一体化管理体系职能分配表(质安部)2017.5.25
质量体系职能分配表
附件1质量管理体系职能分配表职能部门体系要求董事总经理商品统筹经理管理/副代表厂部船务部营业一部营业二部电脑部采购部办房产品工程品控部货仓维修工程行政人事PMC生产部/车间第4章4.1总要求●○○○○○○○○○○○○○○○○4.2.2质量手册○○●○○○○○○○○○○○○○○4.2.3文件控制○○●○○○○○○○○○○○○○○4.2.4记录控制○○●○○○○○○○○○○○○○○第5章5.1管理承诺●5.2以客户为中心●○○○○○○○○○○○○○○○○5.3质量方针●○○○○○○○○○○○○○○○○5.4策划●○○○○○○○○○○○○○○○○5.5职责、权限和沟通●○○○○○○○○○○○○○○○○5.6管理评审●○○○○○○○○○○○○○○○○第6章6.1资源的提供●○○○6.2人力资源○○○○○○○○○○○○●○○6.3基础设施○○○○○○○○○○○○○●○○○6.4工作环境○○○●○○○○○○○○○○○○○第7章7.1产品实现的策划○○○○○○○○○○○●○○○○7.2与客户有关的过程○●○○○○○○○○○○○○○7.3设计/开发不适用7.4采购○○●○○7.5.1生产和服务提供的控制○○○○○○●7.5.3标识和可追溯性○○●7.5.4顾客财产○○●○7.5.5产品防护○●○○7.6监视和测量装置的控制○○●○8.2.1顾客满意○●○○○8.2.2 内部审核○○●○○○○○○○○○○○○○○8.2.3过程的监视和测量○○○○○○○○○○○●○○○○○8.2.4产品的监视和测量○●○○8.3不合格品控制○○○●○○8.4数据分析○●○○○○○○○○○○○○○○8.5改进○○●○○○○○○○○○○○○○○说“●”代表主办单位，“○”代表相关单位明制表：XXXXX审批：。
QEHS一体化管理体系组织结构及职能分配对照表
部门职责：（一）综合部1、负责公司的行政及后勤管理2、负责公司的人力资源管理3、负责公司的计划管理4、负责公司的财务管理5、负责公司办公用品、行政后勤用品的采购管理6、内、外部文件的管理7、负责文件的分发、回收8、负责规定质量记录保存年限及记录的管理（二）技术部1、负责公司的工艺技术管理2、负责公司的设计管理3、负责公司的研发管理4、负责公司的检化验管理，管辖试验室、化验室5、负责监视和测量设备的管理6、负责原辅材料、半成品、成品的检验。
7、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价。
（三）工程部1、负责公司项目的实施2、负责项目所需设备（含非标设备）、材料的米购3、负责项目的投标活动4、负责项目的预决算5、负责项目的售后服务6、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价。
（四）经营部1、负责公司产品的销售2、负责开拓污水处理项目市场3、负责市场调研4、负责组织合同的评审、签订5、负责外部的沟通6、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价。
（五）工程部1、负责膜材料的生产及完善2、负责膜组件的生产及研发3、负责新型膜材料的研发4、负责膜材料、膜组件生产所需原材料的采购管理5、负责生产设备的管理6、负责车间环境因素的识别和危险源辩识。
（六）总经理a）制定公司的发展规划与本年度应完成的各项工作指标;b ）主持公司的全面工作，对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作负责；c）组织、领导公司各职能部门编制，制定建筑公司发展规划及实施细则与具体工作方案；d）根据市场的竞争法则，建立统一、高效的组织管理体系；e）建立企业激励机制，弘扬企业文化，为员工搭建施展才能的平■台；f）确保公司内各层次的职责和权限得到规定，负责公司人事任免、劳动报酬、奖惩的决定；并在公司内部得到有效的沟通；g）主持制定公司管理方针，审批颁布公司《管理手册》，主持公司管理体系管理评审，承担公司管理体系的建立、完善、实施和保持的决策责任；h）接受员工所提出的各种合理化意见、建议。
质量管理体系职能分配表
1.7.1
体外诊断试剂生产、技术和质量管理人员应当具有医学、检验学、生物学、免疫学或药学等与所生产产品相关的专业知识，并具有相应的实践经验，以确保具备在生产、质量管理中履行职责的能力。
1.5.1
应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。
查看相关人员的资格要求。
*1.5.2
应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。
查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。
*1.6.1
从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。
1.12.2
洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质。
查看洁净工作服和无菌工作服是否选择质地光滑、不易产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。
厂房与设施
2.1.1
厂房与设施应当符合产品的生产要求。
2.1.2
生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。
*2.2.1
厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。
对具有污染性、传染性和高生物活性的物料应当在受控条件下进行处理，避免造成传染、污染或泄漏等。
*2.25.1
生产激素类、操作有致病性病原体或芽胞菌制品的，应当使用单独的空气净化系统，与相邻区域保持负压，排出的空气不能循环使用。
现场查看生产激素类、操作有致病性病原体、芽胞菌制品的区域与其他类产品生产区域是否严格分开。如系多楼层建筑，在同一生产层面与其他一般品种的生产线不能共用物料通道、人员通道、包装线等，防止产品交叉污染。
QEHS一体化管理体系组织结构及职能分配对照表
QEHS一体化管理体系组织结构及职能分配对照表一、介绍QEHS是一个涉及到质量(Quality)、环境(Environment)、健康与安全(Health and Safety)的管理模式，也就是所谓的一体化管理体系。
它将这些要素相互关联起来，使企业能够有效地达到既定的目标。
为了规范企业的管理流程和保证企业运营的可持续性，企业需要建立统一的QEHS一体化管理体系，以实现有效的内部控制。
本文档将介绍QEHS一体化管理体系的组织结构和职能分配对照表。
二、QEHS一体化管理体系组织结构1.高层管理者作为公司的领导者，高层管理者应该为组织下属机构、主导决策过程并管理组织的整体运作。
以下是高层管理者的职责：•为一体化管理体系明确目标和政策；•审批一体化管理体系文件（如政策、手册等）；•分配QEHS任务和职责；•确保预算和资金支持QEHS计划的实施。
2. QEHS管理代表QEHS管理代表是负责整合企业内部资源，实施并维护一体化管理体系的关键人物。
以下是QEHS管理代表的职责：•确定和更新一体化管理体系文件；•推广QEHS文化和政策；•监控和测量管理体系的绩效；•进行内部审核和管理体系复审。
3. 组织部门组织部门应为一体化管理体系的实施和改进提供支持。
以下是组织部门的职责：•提供人员、财务和技术支持；•为人员教育和培训提供支持；•维护和更新组织的一体化管理体系文件。
4. 运营部门运营部门应负责生产和服务过程的实施，从而为组织的整体运营提供支持。
以下是运营部门的职责：•实施QA/QC(Quality Assurance/Quality Control)计划；•管理日常的生产和服务过程。
5. EHS 部门EHS部门应负责企业的环境和健康与安全事务的管理和监督。
以下是EHS部门的职责：•开发和实施EHS政策和计划；•负责EHS法规及规程的培训和履行；•监管环境和健康与安全管理的执行。
三、QEHS一体化管理体系职能分配对照表职能人员确定和更新一体化管理体系文件推广QEHS文化和政策监测和测量管理体系的绩效内部审核和管理体系复审一体化管理体系文件QEHS管理代表√QEHS文化和政策QEHS管理代表√管理体系绩效测量QEHS管理代表√管理体系复审QEHS管理代表√资金支持QEHS 计划高层管理者分配QEHS任务和职责高层管理者人员、财务和技术支持组织部门维护和更新管理体系文件组织部门√QA/QC计划的实施运营部门管理日常的生运营部门产和服务过程EHS政策和计划开发EHS部门EHS法规及规程的培训和履行EHS部门监督环境和健康与安全EHS部门四、建立QEHS一体化管理体系的过程不是一个简单的过程，它需要不同层次的管理者、不同部门的工作人员之间密切合作与协调。
质量管理体系职能分配表格.
质量管理系统职能分派表管投企物幼商财人劳行党标准总理资业业托业务力政委服工内容经者发管管管服审资办办公会条款理代展理理理务计源公公司表部部部部部部部室室4质量管理系统★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲整体要求文件要求★文件控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲记录控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲5管理职责★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理承诺以顾客为关注焦点★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲质量目标★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲策划★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲质量目标质量管理系统策划★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲职责、权限和交流★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲职责与权限管理者代表★内部交流★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理评审★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6资源管理★资源供给人力资源★★★★★基础设备▲★工作环境▲★7产品实现★▲▲▲▲产品实现的策划与顾客相关的过程管投企物幼商财人行党标准劳总理资业业托业务力政委内容经者发管管管服审资服办办工条款公理代展理理理务计源公公会表部部部部部部部司室室与产品相关的要求确实▲★★★定与顾客相关的要求的评▲★★★审顾客交流▲▲★★★设计和开发▲★★★★采买▲▲★★★★生产和服务供给★★★★生产和服务供给的控制生产和服务供给过程的★★★★确认表记和可追忆性★顾客财富▲★▲▲产品防备8监督和丈量装置的控制★★★★丈量、剖析和改良总则★▲▲▲▲▲监督和丈量▲★★★★顾客满意内部审查▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲过程的监督和丈量★▲▲▲▲▲产品的监督和丈量★▲★★★★★▲不合格品的控制★▲★★★★▲数据剖析▲▲▲▲★改良★▲▲▲▲▲▲连续改良纠正举措▲▲▲▲▲★预防举措▲▲▲▲▲★★-------责任部门▲--------辅助部门。
质量管理体系职能分配表
△
▲
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△
△
7.2与顾客有关的过程
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△
▲
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7.3设计和开发
删减
7.4采购
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△
△
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△
7.5.1生产和服务提供过程的控制
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▲
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△
▲
7.5.2生产和服务提供过程的确认
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▲
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△
▲
7.5.3标识和可追溯性
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▲
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▲
7.5.4顾客财产
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△
7.5.5产品防护
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△
▲
7.6监视和测量装置的控制
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▲
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5.4策划
▲
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△
5.5职责、权限与沟通
▲
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△
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5.5.1职责和权限
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5.5.2管理者代表
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△
5.5.3内部沟通
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5.6管理评审
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6.1资源提供
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6.2人力资源
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6.3基础设施
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△
6.4工作环境
质量管理体系职责分配表
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o
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o
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7.5.3
标识和可追溯性
△
▲
o
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o
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△
7.5.4
顾客财产
△
▲
o
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△
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o
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△
7.5.5
产品防护
△
△
o
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▲
o
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△
7.6
监视和测量装置的控
制
△
△
o
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o
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△
8.1
总则
▲
△
o
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△
△
o
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△
8.2.1
顾客满意
△
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o
▲
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△
o
△
△
8.2.2
内部审核
▲
△
o
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△
△
o
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△
8.2.3
过程的监视和测量
△
△
o
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△
o
△
△
8.2.4
产品的监视和测量
△
△
o
▲
△
△
o
△
△
8.3
不合格品控制
△
△
o
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△
△
o
△
△
8.4
数据分析
△
△
o
▲
△
△
o
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△
8.5.1
持续改进
△
△
o
▲
△
△
质量管理体系职能分配表
方针
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△
组织的岗位、职责的权限
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6策划/应对风险和机遇的措施
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质量、目标及其实现的策划
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变更的策划
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7支持/资源/总则
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人员
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△
基础设施
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△
过程运行环境
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△
△
生产和服务提供/生产和服务提供的控制
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▲
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△
标识和可追溯性
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顾客及外部供方的财产
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▲
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防护
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管理体系职能分配表
附件8管理体系职能分配表第1页共2页要素条款号管理体系要素管理活动最高管理者技术负责人质量负责人技术委员会授权签字人室业务室综合办公室4.1 4.1.1组织机构设置和职能★☆○○○○4.1.2 公正性措施★☆☆○○○○4.1.3 关键岗位人员的任命和代理★☆○○4.1.4质量监督★☆4.1.5保密和保护所有权★☆☆○○○○○4.24.2.1人员人员的配备★☆○○○○4.2.2 人员教育★○☆○○○4.2.3 人员业务培训和考核★○☆○○○○4.2.4 人员及其技术业绩档案管理○○○○○☆4.3 工作场所和环境★☆○○○☆4.4 4.4.1设备设施仪器设备配置★☆○○○4.4.2 仪器设备管理☆○○4.4.3 仪器设备使用与维护☆○4.4.4 仪器设备档案○☆4.4.5 仪器设备量值溯源☆☆○4.4.6 标准物质量值溯源☆○○4.5 4.5.1管理体系管理体系的建立与运行★○☆○○○○4.5.2文件控制○○★○○☆○4.5.3合同评审★☆○○○☆4.5.4检测和/或校准分包○★☆○○☆4.5.5服务和供应品的采购★☆○○☆附件8管理体系职能分配表第2页共2页要素条款号管理体系要素管理活动最高管理者技术负责人质量负责人技术委员会授权签字人室业务室综合办公室4.54.5.6管理体系客户服务☆○○○○○○4.5.7 申诉和投诉★○☆○○☆4.5.8纠正、预防措施及改进★☆☆○○○○4.5.9质量记录的控制★○○○4.5.10技术记录的控制★○○○☆○4.5.11记录的档案管理○○○○☆4.5.12 内部审核○○☆○○○○○4.5.13 管理评审☆○○○○○○○4.5.14 检测和校准方法★○○○☆○4.5.15 不确定度评定☆○○○4.5.16 数据控制☆○○○4.5.17抽样和样品处置☆○4.5.18结果质量控制○★○○☆○4.5.19能力验证与比对☆○○○○4.5.20结果报告的编制★☆○4.5.21结果报告的审核☆○4.5.22结果报告的签发★○4.5.23结果报告的存档○○☆4.6特殊情况☆○○○○★：领导职责☆：责任部门○：协助配合部门。
质量管理体系职能分配表
○
●
7.5.4顾客财产
○
●
○
7.5.5产品防护
○
○
○
●
7.6监控和测量装置的控制
●
○
8.1总则
●
8.2.1顾客满意度的测量
●
○
○
8.2.2内部质量体系审核
●
○
○
○
○
○
○
○
8.2.3过程的监视和测量
○
○
●
8.2.4产品的监视和测量
○
●
○
8.3不合格品的控制
○
○
○
●
○
8.4数据分析
○
●
○
○
○
○
8.5改进
●
5.6管理评审
●
○
○
○
○
○
○
○
6.1资源的提供
●
6.2人力资源
●
○
○
○
○
6.3基础设施
●
6.4工作环境
○
○
●
7.1产品实现的策划
○
●
○
7.2与顾客有关的过程
●
○
○
7.3设计和开发
-
--
--
--
--
--
--
--
7.4采购
●
○
7.5.1施工过程的控制
○
●
7.5.2过程确认
○
○
●
7.5.3产品标识和可追溯性
●
○
○
○
○
○
○
○
注:●为主要过程;○为相关过程
质量管理体系职能分配表
质量管理体系职能分配表新版
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△
▲
△
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△
△
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9.1.3分析与评价
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9.2内审审核
▲
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△
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△
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△
9.3管理评审
▲
△
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△
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10持续改善/10.1总则
▲
△
△
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△
△
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10.2不合格与纠正措施
△
△
△
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▲
△
△
10.3持续改善
▲
△
△
△
△
△
△
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△
注: ▲代表主控部门 △代表协助部。
东莞XXXX有限企业
质量管理体系职能分派表:
原则条款
管理层
销售部
技术部
客服课
采
购
课
生产部
资材课
品
管
课
管
理
部
行
政
课
4组织环境/4.1理解企业及其环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2理解有关方旳需求和期望
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3质量管理体系旳范围
▲
4.4质量管理体系及其过程
▲
△
△
质量管理体系职能分配表
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△
6.4工作环境 环境/安全的验收
△△△●△
△
环境/安全方案的使用
●
环境/安全方案的维护
●
效果评价
△△△●
△
记录的整理、存档
●
△
取得相关技术资料及技术消化
△
●
工艺设计开发输入
△
●
过程设想
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●
确定质量目标
△
●
确定材料清单
△
●
确定过程流程图
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●
确定产品和过程特殊特性清单
△
●
确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件 编制和保持质量手册 文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单
●
●△
△△
△
文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控 确定分发范围
●△△●△△△△△△△△
制
文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行，日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控 记录表单培训填写
制
记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法 获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△
新版质量环境管理体系职能分配表
新版质量环境管理体系职能分配表引言质量环境管理体系是现代企业管理的重要组成部分，其目的是通过规范化的管理，提高企业的产品质量和服务水平，满足客户需求，不断提升企业在市场竞争中的地位。
为了实现有效的质量环境管理体系，需要明确各个部门和岗位的职能分工，以确保每个责任人都能够在日常工作中履行自己的职责。
本文将基于新版质量环境管理体系，提供一个职能分配表，明确不同部门和岗位的职责和任务。
职能分配表质量管理部门1.负责制定和管理质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、工作指导文件等；2.负责监控和审核质量目标的实现情况，及时提出问题和改进建议；3.负责组织和实施内部和外部质量审核，监控质量管理体系的有效性和合规性；4.负责处理客户和供应商的质量投诉，及时解决问题并提出改进方案；5.负责组织和实施质量培训和技能提升活动，帮助企业员工不断提高质量意识和工作技能。
生产管理部门1.负责制定和实施生产计划，确保生产任务按时完成；2.负责组织和协调生产现场的调度、监控和优化工作，提高生产效率和质量；3.负责组织和实施生产现场的安全生产和环保工作，保障员工健康和环境安全；4.负责监控和控制生产过程中的质量问题，及时处理不合格品和提出问题原因；5.负责对生产设备的维护和保养，确保设备良好运行和寿命。
采购管理部门1.负责采购物料和零部件，确保采购符合质量、成本和交期要求；2.负责与供应商的协调和沟通，确保供应商符合质量和合规要求；3.负责对采购项目进行评估和审查，制定和完善采购流程和标准；4.负责处理采购过程中出现的问题和纠纷，并提出改进方案；5.负责对采购项目进行成本控制和风险管理。
财务管理部门1.负责企业的财务预算和成本控制工作；2.负责财务数据的收集和汇总，为企业的管理决策提供数据分析支持；3.负责管理和控制企业的资金流动和风险管理；4.负责组织和实施内部审计和风险评估，提供企业的内部控制建议；5.负责与企业的外部财务合作和交流，维护企业的声誉和形象。
质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
表1.1 质量管理体系职能分配表表1.2 环境管理体系职能分配表表1.3 食品安全管理体系职能分配表表1.4 职业健康安全管理体系职能分配表注：“▲”表示：主管领导；“△”表示：相关领导；“★”表示：主管职能部门；“☆”表示：相关职能部门。
出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
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说明
1、红色字体需要各部门根据实际情况修改；
2、岗位：根据部门实际情况配备和填写；
3、实施人：部门全体人员都要参与体系运行，
每个人都要负责相应的要素。
表格内职责区分：责任人：△配合人：○
（与部门内各岗位分工对应）
一体化管理体系职能分配表（质安管理部）
GB/T19001:2008 岗位、人员GB/T50430-2007
GB/T24001:2004
GB/T28001:2011总
经
理
总
经
理
助
理
安
全
总
监
统
筹
主
管
专
业
主
管
实施人
Q/E/O4.1总要求△○○○全体员工
Q4.2文件要求 E/O4.4.4 △○○○○陈维耿
Q4.2.3文件控制E/O4.4.5 ○○△○李广浔
Q4.2.4记录控制 E4.5.4/O4.5.3 ○○○△黄奕凯
Q5.管理职责 E4.1/4.2/4.3/4.4.1/4.6
O4.1/4.2/4.4.1/4.3/4.6
△○○○○陈维耿
Q6.1 资源的提供 E/O4.4.1 △○○陈维耿
Q6.2 人力资源 E/O4.4.2 △○陈维耿
Q6.3 基础设施 E4.4.1 O4.4.1 △○○陈维耿、沈建泉
Q6.4 工作环境 E/4.4.1 O4.4 △○黄琳、朱美军
Q7.1产品实现的策划 E4.4/4.4.6
O4.4/4.4.6
△○○○沈建泉、黄奕凯
Q7.2与顾客有关的过程
E/0 4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.6
△△○朱美军、李广浔
Q7.4 采购 E/O4.4.6运行控制△○朱美军、黄奕凯
Q7.5.1 生产和服务提供的控制 E/O4.4.6 △△○○沈建泉、黄琳
Q7.5.2生产和服务提供过程的确认E/O4.4.6 △△○○沈建泉、黄琳
Q7.5.3标识和可追溯性 E/O4.4.6运行控制○○○△朱美军、傅武旭
Q7.5.4顾客财产△○○沈建泉
Q7.5.5产品防护 E/O4.4.6 △○○傅武旭、谢志恒
Q7.6监视和测量设备的控制 O4.5.1 ○○○△黄奕凯、谢志恒
Q8.2监视和测量 E/O4.5.1 △△○○傅武旭、谢志恒
Q8.2.1顾客满意 E/O4.5.1 △○○○沈建泉、李广浔
Q8.2.2 内部审核 E4.5.5 O4.5.4 △○○陈维耿
Q8.2.3 过程的测量和监控 E4.5.1/4.5.2
O4.5.1
△△○○沈建泉、黄琳
Q8.2.4 产品的监视和测量 E/O4.5.1 △△○○傅武旭、黄奕凯、谢志恒Q8.3 不合格品控制 E4.4.7/5.5.3
O4.5.2/4.4.7
△△○○沈建泉、黄琳
Q8.4 数据分析 E/O4.5.1 △△○朱美军、黄奕凯
Q8.5.1持续改进 E4/O.3.3/4.6 △△△○○沈建泉、黄琳
Q8.5.2 纠正措施 E4.5.3 O4.5.2 △△○傅武旭、黄奕凯、谢志恒Q8.5.3 预防措施 E4.5.3 O4.5.2 △△○沈建泉、黄琳责任人：△配合人：○编制日期：2017.05.25。