供应商管理程序文件.docx
供应商管理程序2016.11.17
导程序，经辅导后样品或试采购物料仍没有通过确认的，则终止本程序，供应商资格定为风险供应商备用；
样品或试采购物料通过确认的，则进入供应商认证程序。
6.2.3. 供应商认证
6.2.3.1. 样品或试采购物料通过确认，则该供应商可以成为公司合格供应商，由生管部采购科开发工程师填写
《供应商资格认证表》，由评审小组成员会签；
生管部采购科 《采购订单》
《首检单》《试验报告书》 质量部/工程部
评审小组
《供应商资格认证表》
生管部采购科
《采购框架协议》《供应商质量保 证协议》《供应商 PCN 协议》《廉 政协议》
生管部采购科 《合格供应商登录申请表》
5.2. 供应商绩效管理流程
生管部采购科 《合格供方名单》
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经公司复审 2 次均达不到公司要求，经供应商淘汰流程，公司批准同意淘汰的供应商均列为不合格供应
商。
d. 风险供应商：正在认证、评审过程中，或已经过认证，评审但没有达到公司要求，有培养潜力，作为备
选供应商存在的供应商。
5. 流程图
5.1. 供应商资源开发流程
a. 来料质量合格率＝IQC 批次不良/总批次；
b. IQC 批次不良特指供应商责任不合格批，不包含非供应商责任的不合格批，如，设计、物料标准不明确
等因素产生的不合格；
c. Q 得分标准见《供应商绩效考核指标》。
6.3.2.2. C：材料成本降低率考评得分
a. C 计算公式：
质量部或 QA
质量部或 QA
《供应商改善对策 跟进报告》
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供应商控制程序文件
供应商控制程序文件.d o c(总6页)供应商控制程序编号/ 版次NCN/B-23 B/0编制审核批准生效日期一、原物料供应商控制程序1. 目的为规范原物料供应商管理，增强供应安全系数及供应可靠性，通过对原物料供应商作出合理的选择、评价、考核，以保证采购的原物料满足质量、食品安全和顾客要求, 特制订本程序。
2. 适用范围:本程序适用于选择、评价、考核向本公司提供与质量和食品安全管理系统有关的所有原物料供应商3. 职责供销部负责主导对供应商的管理、评价及考核工作。
供销部负责对各类原物料供应商进行选择、评价及考核工作，并建立相应的合格供应商档案。
质检部负责在供销部的牵头组织下，提供各类原物料的检验分析数据，并参与评价、考核。
总经理负责对原物料供应商的供应资格的审批并批准《合格供方名单》。
4. 工作程序供应商分类公司供销部通过对每一种原材料或原材料组或包材进行风险评估，确定不同类别供应商。
风险评估应至少包括以下方面的内容：过敏原污染、异物风险、微生物风险、化学污染、替换或欺诈。
另外还应考虑原材料和包材对于最终产品质量的重要性。
根据风险评估结果，将所有与公司产品质量和食品安全有关的原材料和包装按风险高低分为以下四大类：类别名称定义公司具体原物料名称直接影响终产品质量和食品安全，可各类蔬菜原料（大蒜、洋葱、姜等）、Ａ重要原物料类能导致产品质量投诉和食品安全事故产品内包装袋的原材料和包装。
对于终产品质量和食品安全的影响较Ｂ一般原物料类外包装箱、胶带等小，或可采取措施予以弥补的原物料。
指提供给生产加工于食品接触面（人清洁消毒用品Ｃ类手、操作台面、刀具等）清洁消毒的洗洁精、次氯酸钠、酒精等用品。
提供给生产过程中使用有可能影响产Ｄ工器具用品类周转箱、塑料桶、手套、小刀等品质量和食品安全的工器具用品。
合格原物料供应商标准公司相关人员评价供应商时，应按照以下标准综合考虑：1) 有合法的经营许可，能提供营业执照、生产许可证、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件；2) 优先选择建立ISO9001、BRC《食品安全全球标准》、IFS《国际食品标准》或其它 GFSI公认方案认证，并已通过认证的供应商；3) 运行有效的追溯体系；4) 对于供应的关键产品，应对供应商的生产能力与质量安全保证体系进行考察，其中包括以下方面的要求：进料的检验是否严格；生产过程的质量安全保证体系（包括HACCP体系、产品追溯体系、良好操作规范等）是否完善；出厂的检验是否符合我方的要求；生产的配套措施、生产环境、生产设备是否完善；考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业；5) 具有足够的生产能力能够满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要；6) 能有效处理紧急订单；7) 有具体的售后服务措施，且令人满意；8) 同等价格选其优，同等质量选其廉，同质同价选其近；9) 样品通过使用且合格；供应商评价1）供应商的初步评价a) 供销部及其它部门视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商信息调查表”。
供应商管理程序文件
标题：供应商管理程序文件摘要：本文档介绍了一个供应商管理程序文件的详细内容和功能。
该程序文件旨在帮助企业有效地管理供应商，确保供应链的顺畅运作。
文件包括供应商选择、评估、合同管理等关键过程，以及与供应商的沟通和合作。
通过使用这个供应商管理程序文件，企业可以提高对供应商的管理水平，减少风险，并获得更高的效率和竞争力。
1. 引言随着全球贸易的发展和供应链的日益复杂化，供应商管理成为企业重要的战略环节。
一个高效的供应商管理系统可以帮助企业降低采购成本、提高供应链的可靠性和灵活性，提高客户满意度等。
2. 供应商选择供应商选择是供应商管理的重要一环。
企业应该根据自身需求和供应商的能力、信誉、质量管理体系等因素来选择合适的供应商。
该程序文件提供了一个供应商选择的标准评估表，以便企业能够更全面地评估供应商，并得出合理的选择。
3. 供应商评估为了确保供应商的稳定性和可靠性，企业应定期评估供应商的绩效。
评估内容包括供货准时率、产品质量、售后服务等方面。
该程序文件提供了供应商评估表，以便企业可以记录和分析供应商的表现，并根据评估结果采取相应的措施。
4. 合同管理供应商合同是企业与供应商之间的法律文件，规定了双方的权利和义务。
合同管理是供应商管理中不可忽视的一环。
该程序文件包括了合同管理流程，包括合同的起草、审批、签订和执行等环节。
通过规范的合同管理，企业可以更好地控制供应商相关的风险，并确保供应链的稳定性。
5. 沟通与合作供应商管理不仅包括供应商的选择和评估，还包括与供应商的沟通和合作。
该程序文件提供了一些沟通和合作的工具和流程，帮助企业与供应商保持良好的合作关系，促进信息共享和问题解决。
6. 监控与改进供应商管理是一个不断优化的过程。
企业需要监控供应商的绩效并不断改进供应商管理的方法。
该程序文件提供了一些监控和改进的指标和方法，帮助企业实现供应商管理的持续改进。
结论：供应商管理程序文件是企业管理供应商的重要工具。
供应商管理规定及程序
供应商管理规定及程序1. 引言本文档旨在规范和管理公司的供应商关系，确保供应链的顺畅运行，并确保供应商符合公司的要求和标准。
供应商管理的目标是建立长期、稳定和互惠的合作关系，以实现公司业务的可持续发展。
2. 供应商选择公司在选择供应商时，将遵循以下原则和程序：- 公平竞争：公司将通过公开的竞争招标程序来选择供应商，并给予所有符合要求的供应商机会参与竞标。
- 资质评估：公司将评估供应商的资质和能力，包括其业绩记录、产品质量和服务水平等，以确保选择具有竞争力且可靠的供应商。
- 运营规范：公司将重视供应商的合法合规运营，包括税务合规、环境保护、劳动权益等方面的要求。
3. 供应商合同为确保供应商的责任和义务得到明确规定，并保护公司的权益，公司在与供应商签订合同时将考虑以下事项：- 合同内容：合同应明确双方的权益和责任，包括交货时间、产品质量、价格、支付条款、违约责任等。
- 合同期限：合同将设定明确的期限，并注明是否可延期或终止的条件。
- 变更管理：当供应商需变更合同内容时，应按照双方同意的变更流程进行。
4. 供应商绩效评估为确保供应商持续提供高质量的产品和服务，公司将进行定期的供应商绩效评估，评估内容将包括但不限于以下要素：- 产品质量：评估供应商提供的产品是否符合公司的规格和要求。
- 交货准时率：评估供应商是否按时交货，并是否达到约定的交货数量。
- 售后服务：评估供应商的售后服务水平和响应速度。
5. 供应商关系管理公司将建立和维护与供应商的良好关系，以促进沟通和合作，确保供应链的稳定和顺畅运行。
相关措施包括但不限于：- 沟通渠道：建立定期沟通机制，及时解决问题和反馈供应商的需求。
- 培训支持：提供培训和支持，以帮助供应商提升技能和管理能力。
- 激励机制：设立激励机制，鼓励供应商优化业务流程和提升绩效。
6. 供应商退出与替换当供应商无法满足公司的要求或存在严重违约行为时，公司将采取适当措施，包括但不限于：- 警告和整改：对供应商进行警告，并要求其进行整改。
供应商管理程序文件
供应商管理程序文件第一篇：供应商管理程序文件供应商管理程序文件FNK-CGB-04 1.目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。
2.范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。
3.职责：3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。
3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。
3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。
3.4综合部部长负责合格供应商的批准。
3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。
4.程序：4.1定义：4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。
4.2老产品新增供应商的选择：4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。
4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。
4.2.3老产品的增点：增点原则：a.现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的；b.预选点为国内同行有稳定的配套关系的；c.公司领导提出增点的；d.新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准）。
4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写“供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。
4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。
对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。
4.4供应商产品质量事故的处理：4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理流程(doc范本)
关键元器件、零部件除文件审核外，需验厂审核的。由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审核。
《物料样品的确认流程》
《新供应商申请表》《样品确认表》
《供应商考察报告》
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
采购主管
品管经理
工程部
品管部
生产部
品管部
品管部
品管QE
采购主管
工程主管
验厂合格，采购部通知供应商签订质量协议书和供货合同。
品管部IQC每季对供应商来料质量情况统计汇总，品管（或召集采购部、品管部、工程等相关部门）对供应商评估，对来料质量问题多而无明显改善的供应商,取消其供货资格。
《供应商质量保证协议书》
《供货合同》
《试产物料的跟踪表》
《供应商名单》
《不良来料反馈单》
编制：审核：Fra bibliotek批准：1.目的
通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常进行。对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商。
2.适用范围
向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商（客户指定的供应商除外）。
3.管理评审的流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
不合格
合格
不
验验厂
厂不合格
合格
采购员
采购员
工程部
品管部
开发中心
采购员
品管QE
工程PIE
开发工程师
采购部负责寻找新供应商，其他部门也可推荐供应商。原则上同规格物料允许有三家合格供应商。
采购部通知供应商送样确认。
样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行。
供应商管理制度及流程范文
供应商管理制度及流程范文供应商管理制度及流程范本一、供应商管理制度1. 目的：为保障公司采购活动的顺利进行，确保供应商合作的质量、效益和安全，制定供应商管理制度。
2. 适用范围：适用于公司所有涉及供应商的采购活动。
3. 基本原则：公正、透明、公平、高效。
4. 职责和权限：4.1 供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，确定供应商的注册资格和业务能力。
4.2 供应商选择：采购部门根据需求，结合供应商评估结果，选择合适的供应商。
4.3 合同签订：法务部门负责与供应商签订采购合同，明确商品或服务的品质、数量、价格、交付期限等。
4.4 供应商绩效评价：采购部门负责对供应商的绩效进行评价，评估供应商的供货能力和服务水平。
5. 供应商管理流程正式采购活动前，需按照以下流程进行供应商管理：5.1 供应商评估5.1.1 供应商信息收集：采购部门收集供应商相关信息，包括企业资质、经营范围、财务状况等。
5.1.2 供应商注册：采购部门根据收集的信息，对供应商进行注册，建立供应商数据库。
5.2 供应商选择5.2.1 需求评估：采购部门根据业务需求，评估所需商品或服务的性能、质量、交付期限等要求。
5.2.2 供应商筛选：采购部门根据需求评估结果，从供应商数据库中筛选出符合条件的供应商。
5.2.3 供应商邀请：采购部门发出供应商邀请函，邀请供应商参与投标或报价。
5.2.4 投标/报价评审：采购部门对供应商提交的投标或报价进行评审，确定中标或谈判对象。
5.3 合同签订5.3.1 签订合同：法务部门与中标或谈判对象签订采购合同，明确双方权利和义务。
5.4 供应商绩效评价5.4.1 绩效指标制定：采购部门与供应商共同确定绩效评价指标，包括供货及时性、产品质量、服务满意度等。
5.4.2 绩效评估：采购部门按照绩效指标对供应商进行评估，采用定期评估和不定期抽查相结合的方式。
5.4.3 绩效奖惩：采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，包括加强培训、减少订单、解除合同等。
供应商选择及管理程序文件
供应商选择及管理程序文件一、目的本程序文件旨在规范公司对供应商的选择和管理流程，确保供应商能够提供符合公司要求的产品和服务，从而保障公司的生产经营活动顺利进行，提高公司的整体竞争力。
二、适用范围本程序适用于公司所有与供应商相关的活动，包括供应商的寻找、评估、选择、合作、监督和管理等。
三、职责分工1、采购部门负责寻找潜在供应商，并收集相关信息。
组织对供应商的评估和选择工作。
与供应商进行谈判，签订合同，并负责合同的执行和管理。
定期对供应商进行绩效评估，提出改进建议。
2、质量部门参与对供应商的评估，负责对供应商提供的产品和服务进行质量检验和评估。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门与供应商沟通质量问题。
3、技术部门参与对供应商的评估，负责对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术标准和要求给采购部门，协助采购部门与供应商沟通技术问题。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
参与合同谈判，审核合同中的财务条款。
四、供应商选择流程1、需求确定采购部门根据公司的生产经营需求，确定所需采购的产品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间等。
2、潜在供应商寻找采购部门通过以下途径寻找潜在供应商：互联网搜索行业展会和研讨会供应商推荐采购名录3、供应商信息收集采购部门收集潜在供应商的以下信息：公司基本信息，如名称、地址、联系方式、经营范围等。
产品和服务信息，包括产品规格、质量标准、价格、交付能力等。
质量管理体系认证情况。
生产设备和技术能力。
财务状况。
行业声誉和客户评价。
4、供应商评估采购部门组织质量、技术和财务等相关部门对潜在供应商进行评估，评估内容包括：质量评估：对供应商提供的产品或服务进行抽样检验，评估其质量稳定性和符合性。
技术评估：评估供应商的技术能力是否能够满足公司的要求，包括生产工艺、研发能力等。
生产能力评估：评估供应商的生产设备、生产能力和交付能力，是否能够按时按量提供产品或服务。
供应商管理程序文件模板
標題：
供應商管理程序
1
目的
制定對供
應商供應
2
適用範圍
適用于中
名(東莞)
3
定義
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
客戶:指香 港待富判士定高供 應常商用:供因應緊 商不:常每用半供年 應待商取:消每供半 應重商要:物料供 供MS應DS商:物:指質 安全資料
4
職責
4 .1 釆購人員
车立东2004.05.23 批准/日期 李红 2004.03.28
PD006
內容
程序文件
標題： 5.4
5.4A 5.4B 5.4C 5.4D 5.4E 6
7
8
供應商管理程序
供應商分 每級6管個理月 (按1~交6月貨、占 3准0分時、交品貨 率A 得分 + 級A級:9優1先~1使00 用 , B級 流程說明
4 .7 4.7A 4 .8 4.8A 5 5.1 步驟
求。 保安部 對供應商 來往車輛 貨倉 接收供應 商貨品,且 流程 新供應商 評審流程
採購部
R&D
品控部 供應商
控制重點
參考文件
記錄
5.1A
收到
5.1B
尋找供應 商索取相
5.1C 5.1D 5.1E 5.1F 5.1G 5.1H
資料判定
N Y
待判定 供應商
頁
碼
共5 頁,第5 頁
生效日期 2004.04.08
PD007
WI/050/00 WI/790/01
(050PR001 (050PR002 (050PR003 (050PR004 (050PR005 (050PR013 (050PR019 (050PR022 (050PR023 (790PR004 (790PR006
iso9001供应商管理程序文件.doc
iso9001供应商管理程序文件ISO9000质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序编制: 版号:审核: 编制日期:批准: 生效日期:[键入文字][键入文字]1 目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围(1)标准品。
(2)加工品3 权责3.1 销售部:负责下达客户订购的货品3.2 采购部:负责物资的采购实施3.3品质部:负责对物资采购的验收标准的制定及采购回物资的验证和标识3.4物流部:负责对采购物的收发和管理3.5仓库:负责对在库品的管理4 工作程序:5.1供应商的调查5.1.1采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析并作好记录。
5.2供应商的评价5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况或“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
[键入文字][键入文字]5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。
5.3.4企业对各主要的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。
5.4供应商的辅导5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。
供应商管理程序(正文)
1.目的规范供应商之核准、剔除及评审方法，确保能采购到适当之物料及得到适当的服务。
2.范围本公司所有合格供应商及预计成为本公司合格供应商的厂商。
3.权责3.1.负责原物料、委外加工、包装材料类新供应商的开发并主导对认可供应商的评审、管理工作------采购部；3.2.负责运输类新供应商的开发并主导评审、管理工作------生管部3.3.负责对采购进料检验，并协同相关部门对供应商进行评审------品管部3.4.负责对供应商提供的样板进行确认，并协同相关部门对供应商进行评审------业务部、客户、技术部4.定义无5.作业内容5.1.供应商登陆申请：采购部负责收集有能力承接本公司原物料零组件加工等的供应商，并由采购人员负责填写《供应商核准表》。
5.2.开发新供应商：5.2.1.供应商的分类：5.2.1.1.原物料类5.2.1.2.委外加工类5.2.1.3.包装材料类5.2.1.4.运输类5.2.1.5.工具、仪器、设备类5.2.1.6.其他杂项类5.2.2.原物料、委外加工、包装材料、运输类供应商需纳入“合格供方名录”中，并与予管理。
5.2.3.原物料、委外加工、包装材料类供应商管理由采购部主导，运输类供应商管理由生管部主导。
5.3.评审供应商5.3.1.如新供应商提供的样品被本公司承认，或该公司已通过ISO9001认证，则可纳入预定认可供应商，采购填写《供应商核准表》，经品管、技术共同认证后，呈报采购部门主管核准。
核准后纳入“合格供方名录”。
5.3.2.对无法直接纳入预定认可供应商的新供应商，采购应会同技术、品管现场拜访新供应商，考察其技术水平、品质系统及产能、服务能力。
如有需要，采购应再要求供应商提供样板，以便技术部复核及试样。
5.3.3.现场拜访新供应商后，如其技术水平、品质系统及产能、服务能力经拜访者认可后，采购发出《供应商核准表》依5.2.1.处理。
5.3.4.因部分条件不符合本公司需求，但认为可改善的厂商，由采购知会之。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。
3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。
4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
供货商管理程序文件(doc7页)
供货商管理程序文件（doc 7页）
流
相關單位調査/
評鞫
記錄
6.6調査/評鑑/記錄
6.6.1相關單位主管於確知供
應商所提供之樣品合乎要求
時，應實地了解供
應商之設備規模、製造
方法及品質之管理能力、交期
管控與服務態度
之掌控。
6.6.2相關單位主管依各項目
之調査結果進行評鑑，作為將
來評比之依據，
並作出是否採用此供應
商之決議。
6.6.3相關單位主管於上述所
產生之資料確立時，將資料詳
細記錄於.供應
商資料調查表" (MS・
M4>0606)如附件1後，呈請
核決權限主管作為審
核之參考依據。
相關單位審核 6.7審核
6.7.1核決權限主管接獲*供應
商資料調查表"(MS-M4-0606)
如附件1時，
進行審核，若核可，進
入流程护進行登錄，若未核
可，則回到流程
刀，重新詢訪。
名翔恿線股份有
限公司供應商管理程序書
供應商資料調
查
表
(MS-M4-0606)
供應商資料調
查
表
(MS-M4-0606)
文件編號MS-M2-0602
制訂日期：89年10修訂日期：版次：A.0 版月26日年月曰第4頁共5
頁
四、權
責
隼
位
五、作業
流程
No流程
六、作業內容
Who，When，Where，How to
do，What
七、參考文
件
八、應用表單。
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供应商管理程序文件
FNK-CGB-04
1. 目的：选择合格供应商,以我公司产品质量要求,为保证所采购的原材物料满足规定要求。
2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。
3. 职责：
3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。
3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。
3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组,负责合格供应商的评审。
3.4综合部部长负责合格供应商的批准。
3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。
4. 程序：
4.1定义：
4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。
4.2老产品新增供应商的选择：
4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同,通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。
4.2.2.由供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。
4.2.3老产品的增点：
增点原则：
a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的,或因质量提升需要发展新点的；
b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的；
c. 公司领导提出增点的；
d. 新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准）。
4.2.3.1凡符合增点原则的,采购部收集有能力承制本公司产品的供应商,落实采购员填写“供方调查表”,附同供应商的相关资料,负责新增点手续的办理,新增供应商若非公司配套体系内的单位,需报综合部办公会议讨论,由总经理决定是否需要增点。
4.2.3.2供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。
对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。
4.4供应商产品质量事故的处理：
4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题,应按双方签订的“质量保证契约”规定要求供应商索赔及作出市场处理,由采购部门通知供应商派人洽谈,根据质量问题的性质及双方的洽谈结果,作出初步处理意见,书面报告事业部总经理。
必要时由综合部召集有关人员进行评审,确定处理意见。
处理意见包括：
a.继续供货限期整改；
b.暂停供货限期整改；
c.撤点。
4.4.2经确定继续供货限期整改的,由综合部书面通知采购、检验和供应商,并明确整改要求和整改期限。
供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改,整改到位后,应书面报告综合部。
4.4.3经确定暂停供货限期整改的,由综合部书面通知采购、检验、财务和供应商,明确整改要求和期限。
供应商应根据整改要求积极采取纠正和预防措施,在规定时间内完成整改工作。
整改到位后,由供应商向质管处书面报告。
4.4.4经确定为撤点的,由综合部按本办法办理撤点手续。
4.4.5经确定需对供应商作出经济索赔的,应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证契约”确定索赔金额,填写“索赔报告单”,双方代表签字后报事业部总经理批准,经批准后由财务在供应商的货款中扣除。
供应商若不及时派人处理的,质管处可书面报告总经理,提请对责任供应商暂缓付款,直到责任供应商妥善处理为止。
4.4.6整改结果的确认：
4.4.6.1供应商整改到位后,应向综合部提供书面报告。
报告要详细说明所采取的整改措施和保证措施以及整改前后产品外观、性能方面的变化等。
采购部应填写“预防纠正记录表”,确定必需的确认项目（根据实际情况选择样件验收、性能试验、考核批试验、小批量供货
和考察等）,通知各有关部门。
4.4.6.2整改结果确认后,由质管处收集见证资料,总结确认结果,报事业部总经理批准。
必要时由总经理召集检验、技术、采购、质管等有关人员进行评审。
评审通过后由质管处书面通知各有关部门。
4.4.7供应商整改结果确认后,便可按正常程序进行供货。
但一旦重复出现类似问题,由质管处提出撤点建议,按本办法办理撤点手续。
4.5供应商撤点评审：
4.5.1撤点条件：
a.出现过重大质量问题并给企业造成一定的经济损失的供应商产品；
b.出现质量问题不整改或屡次不积极参加协调的；
c.经考察或第二方认证不具备条件的供应商；
d.不及时交货造成严重脱节的；
e.其它由供应商提出中止关系的。
4.5.2供应商产品凡出现上述情况之一,应由提出部门填写“供应商撤点建议书”,说明理由,并附原始资料报事业部总经理批准,必要时召集有关人员进行评审,确定评审结论。
4.5.3经批准撤点的供应商,由质管处以供应商信息通告的形式通知有关部门。
知识改变命运。