供应商体系开发程序

即时
采购开发
索样
采购开发依据国家标准、行业标准、企业标准等相关标准要求供应商送样品（包括该供 《供应商审核调查 应商所依据的检验标准及权威机构检验报告） 问卷》
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即时
采购开发
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作 业 步 骤
序 号
步骤流程图
作业步骤说明
1、采购开发接收到样品时填写《送样报告单》中的送样人、样品名称、供应商、数量 、送样目的后，将填好的《送样报告单》、供应商提供的检验报告连同样品送研发中心 ／产品开发部或新品开发部进行检验（原材料送研发中心；国内产品物料送产品开发 部；国贸产品物料送新品开发部检验）。 2、一般情况下，同一供应商的同一款样品在半年内最多只允许报检3次。
《原料询价单》《包装 配套询价表》 《成品采购成本表》
3天
采购开发
6 1、采购开发根据供应商回传的《原料询价单》或《包装配套成本报价单》或《成品采 购成本表》，按成本分析意在保证质量降低价格的原则，3天内利用自己或他人的经验 、应用会计查核手段、向同类供应商了解等方式方法进行比议价：其步骤一般如下： 1） 确认设计是否超过规格要求； 2） 检讨使用材料之特性与必要性； 成本分析意在保证 《原料询价单》《包装 3） 计算成本明细中使用材料成本； 配套询价表》 质量、降低价格的 4） 加工工时的检讨； 《成品采购成本表》 原则 5） 检讨加工方法、加工工程； 6） 选定最合适之设备、工具； 7） 就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。 2、采购开发按以上的方式方法进行比议价后将意见填于《原材料询价单》或《包装配 套成本报价单》或《成品采购成本表》上面，并按照公司物料采购价格审批流程送批；
《送样报告单》
按各种产品的检验 新品开发、产品开 周期 发、内容物研发
询价
采购开发根据产品开发部或新品开发部／研发中心分发已审批好的《送样报告单》且是 已注明“合格”或“符合公司要求”的相关判定结果后，即时向供应商发放《原料询价 《送样报告单》 单》或《包装配套成本报价单》或《成品采购成本表》，并要求在3天内回传确认。
即时
采购、信息录入
小批量采购
《供应商现场考察 报告》
《手工采购单》
即时
采购
采购合同的签
1、采购依据《供应商现场考察报告》的审批意见或依据小批量采购物料的物流部《收 料异常报告表》及品检部《入库检验报告》在确认质量、交付能力、后续服务能力能满 《收料异常报告表 足公司的要求的供应商，按公司的《合同管理制度》与供应商签定年度采购合同。 》 2、对于物料价格波动明显供应商根据采购的批次按公司的《合同管理制度》要求签定 《入库检验报告》 批次采购合同。
《年度采购合同》 《批次采购合同》
合同管理制度评审 采购/合同会签人员 时效
作业依据
相关表单
时效
完成部门
年度采购供应能力 年度新品开发意向 供应商评鉴 《年度供应商开发需求 每年的2月份的第 报告》 一个星期或收到开 《供应商开发需求表》 发需求的3天内 采购经办、开发
供应商开发
1
供应商信息资
2
《年度供应商开发 《供应商审核调查问卷 需求报告》 》 《供应商开发需求 表》
2个星期内
采购开发
3
供应商初选
1、采购开发将回收的《供应商审核调查问卷》（包括营业执照、税务登记证、生产许 供应商回传的《供 可证等）依据公司的外购需求对供应商的规模、主要产品原料情况、主要客户等相关的 应商审核调查问卷 《供应商审核调查问卷》 资料进行筛选并在《供应商审核调查问卷》中的意见栏填写意见。 》 2、对于有潜能的供应商跟据实据需求进行索样等。
作业依据
相关表单
时效
完成部门
供应商现场评
《供应商审核调查 问卷》 《供应商现场考察申请 《送样检测报告》 表》 《原料询价单》或 《供应商现场考察报告 《包装配套成本报 》 价单》《成品采购 成本表》
考察第二天
采购Hale Waihona Puke Baidu品管/研发）
供应商建档
《供应商审核调查 问卷》 采购根据《供应商现场考察报告》审批的结果，对于确认不合作或暂时不合作的供应商 《送样检测报告》 档案资料归档于备选供应商文件类，对于确认要合作的送交主管审核，部门经理批准 《原料询价单》或 《ERP供应商信息新增/ 后，填写《ERP供应商信息新增/更改申请单》，并由专人在ERP上面进行录入。相关供 更改申请单》 《包装配套成本报 应商的开发资料（包括营业执照、税务登记证、生产许可证、体系认证等相关证件、供 价单》或《成品采 应商审核调查问卷、送样检测报告、相关报价表等）整理后上交进行归档。 购成本表》《供应 商现场考察报告》 1、依据对《供应商现场考察报告》的审批意见，采购需要向供方进行小批量的采购。 2、采购提出《手工采购单》申请并注明新供应商小批量试采购，经部门经理审核，分 管副总经理批准一联交PMC、一联交由物流部。 3、如新供应商供应的是新物料，国内产品在检测合格之后必须提供样品，国贸物料在 入库之前提供封样给品检部。 4、采购依据仓管员的《收料异常报告表》及品检部提供的《入库检验报告》确认质量 、交付能力、后续服务能力是否可以满足公司的要求的供应商。
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标 编 起草人
题 号 签 日 名 期 采购部 审核人 签 名 日 期 颁发部门
供应商开发流程 版 本
0 批准人
页 签
数 名
共页
起草部门 送达部门
日 期 生 效 日 期 份数 份
作 业 步 骤
序 号
步骤流程图
作业步骤说明
1、采购主管依据ＰＭＣ提供的年度物料需求预测及年度成品采购预测进行年度采购供 应能力的分析及年度成品采购供应能力分析。 2、采购开发主管依据年度采购主管供应能力的分析、年度成品采购供应能力分析、年 度新品开发意向结合实际采购能力/成本在每年二月份的第一星期完成《年度供应商开 发需求报告》，并送部门经理审核、分管副总经理批准(如现有供应能力已超出年度预 测可不采用)。 3、原供应商质量、产能或其它原因造成供应能力不足或配合度不好，由采购经办人员 填写《供应商开发需求表》，采购主管审核，部门经理批准后转由采购开发。 4、原供应商无法达到公司相关要求被淘汰的，由采购经办人员填写《供应商开发需求 表》，采购主管审核，部门经理批准后转由采购开发。 1、采购开发依据已审批的《年度供应商开发需求报告》或《供应商开发需求表》，通 过： 1） 各种网络； 2） 新闻传播媒体，如电视、广播、报刊等； 3） 各种产品发布会； 4） 各类产品展示（销）会； 5） 行业协会、行业或政府的统计调查报告； 6） 同行或供应商介绍； 7） 公开征询、供应商主动联络等途径收集相关的供应商信息。 2、采购开发需在2个星期内依据收集的信息向相关供应商发放《供应商审核调查问卷 》，并回收确认。
作业依据
相关表单
时效
完成部门
5
送样、报检
样品 《送样报告单》
《送样报告单》
即时
采购开发
样品检验评估
1、产品开发部或新品开发部/研发中心接到《送样报告单》后即时依据相关的检验标准 等对样品进行相应的检验，按相关检验周期即时出具相应的检验报告。 《送样报告单》 2、产品开发部或新品开发部／研发中心检验后填写《送样报告单》中的实测、功能可 法律法规 靠性、安全性（含包装瓶与内容物兼容性）判定及判定说明送部门经理审核，中心总监 相关的国家、行业 或相关授权人批准。 及企业检验标准 3、产品开发部或新品开发部／研发中心将已审批的《送样报告单》分发采购部，并做 顾客要求 好文件交接手续。
比议价
3天
采购开发
比议价
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作 业 步 骤
序 号
步骤流程图
作业步骤说明
1、通过上述一系列的评估，在调查问卷、样品测试及报价合理的情况下，确定有意向 跟其合作的的供应商，由采购填写《供应商现场考察申请表》，提出申请经部门经理审 核，分管副总批准后，视情况的需要，组织品质中心或研发中心的相关人员对其供应商 的合法经营情况、质量保证体系、交货能力、技术能力后援服务、现有合作状况、公司 人力资源、环境体系进行现场审查并提交供应商现场考察报告（备注：现场考察报告由 带队人员统一编写）； 2、供应商现场考察报告由部门经理填写相应的意见后送分管副总经理审批； 3、采购根据审批的意见进行处理；（需限期进行整改的，由我司指定时间由采购部通 知供应商进行整改）。 4、采购负责落实供应商整改的情况，并在整改时限到时，较近的供应商由采购组织相 关的人员进行复查评价；较远的供应商可将整改后的拍照寄至我司进行确认。