供应商管理程序文件(汇编)
IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)
××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。
确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。
2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。
2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。
2.3适用于物流商日常管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。
关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。
供应商管理程序文件
CHHY标准CNHZ/QEP-06供应商管理程序第七版， 2014-06第 1 页，共 9页战略所有者：内容所有者：批准：1.目的:为了保证所选择和使用的供应商在产品质量、交付、服务等各方面能满足本公司的要求，并得到持续不断的改善。
2.范围：适用于本公司对直接物料或间接物料供应商的选择、评估和管理；对于供应商绩效的监控，只对直接物料供应商进行。
3.定义3.1.RC采购：丹佛斯集团，直接从公司外部购买产品或服务。
3.2.外协：公司提供材料、工装、到外部进行加工。
3.3. DP：Danfoss Procurement，丹佛斯集团。
3.4.DP-I: Danfoss Procurement-Indirect, 丹佛斯集团采购RC采购间接物料管理团队。
3.5.CMX（CMO, CMS, CMR&D, CMP and CMM），中国区管理小组 (运营、销售、研发、RC采购、市场)。
3.6.MDM：Master Data Management, 主数据管理系统。
3.7.BU调达：BU采购下单人员。
3.8.物料分类：Direct material直接物料：构成给客户提供的产品、服务的部分或全部的物料；Indirect material间接物料：在生产或经营过程中被使用或消耗的设备、工装、物料或服务；3.8 供应商分类A类供应商：公司主要原材料、零部件及工装模具的主供应商或外协厂，如不锈钢、铜箔、接管；B类供应商：主要原材料、零部件及工装模具的备选供应商或外协厂，以及包装材料供应商C类供应商：其他供应商。
4.职责与权限4.1.采购部是本公司供应商管理的归口部门，负责新供应商的开发，供应商战略的制定，供应商绩效的汇总管理等。
4.2. BU物流计划部是本公司对直接物料供应商交付绩效的管理部门，负责管理供应商的日常交付，对交付绩效进行统计、分析、改进和反馈。
4.3. 质量部是本公司对供应商质量的管理部门，参与对新供应商的开发过程，负责供应商日常交付质量的管理，对质量绩效进行统计、分析、改进和反馈。
供应商管理程序文件
标题：供应商管理程序文件摘要：本文档介绍了一个供应商管理程序文件的详细内容和功能。
该程序文件旨在帮助企业有效地管理供应商，确保供应链的顺畅运作。
文件包括供应商选择、评估、合同管理等关键过程，以及与供应商的沟通和合作。
通过使用这个供应商管理程序文件，企业可以提高对供应商的管理水平，减少风险，并获得更高的效率和竞争力。
1. 引言随着全球贸易的发展和供应链的日益复杂化，供应商管理成为企业重要的战略环节。
一个高效的供应商管理系统可以帮助企业降低采购成本、提高供应链的可靠性和灵活性，提高客户满意度等。
2. 供应商选择供应商选择是供应商管理的重要一环。
企业应该根据自身需求和供应商的能力、信誉、质量管理体系等因素来选择合适的供应商。
该程序文件提供了一个供应商选择的标准评估表，以便企业能够更全面地评估供应商，并得出合理的选择。
3. 供应商评估为了确保供应商的稳定性和可靠性，企业应定期评估供应商的绩效。
评估内容包括供货准时率、产品质量、售后服务等方面。
该程序文件提供了供应商评估表，以便企业可以记录和分析供应商的表现，并根据评估结果采取相应的措施。
4. 合同管理供应商合同是企业与供应商之间的法律文件，规定了双方的权利和义务。
合同管理是供应商管理中不可忽视的一环。
该程序文件包括了合同管理流程，包括合同的起草、审批、签订和执行等环节。
通过规范的合同管理，企业可以更好地控制供应商相关的风险，并确保供应链的稳定性。
5. 沟通与合作供应商管理不仅包括供应商的选择和评估，还包括与供应商的沟通和合作。
该程序文件提供了一些沟通和合作的工具和流程，帮助企业与供应商保持良好的合作关系，促进信息共享和问题解决。
6. 监控与改进供应商管理是一个不断优化的过程。
企业需要监控供应商的绩效并不断改进供应商管理的方法。
该程序文件提供了一些监控和改进的指标和方法，帮助企业实现供应商管理的持续改进。
结论：供应商管理程序文件是企业管理供应商的重要工具。
供应商管理程序
承 认 者文件编号 编制日期 版 本 状 态文 件 名申请部门 申请日期 申请原因总经理P-QMA-031■新编供应商管理程序申 请 人 实施日期新程序的制定对我司供应商的管理流程编制裁 决/ □废弃审核/ 批准/部门名 合议者 日期 备注业务一部业务二部品管部研发部财务部综合部单证部公司程序申请书内容 简 介业务部□修改文件名供应商管理程序修改履历制改次数修改页码修改日期文件编号P-QMA-03版本1页码1/5 主要内容教育会签参加者签名日期参加者签名日期参加者签名日期文件名一. 目的供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码2/5对供应商实行合理的评鉴和管理，以确保供应商有能力按照本公司要求提供对应的服务，特制订此程序；二、范围合用于公司现有供应商，及提出认可申请之新供应商，均按此程序执行；二. 用语定义AVL: Approved Vendor List 的简称,合格供应商清单；书面评鉴：指采用问卷调查的方式填写《供应商调查表》；实地评鉴：书面评鉴以外的供应商都需实地考察；重大缺失：某些缺失导致公司经营浮现重大赔款和质量事故的；三. 职责和权限3.1 业务部：负责新供应商的开辟和申请，主导新供应商信息录入和评鉴安排，主导解决供应商评估后的整改；3.2 品管部：负责执行供应商的评鉴工作，对合格供应商的定期稽核、更新和管理；3.3 分管领导：业务分管领导负责对评鉴不通过的供应商做出是否需要特采的评定，品管分管领导负责最终供应商的审核和 ERP 中的审批；3.4 总经理负责所有分歧的最终裁定；四. 业务流程4.1 新供应商的选择4.1.1 新供应商评鉴流程图；4.1.2 选择供应商的指导方针:本公司所投资的企业,优先列为供应商；能够与本公司保持密切,良好,安定的持续性交易；经营状况良好，为合法经营并有健全的财务系统；在市场上具备良好的声誉，合作诚意比较高；健全的质量保证体系，能有效的控制出货风险的；有竞争力的产品，对公司的经营有很大匡助的；文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码3/54.2 新供应商的初步接洽4.2.1 由具体的业务人员根据经营的需要，填写一份新供应商评鉴申请表，申请表包含工厂的基本信息和产品的基本信息及市场的需求信息；4.2.2 业务总监根据新供应商申请表的基本信息判断是否需要进一步的安排评鉴，如鉴于经营考虑无需新增供应商，下一步的评鉴再也不进行；4.3.3 出于经营需要新增加供应商的，具体业务人员提交新供应商申请表到品质经理，品质经理做出初步的评鉴与否，业务对评鉴与否的结果有异议的，提请业务和品质分管领导商议判定；4.3.4 业务、品质分管领导对评鉴与否仍存在异议的，提请总经理做最终的裁定；4.3 新供应商的评鉴：因情况不同分为书面和实地评鉴；4.3.1 书面评鉴：对影响力和综合实力比较大的工厂及地区较远的供应商实行书面评鉴，书面评鉴由业务完成，最终提交书面评鉴调查表；4.3.2 实地评鉴：除书面评鉴外的供应商实行实地评鉴，由业务、品质共同进行实地评鉴，如是新产品合作开辟的需求，需研发一起进行评鉴，并如实填写供应商评鉴表；4.3.3 经实地评鉴在 70 分以上的为合格供应商， 50-70 分为选择性供应商，但不能存在重大缺失，否则评鉴为不合格供应商， 50 分以下的为不合格供应商；4.3.4 评鉴表由品质经理进行审核，最终由品质分管领导进行最终批准，对评鉴不合格的供应商，若公司经营确实需要，则通知供应商在一个月内进行整改，再次进行评鉴，若合格则列为合格供应商，若改善后不合格，则在一年内不得再做评鉴；4.4 合格供应商的管理4.4.1 评鉴合格的供应商由业务将其信息录入 ERP，录入信息包含工厂的基本信息和产品基本信息，并由品质分管领导在 ERP 中审批通过；4.4.2 合格供应商需进行定期的评鉴，评鉴分为一年和两年进行，对合作满两年的供应商采用新供应商评鉴表进行评鉴，评鉴结果依照 4.3 执行；4.4.3 对合作满一年的供应商，从交期、品质、配合性三方面进行，交期是指根据合同规定的或者双方商议的日期，超出视为逾期；品质是指年度不良品质问题的次数和重大问题的投诉；配合性是指紧急出货的协调和品质异常处理的协调和对公司的文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码4/5重大支持；4.4.4 年度评鉴的评分标准：交期(30 分)；品质(60 分)；配合性(10 分)；评分原则是交期= (1-逾期次数/总批次) *30；品质= (1-不合格批次/总批次) *60；配合性由业务和品质人员共同视具体情况打分；4.4.5 对年度评鉴的结果， 95 分以上的纳入公司优等供应商，公司优先集中定单和享受公司新产品开辟的优先获得权； 80 分以上未达 95 分的，保持目前的合作方式；低于 80 分在 60 分以上的，公司将不考虑任何的定单增加，并考虑酌情减少合作量；低于 60 分的，公司将要求供应商在规定的时间内整改，以三个月为考察期，考察期结束后仍未达 60 分的，公司将在 ERP 中取销供应商合作的资格；4.5 合格供应商的采购操作4.5.1 评鉴合格的供应商，并已经录入 ERP 中审批通过的，视为公司允许的合格供应商，任何的采购和推销工作可以对照《供应商动态表》自由进行；4.5.2 评鉴合格的供应商，由业务、品质经理级以上的领导制定《供应商动态表》，动态表中注明评鉴合格供应商的等级，《供应商动态表》存放在固定地址并授权，任何的等级修改需要业务和品质分管领导审批通过方可修改；4.5.3《供应商动态表》将评鉴合格的供应商确定为四个等级，OPP、HOPP、MPP、HPP；任何的销售工作必须根据产品的要求对应相应的工厂等级，任何超出此范围规定的选择，都需通过《特殊供应商产品申请表》提交业务和品质经理级别以上的领导会议集中决定，对有争议的部份提交总经理决定；4.5.4 评鉴合格的供应商在再次评鉴期前信息发生变更的，由业务人员提交信息变更内容到业务和品质分管领导，分别修改《供应商评鉴表》和《供应商动态表》，并变更 ERP 中的信息重新审批；4.6 关键供应商的建立和维护4.6.1 由业务经理级别以上的人员确定公司的关键合作供应商，在《供应商动态表》注明关键供应商，关键合作供应商的前提条件是与公司有战略合作关系的；4.6.2 每月各业务经理提交对关键供应商或者行业新兴供应商的动态调查报告，了解关键供应商的经营状况、合作的状态、新产品的情况，常规产品报价核查、对我文件名供应商管理程序文件编号P-QMA-03版本1页码5/5司合作的意见和期望，双方交换合作中的意见；4.6.3 供应商动态调查信息提交到销售总监和销售副总，组织品质、业务五人会议小组进行讨论，并制定出相应的解决措施和应对措施，形成会议记要上报总经理；4.6.4 业务、品质分管领导对关键供应商必须进行定期的拜访，以增加双方合作的基础，定期拜访的周期至少是季度或者半年一次；4.7 相关文件关联4.7.1 《新供应商评鉴申请表》；4.7.2 《供应商评鉴表》；4.7.3 《供应商动态表》；4.7.4 《供应商动态调查表》；4.8 新供应商流程图供应商基本信业务人员初步评鉴业务总监或者业务副总实地或者书面评鉴业务、品质指定人员O K 完成评鉴报告业务、品质指定人员供应商改善N G核准业务、品质分管领导纳入合K供应商品质分管领导。
ISO9001供应商管理程序文件
ISO9001供应商管理程序文件ISO9000质量管理体系程序文件：供应商评价和采购管理程序1.目的本程序文件的目的是对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.范围本程序文件适用于标准品和加工品的采购。
3.权责3.1 销售部：负责下达客户订购的货品。
3.2 采购部：负责物资的采购实施。
3.3 品质部：负责对物资采购的验收标准的制定及采购回物资的验证和标识。
3.4 物流部：负责对采购物的收发和管理。
3.5 仓库：负责对在库品的管理。
4.工作程序5.1 供应商的调查5.1.1 采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2 收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3 必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4 根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析并作好记录。
5.2 供应商的评价5.2.1 依据供应商提供的资料、考查情况或“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2 根据供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3 根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商。
5.3 供应商的选择5.3.1 质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
5.3.2 根据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
5.3.3 经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。
5.3.4 企业对各主要的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。
5.4 供应商的辅导5.4.1 为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。
供应商管理程序文件
供应商管理程序文件第一篇：供应商管理程序文件供应商管理程序文件FNK-CGB-04 1.目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。
2.范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。
3.职责：3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。
3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。
3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。
3.4综合部部长负责合格供应商的批准。
3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。
4.程序：4.1定义：4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。
4.2老产品新增供应商的选择：4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。
4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。
4.2.3老产品的增点：增点原则：a.现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的；b.预选点为国内同行有稳定的配套关系的；c.公司领导提出增点的；d.新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准）。
4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写“供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。
4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。
对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。
4.4供应商产品质量事故的处理：4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
TS16949程序文件(供应商管理程序)
TS16949程序文件(供应商管理程序)1. 目的该程序文件旨在规定供应商管理的相关要求，以确保供应商能够满足TS的要求，并提供高质量的产品和服务。
2. 范围本程序适用于公司与供应商之间的合作关系，包括原材料供应商、零部件供应商和服务供应商等。
3. 定义- 供应商：指为公司提供产品或服务的外部组织或个人。
- TS：指国际汽车工业质量管理系统标准，为汽车行业量身定制。
4. 流程4.1. 供应商选择- 公司将根据自身需求和供应商能力进行供应商选择。
- 供应商选择过程中将考虑供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力以及价格合理性等因素。
- 选择的供应商需符合TS的要求。
4.2. 供应商评估- 公司将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合要求。
- 评估内容包括供应商的质量绩效、交货准时率、技术支持和变更管理等。
- 评估结果将作为改进供应商管理的依据。
4.3. 供应商审核- 公司将定期对供应商进行审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。
- 审核内容包括供应商的文件控制、过程控制、不合格品管理和持续改进等。
- 审核结果将用于确认供应商的合格状态和持续合作决策。
4.4. 供应商改进- 公司将与供应商合作，共同推动质量改进和持续优化。
- 公司将与供应商建立沟通渠道，及时解决质量问题和提出改进建议。
- 公司将进行供应商发展计划，促使供应商提升质量水平和业务能力。
5. 责任- 部门经理负责指定供应商，并确保供应商符合要求。
- 供应链团队负责评估、审核和改进供应商管理。
- 公司领导层负责确保供应商管理的有效实施，并提供必要的资源支持。
6. 相关文件- 公司与供应商协议书- 供应商评估记录- 供应商审核报告- 供应商改进计划- 其他相关文件以上是TS程序文件(供应商管理程序)的内容，公司要求所有使用此程序的员工必须遵守并有效执行。
供应商管理程序(含记录)
供应商管理程序（IATF16949-2016）1.0目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.0范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.0权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.0定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.0作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为Conditionally Approved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：a)客户指定之供应商b)独家供应c)包材、标签d)国外供应商e)国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)f)金属原料g)塑胶粒h)贸易厂商i)关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评分，并将评分结果传与采购；5.6合格供应商质量环境体系稽核：5.6.1供应商不定期稽核时机：5.6.1.1对由于来料原因导致厂内制程或客户制程中产生重大异常之供应商进行稽核；5.6.1.2对供应商发生环保异常时进行稽核，主要针对环保查检表内容稽核；5.6.2供应商定期稽核时机：5.6.2.1供应商：稽核频率为1次/年，需将质量环保体系稽核资料发至供应商自评传回即可（国外供应商适用）；内地供应商稽核由质量部和采购课共同去工厂实地抽查，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.6.2.2质量部应于每年12月底排定建立明年度之《供货商稽核排程计划表》，并掌控执行；5.6.3质量部根据《供货商稽核排程计划表》提前一周将质量环保体系稽核资料发给各供应商进行自评，供应商需将查检表项目的相关资料及相关文件编号填写备注栏里后发给质量部，质量部针对供应商回复资料进行审核，审核通过后再发出正式稽核通知；5.6.4供应商稽核缺失：质量部稽核后将缺失汇总整理，传与采购及供应商；（稽核被评为C级供应商者，无需进行复核）5.6.5合格供应商连续一年未交货之供应商稽核时机：合格供应商连续一年未交货，取消年度稽核计划，待正常交货入料前再进行稽核（需采购提前两个星期质量部安排稽核）；5.7当供应商地址/环境/生产材料/制程/设备等重大变更时，供应商应主动通知天成采购或质量部，质量部对其重新安排稽核；5.8质量部应每季按时更新《供货商稽核排程计划表》；5.9供应商的处罚与取消5.9.1供应商若于平时交货之质量、交期上有重大影响本公司之权益时，评核单位得立即采取惩罚或取消供应商资格之措施，无须至月评核时才做处罚，经上报领导后可直接采取相应的处罚措施；5.9.2取消供应商资格作业5.9.2.1两年未发生交易之厂商；5.9.2.2由采购单位开立《奖惩实施通知单》，按照取消合格供应商要求更新《合格供应商清单》将取消的供应商名称删除并重报部门主管核准；5.9.2.3经取消资格核定后，采购单位须以《奖惩实施通知单》正式行文通知供应商；5.9.2.4经由本公司取消资格之供应商，须于一年后且该供应商已能配合本公司之要求时，供应商或申请单位可再次提出登录申请；5.9.3供应商若于平时交货之质量、交期上有重大影响本公司之权益时，评核单位得立即采取惩罚或取消供应商资格之措施，无须至季评核时才做处罚，经上报领导后可直接采取相应的处罚措施；6.0支持文件与表单：6.1产品承认作业细则6.2供应商考核及等级评定办法6.3供应商稽核表供应商年度稽核计划表.xls6.4供应商稽核报告6.5供应商稽核改善报告供应商稽核缺失改善行动报告.xls6.6合格供应商清单合格供应商清单.xls6.7供应商评分表供应商表现评分计分卡.doc7.0流程图：7.1附件一新供应商评鉴流程图（附件一）新供应商评鉴流程图质量部长供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告发展中心主任供应商稽核表采购品质合约供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告总经办采购品质合约供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告总经办。
供应商管理程序文件
1目的:通过对供应商的规范管理,优化供应链,从而更好的保障供应，满足生产，同时降低采购成本2范围:新供应商的开发以及所有供应商的日常管理3权责:3.1 采购部/科负责供应商的开发与管理3.2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定3.3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核3.4 总经理最终决定供应商的审批4定义:无5作业内容:5.1供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。
5.2寻找意向供应商5.2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。
5.2.2依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。
5.3 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）5.3.1具有公司（工厂）营业登记。
5.3.2品质﹑价格﹑交期，产能及服务等条件良好。
5.3.3财务健全及商誉良好。
5.3.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001)的供应商可优先选择。
汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系。
5.3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。
5.3.6客户指定之供应商。
5.3.7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。
5.4 供应商评审5.4.1供应商评审类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。
B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审。
C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。
D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。
供应商管理控制程序文件
为确保公司产品品质,规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍, 防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故,制定本控制程序。
合用于本公司供应商的开辟、监察及评价考核。
3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动,建立合格供应商档案；负责新供应商及备用供应商的开辟；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或者服务的能力。
3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作 ,并跟踪到货情况,确保如期完成采购任务。
3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。
3.3.1 负责批准合格供应商名单。
4.1.1 供应商：为本公司提供产品或者服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：〔1 原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的创造厂商；〔2 原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
当有新产品或者需要寻觅替代供应商时,应先明确以下需求：〔1 生产对物料技术、质量及交货期的要求；〔2 需要供应商具备的能力；〔3 质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2 编制供应商开辟进度表根据新供应商开辟需求 ,制定供应商开辟进度表 ,确保开辟新供应商的具体工作明确化,避免迟延。
4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息, 并根据公司要求对待开辟供应商进行初步筛选,留下 3~5 家供应商进一步接触。
4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用方式进行初步联系,表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品 ,并向供应商索取相关资料和样品 ,并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
初步联系时,若非特殊情况,不涉及供应商报价。
(供应商管理)供应商管理程序
5．4．3 对客户指定供应商时，仍应按《供应商管理程序》要求进行考核，若判定不合格，可
取消资格，并报客户审定。
5．5 评估作业实施：
5．5．1 对 A 类材料评估如下：
品质占 60 分
品质分类＝（1－不良批数／交货批数）*60
交期占 30 分
交期分数＝按期纳入批数／交货批数*30
协调性占 10 分
衡量厂商能否及时交货及对我公司提出的抱怨给予及时回复：
商评鉴表。
g.
评鉴作业完成后，供应部将“ABC 类供应商评鉴表”呈经理办经理审核承认。
h.
A 类物资的得分须在 66 分以上，B／C 类物资的得分在 60 分以上的可作为合
文件名称 供应商管理程序
文件编号 QP/NBZY-06-03
制作部门 供应部
版本 1.0
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格的供应商；评鉴结果符合标准的供应商，供应部将其纳入“合格供应商名录”登录，并将该
5．6．1 供应部应对 A 类供应商质量管理体系提出改进要求，使其符合 QS9000 第一部分的
基本要求。可采取的活动：
a.
对供应商的质量管理体系进行审核；
b.
要求未通过 ISO9000 认证的 A 类供应商至少在 18 个月内通过 ISO9000
文件名称 供应商管理程序
文件编号 QP/NBZY-06-03
由供应部直接评定优、良、一般、差等级。在评定优的供应商采购应在下单时优先考虑，
在评定良与一般的供应商采购应正规下单，评定差的供应商取消此合格供应商资格。
5．5．3 对 A 类材料评定请部门经理、总经理审批，对 B／C 类材料评定请部门经理审核。
5．5．4 本办法半年评估一次，并于次月 8 日完成。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。
为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程序文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。
二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。
2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。
3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、收集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。
三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。
2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或惩罚措施。
四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。
2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。
3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。
五、总结供应商管理控制程序文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。
企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程序文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。
通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。
供应商管理程序文件
1目的对供方质量保证能力进行评价和选择，以确保供方长期、稳定地提供满足本公司要求的。
2主题内容和适用范围本程序规定了对向本公司提供产品及服务供方的分类、选择方法、质量保证能力评价及有关职责。
本程序适用于本公司所有供方的评定。
3职责3.1生技部归口管理本程序质量活动，负责组织供方评价工作及合格供方名单的编制及管理。
3.2生技部负责编制采购产品的具体要求。
3.3质管部负责供方产品检验。
3.4质管部、生技部、医学市场部、办公室视需要参加供方的评价。
3.5公司副总批准合格供方。
4措施和要求4.1供方分类A类供方：对产品的质量性能影响非常大，如光源、光纤等B类供方：对产品的质量性能影响较大，如机箱、模具加工等C类供方：对产品的质量性能影响不大，如包装箱等4.2供方评价项目a)供方产品质量状况（特别是有无生产许可证，某些产品是否获得CCC认证）或来自有关方面的信息，如国家监督抽查情况、提供知名厂家、是否为国家免检产品等；b)质量管理体系的建立实施情况，重点为生产及检测设备及产品注册标准情况；c)供方的顾客满意程度；d)采购产品交付后提供的服务能力，如零配件供应、维修等；e)产品的价格性能比；f)交付的及时性。
a)代销产品质量状况（特别是有无生产许可证，某些产品是否获得CCC认证）或来自有关方面的信息，如国家监督抽查情况、提供知名厂家、是否为国家免检产品等；b)代销产品的品牌知名度（国际、中国、省）；c)代销品牌厂家的授权（具体几级）；d)注册资金；e)具体员工数量。
b)供方的供货业绩；c)就产品和服务出现问题时的沟通及供方纠正和预防措施状况；d)与同类产品或服务相比的价格性能比。
43供方具体评分标准序号项目具体得分权数备注10 8 6 4 01 生产许可证必须有供货发现一次不合格扣除5 分；整改不利再扣5分。
2 国家强制认证必须有3 价格性能比优良一般差 34 产品或服务质量知名度国际中国省无25 ISO9001：2000证书有无1.26 服务态度好较好一般差1.27 交付周期快可以一般慢1.28 代销级别中国省市无0.59 与知名厂家合作情况国际中国省无0.510 社会普遍评价好较好一般差0.411 其他产品认证加3分12 ISO14001：1996证书加3分A产品具体总分要求≥80B产品具体总分要求≥70C产品具体总分要求≥604.4供方评价流程通过互连网、报纸、杂志等资料收集供方情况，并联系收集具体资料，如产品样本、公司手册、质量体系证书、生产许可证、产品抽检报告等，发放“供方情况调查表”进行调查，以及去供方实地考核等，编制“供方情况登记表”。
供应商管理程序文件(企业规章制度 受控文件 模板)
供应商管理程序1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力，促使公司产品的品质稳定及提高。
2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。
3.0职责：3.1安全主任：负责对供应商C－TPAT方面进行评估。
3.2生产部：负责供应商供货交期的评估工作；3.4 品质部：负责供应商供货品质的评估工作；3.5 仓库：负责供应商供货数量的评估工作。
4.0内容4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。
4.2要求所有供应商回签《保证书》；拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。
4.3新开发供应商应如实填写《供应商调查表》内的内容，回传后由安全主任进行评估。
4.4供应商分级及管理要求4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反面自查，如果有发现异常事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C－TPAT要求。
以下为符合的条件：4.4.1.1供应商调查表内方面得分超过合格分数；4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C－TPAT认证的公司；4.4.1.3一年供货次数少于5次；4.4.1.4积极参与活动，并配合我方活动；获得客户认可的供应商。
4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行审核（包括首次审核和突击审核）。
如果供应商不能达到要求者，必须制定整改计划并由我方进行跟踪跟进。
如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核。
在整改无效或无法达到我方要求时，将剥夺其合格供应商资格。
以下为符合的条件：4.4.2.1供应商调查表得分为0分；4.4.2.2 所在地在战乱或与xx敌对国家；4.4.2.3我方的货运公司；4.4.2.4拒绝与我公司在方面配合者。
4.4.3高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的调查表，并由我厂安全主任提出整改项。
高风险供应商必须限期整改，负责将不被列入合格供应商。
所有类别供应商应在新一年现场审核中，由安全主任进行现场审核，对于不符合要求的整改项供应商应积极配合，如必须整改的项目在规定期限内无法达到的将不被列为合格供应商。
供应商管理程序(正文)
1.目的规范供应商之核准、剔除及评审方法，确保能采购到适当之物料及得到适当的服务。
2.范围本公司所有合格供应商及预计成为本公司合格供应商的厂商。
3.权责3.1.负责原物料、委外加工、包装材料类新供应商的开发并主导对认可供应商的评审、管理工作------采购部；3.2.负责运输类新供应商的开发并主导评审、管理工作------生管部3.3.负责对采购进料检验，并协同相关部门对供应商进行评审------品管部3.4.负责对供应商提供的样板进行确认，并协同相关部门对供应商进行评审------业务部、客户、技术部4.定义无5.作业内容5.1.供应商登陆申请：采购部负责收集有能力承接本公司原物料零组件加工等的供应商，并由采购人员负责填写《供应商核准表》。
5.2.开发新供应商：5.2.1.供应商的分类：5.2.1.1.原物料类5.2.1.2.委外加工类5.2.1.3.包装材料类5.2.1.4.运输类5.2.1.5.工具、仪器、设备类5.2.1.6.其他杂项类5.2.2.原物料、委外加工、包装材料、运输类供应商需纳入“合格供方名录”中，并与予管理。
5.2.3.原物料、委外加工、包装材料类供应商管理由采购部主导，运输类供应商管理由生管部主导。
5.3.评审供应商5.3.1.如新供应商提供的样品被本公司承认，或该公司已通过ISO9001认证，则可纳入预定认可供应商，采购填写《供应商核准表》，经品管、技术共同认证后，呈报采购部门主管核准。
核准后纳入“合格供方名录”。
5.3.2.对无法直接纳入预定认可供应商的新供应商，采购应会同技术、品管现场拜访新供应商，考察其技术水平、品质系统及产能、服务能力。
如有需要，采购应再要求供应商提供样板，以便技术部复核及试样。
5.3.3.现场拜访新供应商后，如其技术水平、品质系统及产能、服务能力经拜访者认可后，采购发出《供应商核准表》依5.2.1.处理。
5.3.4.因部分条件不符合本公司需求，但认为可改善的厂商，由采购知会之。
供应商管理程序
3.5管理者代表：组织对供应商的考核。
3.6总经理或其代理人对供应商的评审、考核作审批。
4．0 定义
供应商：为公司提供物料或服务的供应方。
5. 0 作业内容：
5.1供应商开发与选择
5.1.1供应商选择原则：
1）通过多种途径（如：互联网，电话等）寻找有能力承制本公司最终产品所需的各种原材料、辅助材料等，具有合法之营业登记并根据供应性质选择。
c ）C级供应商：考核成绩70分以下。
2）.如考核的总得分为70以上的供应商，由采购部将其列入《合格供应商名册》中，并继续与之进行采购往来。
3）.若考核总得分为70分以下（不含）的供应商，由采购部通知供应商，要求供应商针对不合格的事项提出纠正与预防措施，并限期改善。
4）采购部负责针对第一次考核不合格的供应商进行限期整改后的第二次考核并将考核的结果记录于《供应商考核表》中，第二次考核合格的供应商采购部仍将其列入合格供应商名单中，并继续与之进行采
2．0 范围
本程序适用于向本公司提供各种原物料、生产辅料、的所有供应商。
3．0职责
3.1采购部：负责供应商的开发调查、样品接送、基本资料的建立，会同工程部、品质部等相关部门对供应商进行评估及考核。
3.2 品质部负责原材料《进料检验作业指导书》的制定及到货质量检测评定。
3.3 生产部、采购、品质部共同对供应商生产经营状况、产品质量、管理水平、服务水平等作综合的评审。
4）供应商提供的产品如因其质量问题对顾客所造成的干扰和影响，根据影响程度由品质部统计损失结果交采购部，由采购部知会供应商处理，并追究其责任。
5） 委外维修(如机械设备、检测设备），设备安装工程（如机械安装等）完工后，由维修部填写《设备验收报告单》交至采购部，采购部以此作为完工结算依据；
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供应商管理程序文件
FNK-CGB-04
1. 目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。
2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。
3. 职责：
3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。
3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。
3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。
3.4综合部部长负责合格供应商的批准。
3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。
4. 程序：
4.1定义：
4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。
4.2老产品新增供应商的选择：
4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。
4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。
4.2.3老产品的增点：
增点原则：
a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的；
b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的；
c. 公司领导提出增点的；
d. 新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准）。
4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写“供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。
4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。
对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。
4.4供应商产品质量事故的处理：
4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。
必要时由综合部召集有关人员进行评审，确定处理意见。
处理意见包括：
a.继续供货限期整改；
b.暂停供货限期整改；
c.撤点。
4.4.2经确定继续供货限期整改的，由综合部书面通知采购、检验和供应商，并明确整改要求和整改期限。
供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改，整改到位后，应书面报告综合部。
4.4.3经确定暂停供货限期整改的，由综合部书面通知采购、检验、财务和供应商，明确整改要求和期限。
供应商应根据整改要求积极采取纠正和预防措施，在规定时间内完成整改工作。
整改到位后，由供应商向质管处书面报告。
4.4.4经确定为撤点的，由综合部按本办法办理撤点手续。
4.4.5经确定需对供应商作出经济索赔的，应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证协议”确定索赔金额，填写“索赔报告单”，双方代表签字后报事业部总经理批准，经批准后由财务在供应商的货款中扣除。
供应商若不及时派人处理的，质管处可书面报告总经理，提请对责任供应商暂缓付款，直到责任供应商妥善处理为止。
4.4.6整改结果的确认：
4.4.6.1供应商整改到位后，应向综合部提供书面报告。
报告要详细说明所采取的整改措施和保证措施以及整改前后产品外观、性能方面的变化等。
采购部应填写“预防纠正记录表”，确定必需的确认项目（根据实际情况选择样件验收、性能试验、考核批试验、小批量供货
和考察等），通知各有关部门。
4.4.6.2整改结果确认后，由质管处收集见证资料，总结确认结果，报事业部总经理批准。
必要时由总经理召集检验、技术、采购、质管等有关人员进行评审。
评审通过后由质管处书面通知各有关部门。
4.4.7供应商整改结果确认后，便可按正常程序进行供货。
但一旦重复出现类似问题，由质管处提出撤点建议，按本办法办理撤点手续。
4.5供应商撤点评审：
4.5.1撤点条件：
a.出现过重大质量问题并给企业造成一定的经济损失的供应商产品；
b.出现质量问题不整改或屡次不积极参加协调的；
c.经考察或第二方认证不具备条件的供应商；
d.不及时交货造成严重脱节的；
e.其它由供应商提出中止关系的。
4.5.2供应商产品凡出现上述情况之一，应由提出部门填写“供应商撤点建议书”，说明理由，并附原始资料报事业部总经理批准，必要
时召集有关人员进行评审，确定评审结论。
4.5.3经批准撤点的供应商，由质管处以供应商信息通告的形式通知有关部门。