 金额 税金 税率 核准数量 核准单价 折扣 仓库 批号 备注 修改原因 原值 1、增加 2、修改 修改影响： 货品：必须在没有产生后续单据的情况下修改，直接修改本行的货品信息 数量：修改本单中的数量，且推算单价、税金、金额，回写核准数量、核准单价等栏位，如果后续已 经入库，可修改的数量>=已入库量 仓库：未入库，修改本行仓库，改变动态库存中仓库信息 已入库，修改本行及后续单据中仓库信息，在动态库存中减少原仓库的在途量，库 存数量，增加修改后仓库的在途量、库存数量 单价： 未入库，修改本行单价，推算税金、金额栏位 已入库，修改本单本行、入库单中该货品单价、税金、金额栏位，如果入库单为立即记 账， 则还需修改应付款记账单中的单价，税金、金额等栏位 金额：未入库，修改本行金额、单价、税金、未税金额、含税金额等字段 已入库，修改本行及后续单据中该货品金额，自动推算单价、税金、含税金额、未税金额 税率：未入库，修改本行税率、税金、未税金额、 已入库，修改本单本行、入库单中该货品税率、税金、未税金额，如果入库单为立即记账， 则还需影响记账单中的税率、税金、未税金额等栏位 折扣：未入库，修改本行折扣、金额、税金、未税金额、含税金额等栏位 已入库，修改本行，入库单中该货品折扣、金额、税金、未税金额、含税金额，如果入库单 为立即记账，则还需修改记账单中该货品的折扣、金额、税金、未税金额、含税金额 预交日期：未入库，修改本行预交日期 已入库，修改本行及后续单据中的预交日期 特性：未入库，修改本行特性，动态库存中原特性在途量减少，现特性在途量增加 已入库，修改本行及后续单据中该货品的特性，动态库存中原特性在途量、库存数量减少， 现 特性在途量、库存数量增加 且影响最近入库日期 材质：同上 品牌：同上 颜色：同上 纹理：同上 版本：同上 规格：同上
有限公司采购订单变更履行流程范例
0090100110121作业内容与管理重点6.1 001 接收订单变更通知或要求认证人员/采购员订单变更的原因和来源主要包括：（1）我司需求变更，计划部门要求变更订单；（2）最小包装、最小订量、供货等原因，供应商要求变更订单；（3）订单内容错误，需更改；（4）系统订单的清理（如订单尾数和长单的清理）注意：对于计划部门提出的订单变更或取消要求，采购部只接受书面的、经审核的通知。
6.2 002 与供应商协商订单变更具体内容采购认证人员采购认证员就变更内容与供应商协商、谈判。
对于计划部门提出的订单变更要求，认证人员需将与供应商协商的结果通知相应计划人员。
注意：对于计划提出的自购物料的订单取消，采购员原则上须在当天向供应商发出书面的《订单取消通知单》（如遇特别原因，《订单取消通知单》发出时间不晚于第二个工作日）。
《订单取消通知单》发出前须经直接采购业务主管审核，与供应商协商处理意见后，应要求供应商将意见签返。
6.3 003 采购认证员确认计划是否是批量的PO清理采购认证人员6.4 004填写《订单变更申请单》采购认证人员/计划人员对003确认不是批量处理PO清理，采购认证人员填写《订单变更申请单》，说明要修改的项目、内容和修改原因；提交审批。
对于最小包装、最小订量原因需更改采购数量的，还需先由相关计划人员作审核、会签。
如订单变更要求是由计划部门提出的，则需要计划人员填写《订单变更申请单》，签字审核后送交采购部执行。
采购部无需再填写《订单变更申请单》。
6.5 005《订单变更申请单》审批采购经理/计划经理采购经理和计划经理审批《订单变更申请单》。
6.6 006 PO更改和审批采购员/ 采购经理采购员根据批准后的《订单变更申请单》，修改订单，提交采购经理审批6.7 007 采购员确认订单变更素是否涉及到PO数量的变更采购员6.8 008发放新PO/取消单采购员采购员发放更改后的PO或订单取消单给供应商。
6.9 009 提交批量PO关闭联络单采购认证员/采购经理对批量PO清理，为提高单据处理效率，采购认证人员提交批量PO关闭联络单，并经过采购经理签字，提交计划部。
采购换货流程
采购换货流程采购换货流程是指在购买商品后出现质量问题或者不符合要求时，进行退货或换货的一系列操作和流程。
正确的采购换货流程可以有效保障消费者的权益，也能够帮助企业建立良好的信誉和品牌形象。
下面将详细介绍采购换货的具体流程。
首先，当消费者购买的商品出现质量问题或者不符合要求时，需要及时与商家取得联系。
消费者可以通过电话、邮件或者线上客服等渠道与商家进行沟通，说明问题并提出退货或换货的要求。
在这一步骤中，消费者需要准备好购买时的相关凭证，如购物小票、订单号等信息，以便商家核实。
其次，商家收到消费者的退货或换货申请后，会安排相关工作人员进行核实和处理。
核实的内容包括商品的质量问题、是否符合退货或换货的条件等。
如果核实结果符合退货或换货的条件，商家会协调安排快递公司上门取件，或者提供退货换货的地址和方式。
接下来，消费者需要将需要退货或换货的商品进行包装和寄回。
在包装时，消费者需要确保商品完整无损，同时附上退货换货申请单、购买凭证等相关信息。
在寄回时，消费者需要选择可靠的快递公司，并妥善保管好快递单号等信息，以便日后查询。
在商家收到退回商品后，会进行再次核实和处理。
如果商品符合退货或换货的条件，商家会及时安排退款或重新发货。
在这一过程中，商家需要保持与消费者的及时沟通，告知处理进度和结果，以便消费者及时了解情况。
最后，当退款或换货完成后，商家需要进行后续的服务跟踪和满意度调查。
商家可以通过电话、短信或者邮件等方式与消费者进行沟通，了解消费者对退货换货流程的满意度和建议，以便不断改进和提升服务质量。
总之，采购换货流程是保障消费者权益和维护企业品牌形象的重要环节。
正确的采购换货流程能够有效解决消费者的问题，提升消费者的满意度，也能够帮助企业建立良好的信誉和口碑。
希望各商家能够严格按照采购换货流程进行操作，为消费者提供更加优质的服务和保障。
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采购订单变更业务流程
当采购订单需要变更供应商，料品编码，数量，单价等，在采购变更单录入后审核
系统操作步骤：
1.采购订单变更录入
A.进入采购订单变更录入窗口,
B、进入采购订单变更录入窗口，点击按钮，选择单据类型，系统自动生成单号，根据系统提
示完成数据的填充，核对需求信息与系统数据完毕后，点击按钮完成采购计划录入工作。
C、点击打印出采购变更单
2.采购订单变更审核
A、进入采购订单录入窗口，点击按钮，输入需审核的单号后点击，检索出相关
数据。
B、双击选中指定单号打开
C.确认通过后点击按钮，完成审核操作。