2015版三体系管理手册组织机构及职能分配表

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ISO9001-2015三体系质量手册(适用于五金行业)

XXX金属制品有限公司质量手册QUALITY MANUAL(依据ISO9001:2015标准)XX--QM--01版本：A/0编制：批准：状态：受控总目录0.1发布令0.2任命书0.3 质量方针和质量目标1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务设计和开发(不适用）8.4外部提供过程产品和服务控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进11 附录：附录1：组织机构图附录2：职能分配表0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。

该体系符合ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。

根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。

《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。

从规定之日起实施。

特批准发布总经理:XXXX年1月1日0.2任命书为了更好贯彻执行ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命XXX 为本组织的管理代表。

2015新版三体系管理手册

文件更改控制页 (4)序言 (5)企业简介 (6)手册简介 (7)管理手册发布令 (9)管理方针、目标批准令 (10)管理者代表任命书 (11)职业健康安全事务代表任命书 (12)管理承诺 (13)管理体系组织架构与职责 (14)1适用范围 (20)2引用标准 (21)3术语与定义 (22)4组织环境 (23)4.1理解组织及其环境 (23)4.2理解相关方的需求和期望 (23)4.3管理体系的范围 (24)4.4管理体系及其过程 (25)5领导作用 (27)5.1领导作用和承诺 (27)5.2方针 (28)5.3组织的岗位、职责和权限 (29)6策划 (30)6.1应对风险和机遇的措施 (30)6.2目标及其实现的策划 (35)6.3变更的策划 (36)7支持 (37)7.1资源 (37)7.2能力 (40)7.3意识 (41)7.4沟通 (42)7.5成文信息 (43)8运行 (46)8.1运行策划和控制 (46)8.2产品和服务的要求 (47)8.3产品和服务的设计和开发 (50)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (53)8.5生产服务的提供 (55)8.6产品和服务的放行 (58)8.7不合格输出的控制 (59)8.8应急准备和响应 (59)9绩效评价 (61)9.1监视、测量、分析和评价 (61)9.2内部审核 (63)9.3管理评审 (64)10持续改进 (66)10.1总则 (66)10.2不合格和纠正措施 (66)10.3持续改进 (67)附录1管理体系职能分配表 (68)附录2程序文件清单 (69)附录3产品工艺流程图 (70)一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。

随着公司生产经营规模的不断扩大，社会影响力越来越大。

公司三体系的管理手册.doc

目录0.1 发布令 (3)0.2管理的手册的说明 (3)0.3术语和定义 (5)1 公司简介 (7)1.1任命书 (8)1.2管理方针与目标 (9)2组织结构 (11)3的手册章节标准章节对照表 (11)4 组织环境 (11)4.1 理解组织及其环境 (11)4.2 理解相关方的需求和期望 (11)4.3确定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围 (11)4.4 管理体系及其过程 (12)5 领导作用 (11)5.1 领导作用和承诺 (11)5.1.1 总则 (11)5.1.2以顾客为关注焦点 (11)5.2 方针 (11)5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针 (11)5.2.2 沟通方针 (11)5.3 组织的岗位、职责和权限 (12)6 策划 (16)6.1 应对风险和机遇的措施 (12)6.1.1 总则 (16)6.1.2环境因素的识别评价及其危险源的辨识和风险评价 (12)6.1.3合规性义务 (16)6.1.4应对措施 (12)6.2 管理目标及其实现的策划 (16)6.3 变更的策划 (19)7 支持 (19)7.1 资源 (20)7.1.1 总则 (16)7.1.2 人员 (19)7.1.3 基础设施 (19)7.1.4 过程运行环境 (19)7.1.5 监视和测量资源 (20)7.1.6 组织的知识 (19)7.2 能力 (21)7.3 意识 (22)7.4 沟通 (21)7.4.1 内部沟通 (22)7.4.2 外部沟通 (23)7.5 成文信息 (22)7.5.1 总则 (23)7.5.2 创建和更新 (24)7.5.3 成文信息的控制 (24)8 运行 (25)8.1 运行和策划的和控制 (24)8.1.1 质量管理体系运行策划和控制 (25)8.1.2环境、职业健康安全运行控制策划和实施 (25)8.2 产品和服务的要求 (26)8.2.1顾客的沟通................................................... 错误！未定义书签。

三体系认证全套体系文件

苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01质量环境职业健康安全管理手册ISO9001： 2015GB/T50430-2017ISO14001：2015ISO45001：2018版本：A/1编制：XXX审核：XXX批准：XXX20XX-08-01发布 20XX-08-01实施苏州玲珑电子科技发展股份有限公司苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01管理体系文件更改一览表0 管理手册目录苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-010.1 颁布令颁布令公司建立了质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系,为公司在质量、环境和职业健康安全管理方面搭建了一个很好的平台，管理体系的持续保持为公司的发展做出了贡献。

本手册规定了公司的管理方针和管理体系结构。

本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的纲领性文件，是公司全体员工的行为规范，体现了公司对顾客及相关方的承诺，要求全体员工认真学习，深入理解，严格按照本手册的规定，落实各项责任，满足法律法规、顾客及相关方要求，达到其满意。

依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》及 GB/T50430-2017 《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》要求，结合公司实际情况，对《质量、环境和职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》）及体系文件进行了编制，现予发布起实施。

全体员工必须严格执行，确保管理体系的有效运行。

总经理：张XX苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01 0.2 管理者代表任命书管理者代表任命书兹任命公司王XX同志为公司管理者代表，其主要职责如下：1.建立、实施和保持公司管理体系的有效运行；2.及时向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进需求；3.确保在公司内提高全体员工满足法律、法规要求和顾客要求的意识；4.就管理体系有关事宜代表公司与外部方进行联络。

项目三个体系职能分配表

南方国际商贸城项目部三个体系职能分配表注：▲表示主管部门，★表示主管领导，☆表示有关领导，△表示主有关部门，空格表示通常有关部门。

收文登记表发文登记表记录交接表年度培训计划编制/日期：审核/日期：批准/日期：特种作业人员证书登记表员工培训登记表施工机械设备台账编制/日期：审核/日期：设备编号：设备名称：使用单位：项目名称：机械设备修理计划项目负责人：项目机械员：编制时间：中小型机具需求计划工程名称：编制时间：中小型机具管理台帐物资申请计划编制：年月日审批：年月日物资采购计划编制／日期：批准／日期：物资合格分供方供方评审表（）年度合格供方名录编制／日期：批准／日期：合格供方年度评价表物资合同台帐工程名称：进场物资验收记录业主提供物资不合格报告单不合格物资记录、评审、处置、验收表让步接收或者降级使用物资记录分包商考评表委托试验室评审表委托试验室合同台帐编制/日期监视与测量装置台账检定计划表监视与测量装置购置(报废)申请表日期：日期：( 项目)顾客满意度调查表尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供良好的服务，请把您的意见填入下表，我们将根据您的意见，不断改进我们的工作。

中国对外建设总公司顾客（业主）投诉及处理意见表编号：不符合操纵记录（本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各储存一份）纠正措施记录表预防措施记录表环境因素调查评价表单位：环境因素台帐单位：重要环境因素清单危险源台帐编号：风险评价结果一览表编号：重大危险源及操纵清单编号：法律与其他要求获取登记表法律法规及其他要求清单应急准备与相应报告书报告时间：年月日。

2015新版三体系管理手册.

随着公司生产经营规模的不断扩大，社会影响力越来越大。

三标一体化管理手册

编号： QEOS/DYJQ—0 1—2015质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008；GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004；GB/T28001-2011 idt ISO18001:2007标准编写）版号： B/0编写:张玉国审核: 赵义基批准:徐希彬受控编号：2015-01-0012015年6月20日发布 2015年7月1日实施甘肃大禹节水(酒泉)有限公司目录目录修改认定页1.1 QEOS管理手册发布令为进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004 《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEOS一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。

随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEOS手册，并作为B版文件予以发布实施。

本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。

本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。

总经理:2015年 7月1日1.2管理者代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEOS）管理体系建立、实施、保持和改进的需要，特任命赵义基同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。

2015年新版三体系管理手册范本

4序•… •… •… •…•... •... • (5)企业简介 ........................................................................................ •... •... •... • (6)nn~册手册发令 .............................................................................. ......... .........9 管理方针、目标批准令 ................................................................................................ .10 管理者代表任命书 ......................................................................... .…… ........... ...... .11 职业健康安全事务代表任命书 ................................................................................................ 1 21 适用范围 ................................................................................... .……文件更改控制责 ..............................................................................14... ... . 2 02 引用标准 ............................................... ....... ...................................... ... ... . 2 13 术语与定义 .......................................................................................…. 2 2 4 组织环境 .......................................................................................……. 2 3 4 . 1 理解组织及其环境 ................................................................................................ .23 4 . 2 理解相关方的需求和期望 (23)4^3 管理体系的范围 .............................................................................................. .24 4 . 4 管理体系及其过程 ................................................................................................ .25 5 领导作用 .......................................................................................... ... . 2 7 5 . 1 领导作用和承诺 ................................................................................................ .27 5 . 2 方针 ....................................................................................... … … … . 2 85 . 3 组织的岗位、职责和权限 (29)6 策划 .................................................................. .......... .................... •…•…•…•… .36 . 1应对风险和机遇的措施 (30)6^2 目标及其实现的策戈U (35)6. 3 变更的策持 ...........................................................................7 . 1源 ...........................................................................7.2力 ......................................................................7 . 3识 .........................................................................7 . 4通 ...........................................................................7^5 成息 ....................................................................... ... . 4 337台8 运行 ........................................................................ .......... .............. •...•...•...•...•... 4 6 8 . 1 运行策划和控制..................................................................................................... ................. ...................... ........ .... . (46)8^2 产品和服务的要求 (47)8 . 3 产品和服务的设计和开发 (50)制 ............................................................. .. ............. ... ............. 5 3 8 . 5 生产服务的提供 ................................. ..... ..................................... ..... .......... .55 8 . 6 产品和服务的放行 .. (58)8 . 7 不合格输出的控制 ............................................................................................. .59 8 . 8 应急准备和响应 ............................................................................................... .59 9 绩效评价 .......................................................................................… … . 6 19 . 1 监视、测量、分析和评价 (61)9 . 2 内部审核 .......................................................................................…. 6 3 9 . 3 管理评完美WORD格式一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。

2015新版三体系管理系统手册簿

文件更改控制页 (4)序言 (5)企业简介 (6)手册简介 (7)管理手册发布令................................................................................................................................9 管理方针、目标批准令. (10)管理者代表任命书 (11)职业健康安全事务代表任命书 (12)管理承诺..........................................................................................................................................1 3 管理体系组织架构与职责. (14)1适用范围 (20)2引用标准......................................................................................................................................2 1 3术语与定义..................................................................................................................................2 2 4组织环境.....................................................................................................................................2 3 4.1理解组织及其环境. (23)4.2理解相关方的需求和期望 (23)4.3管理体系的范围 (24)4.4管理体系及其过程 (25)5领导作用 (27)5.1领导作用和承诺 (27)5.2方针 (28)5.3组织的岗位、职责和权限 (29)6策划 (30)6.1应对风险和机遇的措施 (30)6.2目标及其实现的策划 (35)6.3变更的策划 (36)7支持 (37)7.1资源 (37)7.2能力 (40)7.3意识…………………………………………………………………………………………….………..………………….4 1 7.4沟通………………………………………………………………………………………………...……………………….4 2 7.5成文信息……………………………………………………………………………………….….………………….......4 3 8运行..............................................................................................................................................4 6 8.1运行策划和控制. (46)8.2产品和服务的要求 (47)8.3产品和服务的设计和开发 (50)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (53)8.5生产服务的提供 (55)8.6产品和服务的放行 (58)8.7不合格输出的控制 (59)8.8应急准备和响应 (59)9绩效评价.....................................................................................................................................6 1 9.1监视、测量、分析和评价 (61)9.2内部审核………………………………………………………………………………………………………………….6 3 9.3管理评审………………………………………………………………………………………………………………....6 4 10持续改进..................................................................................................................................6 6 10.1总则.......................................................................................................................................6 6 10.2不合格和纠正措施 (66)10.3持续改进................................................................................................................................67 附录1管理体系职能分配表 (68)附录2程序文件清单 (69)附录3产品工艺流程图 (70)一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。

2015版施工企业三体系管理手册

综合管理手册2016-02-01发布 2016-02-01实施 XXXXXXXXXXXXXX 有限责任公司发布 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限责任公司XXXX-QESMS-2016(A) QB目录手册修改页 (1)0.1 前言 (2)0.2 颁布令 (3)0.3 管理者代表任命书 (4)0.4 职业健康安全事务代表聘任书 (4)0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令 (6)0.6公司简介 (7)0.7公司组织机构图 (8)1.目的、适用范围 (9)1.1 目的 (9)1.2适用范围 (9)2.引用标准 (9)3.术语和定义 (10)4 组织环境 (11)4.1 理解组织及其环境 (11)4.2 理解相关方的需求和期望 (12)4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 (12)4.4 管理体系及其过程 (13)5 领导作用 (13)5.1 领导作用和承诺 (13)5.2质量、环境和职业健康安全方针 (14)5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (14)5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 (14)5.3 组织的岗位、职责和权限 (15)6 策划 (20)6.1 应对风险和机遇的措施 (20)6.1.2 环境因素 (22)6.1.3 危险源的控制 (23)6.1.4 合规义务 (23)6.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇 (25)6.2管理目标及其实现的策划 (25)6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标 (25)6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定 (26)6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订 (26)6.3管理体系变更的策划 (26)7 支持过程 (27)7.1 资源 (27)7.1总则 (27)7.1.2 人员 (27)7.1.3 基础设施 (27)7.1.4 过程运行环境 (28)7.1.5 监视和测量资源 (28)7.1.6 组织的知识 (29)7.2人员、能力和意识 (29)7.3 沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商） (30)7.4 形成文件的信息 (31)8 运行 (32)8.1 运行策划和控制 (32)8.2 产品和服务的要求 (32)8.2.1 顾客沟通 (32)8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 (33)8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 (33)8.2.4产品和服务要求的更改 (34)8.3 工程设计 (34)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (34)8.5 生产和服务提供（工程项目施工质量管理） (37)8.5.1、生产和服务提供的控制 (37)8.5.2 标识和可追溯性 (38)8.5.3顾客或外部供方的财产 (39)8.5.4 防护 (39)8.5.5 交付后的活动 (39)8.5.6 更改控制 (40)8.6 产品和服务的放行（施工质量检查与验收） (40)8.7 不合格输出的控制 (40)8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 (42)8.9 应急准备与相应 (42)9 绩效评价 (43)9.1 监视、测量、分析和评价 (43)9.2 内部审核 (46)10 持续改进 (47)附录A 程序文件目录 (49)附录B 建设项目施工流程 (50)附录C 质量、环境和职业健康安全管理职能分配表 (52)手册修改页0.1 前言本手册依据ISO9001-2015、ISO14001-2015、GB/T28001-2011和GB/T50430-2007标准编制，规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。

质量管理体系职能分配表2015新版

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8运行/8.1 运行策划和控制
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8.2 产品和服务要求
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8.3产品和服务的设计和开发
删减
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
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8.5生产和服务提供/8.5.1生产和服务提供的控制
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8.5.2标识和可追溯性
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8.5.3顾客及外部供方的财产
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7.1.3基础设施
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7.1.4过程运行环境
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7.1.5监视和测量资源
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7.1.6组织的知识
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7.2能力
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7.3意识
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新版三体系管理手册(过程方法)

18
16 SP06产品和服务的放行
8.6 产品和服务的放行
18-19
17 SP07不合格品控制
8.7 不符合输出的控制
19-20
18 SP08环境因素和危险源识别
6.1.2 环境因素
6.1.2 危险源辨识和职业健康安全风险评价
20-21
19 SP09合规性评价
6.1.3 合规义务
9.1.2合规性评价
0.2任命书
为了更好贯彻执行ISO9001：2015和ISO14001：2015和ISO45001:2018标准，加强对质量、环境、职业健康安全体系的管理，特任命刘X同志为公司的管理者代表。管理者代表的职责是：
a）确保建立、实施、保持质量环境职业健康安全管理体系并符合标准的要求；
b）确保过程、危险源、环境因素等得到识别、分析、确认、控制；
7.1.1 总则
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.6 组织的知识
7.1 资源
7.1 资源
15-16
12 SP02人力资源管理
7.1.2人员
7.2 能力
7.3 意识
7.2 能力
7.3 意识
7.2 能力
7.3 意识
16
13 SP03沟通
7.4 沟通
8.2.1顾客沟通
7.4沟通
7.4沟通
16-17
d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e）识别公司管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的体系管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高管理体系的有效性和管理绩效；

新版本三体系职能分配表

附录1质量(Q)/环境(E)管理体系职责分配表
章节
ISO90012015
/ISO14001：2015
领导层
综合部
销售部
财务部
研发部
4 组织的环境
4.1
理解组织及其环境
★
〇
〇
〇
〇
4.2
理解相关方的需求和期望
★
〇
〇
〇
〇
4.3
质量管理体系范围的确定
★
〇
〇
〇
〇
4.4
质量管理体系及其过程
★
〇
〇
〇
〇
5 领导作用
沟通
★
●
〇
〇
〇
4.4.4
文件
〇
●
〇
〇
〇
4.4.5
文件控制
〇
●
〇
〇
〇
4.4.6
运行控制
〇
●
●
●
●
4.4.7
应急准备和响应
〇
〇
●
〇
〇
4.5.1
绩效测量和监测
〇
●
〇
〇
〇
4.5.2
合规性评价
〇
●
〇
〇
〇
4.5.3.1
事件调查
〇
●
〇
〇
〇
4.5.3.2
不符合、纠正措施和预防措施
〇
●
〇
〇
〇
4.5.4
记录控制
〇
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〇
〇
〇
〇
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〇
〇
8.5.3
顾客或外部供方的财产
〇
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三体系管理手册(电梯公司)

管理手册目录0.1 管理手册发布令---------------------------------------------------------------------------------------------30.2 法人申明------------------------------------------------------------------------------------------40.3 管理者代表任命书------------------------------------------------------------------------------------------50.4 质量保证工程师任命书--------------------------------------------------------------------------- 60.5 质量保证体系各控制系统责任人员任命书-------------------------------------------70.6 员工代表推荐书---------------------------------------------------------------------------------------------80.7 企业简介------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90.8 质量和职业健康安全方针- --------------------------------------------------------------------------- 10 0.9 质量和职业健康安全目标---------------------------------------------------------------------------- 1110 组织机构图-----------------------------------------------------------------------------------------------------1211 职能分配表-----------------------------------------------------------------------------------------------------13-15 1. 范围-------------------------------------------------------------------------------------------------------------161.1 总则----------------------------------------------------------------------------------------------------------161.2 应用-----------------------------------------------------------------------------------------------------------162. 引用标准-------------------------------------------------------------------------------------------------------163. 术语和定义---------------------------------------------------------------------------------------------------- 164. 质量健康安全环境管理体系-------------------------------------------------------------------------------16 4.1 总要求---------------------------------------------------------------------------------------------------------16 4.2 文件要求------------------------------------------------------------------------------------------------------17 4.2.1 总则----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 4.2.2 质量健康安全环境管理手册----------------------------------------------------------------------------17 4.2.3 文件控制----------------------------------------------------------------------------------------------------174.2.4 记录控制----------------------------------------------------------------------------------------------------175. 管理职责--------------------------------------------------------------------------------------------------------18 5.1 管理承诺-------------------------------------------------------------------------------------------------------18 5.2 关注相关方要求----------------------------------------------------------------------------------------------18 5.2.1 以顾客为关注焦点-----------------------------------------------------------------------------------------18 5.2.2 关注其他相关方的要求-----------------------------------------------------------------------------------18 5.3 质量健康安全环境方针-------------------------------------------------------------------------------------18 5.4 策划-------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 5.4.1 质量健康安全环境管理体系策划-----------------------------------------------------------------------18 5.4.2 管理体系过程、危险源、环境因素的识别、评价和控制策划-----------------------------------18 5.4.3 法律法规和其他要求--------------------------------------------------------------------------------------18 5.4.4 目标和指标--------------------------------------------------------------------------------------------------19 5.4.5 职业健康安全、环境管理方案--------------------------------------------------------------------------19 5.5 职责、权限与沟通-------------------------------------------------------------------------------------------20 5.5.1 职责和权限--------------------------------------------------------------------------------------------------20 5.5.2 管理者代表--------------------------------------------------------------------------------------------------22 5.5.3 内部协商和沟通--------------------------------------------------------------------------------------------22 5.6 管理评审-------------------------------------------------------------------------------------------------------23 5.6.1 总则-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 5.6.2 评审输入-----------------------------------------------------------------------------------------------------235.6.3 评审输出-----------------------------------------------------------------------------------------------------236. 资源管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------236.1 资源的提供-------------------------------------------------------------------------------------------------23 6.2 人力资源-------------------------------------------------------------------------------------------------------23 6.2.1 总则-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 6.2.2 能力、培训和意识-----------------------------------------------------------------------------------------23 6.3 基础设施-------------------------------------------------------------------------------------------------------246.4 工作环境-------------------------------------------------------------------------------------------------------247. 产品实现和职业健康安全、环境运行控制-------------------------------------------------------- ------24 7.1 产品实现和职业健康安全、环境运行控制的策划----------------------------------------------------24 7.2 与顾客及其他外部相关方有关的过程-------------------------------------------------------------------24 7.2.1 与产品有关的要求的的确定-----------------------------------------------------------------------------24 7.2.2 与产品有关的要求的的评审-----------------------------------------------------------------------------24 7.2.3 顾客沟通----------------------------------------------------------------------------------------- -----------25 7.3 设计和开发----------------------------------------------------------------------------------------------------25 7.4 采购-------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 7.4.1 采购过程-----------------------------------------------------------------------------------------------------26 7.4.2 采购信息-----------------------------------------------------------------------------------------------------26 7.4.3 采购产品的验证--------------------------------------------------------------------------------------------26 7.5 生产和服务提供----------------------------------------------------------------------------------------------26 7.5.1 生产和服务提供的控制-----------------------------------------------------------------------------------26 7.5.2 生产和服务提供过程的确认-----------------------------------------------------------------------------27 7.5.3 标识和可追溯性--------------------------------------------------------------------------------------------27 7.5.4 顾客财产-----------------------------------------------------------------------------------------------------27 7.5.5 产品防护-----------------------------------------------------------------------------------------------------27 7.6 监视和测量设备的控制-------------------------------------------------------------------------------------28 7.7 环境、职业健康安全运行控制----------------------------------------------------------------------------3287.8 应急准备和响应----------------------------------------------------------------------------------------------288. 测量、分析和改进--------------------------------------------------------------------------------------------28 8.1 总则-------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 8.2 监视和测量----------------------------------------------------------------------------------------------------29 8.2.1 顾客满意-----------------------------------------------------------------------------------------------------29 8.2.2 管理体系内部审核-----------------------------------------------------------------------------------------29 8.2.3 过程的监视和测量-----------------------------------------------------------------------------------------29 8.2.4 产品的监视和测量-----------------------------------------------------------------------------------------29 8.2.5 职业健康安全、环境检测和合规性评价--------------------------------------------------------------30 8.3 不符合控制----------------------------------------------------------------------------------------------------30 8.4 数据分析-------------------------------------------------------------------------------------------------------31 8.5 改进-------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 8.5.1 持续改进-----------------------------------------------------------------------------------------------------31 8.5.2 纠正措施-----------------------------------------------------------------------------------------------------318.5.3 预防措施-----------------------------------------------------------------------------------------------------319 执行特种设备许可制度- --------------------------------------------------------------------------------------------32附录1：程序文件清单--------------------------------------------------------------------------------------------3301 管理手册发布令为适应改革和发展的需要，树立良好的企业外部形象，确保公司产品质量合格、环境管理达标和广大员工职业健康安全，进一步增强公司的市场竞争能力，持续满足电梯制造、安装、维修、改造市场需求和顾客、相关方要求，不断提高我公司的整体管理水平，推动本公司管理与国际标准接轨，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001 TSG ZOOO4-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSG ZOOO5-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》标准的要求，并结合本公司实际情况编制《质量、环境和职业健康安全管理手册》，以下简称“管理手册”。

三体系管理手册组织机构及职能分配表

章节号名称对应标准条款0.1手册说明0.2质量手册颁布令前言0.3公司简介1范围2规范性引用文件3术语和定义4.1理解组织及其环境QMS-4.1 EMS-4.14.2理解相关方的需求和期望QMS-4.2 EMS-4.24.3确定质量管理体系的范围QMS-4.3 EMS-4.3 OMS-4.14组织环境4.4质量管理体系及其过程QMS-4.4 EMS-4.4 OMS-4.15.1 领导作用和承诺QMS-5.1 EMS-5.15.1.1总则QMS-5.1.15.1.2以顾客为关注焦点QMS-5.1.25.2 管理方针QMS-5.2 EMS-5.2 OMS-4.25.2.1制定管理方针QMS-5.2.1 EMS-5.2.1 OMS-4.25.2.2沟通管理方针QMS-5.2.2 EMS-5.2.2 OMS-4.2 5领导作用5.3 组织的角色、职责和权限QMS-5.3 EMS-5.3 OMS-4.4.16.1 应对风险和机遇的措施QMS-6.1 EMS-6.16.1.1总则QMS-6.1.16.1.2重要环境因素/重大危险源EMS-6.1.2 OMS-4.3.16.1.3合规性义务/法律法规和其他要求EMS-6.1.3 OMS-4.3.26.1.4威胁和机遇所带来的风险QMS-6.1.1 EMS-6.1.46.1.5采取措施的策划QMS-6.1.2 EMS-6.1.56.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划QMS-6.2 EMS-6.2 OMS-4.3.36策划6.3变更的策划QMS-6.37.1 资源QMS-7 EMS-7 OMS-4.47.1.1 总则QMS-7.1.17支持7.1.2 人员QMS-7.1.27.1.3 基础设施QMS-7.1.37.1.4 过程运行环境QMS-7.1.47.1.5监视和测量资源QMS-7.1.57.1.6组织知识QMS-7.1.67.2 能力QMS-7.2 EMS-7.2 OMS-4.4.27.3意识QMS-7.3 EMS-7.3 OMS-4.4.27.4 沟通/信息交流QMS-7.4 EMS-7.4 OMS-4.4.37.4.1总则QMS-7.4 EMS-7.4.1 OMS-4.4.37.4.2内部信息交流QMS-7.4 EMS-7.4.2 OMS-4.4.37.4.3外部信息交流QMS-7.4 EMS-7.4.3 OMS-4.4.37.5 形成文件的信息QMS-7.5 EMS-7.5 OMS-4.4.47.5.1总则QMS-7.5.1 EMS-7.5.1 OMS-4.4.47.5.2编制和更新QMS-7.5.2 EMS-7.5.2 OMS-4.4.5/4.5.47.5.3文件化信息的控制QMS-7.5.3 EMS-7.5.3 OMS-4.4.5/4.5.48.1 运行策划和控制QMS-8.1 EMS-8.1 OMS-4.4.68.2 产品和服务的要求/应急准备和响应QMS–8.2 EMS-8.2 OMS-4.4.78.2.1顾客沟通QMS–8.2.18.2.2与产品和服务有关要求的确定QMS–8.2.28.2.3 与产品和服务有关要求的评审QMS–8.2.38运行8.2.4 产品和服务要求的变更QMS–8.2.48.3产品和服务的设计和开发不适用8.4外部提供过程、产品和服务的控制QMS–8.48.4.1总则QMS–8.4.18.4.2 控制类型与程度QMS–8.4.28.4.3 外部供方信息QMS–8.4.38.5生产和服务提供QMS–8.58.5.1生产和服务提供的控制QMS–8.5.18.5.2标识和可追溯性QMS–8.5.28.5.3顾客或外供方的财产QMS–8.5.38.5.4防护QMS–8.5.48.5.5交付后活动QMS–8.5.58.5.6变更的控制QMS-8.5.68.6产品和服务的放行QMS-8.68.7不合格输出的控制QMS-8.79.1监视、测量、分析和评价QMS-9.1 EMS-9.1 OMS-4.5.19.1.1总则QMS-9.1 EMS-9.1.1 OMS-4.5.19.1.2顾客满意/合规性评价QMS-9.1 EMS-7.4.2 OMS-4.5.2 9绩效评价/检查9.1.3 分析与评价QMS-9.19.2内部审核QMS-9.2 EMS-9.2 OMS-4.5.59.3管理评审QMS-9.3 EMS-9.3 OMS-4.610.1总则QMS-10.1 EMS-10.110.2不符合与纠正措施QMS-10.2 EMS-10.2 OMS-4.5.310改进10.3持续改进QMS-10.1 EMS-10.1组织机构图章节条款（GB/T28001）章节条款（ISO9001：2015/ISO14001:2015）总经理业务部办公室采购部财务部/ 4.1理解组织及其环境▲〇〇〇〇/ 4.2理解相关方的需求和期望▲〇〇〇〇4.1 4.3确定质量管理体系的范围▲〇〇〇〇4.1 4.4质量管理体系及其过程▲〇〇〇〇/ 5.1 领导作用和承诺▲〇〇〇〇/ 5.1.1总则▲〇〇〇〇/ 5.1.2以顾客为关注焦点▲〇〇〇〇4.2 5.2 管理方针▲〇〇〇〇/ 5.2.1制定质量方针▲〇〇〇〇/ 5.2.2沟通质量方针▲〇〇〇〇4.4.1 5.3 组织的角色、职责和权限▲〇〇〇〇4.3 6.1 应对风险和机遇的措施▲▲▲▲▲/ 6.1.1总则▲〇〇〇〇4.3.1重大危险源 6.1.2重要环境因素〇〇▲〇〇4.3.2法律法规和其他要求 6.1.3合规性义务〇〇▲〇〇/ 6.1.4威胁和机遇所带来的风险▲▲▲▲▲/ 6.1.5采取措施的策划▲〇〇〇〇4.3.3 6.2 质量/环境目标及其实现的策划▲〇〇〇〇/ 6.3变更的策划▲〇〇〇〇4.4.17.1 资源▲〇〇〇〇/7.1.1 总则〇〇▲〇〇/7.1.2 人员〇〇▲〇〇/7.1.3 基础设施〇〇▲〇〇/7.1.4 过程运行环境〇〇▲〇〇/7.1.5监视和测量资源〇〇▲〇〇/7.1.6组织知识〇〇▲〇〇4.4.27.2 能力〇〇▲〇〇4.4.27.3意识〇〇▲〇〇4.4.37.4 沟通/信息交流〇〇▲〇〇4.4.37.4.1总则〇〇▲〇〇4.4.37.4.2内部信息交流〇〇▲〇〇4.4.37.4.3外部信息交流▲〇〇〇〇4.4.47.5 形成文件的信息〇〇▲〇〇4.4.47.5.1总则〇〇▲〇〇4.4.5 4.5.47.5.2编制和更新〇〇▲〇〇4.4.5 4.5.47.5.3文件化信息的控制〇〇▲〇〇4.4.68.1 运行策划和控制〇▲▲▲▲4.4.78.2 产品和服务的要求/应急准备和响应〇▲▲▲▲/8.2.1顾客沟通〇▲〇〇〇/8.2.2与产品和服务有关要求的确定〇▲〇〇〇/8.2.3 与产品和服务有关要求的评审〇▲〇〇〇/8.2.4 产品和服务要求的变更〇▲〇〇〇/8.3产品和服务的设计和开发（不适用）/8.4外部提供过程、产品和服务的控制〇〇〇▲〇/8.4.1总则〇〇〇▲〇/8.4.2 控制类型与程度〇〇〇▲〇/8.4.3 外部供方信息〇〇〇▲〇/8.5生产和服务提供〇▲〇〇〇/8.5.1生产和服务提供的控制〇▲〇〇〇/8.5.2标识和可追溯性〇▲〇〇〇/8.5.3顾客或外供方的财产〇▲〇〇〇/8.5.4防护〇▲〇〇〇/8.5.5交付后活动〇▲〇〇〇/8.5.6变更的控制〇▲〇〇〇/8.6产品和服务的放行〇▲〇〇〇/8.7不合格输出的控制〇▲〇〇〇4.5.19.1监视、测量、分析和评价4.5.19.1.1总则▲〇〇〇〇4.5.29.1.2顾客满意/合规性评价〇▲▲〇〇/9.1.3 分析与评价〇〇▲〇〇4.5.59.2内部审核〇〇▲〇〇4.69.3管理评审▲〇〇〇〇/10.1总则▲〇〇〇〇4.5.310.2不符合与纠正措施〇〇▲〇〇/10.3持续改进〇〇▲〇〇。