供应商管理系统控制程序

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供应商管理控制程序文件

供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。

为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。

二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。

2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。

3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。

三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。

2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。

3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。

四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。

2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。

3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。

五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。

企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程叙文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。

通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。

供应商管理控制程序

文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。

2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。

3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。

3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。

3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。

关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。

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需求商操纵程序
1、目的：确保与公司交易往来的需求商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。

2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及效劳型需求商的治理。

3、职责：
采购部是需求商治理主管部门，负责需求商的初选、日常治理和协调相关部门进行需求商的考核；
品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行需求商考核和复核工作；
研发中心负责提供与需求商签定的技术协议，品质部负责提供与需求商签定的质量保证协议；
总经理负责对需求商清单的批准
4、定义:
无
5、工作程序
记录操纵程序
生产过程操纵程序
文件操纵程序
内部审核操纵程序
采购操纵程序
JT-QR-PU-01新材料/新需求商需求表
JT-QR-PU-02需求商开发申请表
JT-QR-PU-03需求商全然情况调查表
JT-QR-PU-04需求商考核查检表
JT-QR-PU-05需求商考核检查评分表
JT-QR-PU-06合格需求商清单
JT-QR-PU-07需求商日常供货绩效统计表
JT-QR-PU-08需求商年度考核/评审方案
JT-QR-PU-09需求商质量治理体系辅导开发方案/实施一览表JT-QR-PU-10需求商年度评估报告。

采购和供应商管理控制程序

采购和供应商管理控制程序概述采购和供应商管理控制程序是一种用于跟踪和管理采购和供应商活动的系统。

它旨在确保组织能够高效地进行采购活动，并与供应商建立稳固的合作关系。

本文将介绍采购和供应商管理控制程序的功能、优势以及如何使用它。

功能1. 采购计划和需求管理采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购计划和需求。

用户可以输入所需的物品或服务，并指定数量、时间和其他相关要求。

该程序还允许用户跟踪已提交的需求，并根据需要进行调整和更新。

2. 供应商选择和评估该程序还包含了一个供应商选择和评估模块。

用户可以根据不同的标准来筛选供应商，如供应商的信誉、价格、交货时间等。

此外，用户还可以对供应商进行评估和排名，以确保选择到最合适的供应商。

3. 采购订单管理采购和供应商管理控制程序还提供了一个集中的平台，用于创建和管理采购订单。

用户可以将采购需求转化为采购订单，并指定供应商、数量、价格和其他相关信息。

该程序还允许用户跟踪采购订单的状态和交货情况。

4. 供应商绩效跟踪为了确保供应商的质量和交货能力，该程序还包含了一个供应商绩效跟踪模块。

用户可以记录和评估每个供应商的绩效，并根据绩效情况采取相应的措施，如奖励或处罚。

5. 报告和分析采购和供应商管理控制程序还提供了各种报告和分析工具，用于监控和评估采购和供应商绩效。

用户可以生成各种报告，如采购成本报告、供应商绩效报告等，并进行分析和比较。

优势1. 提高采购效率采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台，使采购过程更加高效和便捷。

用户可以快速创建和管理采购计划和订单，跟踪供应商的交货情况，并及时处理任何问题。

2. 建立稳固的供应商关系通过供应商选择和评估模块，用户可以更好地了解和评估供应商的能力和可靠性。

这有助于建立稳固的供应商关系，并确保持续供应和高质量的产品或服务。

3. 提高采购决策的准确性采购和供应商管理控制程序提供了各种报告和分析工具，帮助用户监控和评估采购活动和供应商绩效。

供应商管理控制程序

温州**眼镜有限公司
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。

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供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。

2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。

3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。

3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。

3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。

3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。

3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。

3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。

4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。

4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。

上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。

4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。

对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。

特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。

供应商管理控制程序

1. 目的为了优化整个供应过程，创造、增强同供方的协作和双赢关系。

不断提升供方及我司的产品和服务质量，增进顾客满意，使处于整个供应链的供方及客户不断获益。

2. 适用范围适用于公司所有原（辅）材料的供方及外协加工商的开发、评审、考核及管理。

3. 职责3.1PMC部3.1.1 负责对新供方的开发及供方信息资料的统计及收集；3.1.2 负责制定供方的年度现场评审计划及组织品管部、品质技术部执行年度现场评审；3.1.3 协同品管部对各供方的各项指标进行考核。

3.2生产部3.2.1 负责对新产品涉及的新物料使用情况的反馈；3.2.2 负责对更换供应商后送样的物料使用情况的反馈。

3.3品管部、工程技术中心3.3.1 负责对各供方的各项质量记录的统计；3.3.2 负责对供方的年度现场评审并提报现场评审报告。

3.3.3 负责各种原材料技术标准和技术要求的制订；3.3.4 协同品管部、PMC部对各供方的现场评审工作。

4. 工作程序对于所有物资的采购、外加工必须满足有关的法律法规要求。

自觉遵守公司的各项规章制度,坚持公开、公平、公正原则,不得接受供方的礼品、礼金或其它形式的馈赠。

4.1物料分类本公司将所有采购的产品分为三类，即A类、B类、C类。

A类：指构成产品的原材料、以及外协加工产品；B类：产品零部件（如大华底座弹簧、挂钩塑料轮子）；外包装材料（如纸箱、衬板、EPE片、打包带、封箱带等）；C类：设备、配件、备件、工装材料（模具、夹具）；低值易耗产品（如五金工具等）;辅助材料（如刀具、涂料、润滑油、燃料等；特殊要求的清洗材料如香蕉水）；4.2供应商开发4.2.1 A类物料供应商开发4.2.1.1PMC部对公司各种原材料及委外加工产品的供方资料进行寻找和收集。

收集的供方资料必须有：（1）供方简介：主要包括供方厂房规模、主要经营的产品种类、机器设备、联系人等，《供应商调查表》中体现；（2）供方税务登记证及营业执照；4.2.1.2对新开发的供方，提供必要的书面证明材料后，采购可初步评审，通过比较后，如价格，付款方式，生产能力，等基本符合我司要求后，可提报总经理决定是否可为侯选供方；4.2.1.3初评决定可以成为侯选供方的，PMC部根据掌握信息的充分度决定是否需要现场评审，如果需要评审组织品管部、到供方进行现场评审，供方现场评审的内容执行《供应商现场审核细则》；4.2.1.4 现场评审符合我司要求的，采购需提供各种技术要求给供方，并开采购订单，要求供方送样。

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5.5.2评级以品质、有害物质（含RoHS 2.0、REACH符合性）及变更、交期、配合度四项为基准作
评级。
5.5.3评级比重及方式：评比总分=【品质得分+交期得分+配合度得分+有害物质系数及变更】
A.品质（50分）：品质得分=合格率（合格批/实际检验批）×50分
B.交期（20分）：交期得分=（1-逾期批数/订购批数）×20分
7.3供应商质量保证协议 FM-HL-PD-05
7.4采购协议 FM-HL-PD-08
7.5 PCN协议 FM-HL-PD-09
7.6供应商不使用有害物质协议 FM-HL-PD-06
7.7供应商审核计划表FM-HL-QA-32
7.8品质异常联络单 FM-HL-QA-06
7.9供应商评估审核报告 FM-HL-QA-33
5.5.3.3考核结果分A、B、C、D四个级别，评定后修订《合格供应商名录》对应供应商等级。
考核等级区分及处理方式：
供方评分ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ级
得分
对应措施
A
>90分
a)增加订购比例；
b)享受优先承制本公司开发样品资格；
c)享受优先付款；
B
76分-90分
正常采购
C
60分-75分
供应商提交改善报告，提出建议、指导、监督供应商改善
5.4.7《合格供供应商录》由采购部每季度更新一次。
5.4.8合格供方原则上每年实地稽查1次，实地稽查计划由品质部编制《供应商审核计划表》并按
计划主导实施，并将评定等级提交给采购部。
5.4.9针对主材料供应商，必须要有一主二替，原则上不允许独家供应商。
5.5供方考核评级
5.5.1每季度采购部主导对《合格供应商目录》内供方进行季度考核评级。

采购和供应商管理控制程序

采购和供应商管理控制程序简介采购和供应商管理控制程序是一种帮助企业管理和控制采购以及供应商关系的重要工具。

通过该程序，企业可以有效地管理采购流程、优化供应商选择和评估、提高采购效率，从而最大程度地降低成本并提升企业绩效。

功能采购和供应商管理控制程序通常具有以下功能：1.采购需求管理：该程序可以帮助企业收集、整理和管理采购需求，并支持根据需求对采购进行分类、排序和优先级分配。

2.供应商选择和评估：该程序提供了供应商信息数据库，可以根据企业设定的评估指标和标准，对供应商进行综合评估和筛选，以确保选择合适的供应商。

3.采购订单管理：企业可以通过该程序生成采购订单，并跟踪采购订单的处理和交付情况。

同时，该程序还提供了采购合同管理功能，方便企业对采购合同进行管理和监控。

4.供应商绩效评估：采购和供应商管理控制程序可以帮助企业监控和评估供应商的绩效表现，通过收集供应商交付质量、交货准时性、服务水平等数据，以便更好地进行供应商管理和谈判。

5.库存管理：该程序还包括了库存管理功能，可以帮助企业掌握存货数量和变动情况，以便及时调整采购计划和库存策略。

实施步骤实施采购和供应商管理控制程序通常包括以下步骤：1.需求分析：首先，企业需要明确自身的采购需求和管理目标，包括所需采购物品的种类、数量、质量要求等。

同时，还需要确定所需的供应商信息和评估指标等。

2.系统选择：根据企业的需求，选择适合的采购和供应商管理控制程序。

可以根据系统的功能、易用性、稳定性、服务支持等因素进行评估和比较，选择最合适的系统。

3.系统部署和配置：在选择了系统后，需要进行系统的部署和配置工作。

包括安装系统、设置用户权限、导入供应商信息、建立采购流程等。

4.培训和试运行：针对系统的使用者，进行相关的培训和培训资料的准备，使其能够熟练掌握系统的操作。

然后进行试运行阶段，评估系统的稳定性和效果。

5.正式运行和优化：在试运行阶段完善后，正式启动采购和供应商管理控制程序。

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供应商管理规定1.目的为确保公司产品质量，保证采购物资能够满足公司要求，并有效评价供应商资质和能力，确保其能未公司提供合格的产品与服务。

对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审，以确保供方持续、稳定地提供符合要求的原材料以及服务。

2.范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。

3.职责3.1采购部3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责组织现有供应商审核，技术、质量及使用方参与审核，于每年3月30日前完成；3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料，厂家需提供原材料合格证明；3.1.2.2对于从代理商采购的原材料，需要代理商提供代执照；3.1.2.3对于从经销商采购的原材料，需要经销商提供采购合同。

3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.4负责按计划进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务；3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。

3.1.6负责不合格原材料的处置。

3.2质量部3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品；3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况；3.2.3负责制定和修改供应商评价表。

3.2.4负责参与现有供应商的审核。

3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。

3.3总经理3.3.1负责批准合格的供应商名单。

4.定义4.1合格供应商的标准4.1.1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。

4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别。

对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五方面的要求。

4.1.3.1进料的检验是否严格。

4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。

4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。

4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

供应商管理控制程序54460

供应商管理控制程序54460供应商管理控制程序是指为了有效管理和控制供应商，确保其合规性、质量和可靠性而制定的一系列程序和流程。

该程序旨在确保供应商的选择、评估、合同管理和绩效监控等环节的规范和标准化，从而保证企业的供应链稳定和可持续发展。

一、供应商选择和评估1. 制定供应商选择和评估标准：根据企业的需求和要求，制定供应商选择和评估的标准，包括但不限于供应商的质量管理体系、交货能力、价格合理性、合规性等方面的要求。

2. 供应商信息采集和筛选：建立供应商信息库，采集潜在供应商的相关信息，包括企业背景、注册资质、产品质量认证等，并根据评估标准对供应商进行筛选。

3. 供应商评估和审核：对符合筛选条件的供应商进行评估和审核，包括现场考察、文件审核、产品样品测试等环节，以确保供应商的合规性和质量可靠性。

二、供应商合同管理1. 合同起草和审批：制定供应商合同模板，明确合同中的条款和条件，包括供应商的交货时间、质量要求、价格等，确保合同的合规性和可执行性。

合同的起草和审批应经过相关部门的审核和批准。

2. 合同执行和变更管理：对供应商合同的执行进行监督和管理，确保供应商按照合同要求履行义务。

如有需要，对合同进行变更管理，确保变更的合规性和合理性，并及时通知供应商。

3. 合同终止和评估：对供应商合同的终止进行管理，包括合同期满、解除合同等情况。

同时，对供应商的绩效进行评估，以便作为供应商绩效管理的依据。

三、供应商绩效监控1. 绩效指标设定：根据供应商管理的目标和要求，制定相应的绩效指标，包括交货准时率、产品质量合格率、客户投诉率等，以评估供应商的绩效表现。

2. 绩效数据采集和分析：建立供应商绩效数据采集和分析的机制，定期采集供应商的绩效数据，并进行分析和评估，及时发现问题和改进的空间。

3. 绩效反馈和改进：根据绩效评估结果，向供应商提供绩效反馈，并与供应商共同制定改进措施和计划，以提升供应商的绩效和满足企业的需求。

ISO27001供应商管理程序

文件制修订记录1、目的规范公司的供应商管理，通过对供应商提供服务的监督，提高供应商服务的质量和安全控制的要求。

2、适用范围本公司相关供应商。

3、定义3.1供应商：服务提供者之外的组织或组织的一部分，其与服务提供者签署协议，共同参与到服务或服务流程的设计、转换、交付和改进中。

注：供应商包括指定的总包商，但不包括他们的分包商。

3.2供应商回顾：就供应商提供的服务与合同进行比较，审查包括服务的要求、范围和等级以及沟通过程与相关方达成的一致，对不符合内容进行审查并要求其限期整改。

4、职责55.1管理策略5.1.1管理运营部指定人员代表作为与商务、采购部门的接口人，在与供应商签订合同的过程中提供支持，向采购和商务部门提供对供应商相关要求。

服务合同应尽可能细致，明确供应商交付服务的范围、供应商资质、服务目标、工作量、双方权利与职责、纠纷处理、收费依据、付款周期等信息；5.1.2与供应商签订服务合同后，供应商人员必须签订保密承诺书，确保公司的商业机密、贸易机密、操作信息、技术信息等不被泄露；5.1.3在供应商提供的服务涉及我方重要设备时，应在我们的监控区域进行服务，如在视频监控的区域或在我方人员陪同下进行。

服务商工作需记录并归档，作为服务商服务回顾时的依据；5.1.4每年按计划的时间间隔对供应商提供的服务进行回顾；供应商服务绩效依据签订的服务合同和服务目标进行测量；5.1.5与服务商的合同发生的变更，需要通过变更控制程序进行控制和管理。

5.2控制指标5.2.1关键绩效指标(KPI)5.2.2管理运营部经理负责供应商管理的改进，应按照PDCA持续改进方法，定期对供应商管理流程及其实际情况进行回顾。

将识别的改进事项记录到「改进计划表」并定期跟踪执行进度。

6、相关记录《供应商列表》《供应商评分表》《供应商评价报告》《供应商管理报告》。

供应商管理控制程序-

供应商管理控制程序-供应商管理控制程序1.目的：对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高，并不断优化供应商体系，满足顾客要求。

2.适用范围：适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。

3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。

并督促供应商按体系的要求执行。

4.2品控部：负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审。

确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。

5.工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求，积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。

经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案，并按下列程序处理。

5.1.2供给商的调查和评审5.1.2.1采购部向潜在供给商发放《供给商评鉴表》，经供给商如实填写后返回采购部。

采购部将调查结果存档。

5.1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。

样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案。

5.1.2.4样品确认后，品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核，并进行综合评审。

5.1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。

采用客户指定的供应商，公司仍有责任保证采购质量。

5.1.2.6产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件，一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任。

5.1.3评审结果的处理5.1.3.1关于评审结果为较好的供给商，采购部填写《供给商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供给商一览表》中。

5.1.3.2对于评审结果为较差的供应商，停止其供货行为。

5.2合格供应商的管理及业绩月度评估5.2.1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。

供应商控制程序和方法

供应商控制程序和方法1.供应商选择供应商选择是供应商控制的第一步，其重要性不言而喻。

选择合适的供应商可以确保企业能够获得高质量的产品和服务，并降低采购成本。

在选择供应商时，企业可以采取以下方法：-制定供应商选择的标准和要求，如质量、价格、交货期、服务水平等。

-进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并与其进行面谈，了解其能力和实力。

-评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制方法和过程等。

-考虑供应商的可持续性和稳定性，如财务状况、供应能力和供应链风险管理等。

2.供应商评估供应商评估是判断供应商是否具备满足企业需求的能力的关键环节。

通过对供应商的评估，企业可以了解其质量管理水平、交货准时率、服务态度等情况，从而做出合理的决策。

在供应商评估中，可以采取以下方法：-设定评估指标和标准，例如质量得分、交货准时率、售后服务满意度等。

-收集供应商的关键数据，如质量报告、投诉记录、客户评价等。

-进行现场审查，了解供应商的生产环境、质量控制措施等。

-进行供应商自评，了解其对自身能力和问题的认识。

3.供应商监督供应商监督是确保供应商持续符合企业要求的重要手段。

通过对供应商的监督，可以及时发现和解决潜在问题，确保供应链的正常运作。

在供应商监督中，可以采取以下措施：-建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行绩效评估，并与供应商进行结果分享和讨论。

-进行供应商现场监督，进行生产过程抽样检查，确保产品质量符合要求。

-建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通，了解其问题和需求，并及时作出反应。

4.供应商改进供应商改进是提高供应链整体质量和效率的重要手段。

通过与供应商合作，共同解决问题，可以实现供应链的优化和协同发展。

在供应商改进中，可以采取以下方法：-建立供应商改进计划，制定改进目标和时间表，并与供应商共同制定改进措施。

-定期召开供应商评估会议，回顾供应商的改进情况，并交流经验和教训。

-提供培训和技术支持，帮助供应商提升其质量管理水平和生产能力。

采购及供应商管理控制程序

采购及供应商管理控制程序1. 引言采购及供应商管理是企业运营中重要的环节之一。

为了保证采购流程的规范性和供应商的可靠性，需要建立采购及供应商管理控制程序。

本文档旨在定义和说明一套采购及供应商管理控制程序，以帮助企业管理和控制采购及供应商管理流程。

2. 目标本文档的目标是建立一套采购及供应商管理控制程序，确保采购流程的规范性和供应商的可靠性，并最大化采购效益。

3. 采购及供应商管理流程3.1 采购申请采购申请是采购流程的起始点。

当某部门或个人需要从外部采购物品或服务时，需提出采购申请。

采购申请应包含以下信息：•申请人信息：申请人姓名、部门、联系方式等；•采购物品或服务描述：详细描述所需物品或服务的名称、规格、数量等；•预算审批：如果所需采购超出预算，需要进行额外审批。

3.2 供应商筛选在接收到采购申请后，采购部门应按照一定的筛选标准对供应商进行筛选和评估。

采购部门可以根据以下指标对供应商进行评估：•供应商信誉：供应商过去的业绩、信用记录等；•产品质量：供应商产品的质量和可靠性；•交货时间：供应商的交货速度是否符合要求；•价格竞争力：供应商提供的价格是否合理。

3.3 供应商审批在筛选出符合要求的供应商后，需要进行供应商的审批和合同签订。

供应商审批的步骤如下：1.验证供应商的合法性：包括供应商的企业注册信息、营业执照、资质证书等；2.评估供应商的财务状况：了解供应商的财务状况以确保其可靠性；3.签订供应合同：明确供应商与企业之间的权责关系和交付条款。

3.4 采购订单管理在供应商审批后，采购部门应向供应商下达采购订单。

采购订单应包含以下信息：•订单编号和日期；•采购物品或服务的详细描述和数量；•交货日期和方式；•付款方式和条件。

3.5 供应商绩效评估为了确保供应商的持续合作和质量可靠性，采购部门应定期对供应商进行绩效评估。

绩效评估可以包括以下指标：•交货准时率；•产品质量评估；•售后服务评估；•价格和成本评估。

供应商品质管理控制程序

C类：非生产原材料供应商及模治具负责供应商选择及考核，搜寻新供应商，价格谈判，供应商的考核和辅导，降低公司采购成本，改善交期，发生异常物料时与供应商的协调沟通及处理；
b)品质部：负责供应商材料检验及品质追踪确认。参与新供应商的考核，辅导供应商，帮助改善其品质系统。
c)工程部：提供规格标准、图纸等；参与新供应商的考核，辅导供应商,帮助改善其生产制程能力。
合格后方可购买。
5.3供应商考核（含外协供应商）
5.3.1采购部于每年对合格供方上一年的业绩进行评估，评估时按[供应商年审考评表]从品质、
交期、价格、配合度四个方面进行。品质50分，交期价格配合度30分，创新技术占20分。
5.3.2考核方式
1.品质占50分：满意为50分，较满意为小于50分大于等于30分，一般为小于30分大于
1、目的：
制定有效的供应商管理办法, 以提升供应商产品品质、降低成本、准时交付，以确保产品生产制造顺畅运营。
2、适用范围：
适用于本公司所采购之原辅材料供应商、外协加工供应商。
3、定义：
供应商依材料不同分为A、B、C三个类别:
A类：供应材料为公司产品主材（根据公司材料分类）；
B类：供应材料为公司产品辅材（根据公司材料分类）；
7.4:供应商年审考评表
7.5:供应商调查表
资格。特殊原物料首次送样不合格的，第二次重新送样，并且需要用到我司设备仪器进行性
能验证的，必须向供应商收取500元的相关验证费。
5.2.6 客户指定之供货商可以直接将供应商录入[合格供应商清单]中，但供应商考核与供应商管理与自行选定供应商方法一致：
5.2.7 从合格供应商中采购新材料或者供应商更换、更改模具时，必须要求供应商送样确认，