(新)供应商管理程序_

1.目的

爲保證所採購物品能符合公司要求

2.範圍

本程式適用於輔料供應商和包裝材料供應商之管理.

3.權責

3.1採購部﹕供應商的尋找﹐資料建立與保存.

3.2工程部﹕供應商工程能力考核

3.3品管部﹕供應商品質管理體系評估﹐供應商產品品質量檢驗.

3.4生產部﹕協助品管部對供應商產品質量進行確認.

4.定義

無

5.作業內容

5.1供應商管理流程圖見附件一

5.2由採購部通過電話查詢等方式尋找供應商﹐並將供應商之地址﹐電話﹐

傳真﹐聯系人﹐產品等建立<供應商基本資料表> .

5.3供應商評估

5.3.1 供應商評估分以下兩種方式進行

5.3.1.1 樣品確認方式

5.3.1.2 實地考察方式

5.3.2 樣品確認作畫方法

5.3.2.1 由采購部依據工程部所提供之工程資料請供應商生產選擇

5.3.2.2 由采購部收取供應商樣品后﹐填寫<采購樣品確認表>后連

同樣品送交工程主管及品管主管安排檢驗確認并將結果填

寫在<采購樣品確認表>﹐如采購產品需進行試生產或生產

試驗方可確定其品質﹐則還須要生產部協助確認﹐確認結

果仍需填寫在<采購樣品確認表>中.

5.3.2.3 如樣品確認合格后﹐則由采購部依5.4要求進行登錄

5.3.2.4 如樣品確認不合格﹐則由采購部通知供應商確認結果﹐如需

重新選擇則依5.3.2.1之要求進行

5.3.3 實地考察作業方法

5.3.3.1如需進行實地考察﹐則由采購部組織工程﹐品管部門﹐必要

時請生產部門共同參與﹐并將考察結果填寫在<供應商考察

記錄表>中.

5.3.3.2 采購部門將<供應商考察記錄表>交副總經理審批同意后依

5.4要求.如考察結果為不合格﹐則取消其資格或一個月后再

依5.3.3.1進行.

5.3.4 上列兩種評估方式可采用其中之一﹐也可同時.

5.4 評定合格之供應商由采購部登錄<合格供應商名冊>并發放到品管﹐工程﹐

貨倉﹐采購等部門.

5.5 合格供應商名冊應由副總經理審批后方可生效﹐公司必須向合格供應商

采購.

5.6 如屬下列因素之供應商可直接列入合格供應商名冊

5.6.1 2000年12月31日前已發生貿易關系之供應商

5.6.2 其產品占市場主導地位之供應商

5.6.3 公司之關系企業由副總經理核定

5.6.4 ISO9000驗証合格之供應商(須附上証書復印件)

5.6.5 其產品為獨一無二之生產商或暫沒有找到第二家供應廠商.

5.7 后續評估

5.7.1 品管部每月依<進料檢驗報告>對供應商交貨品質狀況進行統計﹐制

作<進料檢驗月統計表>交采購部.

5.7.2 采購部依<進料檢驗月統計表>并結合供應商交期及服務情況制作<

供應商每評估表>交副總經理審核.

5.7.3 后續評估如不合格之供應商﹐采購部依副總理指示可采取取消其資

格等措施.

5.8 供應商資料及相關品質記錄依<質量記錄管理程序>進行管理.

6.相關文件

6.1 采購管理程序

6.2 質量紀錄管理程序

7.使用表單

7.1 供應商基本資料表

7.2 合格供應商名冊

7.3 供應商每月評估表

7.4 采購樣品確認表

7.5 供應商考察記錄表

7.5 進料檢驗月統計表

8.附件

8.1供應商管理流程圖

附件一﹕供應商管理流程圖

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