2012年度总结及2013年度计划

2012年度总结及2013年度计划D

平远汽车运输有限公司

二0一二年度工作总结及二0一三年度工作计划

2012年度，我司在上级党委和市粤运公司的正确领导及当地交通主管部门的大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，认真学习宣传党的十八大精神，围绕市粤运公司确定的“转变发展方式、加快企业发展、建设幸福企业”的核心任务，认真抓好自营车的生产经营和承包车的管理工作，强化安全生产，不断完善企业内部管理考核制度，狠抓各项制度的落实，不断规范企业各项管理工作，提高企业管理水平。同时认真开展文明服务活动，提高服务质量。加强企业精神文明建设和员工的学习教育，提高职工队伍的整体素质。加强党的建设，落实党风廉政建设责任制，扎实开展排头兵实践活动和“创先争优”活动，提高党员干部素质，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员在企业生产经营中的模范带头作用。公司领导班子团结一心，开拓进取，组织带领全司员工扎实工作，克服困难，不断取得工作成果，较好地完成了2012年的各项工作任务，取得了较好的经济效益，企业生产经营保持了良好的发展态势，使企业实现了安全、增效、和谐的发展目标，企业发展前景喜人。

生产指标任务及经营效益如下：

（1）客运量20.02万人次，完成计划50.05%，客运周转量5966.88万人公里，完成计划60.89%。其中自营车客运量8.15万人次，同比减少3.54%；客运周转量3688.76万人公里，同比减3.58%。

供了保障。充分利用新车站站场宽阔、停车方便、设施先进、服务周到等优势，吸引旅客到新车站购票乘车，聚集了客源，实现了主营业务稳步发展。客运站进站班车38台，日发班车50班次，上半年共发出班车8710班次，同比增长10.43%；输送旅客11.23万人次，同比增长10.48%；组织加班178班次，同比增长4.09%，包车38班次，同比减少15.8%。其中公司17台自营车发班3702班次，同比减少 %；运送旅客8.15万人次，同比减少3.54%。农村客运总站进站经营车辆21台，日发班车42班，上半年发出班车7699班次，同比增0.26%，输送旅客6.44万人次，同比增8.7%。

（二）全力以赴抓好重大节假日旅客运输工作，安全增收创效益。

2012年春运，我司精心组织，周密部署，积极组织客源和运力，增加加班、包车台次，尽量满足旅客要求，让旅客走得安全、及时、有序、满意，春节运输安全、和谐、高效。客运站和农村客运站春运共售票547.81万元，发出班车3538班次，输送旅客5.05万人次。其中客运站售票533万元，发出班车2026班次（加班包车176班），发送旅客3.57万人次，同比分别增长11.51%、10.22%和11.55%。公司投入14台自营车参加春运，营运收入399.28万元，发班898班次（加班34班），运送旅客2.21万人次，取得了良好的经济效益. “五·一”、端午等重大节假日，我司同样精心组织，合理安排，尽最大的人力、运力输送旅客，增加营运收入，为全年运输生产任务的完成打下基础。

（三）坚持公司、生产部门领导值班和公司生产会议制度。每天召开生产碰头会，每月召开司务会，及时了解掌握企业生产经营情况、生产经营中出现的问题、以及各项管理工作落实情况，提出完善和整改意见，协调部门工作，保证了生产任务、各项工作的完成。每月召开一次经济活动分析会，各部门对生产经营指标完成情况进行分析对比，查找存在的问题，

提出解决的办法，制订下月生产经营工作计划，促进了中层管理干部生产经营管理能力的提高，推动了公司生产经营工作。

（四）推行自营车“精细化”管理工作，努力提高自营车的经营效益。

自营车经营收入是公司最主要的收入来源，我司重点抓好自营车的经营管理工作，推行“精细化”管理，以安全、优质的服务吸引客源，增加收入，以精细的管理控制成本，减少开支。客运站认真掌握客源流时流向，把握好票价，旺季和重大节日调升票价，组织客源加班，提高自营车利用率，增加收入。淡季适当调低票价，稳定客源，尽量减轻梅州城区客运市场价格竞争对我司客源的影响，同时加强行包托运管理，制定合理的行包托运收费价格，防止收入流失，实现行包托运收入33.96万元。车队不断完善自营车经营管理制度，严格执行《自营车驾驶员管理细则》和《稽查条例》，实行规范管理。掌握自营车每天的发班和途中售票情况，督促驾驶员及时结算途中售票款和货物托运费。发挥机动车的作用，做好节假日机动车加班包车的运力安排，提高机动车的使用效能。各部门安排责任心强的管理人员，每天轮流协助车队监控人员对自营车进行监控，浏览视频，核实载客人数途中补票收入和行包托运收入，监督自营车驾驶员的驾驶操作和服务行为，堵塞营收漏洞。监控结果报公司领导和相关部门，对违规驾驶员经调查核实后进行教育和处罚，情节严重者停班学习整顿或解除劳动合同。财务部门加强自营车收入核算，每天按车进行收入结算，结算情况及时送相关部门核对，发现问题及时会同有关部门处理。采取驾驶员途中售票奖励办法，调动驾驶员的工作积极性，有效地增加自营车的营收。加强燃油、材料的管理，做好领用、消耗登记统计工作，尽量节约车辆运行费用，降低运输成本，油料消耗同比下降0.21升/百万公里，由于加强了自营车的经营管理和驾驶员的教育培训，提高了服务质量，实现了自营

车安全生产，赢得了旅客的信赖，树立了粤运快车“真情服务、舒适之旅”的品牌形象。我司14台自营车在春运、清明、“五·一”、国庆节等重大节日期间发挥了最大效率，实现了创收增效。上半年自营车营收1089.50万元，实现毛利343.48万元，取得了显著的经济效益。

（五）加强承包车的管理。车队、客运、财务等职能部门相互配合，按照各自的工作职责，做好承包车辆的安全、技术、站务管理以及费用的结算等工作，保证了承包车安全经营和公司管理费的收取，全年承包车管理费收入45.16万元。对合同到期、线路长、站点多、自营困难大的非主要班线，采取继续承包经营的办法，并同意更新车辆，管理费提高20%，既稳住了现有的承包班线，又增加了公司管理费收入。

三、突出加强安全管理，实现安全生产。

（一）领导高度重视，健全安全组织机构，完善各项措施制度。公司领导班子

牢固树立安全发展的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“一岗双责”的要求，抓好安全生产。调整和补充了公司安全领导小组成员，制订和完善了安全生产制度，制订了年度安全工作计划、安全生产应急预案和各项安全生产活动方案，使安全管理工作有组织、有计划、有安排，确保了安全生产管理工作顺利开展。公司各部门相应成立安全管理小组，制订和完善了安全生产应急预案和突发群体性事件应急预案，增强安全生产事故的应急处置能力。

（二）加强安全宣传、学习、教育，提高员工安全意识。

安技部、车队、客运站、农客站结合“安全生产月”活动，认真组织开展形式多样的安全生产宣传教育活动，向员工广泛宣传安全生产法律法规和企业安全管理制度。悬挂安全生产横额标语6幅，客运站电子