标准化打分表
最新安全标准化考核汇总自评打分表
考核汇总表1 法律、法规和标准（100分）（考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1.1 法律、法规和标准的识别和获取(50分) 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
25 252.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
25 251.2 法律、法规和标准符合性评价(50分) 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
50 502 机构和职责（100分）（考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注2.1 方针目标(20分) 1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。
10 102.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。
10 5部分未签订安全目标责任状2.2 负责人(20分) 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
5 52.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
4 2标准化实施计划时间变更未作补充3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
3 34.企业主要负责人应定期组织召开安全生产小组会议（以下简称安委会）。
2 0安委会会议未确定开会频次5.落实领导干部带班制度 6 62.3 职责(30分) 1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。
标准化工地打分表
10
脚手架
脚手架防护网污染扣3分，封闭不严扣1分；
剪刀撑不到顶扣2分；无分段验收合格牌扣3分；
杆件和悬挑钢材未刷漆扣5分，刷漆不全扣2分；
平网内杂物清理不及时扣2分；悬挑脚手架悬挑层硬防护不严密扣2分；卸料平台不按方案施工的扣3分
脚手架无切合实际的搭设方案及技术交底罚工程承包人1000元；脚手架应达要求，达不到的（如脚手架外观差、平网防护不严、立杆、横向水平杆、连墙件等不足，剪刀撑不到顶，悬挑梁排布和加固不合格，硬防护不严等）罚工程项目部1000元（【2009】2号文）；
20
4
5
辅助设施
施
工
区
门卫
车辆
门卫室住人扣5分；
机动、非机动车应有明显分隔区，车辆放置混乱无序扣3分
门卫室住人者罚工程项目部200元，车辆管理达不到文明施工要求，罚工程项目部1000元（【2009】2号文）
10
办公会议室
办公室内不卫生，图纸、资料、仪器等摆放乱扣3分；
会议室宣传牌、卫生等不达标扣2分
计划
控制
无施工进度双代号时标网络图的扣10分；
网络图不张挂的扣5分；里程碑节点拖期的扣5分；
无施工进度双代号时标网络图罚项目2000元；网络图不张挂罚项目1000元，里程碑节点拖期的罚项目5000元
20
进度
控制
高层工程主体四层施工时未进行基础验收的扣5分，
安全生产标准化自评打分表
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
自评/评审
描述
实际
得分
3.1安全生产费用管理（25分）
3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。
3
查制度文本。
无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。
3
3.1.2按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。
本列内容因涉及到隐私已删去大部分，望谅解！
3
1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。
3
查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。
无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。
6
2.1.3按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。
10
查人员配备的文件和相关记录。
未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。
10
2.2安全职责
（30分）
2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。
安
全
生
产
标
准
化
自
评
打
分
表
1.安全生产目标（30分）
二级评
标准化打分表
标准化打分表吉林省农村水电站安全生产标准化简化评审标准（暂行）说明：一、适用范围：本标准适用于吉林省行政区域内装机容量1000千瓦以下且申请评定为三级的农村水电站开展安全生产标准化达标评级的自评和外部评审，也适用于各级水行政主管部门或其委托的安全生产监督机构的安全监管等相关工作。
二、项目设置：本标准以《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）的核心要求为基础，共设置13类37个项目86个评审内容。
三、分值设置：本标准按925分设置得分点，并实行扣分制。
在评审内容中有多个扣分点的，可累计扣分，直到该项标准分值扣完为止，不出现负分。
四、得分换算：本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：评审得分＝〔各项实际得分之和/（925－各合理缺项标准分值之和）〕×100。
最后得分采用四舍五入，取整数。
目录1、安全生产目标（20分） (1)2、组织机构和职责（25分） (4)3、安全生产投入（50分） (5)4、法律法规与安全管理制度（90分） (6)5、教育培训（80分） (6)6、生产设备设施（360分） (8)7、作业安全（100分） (19)8、隐患排查和治理（85分） (19)9、重大危险源监控（20分） (22)10、职业健康（10分） (23)11、应急救援（35分） (24)12、事故报告及调查处理（40分） (26)13、绩效评定和持续改进（10分） (28)1、安全生产目标（20分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分1.1目标制定（10分）1.1.1制定安全生产目标管理制度，明确安全事故控制指标、安全生产隐患排查治理目标。
5查相关文本。
①无该项制度，不得分；②无安全事故控制指标、安全隐患排查治理目标，每项扣2分。
51.2目标落实（5分）1.2.1组织签订年度安全生产目标责任书，明确安全责任人。
5查安全责任书。
①无安全责任书，不得分；②未明确安全责任人，扣3分。
打分表模板
公开、文件化，一项
持。
资源。
1. 主 要 负 责 人 如 何
不符合扣2分；3.资源
提 供 资 源 支 持 ； 2.
支持、配备不充分，
4
从业人员是否知道
一项不符合扣2分；4.
主要负责人的安全
从业人员不清楚主要
承诺。现场检查:安
负责人的安全承诺，1
全承诺告知情况。
人次扣1分。
4.企业主要负责人应定期 主要负责人定期组织召开安委 查 文 件 ： 1. 查 安 委
员的安全职责。
负责人安全职责进行细化；2. 主 要 负 责 人 是 否 了 扣 100 分 （ A 级 项扣2分；2.其他人员
2.3 职
明确各级管理人员的安全职 解《安全生产法》 要 素 否 决 对 其 安 全 职 责 不 清
责（30
责，做到“一岗一责”；3.明 规 定 的 安 全 职 责 和 项）； 2.主要 楚，1人次扣2分。
况不清楚，扣5分。
4
安全管理工作情
况 ； 3. 本 单 位 安 全
生产基础和基层工
作情况和做法。
2.企业主要负责人应组织 1.主要负责人组织开展安全生 查 文 件 ： 1. 查 企 业
1. 安 全 生 产 标 准 化 实
实施安全标准化，建设企 产标准化建设；2.制定安全生 安 全 生 产 标 准 化 实
1. 主 要 负 责 人 未 定 期
组织召开安全生产委员会 会会议，或定期听取安全生产 会 会 议 记 录 或 纪
召开安委会会议或听
或领导小组会议（以下简 工作情况汇报，了解安全生产 要 ； 2. 安 全 生 产 工
取 汇 报 ， 扣 10 分 ； 2.
称安委会）。
安全生产标准化自评打分表
小计
50
得分小计
50
4.法律法规与安全管理制度（70分）
二级评
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
自评/评审
描述
实际
得分
4.1法律法规、标准规范（12分）
4.1.1建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法，包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。
（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出；
（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
（6）安全生产宣传、教育、培训支出；
（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
8
查制度文本。
无安全生产责任制，或未以正式文件颁发，不得分；缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分；每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。
8
2.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。
二级评
审项目
三级评审项目
标准
分值
评审方法及评分标准
自评/评审
描述
实际
得分
3.1安全生产费用管理（25分）
3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。
3
查制度文本。
无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。
新标准化总打分表
通风 地质测量
采煤 掘进 机电
运输
调度应急和“三堂一舍”
最终矿井得分 考核等级
被检查单位负责人：
0.16
0.12 0.10 0.10 0.10 0.10
0.10
0.07
3、制定符合法律法规、国家政策要求和本单位实际 的安全生产工作目标；
基本条 4、矿长作出持续保持、提高煤矿安全生产条件的安 件 全承诺，并作出表率；
5、安全生产组织机构完备（井工煤矿有负责安全、 采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、安 全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的 管理部门），配备管理人员； 6、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师按规定参 加安全生产知识和管理能力考核，取得考核合格证 7、建立健全安全生产责任制；
8、不存在重大隐患。 一级：煤矿安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分均不低 等级评 于90分；二级：煤矿安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得 定条件 分均不低于80分；三级：煤矿安全生产标准化管理体系考核加权得分及 各部分得分均不低于70分。
检查验收人员：
二
重大灾害防治
三
专业 管理
矿井名称： 项目
内容
太原市梗阳实业集团有限公司安全生产标准化自评评分汇总表
（
年第
季度）
日期：
年
月
日Leabharlann 检查情况序号管理要素
项目得分 权重（ai） 实得分 考评人
1、采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有 效；
一
安全基础管理
0.15
2、树立体现安全生产“红线意识”和“安全第一、 预防为主、综合治理”方针，与本矿安全生产实际、 灾害治理相适应的安全生产理念；
质量标准化总评分表
一、安全管理检查人员: 2010 年月日二、采煤检查人员: 2010 年5 月 2 日检查人员：年月日1、检查范围为采煤工作面及进、回风巷（与进、回风石门连接的所有巷道）.2、采煤安全质量标准化满分100分。
扣分原则：本项分数扣完为止，缺项不扣分。
炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。
3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。
其他正规采煤方法由各县（市、区）煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。
三、掘进负责人: 检查人员 2010年 5月 2 日说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止。
2．主要巷道是指开拓、准备巷道，主要巷道必须按中腰线标准检查评分.4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分.刚性支架支护巷道检查评分表可缩性U型钢支架支护巷道检查评分表锚杆支护巷道检查评分表喷射混凝土支护巷道检查评分表钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表砌块支护巷道检查评分表混凝土浇注支护巷道检查评分表附属工程检查评分表 水沟：矿 施工单位： 巷道名称： 检查位置 ～ 米 检查工程量 米 得 分：检查项目 值 质量标准 分及评分细则 点 点 点 点 点 得分 允许偏差项目1．位置 ±50mm 5 均匀布置5个检查点.尺量检查，一点不符合要求扣0。
2分,扣完为止. 2．上沿标高±20mm 3．深度 ±30mm 4．宽度 ±30mm 5．壁厚≥－10mm质保、施工资料质量保证资料3 扣分原因 施工及检查验收资料2 扣分原因负责人： 检查人员: 年 月 日台阶：矿 施工单位： 巷道名称：地坪：矿 施工单位： 巷道名称：四、机电说明：本标准中所提到的机电设备是指生产设备。
大型固定设备是指主副井提升机，井上下2m 及以上的运搬绞车,主压风机、主通风机、主排水泵（服务水平的泵房），瓦斯抽放泵、2t/h 及以上锅炉，主提升胶带输送机，35kv 及以上的主变压器.检查评比中，如有缺项，可将该项目的分数，平均折算到总项其他内容中去,折算方法如下：实得分数＝检查得分×分缺项100100五、运输检查人员： 年 月 日说明：1、按照《煤矿安全规程》、《煤矿矿井机电设备完好标准》、《矿井轨道质量标准及架线维护规程》和本标准，现场逐项考核，并查阅有关资料.2、检查评比中，如有缺项，可将该项目的分数,平均折算到总项其他内容中去,折算方法如下：实得分数＝检查得分×分缺项100100六、通风七、防治瓦斯说明：矿井应建瓦斯抽采系统而未按要求建立的，除在“基本要求”项中扣分外,“瓦斯抽采”项按缺项处理不得分。
标准化工作开展评分表
2.5.2
施工后期协调
1
未落实内部验收、参加竣工验收与启动试运行及移交工作要求，影响工程安全、质量和进度，扣0.5分
组织施工项目内部验收、参与竣工验收和启动试运行和移交工作
2.6
信息与档案管理
2
2.6.1
文件的收发、整理、保管、归档工作
1
（1）未及时收集有关文件扣0.5分
（2）未按要求进行工程施工档案的分类、组卷，档案移交不及时每延误3天扣0.5分
（4）因施工原因未按期投产扣0.5分
（1）查工程开工报审表、查工程停、复工报审表（见附录2中SXMB17、SXMB19）。
（2）查施工进度报审表、施工进度调整计划报审表（见附录2中SXMB7）、变更工期报审表（见附录2中SXMB8）
（3）查施工日志（见附录2中SXMB11）、查施工月计划（见附录2中SXMB13）
（2）查安措费使用计划及文明施工措施费使用计划及其执行情况
（3）现场检查
3.3.2
利用数码照片加强施工过程安全控制
1
未按照《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》要求留存相关照片的，缺少重要或关键的照片，扣0.2分/幅
查电脑存档照片
3.4
项目安全性评价
管理
2
3.4.1
评价工作
1
未开展安全性自评价工作或不配合上级安全性评价工作，扣1分
查项目经理及其他管理人员的兼职情况，查项目部管理人员异动的申请、批复手续
1.2
项目部资源配置
5
1.2.1
项目部建设
3
按照国家电网公司《输变电工程安全文明施工标准》（Q/GDW 250—2009）的要求，进行施工项目部建设，发现一项不符合要求扣0.5分
质量标准化等级评分表
现场检查，不合格不得分
二、机电安全36分
(三)主提升系统
1
1.6米及以上的绞车必须装设:（1）过卷保护；（2）过负荷和欠电压保护；（3）过速保护；（4）限速保护；（5）闸间隙保护；（6）松绳保护；（7）深度指示器失效保护；（8）满仓保护装置；（9）减速功能保护；（10）副井及负力提升系统配齐电气制动。
3
伞檐：伞檐长度超过1m的，其最大突出部分，薄煤层不超过250mm；中厚以上煤层不超过300mm。伞檐长度在1m以下的，其最大突出部分，薄煤层不超过200mm；中厚以上煤层不超过250mm。
4
全面检查，有一处不合格即为不合格。伞檐立即处理后合格，可定为合格，但要扣1分。
三、刮板机8分
1
刮板机要铺成直线，其偏差不大于150mm（弯曲刮板机移置部分除外）。
3
同上
掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理。
3
同上
（三）临时运输
临时轨道轨距上偏差+10mm、下偏差-5mm，轨道接头间隙≯10mm，其高低左右错差≯10mm,轨道顶面高低偏差≯10mm。
3
同上
轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效，轨枕无浮离现象。
3
同上
（四）巷道卫生
巷道内无杂物、淤泥、积水。
5
不合格不得分
2
1.2米及其以下绞车必须有深度指示器，有过卷保护、有过负荷和欠电压保护，保险闸灵活可靠。
不合格不得分
3
主提升带式输送机必须使用阻燃输送带,并装设：⑴滚筒防滑保护；⑵堆煤保护；⑶防跑偏装置；⑷防撕裂保护；⑸输送带张紧力下降保护；⑹防逆转装置；⑺温度保护；⑻烟雾保护；⑼自动洒水装置。其它带式运输机可不装设⑸、⑹两项保护，矿井必须在地面安装压风系统，在井下布置压风管路。
实用标准化良好行为评分表
表2续
评价项目
评价内容
评价要求
规定得分
扣分标准
扣分
得分
备注
二、技术标准体系（120分）
9、包装、搬运、贮存、标志技术标准（分值10分）
包装、搬运、贮存、标志技术标准齐全，满足企业实际需要
10
不齐全，扣2分
※
在没有相应的国家、行业包装、搬运、贮存、标志标准时，企业根据产品的等级、特点和用户要求制定了企业的包装、搬运、贮存、标志标准
未制定扣2分
产品包装技术标准中应规定包装材料；容器的外观、品种、规格、性能指标以及试验方法等要求
未规定扣2分
产品包装标准中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；包装方法；包装防护；随货文件等，食品、药品的包装材料规定了清洁卫生指标，
未规定扣1分
搬运技术标准中应规定搬运操作方法；搬运、装卸方式；运输、码放条件等要求
1、技术标准体系的构成（分值10分）
有体系表，层次清楚，结构合理
10
没有体系表扣5分，层次不清，结构不合理扣3分
体系要素齐全、完整，满足企业实际需要
体系要素不全，不能满足需求扣2分
技术标准内容符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准
不符合扣5分
企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准
执行或引用过期作废标准的扣3分
未规定每少一项扣1分
安装技术标准中应对安装验收技术条件及安装调试后试运行的技术要求和方法做出规定
未规定每少一项扣1分
交付技术标准中应规定交付验收程序、抽样及试验方法
未规定每少一项扣1分
有贮存期限的产品交付标准中应对检查项目、方法及不能交付做出规定
未规定每少一项扣1分
煤矿安全质量标准化标准打分表
3.定期分析回收率，对不合理丢煤从技术上提出意见与要求，并能如实反映储量损失情况;
4.矿井、采区、工作面结束有损失率分析报告；每半年进行1次全矿回收率总结；
5.丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号、合订
10
查资料。1项不符合要求扣2分
8
储量变动批文无
表3-4煤矿防治水安全质量标准化评分表
5.资料及文件分类保管
20
查资料。防治水体系不健全或无年度计划或年度计划未经批准扣10分，计划未落实1项扣5分；无会议记录与纪要扣5分；其他1项不符合要求扣3分
20
二、机构、人员与装备（60分）
机构
1.水文地质条件简单、无冲击地压的瓦斯矿井设专职的地测人员；
2.水文地质条件中等、无冲击地压的瓦斯矿井设地测部门；
对已结束的工作面与采区应按规定进行采后总结
6
查资料与现场。缺1份总结扣3分；果资料
有井田大中型地质构造台账与达到《矿井地质规程》要求的地质基础资料、井巷地质素描图
10
查资料。台账缺1种扣3分；台账内容不全不清，发现1处扣1分；素描图每缺1处扣3分，要素内容不全扣1分；日常用图采掘工程及地质内容未及时填绘的，1处扣1分
4.采掘工程平面图每月填绘1次，井上下对照图每季度填绘1次，图面表达与注记无矛盾；
5.数字化底图至少每季度刻录存盘备份1次
10
查资料与现场。图幅不全、错漏严重或质量不合格扣3分，未按时备份数据扣2分，其他1项不符合要求扣1分
8
三、沉陷治理（15分）
地表移动
1.各类保护煤柱设计合理，未出现差错，地测部门提供符合本矿区情况的有关参数；
15
人员配备不足
标准化评分标准及考核表
.A级要素在考核评级中的权重系数
4.1 负责人与责任(0.05)
4.2 风险管理(0.15)
4.3 法律法规与管理制度(0.10)
4.4 培训教育(0.10)
4.5 生产设施及工艺安全(0.25)
4.6 作业安全(0.15)
4.7 产品安全与危害告知(0.05)
4.8 职业危害(0.05)
4.9 事故与应急(0.05)
4.10 检查与自评(0.05)
5.考评得分计算方法
5.1 安全标准化考核满分为100分。
5.2 每个A级要素满分为100分，各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下：
式中M——总分值；
K i——权重系数；
M i——各要素得分值；
n——要素个数。
5.3 当生产经营单位不涉及本规范中的某些要素时为缺项，按零分计。
要素得分值折算方法如下：
式中——实际分值；
——扣除缺项后的要素满分值。
6.安全标准化评分标准（见下表）
安全标准化评分标准表
说明：1.凡企业不涉及本规范中相关B级要素内容时，按缺项处理。
2.各B级要素不符合项扣分分值累计超过标准分时，实得分按0分计。
3.小企业可只考核带*号的项目，其余按缺项处理
三、其他信息
表二
湖北省危险化学品单位安全标准化
申报意见表。
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吉林省农村水电站安全生产标准化简化评审标准（暂行）说明：一、适用范围：本标准适用于吉林省行政区域内装机容量1000千瓦以下且申请评定为三级的农村水电站开展安全生产标准化达标评级的自评和外部评审，也适用于各级水行政主管部门或其委托的安全生产监督机构的安全监管等相关工作。
二、项目设置：本标准以《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）的核心要求为基础，共设置13类37个项目86个评审内容。
三、分值设置：本标准按925分设置得分点，并实行扣分制。
在评审内容中有多个扣分点的，可累计扣分，直到该项标准分值扣完为止，不出现负分。
四、得分换算：本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：评审得分＝〔各项实际得分之和/（925－各合理缺项标准分值之和）〕×100。
最后得分采用四舍五入，取整数。
目录1、安全生产目标（20分） (1)2、组织机构和职责（25分） (4)3、安全生产投入（50分） (5)4、法律法规与安全管理制度（90分） (6)5、教育培训（80分） (6)6、生产设备设施（360分） (8)7、作业安全（100分） (19)8、隐患排查和治理（85分） (19)9、重大危险源监控（20分） (22)10、职业健康（10分） (23)11、应急救援（35分） (24)12、事故报告及调查处理（40分） (26)13、绩效评定和持续改进（10分） (28)1、安全生产目标（20分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分1.1目标制定（10分）1.1.1制定安全生产目标管理制度，明确安全事故控制指标、安全生产隐患排查治理目标。
5查相关文本。
①无该项制度，不得分；②无安全事故控制指标、安全隐患排查治理目标，每项扣2分。
51.2目标落实（5分）1.2.1组织签订年度安全生产目标责任书，明确安全责任人。
5查安全责任书。
①无安全责任书，不得分；②未明确安全责任人，扣3分。
51.3目标监督与考核（10分）1.3.1定期对安全生产目标的完成情况进行监督，开展安全生产目标年终考核。
10查相关文本、记录。
①无安全生产目标监督记录的，不得分；②未完成年度安全评估考核，不得分；10小计20 得分小计202、组织机构和职责（25分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分2.1机构和人员配臵（5分）2.1.1应成立安全生产管理机构。
配备专（兼）职的安全员。
5查相关文本。
①未成立安全生产管理机构，不得分；②无专（兼）职的安全员，扣2分。
52.2安全职责（20分）2.2.1应明确电站各部门、班组、岗位的职责。
5查相关文本。
①未明确相关职责，不得分；②部门或岗位职责缺项的，每项扣1分。
52.2.2应由安全生产管理机构对各级进行检查，并形成记录。
5查相关记录。
①未进行检查或无记录，不得分；②检查不全面，每缺一级扣1分。
52.2.3安全生产管理机构应每月至少召开一次安全生产会议，协调解决安全生产问题，并形成会议纪要或记录。
10查相关文本和记录。
①未召开安全生产会议或无会议记录，不得分；②会议记录缺次，或未形成纪要的，每次扣1分；③未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，上次会议中有未完成且无整改措施，每一项扣1分。
10小计25 得分小计253、安全生产投入（50分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分3.1费用管理（20分）3.1.1应制定年度安全生产管理专项经费支出计划，保障安全生产所需资金投入。
20查相关文本。
①没有制定年度安全生产管理专项经费支出计划，不得分；②安全生产资金投入，明显不足的扣10分。
203.2费用使用（30分）3.2.1应建立安全生产费用台账。
安全生产费用主要用于以下方面：安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装臵，安全教育培训，劳动保护；反事故措施；安全检测、安全评价、安全保卫；安全生产标准化建设实施与维护。
30查相关文本、记录。
①未建立安全生产费用台账，扣10分；②安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，每项扣5分。
30小计50 得分小计504、法律法规与安全管理制度（90分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分4.1法律法规、标准规范（10分）4.1.1应识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，及时向员工传达。
法律法规、标准规范见《农村水电站技术管理规程》4.0.8所列文本。
10查相关文本、记录。
①每缺少一项扣1分。
104.2规章制度（30分）4.2.1应建立健全安全生产规章制度，并贯彻到日常安全生产管理工作中。
除《农村水电站技术管理规程》4.0.12所列制度外，尚需：安全投入管理，工伤保险，文件和记录管理，教育培训及持证上岗管理，安全设施和安全标志管理，职业健康管理，劳动防护用品（具）管理，安全检查及隐患排查治理，重大危险源监控，信息报送及事故调查处理，安全绩效评定管理等制度。
20查相关文件。
①每缺一项，扣2分。
204.2.2应把安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织员工学习。
10查文件发放和培训学习记录。
①未发放，不得分；②无培训学习记录的，每项扣1分。
10项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分4.3安全生产规程（30分）4.3.1应根据实际，引用或编制齐全、完善、适用的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册等安全生产规程。
20查相关规程文本。
①规程不齐全，每缺一个扣2分；②规程不适用或有错误，每个扣2分。
部分规程未完善104.3.2安全生产规程应发放到相关班组、岗位，并对员工进行培训和考核。
10查规程发放记录并现场抽查。
①未发放，不得分；②无培训记录等资料，不得分。
部分规程未完善，完善后将发放到岗位4.4文件和档案管理（20分）4.4.1严格执行文件和档案管理制度，确保文件和档案齐全完整。
5查相关文本、记录。
①档案管理混乱，不完整，不得分。
54.4.2建立安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并实施有效管理。
安全记录档案至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录，事故调查报告，安全生产通报、安全会议记录，安全活动记录，安全检查记录等。
15查相关文本、记录。
①未建立安全生产记录档案，不得分；②缺少相关记录的每项扣2分；③记录不符合要求，每项扣1分。
15小计90 得分小计705、教育培训（80分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分5.1教育培训管理（10分）5.1.1安全教育培训制度应明确安全教育培训的对象与内容，制定安全教育培训计划。
5查相关文本。
①无培训计划的，不得分； 55.1.2应定期组织安全教育或培训，并形成记录。
5查教育培训记录。
①无教育培训记录的，不得分； 55.2人员教育培训（60分）5.2.1安全负责人和安全生产管理人员，必须具备相应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可上岗任职。
10查培训、监督检查记录。
①安全负责人和安全生产管理人员未经过水行政主管部门考核合格或未按规定进行复审培训，每发现1人扣1分。
105.2.2新员工上岗前应接受三级安全教育培训，并考核合格。
10查培训考核记录。
①无培训、考核记录，不得分。
无新员工10 5.2.3应在新工艺、新技术、新材料、新装备投入使用前，对有关管理、操作人员进行有针对性的安全技术和操作技能培训。
5查培训记录。
①无培训记录的，不得分。
5项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分5.2人员教育培训（60分）5.2.4作业人员转岗、离岗3个月以上重新上岗前，应进行安全教育培训，经考核合格后上岗。
5查培训考核记录。
①无培训、考核记录，不得分。
作业人员无转岗、离岗现象5.2.5每年对在岗的作业人员进行不少于1次的安全生产教育培训和考核。
20查培训考核记录。
①无培训、考核记录，不得分；205.2.6特种作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业；特种作业人员离岗6个月以上重新上岗，应进行实际操作考核合格后上岗工作。
10查培训考核记录。
①无培训、考核记录，不得分。
105.3其他人员教育培训（5分）5.3.1应对相关方作业人员和外来参观、学习人员等进行相关安全规定、可能接触到的危险及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领做好相关监护工作。
5查相关记录。
①未进行有针对性的安全教育和危险告知，不得分；②未提供相应劳保用品，不得分；③无专人带领，不得分。
55.4安全文化建设（5分）5.4.1采取多种形式的安全文化活动，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，形成安全自我约束机制。
5查相关文本。
①未开展安全文化活动，不得分。
5 小计80 得分小计756、生产设备设施（360分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分6.1水工建筑物（130分）6.1.1挡水及泄水建筑物：大坝、闸坝、堰坝、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等应定期进行维护和观测。
应定期进行安全复核；各类挡水、泄水建筑物基础稳定，无异常渗漏现象；坝顶路面平整，抢险通道畅通；坝体结构无老化、错位、贯通性洞穴或裂纹；充排水（气）系统工作正常；各类观测、监测设备完好；边坡稳定，无隐患。
50查相关文本、记录并现场检查。
①大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定不合格的，不得评为达标；②大坝未按安全鉴定意见完成整改的，不得分；③大坝未按规定进行注册的，不得分；④无相关记录的，扣5分；⑤基础及结构存在影响安全的缺陷，每条扣5分，未采取有效措施，不得分；⑥安全监测有缺项的，缺一项扣1分；⑦观测设施、仪器、仪表的校验或检定不符合要求，每项扣1分；⑧各主要监测量异常且未采取措施，每项扣5分；⑨泄水建筑物存在影响泄洪的重大缺陷，扣5分。
⑩坝顶被作为他用的，扣5分；⑪排水（气）系统有缺陷的，扣5分。
该项部分项目本电站不存在，对不存在的项目做合理缺项处理406.1.2引（输）水建筑物：隧洞、压力管道、调压室、引水渠道等应定期进行维护和观测。
5查相关记录并现场检查。
①无相关记录的，不得分；②记录不详实的，每处扣2分。
5项目内容分值评审方法及评分标准审描述得分6.1水工建筑物（130分）6.1.3隧洞围岩稳定，无坍塌现象，能保证电站正常发电。
10现场检查。
①有相关缺陷的，每项扣5分。
做合理缺项6.1.4压力管道符合安全设计要求且运行正常，焊缝无开裂，伸缩节完好，无渗漏，管道混凝土无老化、剥蚀和钢筋外露现象。
支墩与镇墩结构稳定，混凝土无老化、开裂、位移、沉陷、破损。
15现场检查。
①有相关缺陷的，每项扣5分。
156.1.5调压室（井、塔）结构稳定，无塌陷、变形、破损和漏水现象；顶部布臵能满足负荷突变时涌浪的要求，有顶盖的调压井通气良好；附属设施（栏杆、扶手、楼梯、爬梯）和必要的水位观测应完整、可靠。