铸造企业供应商管理控制程序

供应商管理控制程序

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2018年02月01日发布2018年03月01日起实施************* 发布

1、目的及适用范围

为了公平、公正、科学、合理地评价确认合格供应商，并形成制度化和规范化，实现供需双方发展双赢的目标；确保所选择的供应商能符合本公司及客户的要求，以满足生产需要，达到公司经营目标。

本程序适用于本公司所有物料供应和外委作业的供应商的管理。

2、依据

GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015《质量管理体系要求》

********* 《质量管理手册》第一版

3、职责

3.1采购部负责组织对其供应商进行评价、选择、管理；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料；外委加工由外协管理部门负责管理。

3.2技术部负责制定或提供主要原材料的采购技术标准；参与对供应商的评价。

3.3质量部负责主要原材料的检验或验证，并向采购部提供质量方面的相关信息。

3.4体系监察办负责供应商品质考核，协助采购执行供应商现场审核。

3.5设能部负责采购设备及备品、备件的入厂检验。

3.6库管员负责低值易耗品的入厂检验；负责物料的点收、仓储管理。

3.7财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。

3.8总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。

4、供应商管理程序

4.1供应商分类

4.1.1为有效实施采购控制，根据采购的物料或外委工序对随后的产品实现或最终产品的影响程度，将供应商为A、B、C三个类别：

A类供应商——关键供应商：对最终产品性能具有重要直接影响的物料或外委供应商。如：提供生铁、焦炭、废钢、型砂、覆膜砂、煤粉、膨润土、树脂、芯撑，硅铁，钼铁，锰铁，铬铁，镍、铜，锑,孕育剂，球化剂，镍镁球化剂,增碳剂，固化剂、涂料等物料的供应商，关键和重要检测设备和生产设备、外委模具加工、外委产品精加工、外委热处理的供应商；

B类供应商——重要供应商：对最终产品性能不会构成直接影响的物料或外委供应商。如：一般设备、零部件、包装物、防锈袋、清洗液、切削液、钢丸、滤渣片等物料供应商；

C类供应商——辅助供应商：非直接用于产品本身，起辅助作用的物料或外委供应商或服务类供应商。如：低值消耗品、运输服务商等。

4.1.2根据供应商类别，明确对不同类别的供应商实施不同的控制方式和程度，重点控制提供A类供应商，对同类的A类供应商，应同时选择几家合格供应商。

4.1.3供应商代码管理：为了便于索引管理，给每名供应商分配供应商代码。方法：以

供应商类别+序号的格式表示，例如：“A1”表示代码为A1的A类供应商。具体代码按采购部编制的《供应商代码表》执行。

4.2供应商的选择与管理

4.2.1.供应商管理控制流程图 LC.CX.13-01

4.2.2合格供应商的基本资格条件：

1）合格供应商具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。

2）合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。

3）合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。

4）合格供应商供应的物资必须优质、低价、按时、服务好。

5）合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。

6）合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。

7）合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。

8）合格供应商应具有良好的质保能力和商业信誉的公司

9）优先选择按国家/国际标准建立质量体系并已通过认证的供应商，A类供应商必须ISO9001：2008认证或ISO/TS16949认证或QS9000认证。

10）公司对供应商选择原则上是针对生产厂商，但某销售商为生产厂家指定代理商时，则该销售商可视为生产厂商。

4.2.3对合格供应商的考核评估

1）对合格供应商资格的评估：

1.1）文件审核——适用于新供应商的初步文件评估和合格供应商的阶段性文件评估。对于个别非本地供应商，一般不安排现场审核时，仅作文件审核。采购需发出《供应商基本情况调查表》，通知供应商如实自评，并让其提供公司照片、工艺流程、品质计划、所通过后的体系证书复印件、技术标准等。由采购部组织技术、质量、生产、体系等相关人员组成评估小组对供应商所提供的资料进行确认与评估。

1.2）实地审核——适用于新供应商的实地评估和合格供应商的阶段性实地评估。

（1）A类供应商和B类供应商，在送样检验合格后，视需要程度决定是否对其做实地审核，C类等其他类别供应商不需要进行实地审核鉴。客户或已被认可的第三方注册机构对公司供应商的评定将被承认，可以代替公司对供应商的评定审核。

（2）供应商实地审核由采购部组织相关人员进行，依《供应商现场审核报告》中的内容对供应商的”进行质量保证体系审核。审核大于80分的为A级供应商（优质供应商）；70～80分的为B级供应商（认可供应商）；60～70分的为C级供应商（有条件批认可，整改措施验证有效后转为合格供应商）；低于60分的为D级供应商（不批准采用）。

（3）实施审核前，采购部需发出《供应商现场审核报告》通知供应商根据内容要求先如实自评，并准备审核资料；审核时，远景审核评估小组现场对供应商的质量保证体制、技术文件管理、制造过程管理等项目进行审核评估。判定的标准按照《供应商现场审核报告》上所注条件为准。【《供应商现场审核报告》的内容要求由质量管理者代表依据ISO9001：2008要求确定】。

（4）审核后，评估小组要在审核结束后三个工作日内填写完《供应商现场审核报告》，并对在现场审核中所发现的所有不符合项，以《供应商改善行动要求》的形式向供应