物资领取流程图
物资管理工作流程图
采购和供应管理物资核算管理工程部根据会审后的施工图纸编制，总工复核，项物资需用总计划福州项目物资管理领导小目经理审批收料核算市场调查发料核算仓储管理安全管理验收合格的物资开具点验单招标采购采购方式确定常规采购项目部主要业务人员每月25日为结账日，开具发料单发料价格采用加权平均法收料发料合同谈判合格物资入库时保管员出具收料单收料单须载明日期.名称.规格.计量单位.数量.送货单位.送货人.收货单位.收货人大包核算模式清包核算模式福州项目物资设备部公司、项目物资设备部、财务部、计划合同部留存订立合同3日内将收料单交项目物与对下计价时间点一致出库单须载明日期.材料名称.规格.计量单位.数量.领用单位.领用人.出库人领料时物资员（或凭发料通知）出具出库单限额发料即月末由工程部提供当月已完成应耗量主管工程师提量，工程部汇总，总工签字，项目经理审批，交物设部物资采购月计划设部进行收料核算重点易燃易爆易腐蚀性物品管理现金采购赊购采购依发料单3日内做物资发料统计汇总表汇总表列明材料明细及使用单位.7天内将点验单及发票提交财务做账务处理项目经理签字7天内将点验单及收料单提交财务部做账务处理。
付款环节附发票每月月末前将审核无误，经审批后的汇总表附发料单提交财务进行账务处理.每月末依收发料单结出项目物资收、支、存情况。
上报统计报表包含物资规格、数量、金额等不合格供应商供货合格3日内将出库单交项目物设部,待月末进行发料核算计合部按合同条款约定提供相应材料的损耗系数不符试验检测验收入库物资设备部月末据应耗和损耗进行发料核算与财务进行账账核对查明原因保证相符具体执行物资管理工作现场物资管理每月进行物资实地盘点必须保证与技术、计划对下计量时间一致废旧物资管理单独管理相符现场物资标识、标牌等标准化项目建设管理材料节超核算分管副经理牵头，物资、技术、计划、财务配合实施半成品材料管理节约超耗根据相应办法奖励相关施工单位负责形成材料核算分析报告。
项目物资供配料流程图
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
物供
主管
项目信息概况、
产品技术标准
确认项目信息后，编制项目采购概算及年度或季度采购计划
项目采购概算
草案
运营
中心
《概预算管理办法》
2
采购员
项目招标信息、
产品技术标准
根据招标信息修编项目物资采购概算
项目采购概算
运营
中心
3
采购员
中标信息通知书、产品技术规格书
流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
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8
9
10
11
流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
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4
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6
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流程
执行
部门
输入文件
工 作 要 点
输出文件
配合部门
支持性文件
1
2
3
4
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6
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10
11
流程
执行
部门
输入文件
行政事业单位物资保管管理制度及流程图
行政事业单位物资保管管理制度及流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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物资领用流程
一．焊材1.车间职工拿空盘或者废焊条（碳棒）头子，废焊条（碳棒）头子小于5cm。
2.填写领料单，领料单需包含焊材名称、规格、单位、数量、项目名称、领用人姓名相关属性。
3.库管审核无误后可同意工人领用焊材。
焊条、焊剂必须领用烘焙过的，领用焊材时，包装纸皮或焊剂袋需码好放在指定的位置。
4.库管根据领料单在K3系统里录入单据。
二、耗材油漆油料管理办法1.目的为了安全地对油漆、油料进行控制、管理和发放，确保环境、安全体系有效运行，特制定本管理规定。
2.范围本管理规定适用于公司生产过程中所有油料、油漆的控制和管理。
3.术语和定义3.1油漆可分为：底漆、中间漆、面漆、稀释剂及原子灰等；3.2油料：设备保养的润滑油、清洗设备用柴油，各种燃油。
4.职责4.1安全监察部负责油漆油料仓库防火防爆等安全管理；4.2生产管理部负责提供纳期表和油漆现场涂装安全与环保；4.3质量保证部负责油漆的验收与复验；4.4物资设备部负责油漆油料定置管理，采购、入库、保管、领料及台账管理；4.5财务成本部负责油漆油料账务处理。
1.工作程序5.1定置与安全管理5.1.1根据生产所需油漆油料来规划存放区域，绘制《库位管理图》；5.1.2存储油料、油漆的库房必须保证防爆、干燥、阴凉、通风，地面必须防潮、防渗；5.1.3配备充足并与各种油料、油漆相适应的消防器材；5.1.4油料、油漆分类堆放，并且油漆、油料不得在同一库房内存放；5.1.5破布、纱团、手套等不能存放在油料油漆库房旁。
5.2标识管理5.2.1根据《库位管理图》做好相应的物品标识并及时更新；标识要求：油漆属性包括品名、规格、数量、复验状况及所属项目。
5.2.2油漆、油料的库房必须悬挂消防及明火管理制度，并在明显地方张贴“严禁吸烟”、“严禁火种”等标志牌；5.3入库验收管理5.3.1自购及甲供油漆的验收（1）根据技术中心提供的《项目油漆清单》或采购合同和生产管理部提供油漆验收《纳期表》，提前做好场地规划，做好验收准备；（2）油漆到厂后，库管核对《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同明细及纳期时间是否相符，如不符，库管与采购员协调沟通，采购员办理《材料代用单》，或将油漆退供货商；（3）《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同相符，库管通知质量保证部，和质检员同时对材料进行验收；（4）验收合格完毕，库管通知供货商或卸货人员卸货至指定位置；（5）卸货完毕确定数量后，库管和质检员一起在一式三联《送货单》上签字确认，一联交供货商，一联仓库留存，一联交采购员；（6）库管根据《送货单》填写一式三联《入库单》，一联仓库留存，一联交财务，一联交采购员；（7）库管及时根据入库信息更新库位管理图相关属性；（8）库管将有效凭证（《送货单》和《入库单》）分类整理装订归档，资料归档原则，按项目、供货方进行分类整理，并要求有电子台账与之相对应；（9）甲供油漆验收参见自购油漆验收，单独建立台账，单独存放。
业务流程图与数据流图举例2
一、请画出业务处理流程图：
某企业物资管理业务处理过程：
车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的退回车间。
库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存账，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账；否则将缺货通知采购人员。
采购人员根据缺货通知，查阅订货合同单，若已订货，则向订货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。
供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。
采购人员收到提货通知单后，就可以办理入库手续。
库工验收入库，并通知车间领料。
库工还要依据库存账和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门。
1．某企业物资管理业务流程图
图例说明：
外部实体
处理
文档资料
传递
二、请画出如下订货系统数据流图。
仓库管理员根据手边的货品清单对库房中的货品进行盘点，盘点结果产生实物清单，库房的有关管理人员将实物清单与库存台帐核对，如有差异则更新库存台帐。
库房主管再根据更新后的库存台帐以及销售部门提供的用户订货信息编制订货单，交给采购部进行下一步的进货处理。
2．订货系统数据流图
1、外部实体3、数据流
2、处理4、数据存储
S。
物资管理系统总体业务流程图
回收
存货管理
办公用品 工器具发 劳保发 发放台帐 放放台帐 放台帐
报损 台帐
审批 报损
储备 定额
备品 定额
劳保 工器具 办公用品 定额 定额 定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格 信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资 计划
待采购物资
购 计 划 与
1
平
库
2
填
零星采购 写
采
购
单
采购 计划
填 写 采 购 大批量采购 合 同
采购管理
基础数据维护 物资编码维护
采购 单
采购 合同
D 3
仓库维护 供应商管理
定额管仓库 库位 管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理 物资领用
减少数量
增加数量 物资归还
部门 库存 台帐
6
5 18
审批 填写领料申请
领料申请
领料 申请 台帐
6 7
仓 库
审批
初始化盘点
盘点
盘 点
台帐 盘亏盘蠃
物 资
审批
调
拨
调拨 台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发 料
发料 台帐
8
收货 12
退库 验收入库
退库 台帐
9
验收入 库台帐
收货 台帐
退货
退货 台帐
4
库存
台帐
回收 台帐
流程图
业务流程图1、车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。
库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存帐，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则通知采购员缺货。
采购员根据缺料通知，查阅订货合同单，若已定货，则向供货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。
供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。
采购员收到提货通知单后，就可办理入库手续。
接着是库工验收入库，并通知车间领料。
此外，仓库库工还要根据库存帐和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门。
2、试根据以下业务过程画出领料业务流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未经批准的领料单退回车间，已批准的领料单被送给仓库管理员，仓库管理员查阅库存账，若有货，通知车间领料，也就是把领料通知单发给车间，否则，将缺货通知单通知供应科。
数据流程图1、银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款单系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存款存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并打印出利息清单给储户。
请用数据流图描绘本系统的功能，并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。
2、目前住院病人主要由护士护理，这样做不仅需要大量护士，而且由于不能随时观察危重病人的病情变化，还会延误抢救时机。
某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统，清分层次地画出描述本系统功能的数据流图。
医院对患者监护系统的基本要求是随时接受每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统输出某个指定病人的病情报告。
工厂仓库操作流程图(九个流程)
货包装本卷须知
2
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应特别注意标签备注栏上的信息 〔如系列号、发徕卡或其他特别事项等〕
N
核对物料品名、数量 工单编号是否与入库
结果一致
Y
上架时再次确认 标签上是否注明 物料编码、数量、 入库日期、工单 编号等重要信息
仓管根据OTHER STOCK IN 结果 去检验部门领取检验合格的良品
N
与检验部门 负责人再次确认
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
Y
仓管将物料上架
N
是否需要检验
Y
填写供给商到货清单 交采购开具其他检验申请单
将其他检验申请单与物料 一并送检验部门签收
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
4
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
备料时应在STOCK OUT LIST 上将有IQC编号的物料 记录下来备查。
格式为IQC编号_数量X
仓管人员根据STOCK OUT LIST 按照先进先出原那么将物料从货架中取出
如有766516领用需通知 质量部门IQC编号
因人为原因导致物料损坏 生产部门需要补发物料
进入生产单物料补领流程
5
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
确保登记本上换货时间、成 品编码、工单号、原材料编 码、IQC编号、数量、申请人、
换货原因等重要信息完整
配送流程图
配送流程图图1、配送操作图2、物资配送流程图3、安全管理流程图4、应急处理流程配送质量、安全管理制定管理细则运输管理细则通过制定运输管理细则，对司机及车辆的管理进行精细管理，保证配送的成功率及物品的安全。
公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《公路运输管理暂行条例》、《四川省公司运输行业行车安全管理规定》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。
并应遵守本公司其他相关的规章制度。
遵守《中华人民共和国道路交通治理条例》及有关交通安全治理的规章规则，安全驾车，文明开车，不准危险驾车(包括高速、抢道、赛车等) 严禁酒后驾驶。
司机应爱惜公司车辆，注意车辆保养，爱惜公司车辆，遵守驾驶操作规范。
平时注重车辆保养，经常检查车辆的主要机件，每天出车前要认真检查车辆（机油、水位、轮胎、车门、车厢等），确保车辆正常行驶。
认真遵守配送货物行为规范，确保每天配送工作的顺利进行，在配送过程中不分繁简、轻重，都应积极完成任务。
作业过程中，应按规定的路线行驶，临时更改行驶路线要请示配送主办。
作业过程中，司机必须打开提提电话，并处于空闲状态，便于随时联系。
特殊情况联系不上的，事后应向运输经理说明原因。
作业过程中，车辆发生故障，应立即报告质量监控员，听从其指示处理；未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
作业过程中需停放车辆的，应要注电选限停放地点和位置，不能在危险地段停车，需过夜停放车辆的，须停放在规范的保管场所，司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
司机出车作业，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知运输经理，并说明原因。
在货物装卸过程中，检查并监督装卸人员对货物的装卸及车上货物的摆放情况，确保货物装车齐全无遗漏、无损坏捆绑妥善，做好防雨、防晒、防碰及防盗等保护措施。
配送管理细则配送员从调度员处领取作业单证时必须办理单据签转手续，做好单据登记与交接。
装车时应与发货人员相互协调沟通，认真清点复核，办理货物交接手续。
后勤处年度预算及物资计划管理流程图
后勤处年度预算及物资计划管理流程图一、年度预算申报流程图
- 1 -
二、物资采购流程：
每月15日前各单位提交下月计划，交后勤处计划员整理。
→每月20日前，后勤办将全院的下月申购计划进行汇总，并将《物资申购汇总表》报后勤处处长，送分管院领导初审。
→后勤处将初审合格的《物资申购汇总表》报财务总监、院长、董事长审批、签字。
→后勤处根据审批后的《物资申购汇总表》安排采购，对于不能及时到位的物资，应提前向使用单位说明原因。
→供货单位将所购物资送至仓库，由后勤处组织相关人员（纪检、使用单位等）进行验收。
→验收合格的物资由仓库管理员办理入库，登记上账。
三、入库流程图：
供货方联系后勤处→后勤处确定到货时间并负责人联系纪监处、使用单位进行联合验收→仓库保管员接收、上账、填写入库单
四、出库领用流程图：
使用单位如实填写出库单→由领料人、使用单位负责人签字→由后勤处计划员审核出库单物资与计划是否相符→后勤处处长签字→到仓库领取物资
五、印刷品立项流程图
各单位根据需求拟定印刷计划（含品名、数量、用途、规格）由单位负责人签字、盖章→经教务处审核后，填写印刷计划表并经教学副院长、经营副院长、财务总监签字→后勤处给印刷承包单位下计划；
六、印刷品入库流程图
试卷等涉密印刷品到货后联系后勤处→后勤处联系教务处、纪监处、使用单位进行现场验收（数量、质量）→现场填写验收单→现场办理入库及出库手续，由计划员在仓库保管员处签字。
其它印刷品按正常采购物资办理入库、出库手续。
- 2 -。
物资采购资料的管理流程图
物资采购资料的管理流程图一、引言物资采购是组织和企业日常运作中重要的环节之一。
在进行物资采购时，对于采购资料的管理是非常关键的，它涉及到采购流程的高效性和准确性。
为了确保物资采购的顺利进行，需要建立一套科学合理的物资采购资料管理流程。
二、流程图st=>start: 开始op1=>operation: 采购需求确认op2=>operation: 审核采购资金op3=>operation: 编制采购计划op4=>operation: 选择供应商op5=>operation: 发出采购订单op6=>operation: 接收物资op7=>operation: 完成验收op8=>operation: 结算供应商款项op9=>operation: 归档采购资料e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->op8->op9->e三、流程步骤1.采购需求确认：在开始物资采购流程之前，需要明确内部部门或员工对物资的需求。
相关部门或员工需要提交采购需求申请，说明所需要的物资种类、数量以及采购的原因。
2.审核采购资金：采购部门或者负责人需要审核和确认采购申请的资金预算是否合理，是否符合组织或企业的规定。
如果资金预算超出了规定的范围，可能需要重新调整采购计划。
3.编制采购计划：在审核通过采购申请之后，采购部门或负责人需要根据实际需求和可用资金编制采购计划。
采购计划包括物资种类、数量、预算以及采购时间等信息。
4.选择供应商：采购部门或负责人根据采购计划选择合适的供应商。
选择供应商时需要综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格以及交货能力等因素。
5.发出采购订单：采购部门或负责人向选定的供应商发出采购订单，明确物资的具体要求，如物资种类、数量、价格、交货时间等。
仓储物资入库出库流程图
实物仓管人员验收合格后，根据库房规划合理安排货物的存入地点、分类摆放整齐，标明货位编号，1个工作日内登账，签字确认后送货清单转库管人员办理登帐入库。
⑦
1．仓管人员根据上月的收发存情况，作出对账单与采购员对账。
2．对账确认完毕，开具发票收仓储费。
⑧
1、仓管人员必须按规范要求记录、整理保管收发业务单据（送货单、验收单），月末应将各类统计表上报统计人员。
2、实物仓管人员定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况，定期清扫库区，保证库区内清洁卫生，仓储保管工作必须符合安全、经济、高效、规范化作业要求，确保在库物资无破损、摆放整齐。
仓储物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
②
仓管人员根据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。
③
为避免备货出错，仓管人员对已经准量、规格等。
②
仓管人员根据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。
③
为避免备货出错，仓管人员对已经准备好的货物进行复核，复核的主要有货物的名称、数量、规格等。
④
货物复核无误后，仓管人员与收货方进行货物交接。
⑤
仓管人员根据物资发货情况，并在物资出库单据签字确认。
⑥