2016版IATF16949管理评审计划和报告

管理评审计划编号：XWJX/JL-5.6-01

签名：（评审主持人：** 批准：**

日期：2017.11.15 日期：2017.11.15

XWJX/JL-5.6-04

过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）；

纠正及预防措施，持续改进执行的有效性；

质量成本分析；

APQF总结及各阶段评审报告；

实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估；

可能影响管理体系的更改；

各部门工作报告及管理者代表的其它提案 /改进建议。

:

本次内部审核状况；本次IATF16949内审于10月22〜23日进行，QM洪发现2个轻微不符合

项，现均已经关闭。（见IATF16949内部质量审核报告）

本次过程审核于10月22日〜23日进行，此次审核总符合率为96.84%,所以评定等级为A级。产品审核已经按计划进行，在已实施的产品审核中皆合格。（见产品审核报告）

质量方针，质量目标和业务计划的总体有效性；

2016-2017年度公司新建立的目标符合质量方针的要求，各部门目标建立在此年度目标基础

，符合公司运作的状况与可预见的未来要求，公司的一切活动均质量目标含于业务计划中，业务计划基本能按达到计划指标要求。详见2016-2017年

质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况；

对于客户质量问题抱怨办公室专设了客服机构，依抱怨之异常程度要求责任单位于 3 本年度4月份对公司主要的1个汽车件客户进行满意度调查，因目标设定为90,调查结果为内部分析评价为100,综合满意度为100,基本能达到目标.

过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）

本公司各体系过程基本都能按IATF16949体系的要求进行运行,符合国家法律法规和行业规

.

纠正与预防措施状况和持续改进执行的有效性：

对于各类不符合，都采取了适当有效的纠正与预防措施.2017年共2件（内审不合格），全

主要问题及整改措施：。

1）对IATF16949: 2016标准和质量意识进行进一步的培训，使各部门能更好地实施 TS16949体系；

2 ）加强平时对供货商的管理，每月对供货商业绩进行考评；

3 ）加强公司工装模具管理，建立模具管理卡

评审结论：质量体系整体有效。

批准人意见：1.公司的质量方针是适宜的。

2. 公司的质量管理体系是适宜的，充分的和有效的。

3. 本次评审提出的改进措施希望有关部门尽快拿出计划并实施。

审核：王洪鲁日期：2017.11.22

记录人：王健全