ISO9001内审检查表(制造部)

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ISO9001质量管理体系内审检查表

ISO9001质量管理体系内审检查表
审核人员：审核组长：审核日期：
标准条款
标准要求/检查内容
审核记录
(本栏如填写不下，请对应填写在本页背面，
注明标准条款号和检查区域)
涉及
部门或区域
符合性（Y/N）
1范围
1.公司管理体系覆盖范围和过程是否有缺失？
2.公司管理体系对标准条款是否有裁剪？
如有，所裁剪条款中过程确凿没有？
3.有设备布局图吗？有设备台账吗？设备档案是否齐全？
4.公司对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所是否足够(如面积)、适宜(如位置)？
5.过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？
有日常的维修保养记录吗？
6.重要设备有检修保养计划吗，是否得到实施？
7.公司的硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性和有效性？
3.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？
有文件发放记录吗？
4.文件是否得到及时更改以及更改前是否批准？更改的文件是否确保了全部更换到位？
5.不同类型、状态(如修改、受控、作废、外来文件)的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？
对需重新确认的情况是否规定、实施并有记录？
9.测量设备在搬运、维护和贮存期间是否有适宜的防护措施，防止损坏或失效？
7.1.6组织知识
1.是否确定了现有的需要掌握的知识清单？
2.能保证员工学习到和学会这些知识吗？
3.是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划？
7.2能力
1.公司对岗位基本要求(应知应会)是否确定或者有岗位说明书吗？
5.测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？

ISO9001质量体系各部门内审检查表

抽查报表及到现场了解
3
生产过程中是否有做首件确认？QC是否按作业指导书定时巡检？及填写相关记录表？
到现场抽查产品,查记录
4
成品检验是否按作业指导书和标准执行？对相应的产品标识是否正确？
抽查相关记录
5
对客户投诉和退货是否按文件要求处理?(客户投诉退货处理报告)如客户要求回复时,是否及时回复客户?
抽查相关记录
质

检查结果记录
判别
备注
Y
N
1
抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标
抽2名仓库人员回答
2
查仓库相关记录的保存状况
抽查报表及到现场了解
3
供应商送货时,仓库是否开出<<材料到货通知单>>通知品质IQC检验
到现场抽查产品,查记录
4
仓库是否对原材料,成品,辅料分类摆放,并标识?
审核部门生产部审核员：审核日期：2013.10.16
#
检查内容
检查方法
检查结果记录
判别
备注
Y
N
1
抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标
抽2名生产人员回答
2
是否依《生产工单》《生产计划》安排生产
抽查报表及到现场了解
3
生产车间是否按要求填写《生产日报表》
到现场抽查产品,查记录
4
生产作业员是否对自己所生产的产品进行首件确认？是否进行自检？对上道工序流入生本序的产品是否进行互检？
3
总经理是否定期进行管理评审？
到现场抽查产品,查记录
4
管理代表是否有任命书?
抽查相关记录
5
管理代表是否批准〈〈年度内审计划〉〉的实施？
抽查相关记录

ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表(ISO9001内审检查表)

10.3持续改进
1、持续改进的手段有哪些？
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？
* 判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合.
* 每项审核记录和判定必须要求填写完整。
审核地点：部门负责人பைடு நூலகம்认：
内部审核检查表
审核部门
生产部
审核日期
2018.04.08
版本
01
审核员
陪审员
判定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
4.1
理解组织及其环境
本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
4.2
理解相关方的需求和期望
本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表（ISO9001内审检查表）
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018.04.08
版本
01
审核员
陪审员
判定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
4.1
理解组织及其环境
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
4.2
理解相关方的需求和期望
2.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？

ISO9001质量管理体系内审检查表

浙江天成机械有限公司内部审核资料2020年2月内审实施计划内审会议签到表内审实施计划浙江天成机械有限公司内审实施计划浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：高管层审核员：B 审核日期：2020年2月2日浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：办公室审核员：A 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

浙江天成机械有限公司编号：QR-8.2.2-03 版次/修订次：A/0受审核部门：办公室审核员：A 审核日期：2020年2月2日注：判定一列合格划“√”，不合格说明是一般还是严重。

制造部各生产车间内审检查表

9.1监视、测量、分析和评价；10.2不合格和纠正措施。
查看是否识别相关的要求，部门实施的措施，结果是否符合法律法规的有关要求
4
有关环境要求信息向相关方传达
7.4.1信息交流总则；7.4.2内部信息交流
查看内部传达我司环境要求信息，车间人员是否了解
5
环境因素的目标指标运行
8.1运行的策划和控制；10.2不合格和纠正措施。
查看现场工艺参数设定、操作是否按作业指导书、操作规程规定进行，相关操作人员是否清楚、理解岗位作业文件的要求并能正确操作，能知道本工序产品加工的质量要求。对于须执行功能检查仪器设备，是否均执行运行检查
符合
4
生产控制
8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.3过程特性监控
查看车间是否清楚工装模具的管理要求（见工装模具管理规定），对于制造部车间在工装模具中应负责的事项是否清楚并按照要求实施
符合
7
设备的维护保养
7.1.3基础设施/4.4设备维护保养,
员工是否知道、理解要求并做好维护保养工作，并做好记录，
符合
8
运行环境
7.1.4过程运行环境//4.2产品加工环境
各工序产品加工、检测时对环境是否有要求，现场环境是否达到所需的工作环境要求。
符合
9
产品的标识
8.5.2（HSF）标识和可追溯性
不同种类、不同规格的物料有明确的、唯一性标识，易于分辨并隔离清楚
1
环境目标
6.2环境目标及其实现的策划；7.5文件化信息
查看对环境因素的目标指标是否有可行的措施计划，使目标指标控制得以实施及达到预期效果
2
环境因素的识别与控制
6.1.2 环境因素；6.1.4措施的策划；7.5文件化信息

制造部内审检查表(ISO9001-ISO14001-2019完整记录)

见生产部文件与记录清单
作业人员之作业基本符合SOP作业要求
现场文件及记录都符合文件及记录控制要求,文件受控/发行/编审批均有标识.保持状态良好,记录填写清晰,无脏污
√
8.1运行控制
是否了解本部门在环境运行具体流程及工作内容?执行程度怎样?
垃圾是否按要求进行标识与存放?
均按运行控制程序作业,
垃圾桶均有标识并按要求存放.
人员满足要求.
各岗位员工上岗前都进行了能力确认,合格后方可上岗.
每月按公司培训计划对相关人员进行培训并保持培训记录
每位员工入职时均发有公司质量小卡,内容包括方针/政策及目标;各员均有质量及环保意识
√
7.1.3基础设施
为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？
在这些过程中所涉及的原材料、零部件是否符合要求？如何进行监视和测量？
在实现此过程的工作环境是否符合要求？是否保持一个清洁、流畅、整齐、良好的安全防护的作业环境？
生一及生二课由当班组长进行巡检作业,并保持巡检结果的记录
巡检内容包括人员作业方法/产品质量及机床状态及作业环境等
各工序在作业前对上一工序提供材料进行检查,OK后方作业
主要设备有注塑机及计算机等,完全满足产品实现需要;
发现生产部两台注塑机未按要求进行日常点检(编号分别为01和06)
ⅹ
7.5形成档的信息
本部门有哪些程序档及作业档?
相关人员对<档控制程序>掌握程度如何?
本部门是否保持<档控制程序>?状态如何?
是否保持表单记录的控制程序？档状态及掌握程度如何?
本部门日常记录是否符合记录控制要求?
√
8.5.4产品防护

ISO9001审核检查表

ISO9001审核检查表②查阅程序文件，了解记录发布前的批准、评审与更新后的再次批准、修订状态的规定，以及记录的使用处的获得、保持清晰、外来记录的控制、作废记录的标识等。

2、了解受控记录的界定范围是否包括质量管理体系所要求的全部记录（包括五类记录）？是否纳入受控？①与部门负责人交谈；②查阅纳入受控的证据，如记录控制清单等。

3、了解记录在发布前是否得到批准？①抽样检查5-10份记录批准的证据，审批权限是否符合规定。

②抽样检查3-5份经批准的记录，查看其内容是否充分与适宜。

4、了解进行记录评审的时机？是否根据评审结果需要对记录进行必要的修改与更新，并再次批准？①与部门负责人交谈；②抽样检查3-5份修改的记录，查看经再次批准的证据。

5、了解记录的更改和现行修订状态是如何得到识别的？①与部门负责人交谈；6、了解是否能确保在使用处获得适用记录的有关版本？抽样检查3-5份记录发放的范围，与规定是否相符，评价其是否能确保在使用处获得适用记录的有关版本。

②抽样检查3-5份记录，去发放现场看其是否保持清晰，易于识别；7、了解记录是否能保持清晰，易于识别？8、了解外来记录是如何得到识别的，如何控制其分发？9、了解对作废记录是如何控制？二、去相关部门实施审核：1、了解现场所使用的记录是否经批准？2、了解现场所是否获得适用记录的有关版本？3、了解记录是否能保持清晰，易于识别？4、了解现场是否有非预期的作废记录使用？5、了解相关部门是否获得外来记录？抽样检查3-5份记录（含2份经修改记录）去相关部门查看批准情况、修改后的更新情况。

抽样检查3-5份记录去现场查看获得情况。

抽样检查3-5份记录，去发放现场看其是否保持清晰，易于识别。

抽样检查3-5份已作废记录去现场查看。

抽样检查3-4份外来记录去相关部门查看。

①与部门负责人交谈；②抽样检查3-5份外来记录，看其分放的控制情况；①与部门负责人交谈；②抽样检查3-5份作废保留的记录，看其标识与记录规定是否相符。

ISO9001制造部内部审核检查表

情况描述
到批准与控制?是否对其持续适宜性进行评审?
10
公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.
5.4策划
公司内各职能部门、各层次人员的职责如
11
何规定?权限是否适当?---同制造主管沟通, 5.5.1职责和权限并获取有关组织结构图/工作职责规定等文
件.
公司内的什么事项(或活动)需要沟通?沟通
12 过程是如何建立的?方式是什么?是否有 5.5.3内部沟通
效?---同制造主管交谈，必要时提供证据.
情况描述
管理评审的时间间隔和评审的内容是否符 13 合要求?---审查评审记录,查看是否符合标 5.6管理评审
准要求.
14
公司通过那些方式来提升员工的能力?---同 6.2人力资源生产副总交谈,必要时提供证据.
审核人员
制造部内部审核检查表
负责人
受审核部门
制造部
审核地点办公室审核时间
检查项目---及方法
检查依据
1
如何作有计划性的生产---请制造课长谈对 7.5.1生产和服务提生产计划的管制(必要时提供证据，程序文供的控制
件）
2 是否实实施5S管理---实地检查
6.4工作环境
3
公司怎样识别改进的机会并实施持续改进?---同制造课长交谈,必要时提供证据.
序.
7 是否在制作过程中以顾客为焦点施实.
5.2以顾客为关注焦点
质量方针是否包含了对满足要求和持续改 8 进的承诺?---请制造谈对公司质量方针的理 5.3质量方针
质解量. 方针是否形成文件并得到批准与控制?
是否对其持续适宜性进行评审?---沟通,必 9 要时提供证据. 质量方针是否形成文件并得 5.3质量方针

iso9001新版内审检查表(很详细)

E6.1.4
措施的策划
是否策划了管理重要环境因素、合规义务的措施？
如何评价这些措施的有效性？
行政部依据环境因素评价的结果，对需要制定管理方案的重要环境因素制定管理方案，确保环境目标的实现。
行政部对管理方案的实施情况进行检查，必要时邀第三方监测机构进行实施效果监测，并最终得出评价的结论，上报管理者代表。
公司管理体系的有效运行，考虑了相关方利益。本公司的相关方涉及顾客、供方、承包方、员工、政府部门等等。因此公司领导层应确定与质量环境体系有关的相关方，尤其是那些主要的相关方；并确定这些相关方的要求和期望，将其转化为公司管理体系运行的目标、要求、运行准则等，必要时关注那些构成合规义务的要求和期望；应确保通过管理体系的有效运行持续满足相关方的要求。
总则
询问总经理
1.为实施、保持、改进QEM过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？
2.组织是否考虑现有内部资源的能力和局限？是否要从外部供方获得资源？
总经理介绍：
为了实施和改进质量管理体系的各个过程，公司各级管理人设施、设备、能源、自然资源、工作场所管理等各方面需求。
根据管理评审输出的决定，为了提高产品的零件质量，将原质量体系之外的机加工车间纳入体系管理，同时按照体系要求配置相应的计量器具、加工设备和工装，对机加工车间管理人员和班组长开展标准和程序要求的培训，对机加工车间的环境因素进行识别和评价，并授予车间主任相应的职责和权限。
Q/E 7.1
资源
Q/E 7.1.1
公司按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的要求，建立了公司的质量管理体系，并加以实施、保持和持续改进其有效性。
公司的质量和环境管理体系范围为：
位于南京市大同路888号南京大众机械有限公司采油（气）井口装置、套管头、节流压井管汇及钻采配件的设计、生产和销售所涉及的管理活动；

ISO9001内审全套检查表(吐血推荐)

ISO9001内部品质稽核检查表 ( 各部门 )被稽核单位：行政部课页数：1/2稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号文件与资料管制程序文件管制序是否依“文件管制作业流1程“执行？各类文件的制订、修订是否由文控中2心依文件编写码系统管理？文件制定是否按各类文件标准格式拟3订？文件的修订是否填写“文件修正/ 废止4申请单“？文件的废止是否填写“文件修正 / 废止5申请单“？经颁布发行之文件、窗体，文控中心6是否以“文件总览表“、“窗体总览表“列帐管理，并加盖“文件管制章“文件发行，收文单位是否于“文件分发7/ 回收记录表“上签名？文件修订及废止时，文控中心是否填写8“文件 / 分发回收记录表“？文件的原稿是由否文控中心保管？9旧版文件废止回收时，文控中心是否加10盖了“作废章“？各单位回收之旧版文件，是否由文控中11心销毁？现埸使用之文件是否放置于作业现12埸？申请更换文件或文件数量不够时，是否13填写“文件申请表“？员工教育训练程序各单位是否年底前填写“教育训练需求表1“？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位：行政部课页数：2/2稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号2 3行政部是否排定“年度教育训练计划表“ ?新进人员是否填写”人事资料表”？新进人员是否依照“新进人员训练教4材“训练，并依“资格认定所需之教育训练基准“ 进行实务训练？行政部是否依“年度教育训练计划表5“进行内训？外训是否先经提出“教育训练申请单6“，结合训练是否填写“研习心得报告“？厂内训练，每一训练完毕时，是否记7录于“教育训练记录“中，并登入记于“员工教育训练履表“？各单位主管是否对人员工作成效适时8检讨？教育训练未依计划执行是否在“年度9教育训练计划表“中注明原因？管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位：生产部课页数：1/8稽核员：日期：年月日# 品质系统项目现场观察结果不符合报告序号图面技朮资料管制程序图面、技术资料的编码是否是依产品1的料号，无料号以资料名称？版本的制订是否是依“A“ “B“ “C2“等代号依序变更？3外部提供的资料是否有交主管审查？工程单位收到资料是否有登于“图面、4技术资料一览表“？正式图面、资料在标准发行后是否有5盖“文件管制章“？收到图面、资料的单位是否在“图面、6技术资料分发 /回收记录表“上签名？图面、技术资料有修改或增定，是否7是依＜工程变更管制程序＞办理？修改后的资料是否是依 5.4 的内容中8旧图面、资料废止时，是否有填写“图9面技术资料分发／回收记录表“？图面、技朮资料的原稿是否由文管中10心保管？旧版的图面、技朮资料是否有盖“作11废章“12工程变更是否指定尃人修改？各单位的图面、技朮资料是否都自行13管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位：生产部课页数：2/8稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号机器设备管理程序生产设备验收后，是否统一填入“机1器设备一览表“？2 3是否依照正常之操作程序使用设备？每日或每班上下模工作前是否有清理？各部机器支柱转动轴是否有足够的润4滑及异动状况？5 6机器的油路是否畅通，有无漏油现象？工作后是否有整理机床？日常保养人员是否将每日检查结果记7录于“机器设备日常保养记录表“？生产主管有没有不定期稽核日常保养8之执行情况？生产部是否有每年年底拟“年度机器9设备保养计划“？全厂设备每次保养后是否的填写于10“机器设备维修记录“？机器故障修覆结果是否有记录于“机11器设备维修记录表“内？若机器故障无法修覆时，是否经“不12合格品管制程序“处理？机器设备若无法使用时，是否有挂“暂13停使用“？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01被稽核单位：生产部课页数： 3/8稽核员：日期：年月日# 品质系统项目现场观察结果不符合报告序号机器设备保养之记录是否有依“品质记14录管理程序“规定保存？生产管理程序1生产品根据业务部门提供客户订单，是否有排定生产计划，以进行安排生产？2生产主管依计划排定核准后，是否将“生产计划表“依序排列？3生产主管在哪些情况下需调整生产计划？生产计划变动时，生产主管是否有发4“更改通知单“通知生产单位变更？5生产主管是否有将物料需求转仓管？生产主管对委外加工之物品是否有按6“外包加工管制程序“办理？生产单位是否按客户订单及生产计划7之生产期限生产？生产单位是否有在产品上线前向仓库8提出领料申请？仓库人员接到领料申请后，是否有确9认物料的完备性，并通知生产主管？生产主管是否根据物料完备性进行生10产计划调整？物料不足时，是否要求采购人员紧急11采购？生产单位每日是否开出生产日报表交12给生产主管？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01被稽核单位：生产部课页数：4/8稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号生产产管是否每星期召开一次生产进13度会议？生产中发现品质异常时或交期无法逵14到客户合约订单需求时，是否有进征产销协调？制程管制程序每批生产前，仓库是否有将材料备妥，1交制造单位领用？工模部是否有生产产品要求时及“上2下模作业指导书“进行换模，并做模具检查，合格后进行试模？品管单位每次换模或模具调整后，是3否有做首件检查，并填写于“首件检查记录表“？首件检验中发现异常时，品管是否依4“矫正与预防措施程序“办理？所有生产制造之作业是否全部依客户5订单、“生产计划表“及相关“作业指导书“之规定进行？经测试后的不良品是否有标示，并记6录于“不良品日报表“制造单位是否每天依生产状况，填写7“生产日报表“以利进度管制？包装作业是否依“包装作业指导书“规8定进行？产品包装上，是否有明显标示，并放9置于规定之场地？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01被稽核单位：资材部课页数： 5/8稽核员：日期：年月日# 品质系统项目现场观察结果不符合报告序号制造单位是否有开出入库单送品管人10员依“成品检验程序“进行检验？11入库之成品是否经检验判定合格后才入库？制程中产生之不合格品是否依“不合12格品管制程序“办理？工程变更程序1客户提出变更时 ,业务是否有将需变更的内容交工程2各单位提出变更时，是否填写“工程变更通知“？3申请单位是否有要求相关单位讨论可行性，并呈上级核准？4模、洗具修改完成后，合格后，相关的图面与文件资料是否填入”ECN？”5ECN 发行是否依“图面技朮资料管制程序“管控？6核准之“ECN“工程人员是否作了追踪处理？检验量测与测试设备管理程序1符合哪三种状况的才是合格外校协力厂？新购进的仪器是否由工程课验收，并2录入“量测亿器校验计划表“？3校验的方式有哪三种？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01被稽核单位：生产部课页数： 6/8稽核员：日期：年月日# 品质系统项目现场观察结果不符合报告序号4仪器人员是否拟定“量测仪器管理校验计划表“并经批准？5 自校量测仪器有没有适当包装？6外校回厂后仪器人员是有依“仪器检验作业指导书“判定合格与否？7内校作业时是否依“仪器校验作业指导书“处理？8 校验判定合格是否贴上合格标签 ?9发现仪器失效时，是否有过去的测试结果从新评估？内校之详细数据是否有录入“量测仪10器校验记录“？11外校报告是否填入“品质记录一览表“？12所有校验结果是否录于“量测仪器履历表“？仪校人员对过去期量测仪器有没有贴13上暂停使用标签？校验人员是否依“员工教育训练程序14“执行？校验记录是否依“品质记录管制程序15模具开发管制程序1模具幵发来源是来自哪里？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01被稽核单位：生产部课页数：7/8稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号模具幵发是否填写“模具幵发计划表2“，并认可？3 4 5 工程课是否有编制“物料清单“？工程是否有为模篇号建档？工模制做过程是否按程序在做？模具的外包是否按“外包加工程序”6制做？模具的检收、确认是否按“模具的管7理办法“和“样品承认程序“执行？模具的修改是否有发“工程变更通知8单“？产品鉴别与追溯程序1产品所有阶段是否均有标示？各产品之历史资料是否保存以供追溯2之用？3 4 物料是否承认？物料产品是否有资料（检验）可证明？管理审查程序副总经理或管理代表是否亲自参与、1核查内部品质报告？每年 6 月 12月是否有探讨品质制度的2有效性和迫切性？管理审查会议前，管理代表是否有发3出公告，通知各单位参加？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01被稽核单位：生产部课页数：8/8稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号4管理审查的内容有哪些？模具管理办法模治具完成后，是否登入“模治具一1览表“？2模具是否有建履厉表？验收或客户承认不合格时，是否按“工3程变更程序“进行变更？4模具是怎样编码的？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01被稽核单位：资材部课页数：1/2稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号采购管理程序1采购流程应怎幺做？2采购交期如何管理与跟催？3交期变动 ,应如何处理 ?4采购如何询价、比价、议价？原材料应如何写物料申购单，再怎样5核淮后交与采购？6生产辅助料应怎样提出申请，核淮？怎样将议价后的单价、交货日期、数7量、订单号码、规格等标示于采购单及物料申购单上？8采购资料该怎样管理？9怎样幵立采购单、及审查、订购作业？供货商管理程序1如何选择供货商？供货商是否以品质、交期、价格及服2务作为选择依据 ?3 4 5 供货商是否填写供货商基本资料表？怎样评鉴供货商？怎样评核供货商的分数？合约审查程序1合约或合约修订，内容有哪里拟定？管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位：资材部课页数：1/2稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号2客户以口头下订单该怎样做3怎样审查合约？4合约审定后交谁审查核准执行？5若订单无法完成该怎样做？合约＜订单＞执行过程中，若客户有6变更该怎样做？7订单核准后分发哪些部门？外包加工管理程序外包商是否选择依（供货商管理程序）1执行？2 3 样品是否依样品承认程序处理？交期如何管理及跟催？采购是否已幵出采购单，同时提供标4准样品或图纸、检验规范交予外包加工商？外加工商交货时 ,品管是否以“成品检5外加工商如加工不良，是什幺情况进6行特采？客户供应品管理程序1客户提供物料时，业务课该怎幺做？当客户物料或产品不合格、遗失、损2坏或其它不适用时，业务该怎样处理？管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位：资材部课页数：1/2稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号服务管理程序本公司产品出货是否就客户要求时提1出货检验报告？2 3 客户要求提供样品时该怎样做？客户抱怨时或退货该怎样处理？4业务员每年年底是否发出“客户满意度调查表“提供统计技朮信息供客户资参考？仓储管理程序1是否制定有关物料进料，制程及成品运送时的搬运管制程序？2是否提供下正确的板、器容或搬运工具，以防止物料在搬运过程中损坏？3外购原料或外包加工品，厂商是否填写验收单及注明采购单号物品品名，规格数量？4物料验收入库是否依进料检验程序进行？物品因质量，规格不符合时，是否予5以拒收？是否以实际收入填数量写验收单据并入帐？成品入库是否开立成品入库单？是否6及时入帐并帐实相符？进料不合格时，是否发出“品质异常7通知书“，并填写进料退货单？领料作业是否填写领料单？材料发出8是否及时入帐？管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位：资材部课页数： 1/2稽核员：日期：年月日# 品质系统项目现场观察结果不符合报告序号9生产退料是否填写退料单？并将物品退回仓库？10物料储备是否整齐，规范，并对各种物品具有清楚的标示？11物料盘点是否及时、准确完整？是否填写好库存盘点报表？12 每种物品是否都在保存期限内？13超出保存期的物品有没有重新检验？并做相应处理？14报废品与正常物料是否区隔幵，并做标示？15仓管人员是否对材料，成品进出及时入帐？并制做材料，成品每日报表？16对于报废品是否依“不合格管制程序“处理？17物品搬运是否先抬掣合适的工具和容器？搬运发生异常时，是否重新对产品进18行检验，并对损坏品依“不合格品管制程序“规定处理？物品包装是否按指定的包装方式并按19规定堆放？20产品出货时，是否经过出货检验？产品出货是否贴有出货标签，业务是21否填写“出货赁证“？管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位：品管部课页数：1/1稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号检验人员是否依每日检验、测试、量1测记录做成日报表？品管是否每日整理各项数据？并在2品质会议上提报？统计图是否订定了管制界限？如超3出界限时，是否依“矫正与预防措施程序“执行？品管课是否每月召幵一次品质会议，4并作品质目标检讨？管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位：品管部课页数：1/1稽核员：日期：年月日# 品质系统项目现场观察结果不符合报告序号1 本公司品质系统是否是依ISO90021994年版标准制订？品质系统文件是否是分四阶？是哪2四阶？品质系统的执行是否是依系统文件3执行？相关单位是否制订品质计划，并以执4行？新模开发是否依“模具开发管理程序5“制订“模具开发计划“据以实施？6各品质计划包括哪三个计划？需临时执行的计划是否依 5.31至 5.337立步骤执行？有产品时是否确定有达到规定的过8程、设备制具、资源与技术？品质计划与各种程序和适用文件是9否一致？是否按＜文件与资料管制程序＞和10＜图面、技术资料管制程序＞执行？计划中各阶段的验证活动是否有品11质记录？管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位：品管部课页数：1/2稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号管理代表每年至少执行多少次内部1品质稽核原则？管理代表是否在十二月底前排定下2年度“年度定期内部品质稽核计划表“？每年的内部品质稽核是否包含所有3单位及所有规定、要求？管理代表是否可以实施不定期内部4品质稽核？被稽核单位内有合格稽核员，是否可5以参与稽核本单位？稽核前管理代表是否有发出通知，并6说明稽核内容？稽核员是否填写“内部品质稽核报表7“？稽核员发现不合事项是否要填写“不8符合报告“？稽核完成后是否有召集开会，对被稽9核单位作出评估？“不符合报告“是否登录于“内部品10质稽核改善追踪表“？被稽核单位对稽核人员所列之缺点，11是否在限期内改善？改善确认无缺点，是否有在“不符合12报告“及“内部稽核改善追踪表“签名？管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位：品管部课页数：2/2稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号若经二次追踪无结果，有否上报管理13代表，提出讨论？稽核组长有否填写“内部品质稽核报14告书“？管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位：品管部课页数：1/1稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号首件检验是否有依“制程管制程序1“执行？2 3 作业人员是否做到自主检查？是否做到巡检４次，记录２次？检验发现不良，是否有记录于“生产4制止单“上？5不良排除后，是否有转回测试？是否有将不良品记录于“不良品日报6表“中，交由助理总入“品质日报表“中？是否有做最后一站判定才进行包7装？品质异常是否有依“矫正与预防措施8程序“处理？9101112记录是否派专人负责？编制索引、归档是否依记录类别？储存是否派专人保管？保存资料是否参照“品质记录一览表“？管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位：品管部课页数：1/2稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号进料检验是否做到以“验收单“或厂1商送货单为依据进行检验？2进料检验是否做到检验合格后才入库？样品承认是否有依“进料检验规范3“进行检验？特采是否有依“不合格品管制程序4“办理？未经承认材料检验合格后，是否有贴5“合格“卷标入库？抽样计划是否按“进料检验规范“规6定办理？进料检验是否依“进料检验规范“进7行检验？检验人员是否将检验记录于“进料检8验记录表“及“验收单“上？判断为不良时，是否有填写“进料品9质异常通知单“，通知厂商？需特采时，是否依“不合格品管制程10序“办理？判退之物，仓库是否有开“进料退货11单“？标示是否依“检验与测试状况识别程12序“执行？1314 退货入库是否依“领（退）料单“检验？检验合格是否贴合格卷标？管理代表签名：稽核组长签名：被稽核单位：品管部课页数：1/1稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号1待检品是否挂待验牌？2合格品是否放在指定区？不合格品是否贴有退货卷标并分3开？4 特采是否依“不合格品管制程序“处理？5生产中的不合格品是否有标示？入库时“成品标示单“上是否盖有合6不合格品是否贴有“不合格品“卷7标？8特采产品时是否贴有特采卷标？9重修品是否有标示分幵？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01被稽核单位：品管部课页数：1/1稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号1待验产品是否放在待区？外包商是否有填写“验收单“及“出2货检验记录表“？3 4 对急用品时，是否优先处理？入库前是否检验合格？成品检验外观是否按5MIL-STD-105D(Ⅱ ) 正常单次抽样？尺寸是否抽样20 片， 0 收（退），记6检验结果是否记录于“出货检验记录7表“？发现不良品时，是否填写“品质检验8异常处理单“？根据品质记录是否做出“月品质状况9汇报表“？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01被稽核单位：品管部课页数：1/1稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号发现不良，是否有填写“品质异常处1理单“并豋入“品质异常处理单总表“客户投诉时，是否能尽快改善，直到2客户满意？进料不良，是否填写“进料品质异常3通知书“？4异常矫正与预防措施是否在执行？文件修改是否依“文件与资料管制程5序“执行？内部稽核是否按“内部品质稽核程序6“处理？管理审查是否依“管理审查程序“处7理？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01被稽核单位：品管部课页数：1/1稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号对镀锌钢板是否做到每批抽10 卷打1开包装纸进行检验？2判断不良，是否按零收一退处理？检验宽度，厚度是否按公差 0.02mm3之规格 ?对于螺柱是否依（ MIL-STD-105D）4（Ⅱ）抽验？5 6检验尺寸是否依承认书所标尺寸检验？检验牙孔是否依承认书所标牙孔检验？对于包材是否依（ MIL-STD-105D）7（Ⅱ）抽验？8 9 10检验方法是否依据样品检验？对去渍油检验是否能做到零收一退？卷标是否正确？对于试用是否有做用白布沾去渍油11试擦产品？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01被稽核单位：品管部课页数：1/1稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号1客户样品制作流程是怎样？2样品需求时机是在什幺时候？客户需求样品时，由谁主导样机制3作？4工程接到生产样品通知后该做哪些工作？5样品制作是否依“模具开发管制程序“进行？6样机已为生产过之机种，决定由谁做？样机制做完成后，工程和品管该做些7什幺？样品承认合格之后，品管是否标上8“样品卷标“？是否登录于“样品一览表“？9相关单位收到样品后该怎样做？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01被稽核单位：品管部课页数：1/1稽核员：日期：年月日#品质系统项目现场观察结果不符合报告序号1是否有流程表加以说明？对包材及外包商产品和加工品不良，2如何处理？3 4 5 6对于钢材轻微不良，该如何处理？对于生产中出现的不良品该如何处理？对于成品不良该如何处理？对于客户退货该如何处理？管理代表签名：稽核组长签名：F-17-04-01。

ISO9001-内审检查表(附检查记录)

a）公司根据经营和办事进程掌握请求,制订响应的程序文件.治理规范.操作规范等体系文件,支撑质量治理体系各进程运行;
b）保留确认进程按策划进行的证据文件.
√
2.组织QMS进程是否被肯定和治理？进程间次序及关系是否被肯定和治理？
√
3.组织QMS症结进程所需资本和信息是否充分,足以支撑进程有用运行和监控？
i)推动改良;
j)明白公司内部职责分工,支撑其他治理者实行其相干范畴的职责
√
2.组织肯定的实用的司法律例有哪些？这些司法律例分担部门是否清楚并得到有用履行？组织是否评价其行动和成果相符司法律例的情形,发明不相符之处,是否采取改良措施？
√
3.最高治理者是否组织制订质量方针和目标,并使其成为组织核心,成为建立.实行.保持和改良QMS的主旨？
√
4.组织QMS及进程测量和监控点是否肯定并有用？对测量和监控成果是否有剖析.改良运动？
√
5.组织是否消失对产品德量有影响的外包进程？若有,在组织QMS中是否明白并实行了掌握？
√
5.1
引导感化和承诺
5.1.1
总则
1.最高治理者对知足顾客请求有何设法主意？现以何方法传达知足顾客请求的重要性,并供给其身材力行的证据？
表1外部相干方及请求与期望
相干方
请求与期望
司法律例及监管机关
相符司法律例请求
顾客.最终用户或受益人
供给的技巧筹划或研发的产品相符最初提出的请求
银行
有才能付出银行的款子
外部供给商
价钱合理,结算实时,有规范的流程或手续
第三方认证办事机构
知足ISO9001体系请求,中断改良质量治理体系
第三方监测机构
合营监测
f)在公司内进行沟通,确保全员懂得有用的质量治理和相符质量治理体系请求的重要性,积极自动参与和合营,经由过程考察.培训.分享常识.嘉奖轨制,促使.指点和支撑员工尽力进步其本质,进步质量治理体系的有用性和治理绩效;

iso9001内审检查表

内审检查表
内审检查表记录编号：版次：A 修订：0
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内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
记录编号：版次：A 修订：0
受审部门总经理/管理者代表受审人员审核人员审核日期/时间审核组长质量管理体系要求
检查要点检查方法检查记录ISO9001条款
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点◆公司是否在相关职能和层
次上制定了与质量方针保持
一致的、可测量的质量目
标？公司总质量目标实现情
况怎样？
◆公司组织机构是否适宜体
系运作？各部门与产品质量
和服务有关的工作人员是否
规定了职责和权限？
◆是否任命了一名管理者为
管理者代表？管理者代表能
否履行相应的职权？
◆管理评审是否按计划进
行？评审的情况是否符合公
司规定？结论如何？
◆询问最高管理者，查看品质目标
的执行情况。

◆询问最高管理者，查看公司组织
架构图，质量手册。

◆询问
◆交谈：了解管理评审执行的频次
和流程
检查历年管理评审有无进行，并要
求提供年度评审计划。

ISO9001内审检查表(制造部)

合格
8。2。3/8。2。4
过程/产品的监视和测量
查有关生产控制过程的检验、测试记录，审核、审批记录等。
1、制造部有“生产控制过程的检验、测试记录”都有审核、审批。
2、查见首件检验确认记录、IPQC巡检记录等，基本符合过程控制要求。
合格
8.3
不合格品控制
查有关生产过程中不合格品的控制处理记录。
经检查，未发现有不合格品非预期使用的记录。
2、生产车间未发现有失效文件；
3、制造部发出的生产任务通知单等得到了批准；
4、该部暂未收到外来文件。
合格
4.2。4
记录控制
1、是否得到了记录控制清单；
2、查有关记录的控制是否符合程序的要求.
1、制造部有《质量记录控制一览表》；
2、记录控制符合程序要求。
合格
5。3
质量方针
抽查制造部员工是否理解本公司质量方针。
2、沟通是否有效.
1、检查发现该部有关人员的职责、权限清楚；
2、没发现因沟通无效而造成工作失误情况。
合格
5.5。3
内部沟通
询问制造部厂长：1、为确保质量管理体系有效性，有哪些沟通方式;
2、沟通是否有效。
制造部李三乔厂长表示：
1、沟通方式有会议记录、电话、传真、网络等；
2、没发现因沟通不顺而造成的工作失误。
制造部能针对有关的不合格产品采取纠正措施。
合格
8.5。3
预防措施
查有关潜在不合格的识别及采取预防措施的记录情况.
制造部能从制度上、措施上预防潜在不合格产品及行为的发生。
合格
内审员签名：日期：
合格
8.4
数据分析
检查制造部能否就A）、B)、C)开展有关数据分析。

ISO9001内审检查表和审核报告

内部审核检查表
受审核部门：领导层审核时间:2015.5.25
标准条款
检查表
记录
审核发现
4.1
5.1
5.2
5.2.3
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.6
6.1
7.1
8.1
8.2.3
8.5.1
建立质量体系，形成文件，加以实施与保持。
管理承诺
管代的职责
内部沟通
质量方针
质量目标
质量管理体系策划
职责权限
1.涉及隔爆安全性能的零部件（如隔爆外壳、引入装置、接线端子、观察窗、密封圈等）图纸应完整、有效；
2.图纸经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案；
制定了XXX-ZDJS001-2012产品图样与设计文件变更管理制度，更改以图纸更改单与技术通知单的下发，下发、回收、销毁台账齐全。
查500Kw电机与710变频相关的隔爆图纸有“隔爆“印章，与110Kw空冷岛电机非防爆类加以区别。
制造部按运营下发的“工作号及出厂编号下发通知“组织生产，操作者自检，根据质量控制系统相关文件进行报检，质量问题质检部开具不符合项报告，报研究院进行评审。
部件入厂重要件有钢印标识，总装Pc-form进行总装配重要部件号登记，以备后期部件追溯。
查1台500Kw电机端盖，标识为：DJ26-01LD，1台铁心压圈上标识为：DJ26-01XJ
企业人才最重要，技术人员占50%以上，注重基础人才（大学毕业生）的培养和中高级人才的引进。研究院15人左右，人员流动性较不大，办公400多平米和南通生产占地面积3000平米左右。
在江苏南通市成立了分公司，质量XXX运营部管理其分公司的质检部，同时生产过程与南通金驰电机机械有限公司紧密进行生产合作，利用现有的设备、人员等满足其生产的需要。