保密监督检查记录表
保密检查记录表
自觉遵守实验室的保密规定，做好本实验室的保密工作； 是□否□
从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密。 是□否□
违反保密
规定说明
检查人（技术主管□监督员□）签字：日期：
填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不填。每季度至少检查一次。
样品员
认真做好客户的样品接收工作，
记录客户对样品及相关资料的保密要求； 是□ 否□
做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。 是□ 否□
做好样品和相关资料的传递交接记录过程中
和样品保存、发放过程中的保密工作。 是□ 否□
做好检测报告发送中的保密工作； 是□ 否□
资料员
对有保密要求的文件和资料实行专柜保存； 是□否□
保密检查记录表
WDJC-QR/402-01
序号：
组织人
检查时间
检查情况
技术主管
对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理； 是□ 否□
对监督检查中发现的问题及时向经理报告； 是□ 否□
负责维护本文件的有效性。 是□ 否□
检测室负责人
了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求； 是□ 否□
对本部门保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。 是□ 否□
涉密协作配套单位保密监督检查表
保密组织机构
3.保密组织机构是否健全□是□否
4.保密工作是否权限清晰，责任明确，落实到人□是□否
保密制度
5.保密制度是否健全□是□否
6.是否有保密奖惩和泄密事件报告和查处制度□是□否
7.保密审查、审批流程是否明确□是□否
涉密人员
15.是否根据工作需要对国家秘密接触和知悉范围有控制措施
□是□否
保密要害部门部位
16.是否准确确定要害部门、部位□是□否
17.要害部门部位制度是否完善，严格执行□是□否
18.要害部门部位是否采取有效安防保密措施□是□否
涉密计算机、信息系统及办公自动化设备
19.涉密计算机、信息系统是否与互联网物理隔离□是□否
涉密协作配套单位保密监督检查表
项目名称
（非密化处理）
学校合同编号
配套单位名称
所有制性质
法人代表
上级主管单位
通信地址
邮政编码
电话
传真
保密工作机构名称
负责人及电话、传真
监督检查方式
□函调监督检查□现场监督检查
项目
调查内容
保密资质
1.本单位属于：□国家一级□国家二级□国家三级□其它
2.有效期：自年月日至年月日
8.对涉密人员是否依据涉程度进行涉密等级界定□是□否
9.是否对进入涉密岗位的人员进行严格审查□是□否
10.是否对涉密人员定期进行教育培训□是□否
11.是否与涉密人员签订保密责任书□是□否
涉密载体
12载体定密、密级变更依据、责任的、程序是否明确□是□否
13.载体标密是否规范□是□否
14.涉密载体管理是否符合国家要求□是□否
保密监督检查记录表
保密监督抽查记录表保密检查部门I I检查时间1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？是口是否对定密工作进行了指导和监督？是口否口涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是口否口否口2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求？是口是否用其系统处理传输过涉密电子文件？是口否口是否对其系统操作进行监督？是口否口否口3、是否存在下载0A系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理？是口否口4、是否利用公司0A系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件？是口否口5、近三个月内是否进行了涉外活动？是口是否按规定进行了审批？是口否口安全保密措施是否完备？是口否口出国（境）人员是否签订了保密责任书？是口否口否口检6、近三个月内是否对外提供过资料或物品？是口是否按规定进行了审批？是口否口查提供密品密件是否与接收方签订了保密协议? （如提供的资料或物品不涉密可不选择）是口否口记7、否口近三个月内是否由涉密人员撰与过文早或论文？录是口是否按规定进行了审批？是口否口否口8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查？是口是口保密要害部门管理规定是否得到遵守？否口保密要害部门保密措施是否有效？是口否口否口9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是口否口10、近三个月内涉密人员有无变动？是口新增涉密人员有无按规定进行了审查？是口否口离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理？是口否口否口11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理？是口否口12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理？是口否口13、近三个月内有无发生泄密事件？是口否口。
年度保密工作检查记录表
检查日期：年月日年度保密工作检查记录表检查范围：1. 对自己应当承担的保密责任的情况是否知悉；2. 对本单位保密工作中的重点、难点的情况是否知悉；3. 检查保密工作机构设置、保密工作人员的配备是否符合标准；4. 查看保密责任制考核奖罚的，了解责任制落实情况；5. 是否为保密工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。
1. 是否掌握本部门或者本项目的保密工作情况；2. 对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；3. 对保密措施落实情况是否进行监督检查。
1. 保密委员会或者保密工作领导小组组成及其职责1) 保密委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；2) 是否有明确的职责与分工。
2. 保密委员会或者保密工作领导小组履行职责1) 了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；2) 是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。
3. 机构设置及其职责是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□是□是□是□否□否□否□否□第1 页共9 页保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能4. 人员配备是否符合“标准”检查保密工作机构人员配备情况；检查问询专职的保密工作人员，了解保密管理知识的掌握情况；5. 专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。
查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏。
制度落实保障情况是否符合标准。
1. 是否编制有《国家秘密事项范围目录》或者《涉密事项一览表》2. 定密依据是否正确1. 是否对涉密岗位进行了界定、对涉密人员是否进行了审查、涉密岗位、人员界定是否准确2. 检查保密教育培训培内容及学时是否符合要求3. 涉密人员是否按规定签订，保密责任书内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利情况；4. 涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5. 保密补贴是否有按规定发放，是否与考核挂钩；6. 检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执行；是□是□是□是□否□否□否□否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□否□第2 页共9 页7. 将涉密人员名单是否在公安机关出入境管理机构登记备案；是□ 否□8. 对涉密人员擅自出境的是否按规定及时进行报告；是□ 否□9. 查涉密人员离岗审查表，对脱离单位的涉密人员是否实行了脱密期管理并签订了是□ 否□保密承诺书；10. 对离岗人员的涉密载体移交作出规定并对移交涉密载体情况是否有审批有记录。
保密工作检查情况表.
实有项目
检查情况
得分
38
出国(境)团组指定专人负责保密工作，进行行前保密教育，落实各项保密措施。
2分
十一
宣传报道和信息公开保密审查情况
6分
39
对外宣传报道履行保密审查审批程序。
1分
40
信息公开保密审查工作有领导分管、有部门负责、有专人实施。
2分
41
坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则，落实信息公开保密审查审批各环节保密制度措施。
5分
24
涉密计算机采取符合国家保密标准的身份鉴别、访问授权、违规外联监控、病毒查杀、移动存储介质管控等安全保密措施，不安装使用具有无线功能的模块和外围设备。
4分
25
保持保密技术防护设施设备的防护性能。
1分
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
26
建立健全计算机和移动存储介质登记台账，涉密计算机和移动存储介质粘贴密级标识，明确责任人、设备编号等。
2分
42
建立网站信息发布登记制度，定期组织开展网站保密检查。
1分
十二
违反保密法律法规行为查处情况
5分
43
发生泄密事件按规定及时报告并采取补救措施。
2分
44
对违反保密法律法规行为及时组织调查。
1分
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
45
对违反保密法律法规行为的责任人员依纪依法进行处理。
2分
十三
保密组织机构设置、人员配备及经费保障情况
3分
14
涉密人员离岗前，机关、单位及其所在部门按照有关规定监督其清退涉密载体，确定脱密期管理措施。
网络安全和保密检查记录表
应设立信息安全组织机构，具体承担网络安全管理工作，负责组织落实网络安全管理制度和网络安全技术防护措施，开展网络安全教育培训和监督检查等。
3
应建立健全岗位网络安全责任制度，明确岗位及人员的网络安全责任，做到专人专职。
人员管理
4
应与重点岗位的计算机使用者和管理人员签订网络安全与保密协议，明确网络安全与保密要求和责任。
附件
网络安全和保密专项检查记录表
被检单位基本信息
被检单位名称
负责部门
检查组组长
检查人员
设备物理位置
检查日期
2021年月日
序号
检查内容
结果
备注
信息安全组织管理
1
应设立主管领导，负责本单位网络安全管理工作，根据国家法律法规有关要求，结合实际组织制定网络安全管理制度，完善技术防护措施，协调处理重大网络安全事件。
32
是否定期开展保密教育培训
22
应采用集中统一管理方式对终端计算机进行管理，统一软件下发，统一安装系统补丁，统一实施病毒库升级和病毒查杀，统一进行漏洞扫描；
23
应对接入互联网的终端计算机采取控制措施，包括实名接入认证、IP地址与MAC地址绑定等
24
非涉密计算机不得存储和处理国家秘密信息。
电子邮件防护
25
建立相关规章制度并明确责任人，是否及时定期清空邮箱内容
18
应在本单位或与第三方支持厂商建立应急技术支援队伍，做好应急技术支援准备。
信息安全教育培训
19
信息安全教育培训制度，定期或不定期组织信息安全教育培训活动。
20
应定期开展网络安全管理人员和技术人员专业技能培训，提高网络安全工作能力和水平。
21
应记录并保存网络安全教育培训、考核情况和结果。
保密监督检查表
整改验证：
被检查部门负责人签字：整改验收人签字：
年 月 日年 月 日
整改通知单
年月日
存在问题与要求：
整改后情况：
部门负责人确认签字： 年 月 日
整改效果检查：
验证人： 年 月 日
领导保密监督检查表
检查领导
检查时间
年 月 日
受检பைடு நூலகம்务
受检业务归属管理部门
检查情况
整改情况
检查领导签字： 年 月 日
整改反馈
受检业务归日
管理部门签字： 年 月 日
验收意见
检查领导签字： 年 月 日
保密办公室签字：年 月 日
保密检查工作记录
检查时间：
检查组负责人：
检查组成员:
检查部门:
检查内容：
存在问题及建议：
保密工作检查情况表
④保密工作报告制度（0.6分）。主动上报保密违法案件的得0.3分，隐匿不报的每起扣0.1分，扣完0.3分为止；按时报送保密检查报告、材料和各项保密统计表的得0.3分，每有一项不按时报送的扣0.1分，扣完0.3分为止。
②涉密人员管理（0.9分）。对本单位所有涉密人员进行重新分类确定，建立涉密人员登记备案表的得0.3分，每发现1人未重新分类确定扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位所有涉密人员重新签订保密承诺书的得0.3分，每发现1人未重新签订扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位科级以下（不含班子成员）涉密人员通过保密行政管理部门组织的涉密人员资格考试的得0.3分，每发现1人未通过扣0.1分，扣完0.3分为止。
53
确保涉密计算机不接入互联网及其他公共信息网络。
54
确保非涉密计算机不存储、处理和传输国家秘密信息。
55
确保涉密信息设备与非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。
56
确保涉及国家秘密的信息不予公开。
57
存在《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十八条规定的其他行为。
58
发生泄密事件。
十六
否决项
扣分方法
检查情况
得分
4
内设机构负责人掌握本部门保密工作情况，对涉密人员进行保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题。
4分
二
保密制度建设情况
6分
5
结合工作实际建立健全保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议和活动管理、涉外活动管理、泄密事件报告和查处等各项保密制度。
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表（____年第__季度）被检查部门名称：经检查，发现以下问题：1.涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等未按照保密管理制度执行。
2.涉密部门未建立部门涉密载体台账或台账与实际不相符。
3.涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等未按照保密管理制度执行。
4.涉密部门未建立信息设备台账或台账与实际不相符。
5.信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等未按照保密管理制度执行。
6.涉密部门和涉密人员未按照保密管理制度进行保密自查，未对保密检查中发现的问题提出书面整改要求并监督整改落实情况。
7.未按规定及时报告泄密事件，未按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处。
8.未将保密责任落实情况纳入季度绩效考核，未对保密工作先进和个人进行表彰奖励，未对违规违纪行为进行处罚并执行保密责任追究制度。
9.宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理等方面未按照保密管理制度执行。
为了加强保密工作，我们建议：1.涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等应按照保密管理制度执行。
2.涉密部门应建立部门涉密载体台账，并确保台账与实际相符。
3.涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等应按照保密管理制度执行。
4.涉密部门应建立信息设备台账，并确保台账与实际相符。
5.信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等应按照保密管理制度执行。
6.涉密部门和涉密人员应按照保密管理制度进行保密自查，并对保密检查中发现的问题提出书面整改要求并监督整改落实情况。
7.应按规定及时报告泄密事件，并按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处。
8.应将保密责任落实情况纳入季度绩效考核，对保密工作先进和个人进行表彰奖励，对违规违纪行为进行处罚并执行保密责任追究制度。
4.保密委员会检查学校领导保密工作记录表
□是 □否
检查组组长（签名）： 被检查人（签名）：
□是 □否
2.半年内是否组织研究部署保密工作
□是 □否
3.是否对保密工作做出批示并提出明确意见和要求
□是 □否
二
对保密工作落实情况组织监督检查
4.半年内是否组织检查保密工作落实情况
□是 □否
5.年度内是否组织检查学校负责人保密工作情况
□是 □否
三
保证保密工作机构履行职责
6.是否关心支持保密处工作
□是 □否
9.是否按要求在财力上为保密工作提供条件保障
□是 □否
10.是否按要求在物力上为保密工作提供条件保障
□是 □否
检查组组长（签名）： 被检查人（签名）：
保密委员会检查学校领导保密工作记录表（分管保密工作负责人）
年度：检查日期：
序号
检查项目
检查细则
检查结果
存在问题
一
对保密工作组织研究和部署
1.是否能够掌握学校保密工作全面情况
□是 □否
4.年度内是否对保密工作提出明确要求
□是 □否
二
落实保密责任
5.对本学校保密工作总体情况是否全面掌握
□是 □否
6.是否做到及时研究和解决保密工作重要问题
□是 □否
7.年度内是否做到对领导责任制落实情况进行监督考核
□是 □否
三
提供保密工作条件保障
8.是否按要求在人力上为保密工作提供条件保障
□是 □否
保密委员会检查学校领导保密工作记录表（主要负责人）
年度：检查日期：
序号
检查项目
检查细则
检查结果
存在问题一保证源自和国家有关保密工作方针政策和法律法规的贯彻执行
保密部门信息安全工作情况检查记录表
保密部门信息安全工作情况检查记录表一、检查时间和地点
- 检查时间：[填写具体时间]
- 检查地点：[填写具体地点]
二、检查人员
- 检查人员：[填写检查人员姓名]
- 监督人员：[填写监督人员姓名]
三、检查内容及情况
四、存在的问题及整改要求
[根据检查情况，填写存在的问题和整改要求。
对于存在的问题，可以提出具体的整改措施和时间要求]
五、监督人员意见
[监督人员根据检查情况给出意见和建议]
六、责任人承诺和签字
本单位对以上检查结果表示认可，并承诺在规定时间内完成整改。
责任人签字：_________________ 日期：_________________
监督人签字：_________________ 日期：_________________。
保密监督检查记录表
保密监督检查记录表保密监督抽查记录表保密检查部门检查时间1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档,是? 是否对定密工作进行了指导和监督, 是? 否?涉密文件或电子文档是否按规定进行管理, 是? 否? 否?2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求,是? 是否用其系统处理传输过涉密电子文件, 是? 否?是否对其系统操作进行监督, 是? 否?否?3、是否存在下载OA系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理,是? 否? 4、是否利用公司OA系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件,是? 否? 5、近三个月内是否进行了涉外活动,是? 是否按规定进行了审批, 是? 否?安全保密措施是否完备, 是? 否?出国(境)人员是否签订了保密责任书, 是? 否?否?6、近三个月内是否对外提供过资料或物品, 检是? 是否按规定进行了审批, 是? 否?提供密品密件是否与接收方签订了保密协议,(如提供的资查料或物品不涉密可不选择) 是? 否?否? 记7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文,是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 录否?8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查,是? 保密要害部门管理规定是否得到遵守, 是? 否?保密要害部门保密措施是否有效, 是? 否?否?9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核, 是? 否? 10、近三个月内涉密人员有无变动,是? 新增涉密人员有无按规定进行了审查, 是? 否?离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理, 是? 否?否?11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理, 是? 否? 12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理, 是? 否? 13、近三个月内有无发生泄密事件, 是? 否? 14、近三个月内是否对涉密人员进行过培训或保密教育, 是? 是否保存了记录, 是? 否?否?15、兼职保密工作人员是否按规定履行职责, 是? 否?检查符合? 不符合?结论检查人签名:年月日。
保密检查记录表
WDJC-QR/402-01
序号：
组织人
检查时间
检查情况
技术主管
对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理； 是□ 否□
对监督检查中发现的问题及时向经理报告；是□ 否□
负责维护本文件的有效性。 是□ 否□
检测室负责人
了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求； 是□ 否□
对本部门保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。是□ 否□
防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。 是□否□
其他人员
自觉遵守实验室的保密规定，做好本实验室的保密工作； 是□否□
从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密。 是□否□
违反保密
规定说明
检查人（技术主管□监督员□）签字：日期：
填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不填。每季度至少检查一次。
样品员
认真做好客户的样品接收工作，
记录客户对样品及相关资料的保密要求； 是□ 否□
做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。 是□ 否□
做好样品和相关资料的传递交接记录过程中
和样品保存、发放过程中的保密工作。 是□ 否□
做好检测报告发送中的保密工作； 是□ 否□
资ห้องสมุดไป่ตู้员
对有保密要求的文件和资料实行专柜保存； 是□否□
保密工作检查情况表.
3
分管业务工作负责人对分管业务工作范围内的保密工作部署和落实提出明确要求，对落实情况进行督促检查，支持保密工作机构和人员开展工作。
3分
序号
检查内容
分值
实有
项目
检查情况
得分
4
内设机构负责人掌握本部门保密工作情况，对涉密人员进行保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题。
4分
二
保密制度建设情况
3分
14
涉密人员离岗前，机关、单位及其所在部门按照有关规定监督其清退涉密载体，确定脱密期管理措施。
2分
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
五
国家秘密的确定、变更和解除情况
6分
15
依法明确定密责任人及其定密权限。
2分
16
依法确定并标明国家秘密事项密级和保密期限。
2分
17
不将依法应当公开的事项确定为国家秘密。
53
确保涉密计算机不接入互联网及其他公共信息网络。
54
确保非涉密计算机不存储、处理和传输国家秘密信息。
55
确保涉密信息设备与非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。
56
确保涉及国家秘密的信息不予公开。
57
存在《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十八条规定的其他行为。
58
发生泄密事件。
十六
否决项
扣分方法
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
一
保密工作领导责任制落实情况
14分
1
主要负责人对保密工作部署和落实提出明确要求，听取保密工作情况汇报并研究解决相关问题，将履行保密工作责任制情况纳入本机关、本单位年度考评和考核内容，为保密工作开展提供人力、物力、财力等条件保障。
涉密机构保密工作情况检查记录表
涉密机构保密工作情况检查记录表
---
一、背景介绍
为了加强对涉密机构保密工作的监督和管理，确保涉密信息的安全性和保密性，特制定本次涉密机构保密工作情况检查记录表，以便全面了解并记录涉密机构的保密工作情况。
二、检查目的
1. 了解涉密机构的保密制度建设情况；
2. 检查涉密机构的保密管理措施是否规范、有效；
3. 发现涉密机构的保密工作存在的问题和不足，并提出改进建议。
三、检查内容
1. 涉密机构保密制度建设情况的检查；
2. 涉密机构保密管理措施的检查；
3. 涉密机构保密意识和培训情况的检查；
4. 涉密机构应急处置能力的检查。
四、检查方法
1. 阅读涉密机构的保密制度和规章制度文件；
2. 检查涉密机构的保密管理制度落实情况；
3. 面谈涉密机构相关人员，了解保密意识和培训情况；
4. 观察涉密机构保密设施和应急处置设备的运行情况。
五、检查结果
1. 涉密机构保密制度建设情况得分；
2. 涉密机构保密管理措施得分；
3. 涉密机构保密意识和培训情况得分；
4. 涉密机构应急处置能力得分。
六、改进建议
根据此次检查结果，提出以下改进建议：
1. 完善涉密机构保密制度，明确保密责任和权限；
2. 加强涉密机构保密管理，规范涉密信息的存储、传输和处理；
3. 提高涉密机构人员的保密意识，加强保密培训；
4. 提升涉密机构应急处置能力，加强应急演练和设备维护。
七、附件
无
---
本次涉密机构保密工作情况检查记录表根据实际情况可进行增
删改，以确保涉密机构保密工作的全面检查和改进。
保密协议检查记录
一、检查时间：2023年10月20日二、检查部门：保密工作领导小组三、检查范围：保密协议签订、执行及履行情况四、检查内容：1. 保密协议签订情况（1）检查保密协议签订是否齐全，包括但不限于与供应商、合作伙伴、内部员工等签订的保密协议。
（2）检查保密协议签订时间是否及时，是否符合相关规定。
（3）检查保密协议签订过程中是否存在漏签、补签等情况。
2. 保密协议执行情况（1）检查保密协议中约定的保密义务是否得到有效执行。
（2）检查保密协议中约定的保密措施是否落实到位。
（3）检查保密协议中约定的保密期限是否得到遵守。
3. 保密协议履行情况（1）检查保密协议履行过程中是否存在争议或纠纷。
（2）检查保密协议履行过程中是否存在违约行为。
（3）检查保密协议履行过程中是否存在保密信息泄露等情况。
五、检查结果：1. 保密协议签订情况（1）保密协议签订齐全，签订时间符合相关规定。
（2）保密协议签订过程中无漏签、补签等情况。
2. 保密协议执行情况（1）保密义务得到有效执行，保密措施落实到位。
（2）保密期限得到遵守。
3. 保密协议履行情况（1）保密协议履行过程中未发现争议或纠纷。
（2）未发现违约行为。
（3）未发现保密信息泄露等情况。
六、存在问题及整改措施：1. 存在问题：部分保密协议签订时间较晚，存在一定程度的滞后性。
整改措施：加强保密协议签订工作，确保签订时间符合相关规定。
2. 存在问题：部分保密协议履行过程中存在一定程度的松懈。
整改措施：加强对保密协议履行情况的监督检查，确保保密义务得到有效执行。
七、检查总结：本次保密协议检查，总体情况良好。
各部门对保密工作高度重视，保密协议签订、执行及履行情况较好。
但同时也发现一些问题，需进一步加强和完善。
今后，我们将继续加强保密工作，确保国家秘密和企业商业秘密的安全。
XX大学校领导保密监督检查记录表【模板】
5
是否认真贯彻落实党和国家保密工作法律法规、方针政策
是□ 否□
6
是否认真落实学校各项保密工作部署
是□ 否□
7
是否积极配合保密办做好业务范围内的保密工作
是□ 否□
8
是否结合业务工作实际，及时对保密工作进行研究和部署
是□ 否□
9
季度内是否对业务范围内的保密工作进行监督检查
是□ 否□
10
是否采取措施对存在的问题进行整改落实
**大学校领导保密监督检查记录表
检查单位
检查时间
序号
检查项目
检查结果
1
是否高度重视保密工作，为保密工作顺利开展提供了充足的人力、物力、财力保障
是□ 否□
2
是否坚持将保密工作与业务工作同计划、同部署、同检查、同考核、同总结
是□确保密职责
是□ 否□
4
是否将保密工作列入本单位重要议事日程
是□ 否□
整改建议
检查人签字： 年 月 日
被查单位
意见
负责人签字（盖章）:年 月 日
整改落实情况
检查人签字： 年 月 日
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否□
9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是□否□
10、近三个月内涉密人员有无变动？
是□新增涉密人员有无按规定进行了审查？是□否□
离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退处理？是□否□
否□
11、近三个月内对涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
是否对其系统操作进行监督？是□否□
否□
3、是否存在下载OA系统中涉密电子文件上传到非涉密系统存储和处理？
是□否□
4、是否利用公司OA系统以外的电子公文传输系统传送涉密电子文件？
是□否□
5、近三个月内是否进行了涉外活动？
是□是否按规定进行了审批？是□否□
安全保密措施是否完备？是□否□
出国（境）人员是否签订了保密责任书？是□否□
12、近三个月内对非涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
13、近三个月内有无发生泄密事件训或保密教育？
是□是否保存了记录？是□否□
否□
15、兼职保密工作人员是否按规定履行职责？是□否□
检
查
结
论
符合□不符合□
检查人签名：
年月日
否□
6、近三个月内是否对外提供过资料或物品？
是□是否按规定进行了审批？是□否□
提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？（如提供的资料或物品不涉密可不选择）是□否□
否□
7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文？
是□是否按规定进行了审批？是□否□
否□
8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查？
是□保密要害部门管理规定是否得到遵守？是□否□
保密监督检查记录表
保密监督抽查记录表
保密检查部门
检查时间
检
查
记
录
1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？
是□是否对定密工作进行了指导和监督？是□否□
涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是□否□
否□
2、非涉密电子公文传输系统、电子邮件系统是否符合保密管理要求？
是□是否用其系统处理传输过涉密电子文件？是□否□