学院物资采购及管理流程图

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物资管理相关流程图

物资管理相关流程说明
1物资采购流程2
2固定资产采购流程5
3外修效劳流程8
4寄售物资签订流程11
5寄售物资采购流程14
6框架协议签订流程15
7框架协议采购流程18
8删除流程19
1物资采购流程
2固定资产采购流程
固定资产询比价采购流程
固定资产招标采购流程
3外修效劳流程
4寄售物资签订流程
供应商签订框架协议合同
供应商签订框架协议合同
5寄售物资采购流程
6框架协议签订流程
供应商签订框架协议合同
供应商签订框架协议合同
供应商签订框架协议合同
7框架协议采购流程
8删除流程。

物资管理工作流程图

采购和供应管理物资核算管理工程部根据会审后的施工图纸编制，总工复核，项物资需用总计划福州项目物资管理领导小目经理审批收料核算市场调查发料核算仓储管理安全管理验收合格的物资开具点验单招标采购采购方式确定常规采购项目部主要业务人员每月25日为结账日，开具发料单发料价格采用加权平均法收料发料合同谈判合格物资入库时保管员出具收料单收料单须载明日期.名称.规格.计量单位.数量.送货单位.送货人.收货单位.收货人大包核算模式清包核算模式福州项目物资设备部公司、项目物资设备部、财务部、计划合同部留存订立合同3日内将收料单交项目物与对下计价时间点一致出库单须载明日期.材料名称.规格.计量单位.数量.领用单位.领用人.出库人领料时物资员（或凭发料通知）出具出库单限额发料即月末由工程部提供当月已完成应耗量主管工程师提量，工程部汇总，总工签字，项目经理审批，交物设部物资采购月计划设部进行收料核算重点易燃易爆易腐蚀性物品管理现金采购赊购采购依发料单3日内做物资发料统计汇总表汇总表列明材料明细及使用单位.7天内将点验单及发票提交财务做账务处理项目经理签字7天内将点验单及收料单提交财务部做账务处理。

付款环节附发票每月月末前将审核无误，经审批后的汇总表附发料单提交财务进行账务处理.每月末依收发料单结出项目物资收、支、存情况。

上报统计报表包含物资规格、数量、金额等不合格供应商供货合格3日内将出库单交项目物设部,待月末进行发料核算计合部按合同条款约定提供相应材料的损耗系数不符试验检测验收入库物资设备部月末据应耗和损耗进行发料核算与财务进行账账核对查明原因保证相符具体执行物资管理工作现场物资管理每月进行物资实地盘点必须保证与技术、计划对下计量时间一致废旧物资管理单独管理相符现场物资标识、标牌等标准化项目建设管理材料节超核算分管副经理牵头，物资、技术、计划、财务配合实施半成品材料管理节约超耗根据相应办法奖励相关施工单位负责形成材料核算分析报告。

物资管理相关流程图

物资管理相关流程说明1 物资采购流程 (2)2 固定资产采购流程 (5)3 外修服务流程 (8)4 寄售物资签订流程 (11)5 寄售物资采购流程 (14)6 框架协议签订流程 (15)7 框架协议采购流程 (18)8 删除流程 (19)保管员付款申请单创建ZR000FIDG006 采购员1物资采购流程物资询比价采购流程业务部门 BPM 审批保管员生成*计划员*物资发料ZR000MMDG034平衡利库ZR000MMDG001. 物资需求计划提报 -► ZR100PMDG006带领料单号一领料人询价直采方式部门负责.1 r米购分组ZR000MMDG002采购员询报价采购方式i 确定采购方式—ZR000MMDG003招标采购方式协议采购方式-询价单创建ZR000MMDG005供应商询价员报价单维护ZR000MMDG007二传真［报价单打印盖章和二供应商BPM ：比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010审批通过采购员米转米购订ZR000MMDG024法务系统保管员否创建合同采购员否法务系统：合同审批BPM :合同审批发货签订合同 _____供应商保管员分配检验ZR000MMDG013A 是 BPM :质检通知是否质检到货登记ZR000MMDG123采购员否质检会签单维护—ZR000MMRP0051 _______验收入库保管员采购员采购员I亍财务验收入库ZR000MMDG015 ZR000MMDG015物资发料ZR000MMDG034带领料单号领料人发票校验MIR4精品文档保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员物资招标采购流程ZR000MMDG002部门负责人或计划员招标申请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批保管员验收入库物资发料ZR1000MMDG034验收入库ZR000MMDG015保管员保管员发料—带领料单号 -----领料人采购员三财务发票校验发票校验 MIR4业务"计划员平衡利＞ 'ZR000MMDG001招标采购方式确定采购方式ZR000MMDG003… __询价直采方式协议采购方式询价•员审批通过现场投标投标完成BPM :合同审批供应商BPM :质检通知BPM 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电厂固定资产验收领用单发料打印采购员分配检验ZR000MMDG013是否质检精品文档需求提报人保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员采购员固［发票校验MIR4财务精品文档付款申请单创建ZR000FIDG006采购员3外修服务流程外修服务询比价流程服务需求计划提报ZR100PMDG013需求部门BPM 审批确定米购万式—*\ZR000MMDG003米购员,1询报价采购方式采购分组V -------------- ► ZR000MMDG002部门负责人或计划员 ----------------- H -------- 创建ZR000MMDG0058询价询价直采方式传真一报价单维护ZR000MMDG007传真语輕I供应商传真毛■打印盖章供应商供应商员维护/显示比价结果ZR000MMDG010BPM :比价结果审批审批通过采购员比价或直采转采购订单ZR000MMDG024是* 否BPM :普通合同审批采购员创建合同ZR000MMDG016采购员服务验收ZR000MMDG079采购员财务■ ■■工■ ■招标采购方式■-签订合同供应商维修后送回BPM :验收通知预制发票MIR7发票校验MIR4精品文档外修服务招标流程询价直采方式协议采购方式BPM:合同审批发票校验MIR4财务付款申请单创建ZR000FIDG006采购员精品文档付款申请单创建ZR000FIDG006采购员询价直采方式外修服务免招标流程服务需求计划提报ZR100PMDG013米购分组ZR000MMDG002部门负责人或计划员■采购员BPM 审批确定采购方式ZR000MMDG003询报价采购方式招标采购方式协议采购方式ZR000MMDG005供应商BPM :比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010打印盖章—'供应商询价员1免招标申请ZR000MMDG059-MBPM :免招标示申请审批___ 审君批通过报价单维护ZR000MMDG007采购员打印报价单1比价或直米转米购订单| ZR000MMDG024采购员服务验收ZR000MMDG079供应商维修后送回采购员财务创建合同ZROOOMMDG016 BPM :合同审批|签订合同BPM :验收通知 BPM :验收通知发票校验MIR4采购员精品文档供应商签订框架协议合同4寄售物资签订流程寄售协议签订流程（标准）创建采购申请1框架协议申请ME51N...项目类别1：选择寄售（k ）米购分组 ZR000MMDG002部门负责人或计划员审批通过1生成：框架协议号比价或直采转采购订单1_框架—ZR000MMDG024创建合同 ZR000MMDG016BPM :合同审批审批通过招标采购方式nd询价单创建 [ ZR000MMDG005[- ■1懸 J报价单维护■-传真一-1报价•打印盖章i —r-nirr ZR000MMDG007米购员传真供应商确定米购方式 ZR000MMDG003*询价直采方式________询报价采购方式供应商询价员BPM :比价结果审批维护/显示比价结果 ZR000MMDG010凭证类型：框架协议申请米购员精品文档寄售协议签订流程（标准）审批通过供应商签订框架协议合同精品文档寄售物资采购流程（捷径）维护寄售信息记录.执行寄售采购流程ME11米购员5寄售物资采购流程寄售物资采购流程转库后■X寄售结算单创建ZR000MMDG061生成寄售流水号打印寄售流水单供应商开发票寄售预制发票ZR000MMDG0616框架协议签订流程框架协议签订流程（标准）创建采购申请ME51N框架协议申请询价单打印传真供应商报价单维护ZR000MMDG007询价单创ZR000MMDG005X5~CXT供应商维护/显示比价结果ZR000MMDG010审批通过BPM :比价结果审批j供应商签订框架协议合同招标采购方式招标甲请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批框架协议签订流程（标准）部门负责员询价米购员框架协议申请创建采购申请ME51N■采购分组ZR000MMDG002米购员确定米购方式ZR000MMDG003询报价采购方式审批通过1 现场投标-供应商----- 投标完成------- '招标结果维护ZR000MMDG046招标结果生成米购订单创建合同ZR000MMDG016凭证类型：框架协议申请询价直采方式BPM :招标结果审批,J■［生成：框架协议号jn审批通过II BPM :合同^批I I审批通过供应商签订框架协议合同框架协议签订流程（捷径）供应商签订框架协议合同精品文档7框架协议采购流程框架协议采购流程业务部门物资需求计划提报ZR100PMDG006BPM审批是否满物资发料ZR1000MMDG034 「带领料单号满足发料领料.保管员平衡利库ZR000MMDG001生成出£采购申请单J__计划员米购分组■ZR000MMDG002采购员保管员采购员比价或直采转采购订单ZR000MMDG024火电直采单维护ZR000MMDG054到货登记ZR000MMDG123*一分配检验一ZR000MMDG013询价员确定米购方式| 协议采购方式|ZR000MMDG003采购订单-生成. —给供应商下订单卡-Q—~供应商供应商按订单发货保管员采购员三是否质检BPM :质检通知质检会签单维护ZR000MMRP005I1 验收入库ZR000MMDG015I 预制发票I MIR7发票校验MIR4物资发料ZR1000MMDG034发料财务付款申请单创建（根据订单付款）ZR000FIDG006采购员保管员保管员J带领料单号领料人SSS精品文档8删除流程 rmjr rmjr rmjr rmjr删删删删ajniii jniii niiii nnji nnji nnji nnji nn.ii 删删删删删删删删1 ---------- ■mill mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| 删删删删删删删删 1M*ZR100PMDG006*A删删删删删删mill mir| mir|mill mir| mir|mill mir| mi|| mir| mt\ mtr|删删删删删删mill mi|| mir| mtt| mtt| mtr| mtt|删删删删删删删MIR4WWWME52N删删删I 删删删ZR000MMDG001删删删删删删删删删删ZR000MMDG026wwwwwME42wwwwwwwwwwwwZR000MMDG024mill mi|| mi|| miri miri miriME22Nmill mir| mi|| mtr|删删删删• ZR000MMDG023mill mir| mir| mtr| mir| mir| mir| A HQ jmj| mi|| mtr|删删删删删删删103删删删ZR000MMDG050mill mir| mir| mtr| 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学校采购管理制度流程图

学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。

本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图，并对各个环节进行详细说明。

流程图以下是学校采购管理制度的流程图：申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单：由申请部门负责人填写采购申请单，并填写相关信息，如采购物品、数量、用途等。

采购流程管理制度及流程图

采购流程管理制度及流程图引言采购流程是企业内部管理的重要环节，对于企业的运营和资源利用具有重要影响。

采购流程管理制度的建立和实施，能够保证企业的采购活动有条不紊地进行，提高采购效率，降低采购风险。

本文将介绍采购流程管理制度的重要性，以及一个典型的采购流程图。

采购流程管理制度的重要性采购流程管理制度是确保企业采购活动的规范性和合规性的重要工具。

具体而言，采购流程管理制度有以下几个重要目标：1.规范采购流程: 制定明确的流程和程序，确保采购活动的规范性和有效性。

规范的流程能够提高采购效率，降低采购成本，并减少采购出现错误和漏洞的风险。

2.确保供应商质量: 采购流程管理制度应包含供应商评估和选择的程序，确保只有质量稳定和可靠的供应商被纳入供应链。

这将有助于提高产品质量和客户满意度。

3.控制采购风险: 采购活动往往伴随着一定的风险，如供应商违约、物流延误等。

通过建立采购流程管理制度，企业能够建立有效的风险控制机制，从而降低采购风险对企业运营的影响。

4.提高采购效率: 采购流程管理制度能够使采购活动更加高效和迅速。

通过明确流程和角色职责，消除采购流程中的繁琐和冗余环节，企业能够更快地完成采购任务，提高运营效率。

采购流程管理制度的主要内容下面将介绍一个典型的采购流程管理制度的主要内容，包括流程图和每个环节的具体说明。

采购流程图下图展示了一个典型的采购流程图：1.需求提交: 需求提交是采购流程的起点。

当企业需要采购某个产品或服务时，相关部门或人员将需求提交给采购部门。

2.供应商选择: 采购部门根据需求，评估并选择适合的供应商。

评估的标准可以包括供应商的信誉、质量、价格等方面。

3.采购合同签订: 选定供应商后，采购部门与供应商进行协商和谈判，并最终签订采购合同。

4.订单处理: 签订采购合同后，采购部门将向供应商发出采购订单，并确保订单的准确性和及时性。

5.物流管理: 供应商根据采购订单发货，同时采购部门负责跟踪和管理物流过程，确保货物按时到达。

采购管理制度及流程图

XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。

第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。

第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。

2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。

3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。

4、生产技术部负责提供外协图纸。

5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。

6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。

7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。

第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。

2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。

第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。

2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。

第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。

2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。

3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。

第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。

物资采购管理流程图

1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3 、通过活动，使学生养成博览群书的好
习惯。
临时计划采购书 4 、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
供货通知单
1 、做好读书登记簿
C 成本计算方法中的最基本的方法是分步法。
X
D 当车间生产多种产品时， “废品损失” 、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D 定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F 废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C 产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C 成本报表是对外报告的会计报表。×
C 成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C 成本会计的对象是指成本核算。×
C 成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
采购员结帐
批准：
标准化：
审核：
第 4页共7页
拟制：
施工部门领料
物资采购管理流程图（）
版本号：
一、
活动目的：
2010 年读书节活动方案
物资到货验收、登记、入帐流程图
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！

采购计划管理流程图及说明

④
1．将上述工作形成书面计划,对物料价格改变加以说明
2．将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡审核
3．若采购计划在成本预算范围内,报主管副总经理审批;若超出成本预算范围,报总经理审批
⑤
采购部实施采购计划购置所需物料,在实施过程中分析差异、修正计划
采购计划管理步骤图及说明
30.
任务概要
采购计划管理
节点控制
相关说明
①
依据企业内相关部门提出用料计划,采购部制订物料需求计划
②
采购部了解所需物料库存情况和以前使用情况,修正第①步制订物料需求计划
③
1．调查现有供给商资料,了解她们信用、物料质量等
2．依据需要和可能,寻求新供给商,以备选择
3．进行比价审核,确定信用好、实力强、价格低廉供给商

采购管理制度及采购流程图

采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

采购作业管理程序 (流程图及说明)-更新

计划
B3
厂商开发选择
1.采购单位从合格供应商名单中挑选合格的厂商。
2.如无合格的厂商时，可引进新厂商进行评鉴，使之成为合格厂商（详细作业请参见：供应商选择与评审程序）。
计划
B4/C4/B5
询价/报价/定价
1.询价时必须明确我方的采购要求并确认供方了解。
2.采购与供方进行协商、沟通、确认并最后议定价格。
4.负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备。
5.对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任。
6.负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业。
7.制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。
财务部长（仓库）
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
2.负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。
2.如出现不合格根据内部评审判定是否特采或退货。
及时
B13/D13
请款作业/入库
1.仓库人员核对数量后将物料放入指定的区域，并通知采购部门执行请款作业
一天
动力部部长
1.负责设备采购计划的编制
2.负责设备的选型、验收到报废全过程的管理。
3.负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合同评审流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
生产计划
生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料
3.组织建立完善供方的供货档案，负责对供方控制的联络工作。

采购管理系统的业务流程图

采购管理系统的业务流程图1. 采购申请流程1.员工填写采购申请单，并提交给部门主管审核。

2.部门主管审核并批准采购申请，将申请单转发给采购部门。

3.采购部门收到采购申请单后，评估申请的合理性和紧急程度。

4.如果申请合理并紧急，则采购部门立即开始寻找合适的供应商。

5.如果申请合理但不紧急，则采购部门将申请单加入待处理队列，按照优先级进行处理。

6.采购部门向提交申请的员工发送一份确认邮件，说明采购进度和预计交货时间。

7.采购部门与供应商达成协议，完成采购订单，并将订单信息录入采购管理系统。

8.采购部门发送订单给供应商，并指定交货地点和日期。

9.供应商收到订单后，开始组织采购物品或服务，并进行内部审批流程。

10.供应商按照要求交付采购物品或提供服务，并将相关凭证发送给采购部门。

11.采购部门验收采购物品或服务的质量和数量，并根据实际情况确认订单完成。

12.采购部门将订单完成的信息更新到采购管理系统，并将相关凭证归档。

2. 采购审批流程1.采购部门提交已完成的采购订单给财务部门。

2.财务部门对采购订单进行审批，并根据需要进行预付款或后付款的处理。

3.如果需要预付款，财务部门将支付预付款给供应商，并将相关凭证存档。

4.供应商按约定的时间交付采购物品或提供服务。

5.采购部门进行验收，并将采购物品的质量和数量与采购订单进行核对。

6.如果采购物品或服务达到预期要求，则采购部门通知财务部门可以进行后续付款。

7.财务部门确认采购物品或服务的质量和数量与采购订单一致后，进行付款。

8.财务部门将支付的相关信息录入财务系统，并归档付款凭证。

3. 采购退货流程1.员工发现采购物品有质量问题或数量错误，向采购部门提出退货申请。

2.采购部门收到退货申请后，进行初步审核。

3.如果退货申请符合退货政策和流程，则采购部门将退货申请转发给供应商。

4.供应商收到退货申请，并与采购部门沟通确认退货细节和方式。

5.供应商进行退货处理，并将退货凭证发送给采购部门。

物资采购流程图

0.5
分公司负责人审核
0.5
主管副总审核
0.5
总经理审核
1
董事长审核
0.5
草拟合同
0.5
部门经理审核
0.5
项目经理审核
0.5
财务审核
0.5
法务审核
0.5
审计部审核
0.5
分公司负责人审核
0.5
主管副总审核
0.5
总经理审核
1
董事长审核
物资采购流程
责任人
工作细则
分公司负责人流程性审核（10万一下止），对提出的问题进行整改。
时效（工作日）
流程步骤
提报《物资需求计划》
0.5
分公司职能部门审批
0.5
招采中心接收计划、审核计划，分配任务
4
市场询价，供应商报价
0.5
清标谈判，编制《询价比价表》
物资采购流程
责任人
工作细则
工作成果
技术工长
1、技术工长根据工程施工进度编制《物资需求计划》； 2、项目部内部审批：商务岗、技术岗、项目经理； 3、每月提取两次需求计划，每月1-5日，15-20日提； 4、特殊紧急需求物资，报分公司负责人审核，20万以上大额采购报总经理审核，走紧急采购流程。
1
部门经理审核，二次谈判
部门经理
2、审核各家报价，核对《询价比价表审批表》； 3、审核报价，对报价有异义的进行二次谈判压价，有变动的调整审核表数据； 4、审核报价的完备性：发票、供货期、运费、质保、付款条件等合同关键点；
《询价比价表审批表》
5、无误后签批。
0.5
项目经理审核
项目经理
对采购正确性、质量好坏、价格高低、供货期等进行评判审核

采购配套流程图

检验是否合格采购流程图1、分供方评价和选择业务流程图否否是是否是是否进行否工艺试验是发现质量问题否是是否报经总经理同意后对其进行调查采购部根据调查结果填写供方质量保证能力调查表采购提出供方评价申请前期物料试产，经生产与品质核实无质量问题时，由总经理审批采购样品后报质管处检验是否检验样品审查是否合格放弃报技术部进行工艺实验实验是否合格委托车间试用试用是否合格列入合格供方名录质量跟踪调查采购填写企业评价表2、物资外发管理流程图（1）（外发计划业务）生产计划下达外发计划采购将指标分解若干外协拟定生产计划采购综合平衡并拟定交货期及质量要求外协定期交货仓库签收并验货生产使用并提出达成问题年未供应商考核采购根据用料计划和库存编制进货计划市场调查：包括货源、价格、质量等交物价员审核物资采购管理流程图（2）（进货计划业务）是否 10万元以上网上采购物资非招标采购招标采购万元以下的超万元的用料部门提出用料计划生产管理部核实用料情况并签批报执行总监审批报总经理审批交财务部备案订货或采购程序填写《物资招标采购申报表》报检察处招标采购程序采购核实库存物料与用料情况仓库管理核实材料是否满足需求物资发放程序物资网上采购程序编写标书技术部签订技术协议是否议标商务谈判品质部技术部总经理室订货程序3、物资招标采购业务流程图（采购部）新产品开发公开招标邀请招标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）否是决定供应商发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标评标小组开标评标资料归档招标采购程序4、物资订货业务流程图（采购部）决定供应商10万元以上合同否是监督反馈合同正本进口物资合同及有关文件根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草总经理和执行总监对合同文本进行审查审查是否通过签订正式合同（签字盖章）合同履行调查供货单位的资信情况综合管理部归档并录入微机交挡案处归挡合同履行过程中有关问题的处理采购总经理交财务部备案物资验收程序合同履行完毕物资进厂入库物资采购付款程序合同履行完毕进口物资通关程序合同履行完5、物资采购业务流程图（采购部）采购根据批准的进货计划下达采购任务采购人员协调品质与交货期跟踪组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序物资采购付款程序有无问题总经理审核签字财务部依据计划或合同审核凭证并做好记录财务处办理付款手续6、物资采购付款业务流程图（采购部）有无有无有无问题采购部填写付款凭证及附联进口业务开据信用证7、物资保管业务流程图无无有有物资入库、码放立卡（或建立台账卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账物资的定期盘点和检查将明细账和物资验收入库单交财务部储备情况向采购部反馈物资交接经常性检查和物资的维护保养有无问题及时报告处理有无问题交接完成物资验收程序8、物资发放业务流程图(采购部)物资临时出库单领料单否是否是代保管物资出库单物资有问题单据有问题无用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。