成品出库作业流程

成品发货出库作业流程

一、计划审批

1、销售内勤应提前一天下达发货计划。

2、发货计划由销售内勤与生产部、财务部、总协调人沟通，由总协调人审批，

特殊情况由总协调人请示杨总批准。

3、销售内勤每天下午四点半前将第二天的发货计划下达到生产副总、总协调

人，以便做好发货前的准备（如车辆安排、装卸工安排、检查核对成品、生产产量进度等）。

二、开单/审批

1、销售内勤根据审批后的《需货计划申报表》和发货计划开《销售出库单》，

必要时请示批准。

2、销售内勤将《需货计划申报表》（或合同）和《销售出库单》一同送财务部

审核盖章，审核无误后方可发货。必要时请示杨总批准（如价格低于公司出厂价、货款不够、养分不标准等）。

3、《销售出库单》交司机提货。无财务部盖章的单据无效。

4、《销售出库单》要注明产品名称、规格、数量、客户名称、车辆车牌、产品

名称、编码、生产日期等，有条件的要标明库房库位，办理相关签名手续（如开单人、货主或司机等）。

三、验单/验货

1、由库房组长负责，对《销售出库单》的内容核实清楚（如签名、盖单等必要

手续）。销售出库单中的开票日期、车牌车号、客户名称、产品名称数量、编码和生产日期等内容，如有疑问，库房组长要与销售内勤联络核实。

2、发货前要经各生产线厂长签名，确认产品没有结块。结块产品必须先砸包，

结块产品坚决不能发货出厂。

3、库房组长根据销售出库单，与叉车工共同查验指定发货的产品。确认实物与

出库单的包装、日期、数量、养分等与出库单相符，才能发货。如有差异，及时与销售内勤联络核对。

4、《销售出库单》仅当天有效。过期的出库单必须经库房组长与销售内勤沟通

确认后处理。

四、发货

1、验单验货无误后，由叉车工负责装车。新厂叉车工必须与磅房联络，确认车

辆是否过磅秤皮重，没有过磅秤皮重的车辆不能装货。

2、装车时，叉车工应要求司机共同点数，以免出现异议。

3、装车过程中，产品有结块、破包、脏包的，必须及时处理更换，不能装车。

4、装车完成后，要办理各种签名手续。

五、过磅/放行

1、新厂车辆必须过磅，磅单由磅房送交库房组长。

2、发货重量与过磅净重不符时，不能放行，由磅房立即通知库房组长处理。

3、保安收出门单，核对无误后方可放行（核对车号是否相符、磅房及仓库发货

人是否签字）。

4、成品空车出门必须与仓管确认是否收回《销售出库单》后方可放行。

六、帐务

1、库房记帐员、销售内勤、财务部销售会计收到《销售出库单》后，当日录帐，

相互核对帐目。

2、仓库记帐员、销售内勤、销售会计每日将成品进销存报表报杨总及各相关领

导。

七、成品换包、返工、调拔

1、成品换包、返工、调拔，须经生产部、销售内勤、总协调人、质检联合审议，

由总协调人审批。

2、换包（返工）成品一律不准用刀划，必须拆线，保持包装完好以作二次袋用。

3、成品换包、返工时，要保持包装干净。按30个一捆捆好。

4、换包（或返工）的成品二次袋，由生产班组交五金包装仓管点数，记录签名。

八、本流程自发布之日起执行，由财务部负责监管；对于未按流程作业的责任

人，财务部应及时作出处理意见并上报。

湖北源丰化工有限公司二○一四年三月一日