质量标准化评分表 - 360文档中心

煤矿质量标准化评分表

陪检人：
运输质量标准化标准及考核
矿井名称:日期：
项目
考核内容
评分方法
扣分
一、重大事项
1。严格按照《质量标准化管理考核办法》进行施工
一项未完成扣3分
2.重大隐患的整改规划
一项未完成扣3分
二、一般事项
1.完成矿井安全评价中,所列一般隐患的整改规划
一项未完成扣2分
2。完成专业例会安排的重点工作
一项未完成扣2分
综采工作面初采初放顶必须成立以矿领导为组长，由矿、区队有关人员组成的初放领导小组，必须跟班现场指挥,直至初放工作结束.
不执行扣2分。
4、顶板管理
工作面支架工作运行状态必须安全可靠，初撑力合格。顶梁接顶充实、端面距合格、支架不出现错茬、挤架、咬架.不准随意留煤顶开采，必须留煤顶，托夹矸开采时，必须有专项批准的措施.控顶距符合作业规程要求。
7、产量指标
必须完成产量指标。
未完成扣2分。
8、新技术推广
集团公司确定推广的新技术、新设备、新工艺等。
每项完不成扣2分.
三、矿压观测
1、制订矿压观测计划
不按计划完成的，每项扣1分。
2、新采区、新煤层投产的工作面必须进行矿压观测，并对采场矿压显现规律进行研究分析，提出矿压观测报告。
未提交矿压观测报告扣2分，报告分析质量差扣0.5分.
一次隐瞒不报扣2分。
三、机电管理、技术管理
1、一般事故隐患，必须按时整改。
一项未完成扣1分。
2、机运科职责明确、人员配置合理。
职责不明确,人员配置不足，不能有效行驶管理职能的，一项扣1分。
3、按公司要求正常召开机电专业例会。
例会制度不正常或不符合公司要求的，一次扣1分。
4、健全机电管理制度，并严格落实。

建筑施工安全质量标准化检查评分表

建筑施工安全质量标准化检查评分表建筑施工安全质量标准化检查评分表施工单位。

项目名称：检查项目考核内容评分说明1.未建立安全生产责任制、未制定各工种安全技术操作规程、未按规定配备专(兼)职安全员扣1-5分。

2.未制定安全控制指标、安全达标、文明施工目标考核办法未落实或落实不好的扣1-3分。

3.施工组织设计中安全措施不全面、无针对性或未落实扣1-3分。

4.无书面安全技术交底、交底针对性不强、未履行签字手续的扣1-3分。

5.无定期安全检查制度、安全检查无记录、隐患整改不到位扣1-3分。

6.无安全教育制度、新入场工人未进行三级安全教育、变换工种时未进行安全教育、未按规定进行培训的扣1-3分。

7.未制定安全生产应急预案；未建立应急救援组织、配备救援人员；未配置应急救援器材；未进行应急救援演练的扣1-3分。

8.分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，或未签定安全生产协议书扣1-2分。

9.未经培训从事特种作业、未持操作证上岗的每人次扣1-2分。

10.工伤事故未按规定报告、安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施的扣1-2分。

11.主要施工区域、危险部位、未按规定悬挂安全标志，无现场安全标志布置图、未按部位和现场设施的变化调整安全标志的扣1-2分。

12.市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m、一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m，围档未到达坚固、稳定、整洁、美观的有一项扣1分。

13.施工现场进出口未设置大门、无门卫和无门卫制度、进入施工现场不佩戴工作卡、门头未设置企业标志、大门口处挂的五牌一图其内容不全、标牌不规范、不整齐、无安全标语、无宣传栏、读报栏、黑板报等扣1-3分。

14.工地地面未做硬化处理、道路不畅通、无排水设施或排水不通畅、温暖季节无绿化布置的扣1分。

15.建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放、料堆未挂名称、品种、规格等标牌、堆放不整齐、未做到工完场地清、易燃易爆物品未分类存放的每有一项扣1分。

信息中心安全质量标准化考核评分表

查阅各项技术资料，每缺少一项扣2 分，内容不规范，扣1分
检查资料
30 检查各项管理制度，每缺少一项扣 1.5分。每项制度内容不完善或操作性差，扣1分
的定4、设备、仪表台帐 5、设备故障记录表 6、检修及巡检记录 7、运行日志 8、系统设备备用数量不少于应配备数量的20% 1、系统必须具有“MA”标志证书
系统设备备用量少于应配备量的 20%，扣1分。
检查资料
30
查阅各项设备管理资料，每缺少一项扣2分，内容填写有欠缺，扣1分。
5
2、井下采掘工作面广播设备为本质安井下全型广播现场检查通信 3、井下广播设备应具有与地面广播主系统机的对讲通信功能；应具有井下设定区域内井下广播设备之间的对讲通信功能
金煤公司信息中心安全质量标准化考核评分表
年
序号检查项目检查内容及要求检查方法标准分
月
日
评分办法
得分
得分
1
机构
煤矿应有专门机构负责系统的安装、使用、维护和管理工作，同时配备值班和维护人员，有分管领导
检查资料
10
1、未按要求设置专门机构扣6分 2、无分管领导，扣4分未经培训扣4分，持证上岗人员不足3人,每少1人，扣2分检查通信联络系统不能实行24小时不间断值班制度，检查不合格，扣 5分
2
人员配备
值班和维护人员必须经过培训合格，检查资料持证上岗通信联络系统应实行24小时不间断值班制度。为保证通信联络系统正常运行，应建立健全各项规章制度，包括： 1、设备故障抢修应急预案
10
3
管理制度
2、操作规程 3、岗位责任制 4、技术资料管理制度 5、设备管理制度 6、系统设备和传输设备制度 7、值班制度技术资料应归档管理，资料包括： 1、通信联络系统设备布置图 2、通信联络系统设计方案

工程质量标准化管理检查评分汇总表

页眉
建设工程质量标准化管理检查评分汇总表A表
注：1.各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率；2.检查得分为各分项权重分之和；3.附加分：获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分；获省级质量安全技术奖励页脚
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或安全质量标准化示范工地的加2分；开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分；
B.1表
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监理单位质量管理检查评分表 B.2 表
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施工单位质量管理检查评分表 B.3表页脚页眉
注：带＊项为否决项。

建筑材料质量管理检查评分表 B.4 表
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注：带＊项为否决项。

B.5表
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注：带＊项为否决项。

B.6
表
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页脚
页眉
页脚。

质量标准化扣分表格

表2-1 煤矿通风安全质量标准化评分表
表3-1煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化评分表
表3-2 煤矿地质安全质量标准化评分表
表3-3煤矿测量安全质量标准化评分表
表3-4煤矿防治水安全质量标准化评分表
表3-5 煤矿防治冲击地压安全质量标准化评分表
表4-1煤矿采煤安全质量标准化评分表
表5-1 煤矿掘进安全质量标准化评分表
表6-1 煤矿机电安全质量标准化评分表
表7-1 煤矿运送安全质量标准化评分表
表8-1 煤矿安全管理安全质量标准化评分表
表9-1煤矿职业卫生安全质量标准化评分表
表10-1 煤矿应急救援安全质量标准化评分表
表11-1煤矿调度安全质量标准化评分表。

质量标准化表

山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司应急救援安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司地面设施安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司地面设施安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司地面设施安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司地面设施安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司地面设施安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称：年月日
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
山西灵石国泰能源有限公司安全管理安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称：年月日
山西灵石国泰能源有限公司安全质量标准化验收评分汇总表。

煤矿综采工作面安全质量标准化评分表

4
查现场。1处不符合要求该项不得分
2、超前支护距离不小于20m，初撑力符合作业规程规定
4
查现场和资料。超前支护距离不符合要求不得分；上下超前支护段均匀各选5点，共10点，初撑力1点不符合要求扣0.5分
3、架棚巷道超前替换距离符合作业规程规定
2
查现场。1处不符合要求扣0.5分，超前替换距离不足不得分
安全管理
7、不随意留顶煤开采。留煤顶、托夹矸开采时，应有经过审查批准的专项安全技术措施
3
查现场。1处不符合要求扣0.5分，留煤顶、托夹矸开采时无安全措施的不得分
8、采用放顶煤、采空区充填等特殊生产工艺的采煤工作面，支护和顶板管理应符合作业规程的要求
2
查现场。1处不符合要求扣0.5分
9、工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，应按照作业规程的规定执行
2
查现场。1处不符合要求扣0.5分
12、回风、运输巷与工作面放顶线放齐，控顶距应在作业规程中规定，挡矸有效
2
查现场。1处不符合要求扣0.5分
安全出口与端头支护
1、工作面安全出口畅通，人行道宽度不应低于0.8m，综采（放）工作面安全出口高度不小于1.8m，其他不应小于1.6m，工作面内排头支架与巷道支护间距不应大于0.5m，架设抬棚的单体支柱初撑力符合规定，宜使用端头支架或其他有效支护形式
煤矿
矿井：工作面名称：年月日得分：
检查项目
项目内容
基本要求（质量表准）
标准
分值
评分方法
扣分原因
得分
一、基础管理（15分）
监测预报
1、监测支护质量和顶板动态，有健全的分析和处理制度，分析、处理和记录闭合、资料齐全
3
查资料。未开展动态监测和无记录资料不得分记录资料缺1项扣0。5分

安全质量标准化标准及检查评级表(改2)

煤矿地面标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查日期：年月日检查人员：评定等级：壁式采煤工作面安全质量标准化标准及检查评级表工作面名称：1465采煤工作面检查日期：2011年01月08日表2—12、作业规程的3种图纸：巷道布置图、采场支护图、避灾路线图。

3、巷道的“三无”：无积水（长5m，深0.2m），无浮碴，无杂物。

检查人员：评定等级：水平分层采煤工作面质量标准及检查评级表工作面名称：检查日期：年月日注：作业规程6项内容：地质情况，巷道布置，回采工艺，顶板管理，生产系统，安技措施；三种图纸：巷道布置图、采场支护图、避灾路线图。

检查人员：评定等级：可缩性U型钢架棚巷道工程质量标准及检查评级表架棚（工字钢）巷道工程质量标准及检查评级表裸体工程质量标准及检查评级表巷道名称：检查工程量：检查日期：年月日检查人员：评定等级：锚喷巷道工程质量标准及检查评级表检查人员：评定等级：砌碹巷道工程质量标准及检查评级表检查人员：评定等级：掘进文明生产标准及检查评分表注：在临时轨道检查项目中，列出轨道和刮板机2个内容，只要求检查其中的一项内容。

检查人员：评定等级：机电安全质量标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查时间：年月日检查人员：评定等级：运输安全质量标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查时间：年月日检查人员：评定等级：通风质量标准化标准及检查评分表煤矿名称：检查时间：年月日检查人员：评定等级：安全管理质量标准化标准及检查评分表检查人员：评定等级：地测防治水安全质量标准化标准及考核评分办法煤矿名称：检查日期：年月日序号项目名称及标准要求标准分评分办法检查记录实得分三矿井防治水301 每年编制防治水措施和计划，并成立了防治水组织机构3 缺一项扣0.5分2 有专门的防水队伍（3人以上） 4 缺1人扣1分3 有专门的探放水措施和台帐4 缺一项扣0.5分4 有老窿水威胁的矿井应在采掘工程平面图上详细标明老窿水区域、地点和积水量，并标定探水警戒线3有图纸但资料不全的，缺一项扣0.5分5 井下水仓容量、水泵功率和数量、水管型号和趟数符合设计要求4其中一项不符合设计要求的扣0.5分6 水仓每年至少清理一次 3 未清理的扣3分7 巷道水沟经常保持畅通 3 有一条巷道水沟不畅通的扣0.5分8 有专用的探放水钻机 2 无专用探水钻扣2分9 大水矿井要有完善的井上下水情观测系统，并坚持观测2无观测系统的扣2分，有观测系统但未坚持观测的扣0.5分10 防水闸门每年试关一次 2 未进行试验的扣2分检查人员：评定等级：。

线路安全质量标准化检查评分表

4
1、连续查看50个防爬设备，短缺或失效每个扣0.2分。
2、每公里线路爬行量超过20mm，扣1分，超过30mm扣4分。
3、防爬桩短缺扣1分。
6、道床
8
1、道床翻浆冒泥每10m扣0.2分。
2、道床肩宽不足（小于0.3m），不饱满，杂草多每20m扣0.1分。
7、路基
6
1、排水沟或侧沟未疏通每10m扣0.1分。
二、设备管理
1、线路设备实行包保制
2
未实行包保制扣2分。
2、设备技术档案
2
1、未建立设备技术档案和设备台账扣2分。
2、设备技术档案和设备台账不全，每处扣0.5分。
3、技术资料
1
技术资料齐全完整。缺项扣0.5分，记录不真实扣0.5分
备注
检查人：
4、联接零件
4
1、连续查看100头扣件，若缺少扣0.1分。
2、连续查看50头，道钉浮离或扣板前后离缝大于2mm超过6个，每增加1个扣0.1分。
3、接头螺栓短缺扣0.2分，查看4个接头螺栓，松动扣0.1分。
4、扣件扭矩超过规定范围或弹条扣件中部前端下离缝大于1mm不超过12%，每增加1%扣0.1分。
5、防爬设备
3、曲线正矢超限每处扣0.1分。
2、钢轨
8
1、钢轨轨面或内侧错牙大于等于2mm，扣0.2，大于3mm扣8分。
2、连续3个瞎缝扣0.5分。
3、轨缝大于18mm扣0.5分。
3、轨枕
8
1、接头轨枕失效或其他处砼枕连续失效每处扣0.2分。
2、木枕连续3根失效每处扣0.2分。
3、不按规定使用调高垫板或扣件每处扣0.1分。
线路安全质量标准化检查评分表
检查线路：时间：年月日

工程质量标准化管理检查评分汇总表

表A建设工程质量标准化管理检查评分汇总表
注：1.各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率；2.检查得分为各分项权重分之和；
3.附加分：获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分；获省级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加2分；开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分；附加分最多不超过3分。

表B.1建设单位质量管理检查评分表
注：带＊项为否决项。

表B.2 监理单位质量管理检查评分表
注：带＊项为否决项。

表B.3施工单位质量管理检查评分表
注：带＊项为否决项。

表B.4 建筑材料质量管理检查评分表
注：带＊项为否决项。

表B.5施工过程质量管理检查评分表
注：带＊项为否决项。

表B.6工程实体质量控制检查评分表
注：带＊项为否决项。

公司质量标准化检查评分表

公司质量标准化检查评分汇总表（表A）所属子（分）公司：年月日汇总表中遇有缺项时，汇总表总分计算方法：缺项的汇总表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100公司质量标准化检查评分表（表B1）钢筋工程：1、注1：本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况；当绑扎接头面积百分率介于25%～50%之间时，表中数值乘以系数1.2取用；当绑扎接头面积百分率大于50%时，表中数值乘以系数1.35取用；当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度，以较细钢筋的直径计算；注2：当带肋钢筋直径Φ>25 mm时，其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用；对环氧树脂涂层的带肋钢筋，其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用；在混凝土凝固过程中易受扰动时（如采用滑升模板和爬升模板等方式施工），其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用；对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋，其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用；当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时，其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用；注3：对有抗震设防要求的结构构件，其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用，对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用，对四级抗震等级的结构构件不作调整；在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。

注4：纵向受压钢筋搭接时，其最小搭接应按上述规定确定后，乘以系数0.7取用。

在任何情况下，受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。

2、箍筋末端弯钩的弯折角度135°。

见GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.3.3条“箍筋、拉筋的末端应按设计要求作弯钩，并应符合下列规定：对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍；对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍”。

质量标准化(新标准)评分表

6
6
4
2
查现场。未在醒目位置设置公告栏公布前述内容，不得分，公布不全的，缺1项扣1分，未设置警示标识和中文警示说明的，不得分，内容不全的，缺1项扣1分
1 1
查资料。没有预案的，不得分，内容不全的，缺 1 项扣 0 。 5 分，未定期进行预案演练的，不得分，没有演练记录的，扣0。5分查现场。不符合要求不得分
2
1 1
4
8
6
按照规定委托有资质的职业卫生技术服务机定期检测构对工作气氛进行职业病危害因素检测评评价价，并落实整改措施。检测评价结果存入职业卫生档案并向监管监察部门报告配备完善的职业病防护设施，建立职业病防二、现职业病防护设施台帐，并进行经常性的维护、检修，场管理护设施、定期检测其性能和效果，使期处于正常状（38 设备管理态，不应擅自拆除或者停止使用。维护，检分）修和定期检测应做好记录按照 AQ1051-2008 为劳动者配备和发放符合个体防护要求的个体防护用品，做好登记记录，并指导和督促劳动者正确使用在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害因素检测结公告栏、果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应警示标识在其醒目位置按照 GBZ158-2003 的要求设置警示标识和中文警示说明。警示说明应载明产生职业病危害的种类、后量、预防以及应急救治措施等内容应急救援建立健全职业病危害事故应急救援预案，定预案和演期进行演练，并做好记录练应急救援保证应急救援设施处于正常状态，不应擅自设施拆除或者停止使用
设置由法定代表人（主要负责人）、管理者机构设置代表、相关职能部门以及工会代表组织的职业病防治领导机构和职业卫生管理机构根据职业病防治法律法规、规章的要求，制制度完善定相应的职业卫生规章制度配备职业卫生管理人员负责本单位职业卫生人员配备管理工作按照规定提取足够的职业病防治经费，做到经费保证专款专用工作规划一、前制定职业病防治规划、年度计划和实施方案、计划期管理档案建立建立健全职业卫生档案（15 职业病危分）依法进行职业病危害项目申报害申报按照规定对煤矿法定代表人（主要负责职业卫生人），管理者代表，管理人员及上岗前，在培训岗期间的劳动者进行职业卫生培训与劳动者签订劳动合同，并在合同中载明可劳动合同能产生的职业病危害及其后果，职业病防护管理措施等，不应隐瞒或者欺骗工伤保险为存在劳动关系的劳动者（含劳务派遣工）缴纳足额缴纳工伤保险建设项目符合职业卫生“三同时”各项规定，职业病职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工， “三同时同时投入生产和使用 ” 职业病危煤矿作业场所职业病危害因素浓度（强度）害因素浓符合 GBZ2.1-2007 、 GBZ2.2-2007 、 AQ4202度（强 2008、AQ4203-2008等职业卫生标准要求度）达标日常监测配置足够的监测仪器设备，设立专兼职人员负责职业病危害因素日常监测工作

调度工作质量标准化检查评分表

六、
操作
熟练
1、调度人员能熟练操作使用现代化的调度装备（综合调度台、调度监控系统、计算机、传真机等），会熟练使用网络资源。2、熟练掌握调度管理信息系统。
20
第1、2项各占10分。有一种装备运行不正常扣2分。现场考核调度人员，有1人不合格扣2分，扣完为止。
合计
100
调度专业工作标准化检查评分办法
年月日
序号
工作标准内容
标准分
扣分办法
得分
一、
建立
制度
1、井制定有调度质量标准化达标考核办法及奖惩政策。2、调度室制定有调度工作管理及考核办法。
20
每项10分。有一处不符合要求扣该项分。政策、办法等有一项不落实，扣5分，扣完为止。
二、
机构
设置
1、井设立有独立的调度室。2、按工作质和业务量的要求配齐调度人员（主任、副主任、主任工程师、值班调度员、统计员等）；保证每班值班调度员不少于2人。3、调度人员必须具有中专以上文化程度，有3年以上的采掘实践经验和较强的组织、协调能力。
10
现场考核调度人员，不符合要求，一处扣4分；有一人不合格扣2分；扣完为止。
五、
落实
检查
及时转发和落实上级下发的通知、通报、指令。深入实际，调查研究，掌握情况，解决问题。每月进行一次达标自检，坚持主任和各小值班调度员参加，自检认真、全面。
20
各项均占5分。查有关记录，结合现场考核，有一项不合格扣5分，扣完为止。
20
第1项5分，不独立不得分。第2项10扣完为止。
三、
明确
责任
制定并落实各岗位人员安全生产责任制（调度室业务保安责任制，主任、副主任、主任工程师、调度员、统计员、设备维修人员责任制等）。各类责任制要分工明确，内容具体，责任到位。调度人员要熟知其内容，坚持持证上岗。

质量标准化评分表(全)

顶车作业区装备有声光预警信号装置，关
维修整改
键部位道岔装备有道
岔位置指示器；3、有
负责运输管理工作的
机构
1、有负责运输管理工
作的机构；2、制度需
完善；3、资料需完
善；4、新投用机车应
测定制动距离，之后
每年测定1次，有完整
的制动距离测试报
告；5、架空乘人装置
、单轨吊车、无轨胶维修整改
轮车、齿轨车、卡轨
敏、可靠
3.26
整改中
马国雄马祥林
杨展
王胜俊
1.2 5.8
17.6 82.4
08 3.26 整改中王胜满杨展王胜俊 1 22
3.26 整改中王胜满杨展王胜俊 3.5 18.5
运输安全
4、运输安全设施运输安全
5、运输管理
1、挡车装置和跑车防
护装置需检修，；2、
弯道、井底车场、其
他人员密集的地点、
3.26
正在进行
陶宜舂
杨展
王胜俊
2.1 27.4
3.26 整改中王海云杨展王胜俊 0.5 4.5
6、文明生产合计 1、巷道硐室 2、运输线路
3、运输设备
1、各种设备表面清洁，
无锈蚀；2、电缆、管路排列整齐；3、无积水，
维修整改
无油垢，无杂物；
1、接头平整度大于 2mm；
维修整改
1、在用运输设备综合
检查项目
单项
1、设备与指标
2、煤矿机械
煤矿安全生产标准化考核评分汇总表
2019年3月26日
存在问题
整改措施
整改时限
整改完成情况
整改落实部门及责
任人

质量标准化检查评分表

一安全管理二采煤说明：1、检查范围为采煤工作面及进、回风巷（与进、回风石门连接的所有巷道).2、采煤安全质量标准化满分100分.扣分原则：本项分数扣完为止，缺项不扣分。

炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。

3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。

其他正规采煤方法由各县(市、区）煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。

三掘进说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止。

2．主要巷道是指开拓、准备巷道,主要巷道必须按中腰线标准检查评分。

4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。

刚性支架支护巷道检查评分表负责人: 检查人员：年月日— 17 —可缩性U型钢支架支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日— 18 —锚杆支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日— 19 —喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位: 巷道名称：检查位置 ~ 米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日— 20 —附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位: 巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表六：砌块支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人: 检查人员：年月日附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人: 检查人员: 年月日附表八:附属工程检查评分表水沟：矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分：检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则第一点第二点第三点第四点第五点检查得分允许偏差项目1．位置 ±50mm 5均匀布置5个检查点。

建筑施工企业安全质量标准化评分表

建筑施工企业安全质量标准化评分表附件一建筑施工企业安全质量标准化评分表序评分评分应得分扣减分实得分评分标准号项目方法, 未按规定建立安全生产责任制度的，扣2分;制度建立不齐全的，扣2分;查管理, 未按规定建立安全教育培训制度的，扣1分;制度建立不齐全的,扣1分;企业无安全教制度目育培训计划的，扣1分;无实施教育培训活动(或实施记录不齐全）记录的,扣1分；录、内安全，未落实安全劳防用品资金的，扣1分;未落实安全教育培训专项资金的，扣1分;未落实容，并生产1 抽查企20 保障安全生产的技术措施资金的,扣2分;管理业及施，未按规定建立包括企业和各层次安全检查制度的，扣2分；无检查和隐患处置、复查的记制度工现场录或隐患整改未如期完成的，扣2分; 相关记，未按规定制定并落实事故报告处理制度的，扣1分；未按规定办理意外伤害保险的，意外伤害保录险办理率不满100％的，扣2分；未制定并演练事故应急预案,扣1分。

，总分包单位主要负责人、项目经理和安全生产管理人员未经过安全考核合格的，扣3分;其他管理人员、特殊工种人员等其他从业人员未经过安全培训，不具备相应的安全生产知识和管理能力的,扣2分; 企业查企业, 企业未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的，扣3分;各级未配资质相关资备足够的专、兼职安全生产管理人员的，扣2分；机构料和抽2 20与查施工, 未制定对分包单位资质资格管理及施工现场控制的要求和规定的,扣3分;分包单位承接人员现场管的项目不符合相应的安全资质管理要求的，扣2分; 管理理资料, 未制定对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制要求和规定的，扣2分;无安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书或证书与其经营行为不相符的，扣3分.序评分评分应得分扣减分实得分评分标准号项目方法 , 未进行危险源识别、评价的，扣2分；未对重大危险源进行控制策划、建档的，扣1分；对重大危险源未制定有针对性的应急预案的，扣2分;, 施工组织设计未根据危险源编制安全技术措施或安全技术措施无针对性的,扣2分;施工组织设计（方案，包括修改方案）未经技术负责人组织安全等有关部门审核、审批，扣2分； , 专业性强、危险性大的施工项目，未按要求单独编制专项安全技术方案（包括修改方案）查企业或专项安全技术方案（包括修改方案)无针对性的，扣2分;专项安全技术方案（包括修安全及施工改方案）未经有关部门和技术负责人审核、审批的，扣1分;技术负责人未组织方案编制3技术 25人员对方案（包括修改方案）的事实进行交底、验收和检查的，扣1分；未安排专业人员现场相管理对危险性较大的作业进行安全监控管理的,扣2分；关资料 , 未有效落实各级安全技术交底的，扣2分；交底无书面交底记录的，扣1分；交底未履行签字手续的，扣1分；, 未配备现行有效的、与企业生产经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程的，扣2分，安全技术标准、规范和操作规程配备有缺陷，扣2分；, 选用国家明令淘汰的设备或工艺,扣2分。

煤矿安全质量标准化标准打分表

2.储量变动批文、报告完整，按时间顺序编号、合订；
3.定期分析回收率，对不合理丢煤从技术上提出意见与要求，并能如实反映储量损失情况;
4.矿井、采区、工作面结束有损失率分析报告；每半年进行1次全矿回收率总结；
5.丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号、合订
10
查资料。1项不符合要求扣2分
8
储量变动批文无
表3-4煤矿防治水安全质量标准化评分表
5.资料及文件分类保管
20
查资料。防治水体系不健全或无年度计划或年度计划未经批准扣10分，计划未落实1项扣5分；无会议记录与纪要扣5分；其他1项不符合要求扣3分
20
二、机构、人员与装备（60分）
机构
1.水文地质条件简单、无冲击地压的瓦斯矿井设专职的地测人员；
2.水文地质条件中等、无冲击地压的瓦斯矿井设地测部门；
对已结束的工作面与采区应按规定进行采后总结
6
查资料与现场。缺1份总结扣3分；果资料
有井田大中型地质构造台账与达到《矿井地质规程》要求的地质基础资料、井巷地质素描图
10
查资料。台账缺1种扣3分；台账内容不全不清，发现1处扣1分；素描图每缺1处扣3分，要素内容不全扣1分；日常用图采掘工程及地质内容未及时填绘的，1处扣1分
4.采掘工程平面图每月填绘1次，井上下对照图每季度填绘1次，图面表达与注记无矛盾；
5.数字化底图至少每季度刻录存盘备份1次
10
查资料与现场。图幅不全、错漏严重或质量不合格扣3分，未按时备份数据扣2分，其他1项不符合要求扣1分
8
三、沉陷治理（15分）
地表移动
1.各类保护煤柱设计合理，未出现差错，地测部门提供符合本矿区情况的有关参数；
15
人员配备不足

质量标准化等级评分表

2
排距、柱距要符合作业规程规定，其偏差不超过±100mm。顶梁要架设牢固，铰接使用。
5
均匀选5个点，每点检查3棵柱，计算棵数的合格率,每点1分
3
支柱的型号、规格、材质符合作业规程要求，无缺柱、失修、失效支柱。
2
均匀选2个点，每点1分
4
有不低于采面支柱10%的备用支柱
2
全面检查,数量缺乏不得分
5
工作面不出现台阶性下沉，顶底板移近量按采高≤100mm/m
4
不符合规定不得分
检查工程
工程质量标准
标准分
检查评分方法
实际得分
6
“四小线〞和动力电缆均使用阻燃电缆。
2
现场检查，不合格不得分
7
低压馈电线上,必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置，并灵敏可靠。
2
现场检查，不合格不得分
8
接地保护: 电压在36V以上的电气设备的金属外壳、构架等必须有保护接地。局部接地极的的设置符合规定，并与主接地极连接成1个总接地网，接地网上任一保护地点的接地电阻值不得超过2Ω。
撑〔拉〕杆和垫板的位置、数量在一个检查点不符合设计要求的不应超过2处。
6
同上
背板安设应80%以上的背紧背牢，排列位置和数量根本符合设计要求。
6
同上
支柱柱窝挖到实底、底梁铺设在实底上，其深度不小于设计30mm。
6
均匀选3个点,每点得2分,挖出柱窝或底梁、尺量检查
巷道支架间距偏差≯±100mm。
6
均匀选3个点，偏差≯±100mm每点得2分，其它不得分
2
现场检查，低于95%不得分，抽查不少于50盏，井下发现一盏红灯扣1分,灭灯扣1分
8
设备待修率7%以下。