供应链管理系统操作流程
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链管理系统基本流程
•主要功能
•销售管理与其他系统的主要关系
•库存管理
•系统管理
•现存量 •发货单 •基础设置 •销售管理 •销售成本
•发货单 •发票、单据 •收款信息
•应收管理
•存货核算
•
•业务类型
• 1普通销 售
• 2委托代销业 务
• 3直运业务
•先发货后开票业务 •开票直接发货业务
• 4分期收款业务
•普通销售业务流程
•采购订单
•采购订货是指企业根据采购需求，与供货单位之间 签订采购合同、购销协议。
•包括： •采购订单 •计划批量生单 •请购比价生单 •采购订单列表 •采购订单执行统计表 •供应商催货函
在途业务 暂估业务 单货同行
•采购入库业务
•《库存管理》启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库 存管理》启用后，则必须在《库存管理》录入入库单据，在《 采购管理》可以根据入库单生成发票。
•没有销售订单，直运采购发票和直运销售发票可互相参 照
•综合查询
•单据查询 • 通过“入库单明细列表”、“发票明细列表 ”、“结算单明细列表”、“凭证列表查询”可以 分别对入库单、发票、结算单、凭证进行查询。
•账表查询 • 通过对采购管理系统提供的采购明细表、采购 统计表、余额表及采购分析表的对比分析，可以掌 握采购环节业务情况，为事中控制、事后分析提供 依据。
•第2节供应链管理系统初始 化• 供应链管理系统建账
•
•公共参数
•
•业务范围
• 设置基础档案
•基础档案信息
• •存货系统业务科目
• 供应链管理系统期初数据
• 启动系统控制台进行基础设置 • 依次启用采购管理系统、销售管理 系统、库存管理系统、存货核算系统 • 录入期初数据
用友软件供应链操作流程
用友软件供应链操作流程供应链是指将原材料、零部件、组装产成品以及最终产品从供应商传递到最终用户的整个过程。
而用友软件是一种专门为企业管理供应链而开发的系统，可以提供从采购、仓储、生产、销售等全过程信息的管理，提高供应链运行效率。
一、采购管理1.采购计划：根据销售和库存情况制定采购计划，确定采购数量和时间。
2.供应商筛选：根据产品质量、价格和服务等方面对供应商进行筛选，并签订供应合同。
3.采购订单：根据采购计划生成采购订单，并发送给供应商。
4.采购收货：对供应商发货进行验证，检查货物质量和数量是否符合要求，并完成入库操作。
5.采购付款：根据采购合同和发货情况，进行付款操作。
二、仓储管理1.入库管理：将采购收货的货物进行入库，进行系统登记和存储位置管理。
2.出库管理：根据销售订单或生产需求，进行出库操作，并进行出库单据的生成和记录。
3.库存管理：实时监控仓库库存情况，包括库存总量、库存周转率等指标，并及时补充库存。
4.盘点管理：定期对仓库进行盘点，核对实际库存与系统记录的库存是否一致。
三、生产管理1.生产计划：根据销售订单和库存情况，制定生产计划，确定生产数量和时间。
2.物料需求计划（MRP）：根据生产计划和物料的需求关系，进行物料计划和采购计划的生成。
3.生产订单：根据生产计划生成生产订单，包括生产工序、生产数量等信息。
4.生产执行：根据生产订单进行生产工序控制和生产任务分配，监控生产进度和工时。
5.成品入库：将生产完成的产品进行入库操作，进行质检和存储位置管理。
四、销售管理1.销售订单：根据客户需求生成销售订单，并进行订单审核和确认。
2.发货管理：根据销售订单进行发货操作，包括装车计划、出库操作和发货单据的生成。
3.销售收款：根据销售合同和发货情况，进行收款操作，包括应收款和实收款的管理。
4.销售退货：如果客户对产品有退货需求，根据退货申请进行退货操作，并进行退款处理。
五、供应链绩效评估1.采购绩效评估：对供应商的交货准时性、产品质量、售后服务等指标进行评估。
供应链基本流程
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增],保存,审核.注：①销售订单(de)单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价.②销售订单上应录入完整(de)合同相关信息,比如：交货日期、销售方式等.1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护],在销售订单时序薄界面,点‘下推’按钮,下推生成发货通知,保存,审核.1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护],在销售发货序时簿,点‘下推’按钮,下推生成销售出库,保存,审核（出货后）.注意：①销售出库单(de)源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护],在销售出库序时簿中,点‘下推’按钮,下推[生成销售发票],保存,审核,钩稽.注意：①销售发票(de)源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票号码是：实际开出(de)发票号码,不是系统自动带出(de).1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护],在销售发票序时簿中,单击[钩稽],选择本次要钩稽(de)销售发票、费用发票和对应(de)销售出库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽].1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增],选择红字,保存,审核.1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增],选择红字填制,保存,审核,钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本(de),应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本(de),可以通过“虚仓出库单”处理.用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库],填制完成后保存、审核.二、MRP计划基本操作（暂定）2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加],保存、审核.采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等,向采购部门提请购货申请.注意：①采购申请单由杨芳制单,刘玉超审核.②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工(de)采购申请单业务类型选择为订单委外.三、采购管理操作基本流程：3.1关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改].在采购申请单序时簿中,查询到手工生成(de)所有采购申请单.选中需要下推(de)单据,点[下推]－[生成采购订单],保存,审核.注意：①采购订单由采购员制单,张总审核.②采购申请单只有已审核(de)才可以下推生成采购订单.3.2 手工新增采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-增加].手工新增采购订单,填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期,采购单价应自动带出,不允许采购员随意修改.保存后(de)订单经审核后生效.如下图：3.3 采购订单维护采购用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护].在采购订单序时簿界面,可以看到之前保存(de)所有采购订单,并可以对采购订单做相关(de)操作,如修改、删除、审核、反审核、关闭等等.如果需要查看某张订单(de)详细信息,只需要选中该订单,双击进入即可.注意：①关闭标志为“Y”,可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票,也可以是手动关闭.②行业务关闭标志为“Y”,表示某订单中(de)一条记录已外购入库并已经生成采购发票.3.4 关联采购订单下推生成外购入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护] －[采购订单序时簿].在采购订单序时簿界面查询到采购订单.选中需要下推(de)单据,点[下推]－[生成外购入库]注意：①外购入库单由仓管员制单,洪志辉审核.②只有已审核(de)并已收到货物,采购订单才可以下推生成外购入库.3.5 外购入库单下推生成采购发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单－维护].在外购入库序时簿界面查询到所有(de)入库单,选中需要下推(de)外购入库单单据,点[下推]－[生成购货发票]在采购发票序时簿,单击[钩稽],在系统弹出勾稽界面,选择本次要钩稽(de)采购发票、费用发票和对应(de)入库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽].注意：①只有已审核(de)并且收到了采购发票,外购入库单才可以下推生成外购发票.②生成采购发票时,一定要根据实际收到发票上(de)数量和金额下推.③生成采购发票时,发票号码应填写实际收到(de)发票号码,严禁使用系统自动生成号码.④采购发票包括采购专用发票和普通发票,专用发票涉及增值税,普通发票不涉及税.发票包括蓝字、红字发票,蓝字发票是采购发票,红字发票是退货发票.3.6 手工录入费用发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[费用发票]－[费用发票新增].费用发票一般有：应付给供应商或加工单位(de)运输快递费等.3.7 采购退货基本流程3.7.1 采购退料仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单-新增] －点击[红字]按钮–保存–审核3.7.2 红字采购发票与勾稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[采购发票-新增] －点击[红字]按钮,保存、审核,再点击 [勾稽]按钮,选择对应(de)发票和入库单－[勾稽]四、委外加工基本流程4.1 MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－增加],保存、审核.4.2 关联采购申请下推生成委外订单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－维护],在采购申请单序时簿界面,选中需要下推(de)单据,点击[下推,生成委外订单,保存、审核.4.3 生产投料单4.4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外发出]－[委外加工出库－新增],保存、审核.4.5 收到加工完成(de)产品时做委托加工入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－新增],保存、审核.4.6 委外加工入库核算财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库核算],点击[核销]打开[委外加工核销]界面进行核销操作,将委外出库单中(de)材料反填到入库单中.保存、审核.4.7 下推生成采购发票（委外）财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－维护],在委外加工入库序时簿界面,点击[下推],生成购货发票,保存、审核.4.8 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽,进行委外加工入库核算与4.6相同五、生产领料、产品入库基本流程5.1手工录入生产领料单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发货]－[生产领料－新增]注意：①正常生产领料单(de)材料领用数量,由MRP计划依据生产任务单对应(de)BOM下达,仓库必须严格按单发料,凭单出货,严禁仓管员给车间备料.②生产领料单必须写明生产任务单.③因生产领料单领料数量是手工自动录入,应严格按BOM表领用.④因生产需要超领料(de),超领料单据应有签字5.2 生产退料5.2.1 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发货]－[生产领料-维护],在生产领料序时簿界面,选中原生产领料单,单击[红字],生成红字生产领料单.5.2.2 零星材料更换、退仓手工录入红字生产领料单.5.3 其他出入库情形其他出入库用于日常生产外(de)其他部门领用（如研发领料）,应注明领用部门、领用用途、盘盈、盘亏、报废等情形,单据(de)审核应由财务成本会计审核.5.3 手工录入产品入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[验收入库]－[产品入库-新增]注意：生产入库单：必须填写SN号、生产任务单号.。
供应链管理系统初始设置
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操作步骤
（1）在企业应用平台的“业务工作”选项卡下，执行“供 应链”|“库存管理”|“初始设置”|“期初结存”命令，打开 “库存期初数据录入”界面。
（2）在“期初结存”对话框中，单击“仓库”栏下三角按 钮，选择“原料仓库”。
（3）单击“修改”按钮，激活窗口，追加空记录。
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（三）设置存货科目和对方科目
务参数”|“供应链”|“库存管理”命令，或者在“业务工作” 选项卡下，执行“供应链”|“库存管理”|“初始设置”|“选项” 命令，打开“库存选项设置”对话框，如右图所示。
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（2）根据企业管理需求设置各种控制参数。 （3）所有选项参数设置完毕后，单击“确定”按钮，对设 置信息进行保存。
2 存货核算业务参数设置
存货核算系统的业务参数 设置主要包括核算方式、控制 方式、最高最低控制等。
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（二）期初业务数据录入
初次使用库存管理/存货核算系统时应先输入全 部存货的期初余额，以保证其数据的连贯性。如果系 统中已有上年的数据，在进行上年结转后，上年各存 货结存将自动结转本年。存货期初数据录入一般包括 存货编码、存货名称、规格型号、计量单位、数量、 单价、入库日期、供货单位和失效日期等内容。
管理、有无批次管理、有无保质期管理等业务控制参数，库存生成销售出库单、记账后 允许取消审核等业务校验参数，以及修改现存量时点、权限控制等参数。 （2）专用设置
主要设置是否允许超发货单出库、是否允许超限额领料等业务开关参数，以及预警 设置、最高最低库）可用量控制 可用量控制是按照“仓库＋存货＋自由项＋批号”进行严格控制，主要包括普通存
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3 期初记账
期初记账
SCM系统操作说明
SCM系统操作说明第一章：SCM系统概述1.1SCM系统简介供应链管理系统（Supply Chain Management System，简称SCM系统）是一种基于计算机网络的供应链管理工具。
它通过提供集成的供应链管理功能，帮助企业优化供应链的规划、执行和控制过程，提高企业的运营效率和客户满意度。
1.2SCM系统的优势1）集成性：SCM系统将企业各个环节的信息集成在一起，实现信息的共享和协同，减少信息孤岛问题。
2）可视化：SCM系统可以根据用户需求提供供应链的可视化展示，使企业决策者能够清晰了解供应链的各个环节。
3）灵活性：SCM系统可根据企业的需求进行定制开发，满足企业的个性化需求。
4）数据分析：SCM系统可以对供应链数据进行分析，提供决策支持和业务优化建议。
第二章：SCM系统的操作流程2.1SCM系统的登录与注销1）打开SCM系统登录界面；2）输入用户名和密码，点击登录；3）登录成功后，可以进行相关操作；4）退出时，点击注销按钮，或者关闭浏览器窗口。
2.2SCM系统的主要功能模块1）采购管理：用于管理采购订单、采购合同、供应商信息等；2）订单管理：用于管理销售订单、销售合同、客户信息等；3）库存管理：用于管理产品的库存状态、库存预警、入库和出库等；4）生产计划管理：用于管理生产计划、生产进度、生产资源等；5）配送管理：用于管理物流配送、运输计划、配送路径等；6）质量管理：用于管理产品质量检验、不良品处理、质量追溯等；7）报表查询：可根据需求生成各类报表，如销售报表、库存报表等。
第三章：SCM系统的常用操作3.1采购管理1）新增采购订单：在采购管理模块下，点击“新增采购订单”按钮，填写采购订单相关信息，保存订单。
2）查询采购订单：在采购管理模块下，输入查询条件，点击“查询”按钮，系统会显示符合条件的采购订单列表。
3）修改采购订单：在采购管理模块下，选择需要修改的采购订单，点击“修改”按钮，修改订单信息并保存。
SCM 供应链管理系统操作手册说明书
文档密级:外部公开SCM供应链管理系统操作手册科大讯飞股份有限公司2023.07目录1登录 (5)1.1登录 (5)1.1.1立即注册 (5)1.1.2忘记密码 (6)1.1.3完善企业信息 (7)1.1.4编辑企业信息 (11)1.1.5游客供应商完善企业信息 (12)2首页 (12)2.1通知公告 (13)2.2待签文件 (13)2.3工作台 (15)2.4更多-通知公告 (17)2.4.1通知公告详情 (18)2.5历史留言 (18)2.5.1留言详情 (19)2.6历史信件 (19)2.6.1信件详情 (20)2.6.2首页弹窗提醒 (20)2.7企业头像 (21)2.8消息中心 (23)2.9帮助文档 (23)3我要供应 (24)3.1最新询比价项目 (24)3.1.1申请报价 (25)3.1.2询比价项目详情 (27)3.2我参与的询比价–所有 (27)3.3我参与的询比价-已报价 (28)3.4我参与的询比价-已开标 (29)3.5我参与的询比价-结束报价审批 (30)3.6我参与的询比价-报价结束 (31)3.7我参与的询比价-授标审批 (32)3.8我参与的询比价-已完成 (32)3.9我参与的询比价-已废标 (33)3.10最新竞价项目 (33)3.10.1申请竞价 (34)3.10.2接受邀请 (36)3.11我参与的竞价-所有 (37)3.12我参与的竞价-已申请 (37)3.13我参与的竞价-竞价准备 (38)3.13.1试竞价现场-竞价参数设置 (39)3.13.2试竞价现场 (39)3.14我参与的竞价-竞价中 (40)3.15我参与的竞价-结束竞价审核 (41)3.16我参与的竞价-竞价结束 (42)3.17我参与的竞价-授标审核 (42)3.18我参与的竞价-已完成 (43)3.18.1填写单价 (44)3.19我参与的竞价-已废标 (44)3.20最新公开的招标 (45)3.20.1申请 (45)3.21我参与的招标 (46)3.21.1查看 (47)3.21.2接受 (48)3.21.3拒绝 (48)3.21.4答疑澄清 (48)3.21.5技术标上传 (49)3.21.6商务标上传 (51)3.21.7授标回应 (53)3.22工程项目询价 (54)3.22.1最新工程项目询价 (54)3.22.2我参与的工程项目询价 (55)3.23电子签章管理 (57)3.23.1未启用电子签章 (57)3.23.2启用电子签章 (57)3.24电子签约 (66)3.24.1签署 (67)3.24.2查看 (68)3.25企业信息管理 (69)4业务协同 (71)4.1信息协同 (71)4.2质量工单 (73)4.3基建付款申请 (75)4.3.1发起基建付款申请 (75)4.3.2查看基建付款申请 (76)4.4劳务付款申请 (79)4.4.1发起付款申请 (79)4.4.2查看劳务付款申请 (80)4.5订单协同 (82)4.6发货协同 (84)5管理中心 (86)5.1报价授权函管理 (86)1登录1.1登录访问地址：建议使用浏览器：谷歌浏览器浏览器输入访问地址进入系统登录页。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链管理系统构成及操作流程
供应链管理系统构成及操作流程供应链（购销存）管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链（购销存）是⽤友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单⼀财务管理的局限, 实现了从财务管理到企业财务业务⼀体化的全⾯管理, 实现了物流、资⾦流管理的统⼀。
本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点, 购、销、存业务处理系统的基本操作流程与⽅法等内容。
供应链（购销存）业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。
其中每个模块即可以单独使⽤, 也可以与相关⼦系统联合使⽤。
供应链（购销存）业务处理系统的功能与特点1. 供应链（购销存）业务处理系统的功能供应链（购销存）业务核算是企业经营管理的重要环节, 繁杂的购、销、存业务核算与管理⼯作⼀直困扰着企业, 供应链（购销存）业务处理系统正是根据企业供应链（购销存）业务的特点设计开发的核算与管理软件, ⼀般来讲,供应链（购销存）业务处理系统应具备以下功能:（1）物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理⽅⾯的要求, 处理有关物资采购⽅⾯的经济业务, 主要包括请购、定购、到货、⼊库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。
企业可根据实际业务情况, 对采购业务处理流程进⾏可选配置。
并登记各种核算账簿以及进⾏采购业务分析。
（2）产品销售核算: 按照国家有关规定, 处理有关产品销售⽅⾯的经济业务, 包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等, 并根据审核后的发票或发货单⾃动⽣成销售出库单, 处理随同货物销售所发⽣的各种代垫费⽤以及在货物销售过程中发⽣的各种销售⽀出。
对产品的销售业务进⾏核算统计,同时,进⾏各种销售业务分析。
（3）库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理⽅⾯的经济业务。
主要包括审核各种⼊库单据、管理出⼊库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等, 另外对于库存商品的控制（保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等）, 同时进⾏⼊库流⽔账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出⼊库成本的核算、出⼊库成本的调整、存货跌价准备的处理等。
供应链管理系统操作流程
供应链管理系统操作流程供应链管理系统是一种集成了采购、生产、库存和物流等一系列业务环节的软件系统，用于优化供应链中的各个环节，提高整体运作效率和顾客满意度。
下面是一个供应链管理系统的操作流程，详细介绍了系统在不同环节的功能和操作。
1.采购环节：在供应链管理系统中，采购环节是整个流程的第一步，主要包括了供应商管理、采购计划和采购订单处理等功能。
首先，用户需要对供应商进行管理。
系统中可以维护供应商的基本信息、供货能力以及质量评价等内容，方便用户在后续的采购决策中选择合适的供应商。
然后，用户可以根据销售预测和库存情况生成采购计划。
系统会根据销售数据和库存水平自动生成采购建议，用户可以根据实际情况进行调整。
采购计划可以包括物料的种类、数量和预计到货时间等信息。
最后，用户可以根据采购计划生成采购订单并发送给供应商。
系统会自动将采购订单的信息发送给供应商，同时生成订单跟踪号以便随时查询物流状态。
2.生产环节：在供应链管理系统中，生产环节负责生产计划和生产订单的管理。
首先，用户可以根据销售预测和库存情况生成生产计划。
生产计划可以根据产品的生命周期、产能和库存情况等因素进行优化，以最大程度地满足市场需求。
然后，用户可以根据生产计划生成生产订单。
生产订单包括产品的种类、数量、交付日期以及所需原材料等信息。
系统会自动将生产订单发送给工厂，并提供生产进度的跟踪功能。
3.库存环节：在供应链管理系统中，库存环节负责对库存的管理和优化。
首先，系统会根据销售数据和库存情况进行库存规划。
库存规划包括确定安全库存、补货点和订单点等指标，以确保库存满足市场需求的同时最大限度地减少库存成本。
然后，用户可以通过系统监控库存的情况。
系统提供了实时的库存查询功能，用户可以随时查看库存的数量、位置以及保质期等信息。
最后，系统还提供了库存调度的功能。
用户可以根据销售需求和库存情况，进行库存的调剂和调拨，以满足地区间的需求平衡和库存的最优化。
4.物流环节：在供应链管理系统中，物流环节负责对物流过程的管理和优化。
论述供应链管理的实施步骤
论述供应链管理的实施步骤引言供应链管理（Supply Chain Management，简称SCM）是一种针对产品或服务的流动和交付过程进行计划、实施和控制的综合性管理方法。
它涉及到多个环节和多个参与方之间的协调和合作，以实现高效、可靠的产品或服务供应。
在全球化和市场竞争日益激烈的背景下，供应链管理的实施变得尤为重要。
本文将详细论述供应链管理的实施步骤，包括战略规划、流程设计、供应商选择、信息系统建设等方面。
步骤一：战略规划1.确定组织的供应链目标：在实施供应链管理之前，首先需要明确组织的供应链目标。
这包括确定供应链的规模、服务水平、成本效益等方面的目标。
组织应该根据自身的战略定位和市场需求来确定供应链目标。
2.制定供应链策略：根据供应链目标，制定相应的供应链策略。
供应链策略应包括供应商管理、库存管理、物流管理等方面的具体措施和方法。
3.建立供应链组织结构：根据供应链目标和策略，建立适应供应链管理需求的组织结构。
这包括明确供应链管理团队的职责和权限，以及建立跨部门的协调机制和沟通渠道。
步骤二：流程设计1.分析现有流程：对组织内部的供应链流程进行分析，了解现有流程的状况、问题和改进空间。
可以采用流程图、价值链分析等工具进行分析。
2.重新设计流程：根据分析结果，重新设计供应链流程。
新的流程应该更加高效、灵活，并且能够满足组织的供应链目标。
在设计过程中应该考虑到供应商、生产环节、物流运输等方面的协调和优化。
3.实施流程改进：根据重新设计的流程，实施相应的改进措施。
这可能包括制定新的工作流程、培训员工、更新信息系统等。
步骤三：供应商选择1.制定供应商评选标准：根据组织的供应链目标和策略，制定供应商评选标准。
评选标准应包括供应商的交货能力、产品质量、价格竞争力等方面的指标。
2.寻找候选供应商：通过市场调研、招标等方式，寻找符合评选标准的候选供应商。
候选供应商可以通过供应商问卷、访谈等方法进行初步评估。
3.进行供应商评估：对候选供应商进行综合评估。
供应链管理系统构成及操作流程
供应链管理系统构成及操作流程随着全球经济的发展和市场竞争的加剧，供应链管理在企业中变得越来越重要。
通过合理的供应链管理系统，企业可以实现物流、配送、库存控制等各个环节的协调，提高效率、降低成本，从而增强竞争力。
本文将介绍供应链管理系统的构成和操作流程。
一、供应链管理系统构成供应链管理系统主要由以下几个组成部分构成：1. 供应商管理：包括供应商的选择、评估、合同签订等。
企业需要根据自身需求和供应商的能力、信誉等因素，进行供应商的选择和管理。
通过与供应商的紧密合作，实现供应链上下游的协调，提高供应的可靠性和效率。
2. 采购管理：负责采购部门的工作流程，包括采购计划、采购订单管理、供应商付款等。
通过合理的采购管理，确保原材料的供应及时、质量可靠，减少库存占用和滞销风险。
3. 生产计划与控制：将市场需求转化为生产计划，并进行生产进度的监控和控制。
通过合理的生产计划和资源调度，降低生产成本，提高生产效率，同时减少库存压力和交货延迟的风险。
4. 物流与配送管理：包括物流运输、仓储管理和配送服务等。
通过合理的物流规划和仓储管理，提高物流效率，降低运输成本和库存占用，确保产品及时配送到客户手中。
5. 库存管理：负责库存的监控和控制，包括库存安全水平的设定、库存周转率的计算等。
通过合理的库存管理，避免库存过高或过低，减少库存占用成本和滞销风险。
二、供应链管理系统操作流程供应链管理系统的操作流程可以简单概括为需求分析、计划制定、操作执行和结果评估四个基本环节。
1. 需求分析：根据市场需求和企业自身定位，对供应链管理系统的需求进行分析和规划。
包括需求调研、需求定义和需求优先级的确定等。
2. 计划制定：根据需求分析的结果，制定供应链管理系统的实施计划和时间表。
包括项目规划、资源调配、任务分工和进度安排等。
3. 操作执行：根据计划制定的内容，进行供应链管理系统的具体操作。
包括供应商管理、采购管理、生产计划与控制、物流与配送管理和库存管理等各个环节的操作。
供应链管理系统业务处理流程与初始化
1.1 启动系统控制台
1.2进行基础设置
存货分类
存货档案
计量单位组 计量单位
仓库档案
收发类别
采购类型(lèixíng) 类型(lèixíng)
销售
产品结构
费用项目
发运方式
第八页，共97页。
2.1 启用供应链管理系统管理 系统
分别启用以下系统进行基础设 置
启用采购管理系统
启用销售(xiāoshòu)管理系统
如果先收到了供货单位的发票，而没有收 到供货单位的货物，可以(kěyǐ)对发票进行压 单处理，待货物到达后，再一并输入计算机做 报账结算处理。但如果需要实时统计在途货物 的情况，就必须将发票输入计算机，待货物到 达后，再填制入库单并做采购结算。
第二十九页，共97页。
3.退货(tuì huò)处理操 作流程
第三十七页，共97页。
月末(yuèmò)结账
月末结账是将当月的单据数据封存，结账后不允 许再对该会计期的采购单据进行增加、修改(xiūgǎi)、 删除处理。
第三十八页，共97页。
销
第
售
3 节
管
理日
理
常
(rìcháng)
处
第三十九页，共97页。
主要(zhǔyào)内容
销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的 中心。销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销 售流程，支持普通销售、委托(wěituō)代销、分期收款、直 运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售 价格和信用进行实时监控。
日常(rìcháng)业务处理
•采购 (cǎigòu)请 购•采购
(cǎigòu)到
•货采购开票
供应链管理流程及制度
物流配送管理流程及仓库管理制度一、 物流配送管理流程1、物流配送管理流程图2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态；2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整；2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作；2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。
有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担；2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任;2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有尾款存入公司指定账户，并最迟于当天下午财务下班前将单据和货款带回公司交账，节假日顺延。
金蝶k3供应链操作流程
金蝶k3供应链操作流程金蝶K3供应链操作流程。
金蝶K3供应链管理系统是一款专业的供应链管理软件，它能够帮助企业实现供应链的高效运作，提升企业的运营效率和管理水平。
在实际操作中，金蝶K3供应链管理系统需要严格按照操作流程进行操作，下面将为大家详细介绍金蝶K3供应链操作流程。
一、采购管理。
1. 采购计划编制，根据企业的需求和库存情况，制定采购计划，确定采购物料的种类和数量。
2. 采购订单处理，根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商，确保及时供货。
3. 采购入库管理，当供应商交货后，进行验收入库，将物料信息录入系统，并进行库存管理。
二、销售管理。
1. 销售订单录入，根据客户需求，录入销售订单，确定销售物料的种类和数量。
2. 发货管理，根据销售订单，安排发货计划，进行发货操作，并及时更新系统中的发货信息。
3. 销售出库管理，根据发货计划，进行出库操作，将物料出库，并更新库存信息。
三、库存管理。
1. 库存盘点，定期对库存进行盘点，确保库存信息准确无误。
2. 库存调拨，根据需求，对库存进行调拨，确保各个仓库的库存均衡。
3. 库存报警，设置库存报警值，当库存低于报警值时，系统会进行提醒，及时补充库存。
四、物流管理。
1. 物流配送，根据销售订单和发货计划，安排物流配送，确保货物及时到达客户手中。
2. 物流跟踪，对物流配送进行跟踪管理，及时了解货物的位置和状态。
3. 物流成本核算，对物流成本进行核算，分析物流成本占比，优化物流配送方案。
五、质量管理。
1. 采购质量管理，对采购的物料进行质量管理，确保采购物料的质量符合标准。
2. 生产质量管理，对生产过程进行质量管理，确保生产出的产品质量合格。
3. 售后质量管理，对售后服务进行质量管理，及时处理客户投诉和售后问题。
六、财务管理。
1. 财务核算，对采购、销售、库存等信息进行财务核算，生成财务报表。
2. 成本控制，对企业的各项成本进行控制，降低企业运营成本。
3. 资金管理，对企业的资金进行管理，确保企业的资金流动安全稳定。
U8供应链操作手册
一、基础资料存货档案：方法1、手工输入，操作步骤如下：1、登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后，保存生效。
方法2、通过EXCEL表导入：1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】：材质（自定义项1）、尺寸（自定义项2）、脚距（自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要导入的帐套5、点击【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、操作流程1、销售管理：销售报价单销售订单发货单销售发票注：红色区域一般为销售部门操作，销售发票有财务部门操作A、登录软件，【业务工作】--【供应链】--【销售管理】B、销售报价单的录入：【销售管理】--【销售报价】--【销售报价单】，点击【增加】：按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*（1-税率）=无税单价，税率在表头录入，自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作C、销售订单录入：【销售管理】--【销售订货】--【销售订单】，点击【增加】：弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段），保存生效，并有主管审核D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】，点击【增加】：当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单，选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核，系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货，并审核销售出库单。
供应链管理流程及制度
物流配送管理流程及仓库管理制度一、物流配送管理流程1、物流配送管理流程图库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态；客服中心预出库成功文员确定预出库单并打印出仓库主管汇总缺货明细制定采购分拣员分拣打采购部采购入2.2、 调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排 车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”，调度在安排配送时必 须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费 处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配 送安排进行调整；2.3、 配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到 仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签 字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单 据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如 果配文员修改后台件数，确认分采购齐全订 — 仓库核对货品明缺货订单调度打印配送单并调车配送仓库文员标记缺配送车辆到达仓库凭配送单返回“待处理” 订单配送客服中心 内勤核对单据收款 在后物流配送操作流程再次联系客户确认订单 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草 稿核对打印《出库单》，仓管文员（陈晓龙、敬舒婷）将打印的《出库单》红黄 联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作；2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。
供应链管理系统操作流程
供应链管理系统操作流程供应链管理系统（Supply Chain Management System，SCMS）是一种能够帮助企业优化供应链运作的软件系统。
它能够集成企业内部和外部的供应链操作流程，实现信息的共享和协同，从而提高供应链的效率和透明度。
下面是供应链管理系统的操作流程。
1.采购管理流程首先，供应链管理系统可以帮助企业进行采购订单管理。
企业可以创建采购订单，并将其发送给供应商。
供应商接收订单后，可以确认订单并安排产品交付。
企业可以通过系统实时监控订单的状态和进度。
一旦产品到达，企业可以进行验收，并将订单的状态更新为已完成。
2.供应商管理流程3.库存管理流程供应链管理系统可以帮助企业管理库存的动态变化。
当企业收到产品时，系统可以自动更新库存数量。
当产品被销售时，系统可以相应地减少库存数量。
企业可以设定库存阈值，当库存低于设定值时，系统会自动发出库存不足的警告。
此外，企业还可以使用系统来追踪产品的批次和过期日期，以便及时销售和处理。
4.物流管理流程供应链管理系统可以帮助企业管理物流的运作。
企业可以录入物流公司的信息，并将物流任务分配给不同的运输渠道。
在运输过程中，企业可以通过系统实时跟踪货物的位置和状态。
一旦货物到达目的地，企业可以进行签收和确认，并更新货物的状态。
通过系统的物流管理功能，企业可以精确掌握物流过程，提高交货准时率，并减少物流成本。
5.销售管理流程供应链管理系统可以帮助企业管理销售的全过程。
企业可以录入销售订单，并将其发送给客户。
客户可以查看、确认和接受订单。
一旦订单被接受，企业可以安排产品的制造和交付。
在交付过程中，企业可以通过系统跟踪产品的状态和进度。
一旦产品交付完成，企业可以进行收款，并更新订单的状态为已完成。
通过系统的销售管理功能，企业可以提高销售的效率和客户满意度。
6.数据分析和报告流程供应链管理系统可以帮助企业进行数据分析和报告。
系统可以收集和整理供应链相关的数据，如采购金额、销售数量和库存变化等。
供应链管理系统基本流程
供应链管理系统基本流程供应链管理系统是一个整合和优化企业供应链活动的信息系统。
它通过集成供应商、制造商、分销商等各个环节的信息，实现物流、库存、订单等数据的实时共享和跟踪，从而提高整个供应链的协调性和效率。
下面是供应链管理系统的基本流程：1.采购计划：供应链管理系统首先根据市场需求和企业销售预测，制定采购计划，确定所需产品的数量和时间。
2.供应商管理：系统根据采购计划自动筛选供应商，并与合作的供应商建立电子化的供应关系。
通过与供应商的信息共享，企业可以及时了解供应商的生产能力、库存情况等信息，以便在采购过程中进行合理的决策。
3.订单管理：供应链管理系统通过与分销商的信息共享，实现订单的实时管理。
当分销商下订单时，系统自动将订单发送给供应商，并进行订单确认和跟踪。
4.仓储管理：供应链管理系统通过与物流公司的信息共享，实现仓储管理的自动化。
系统根据订单信息、库存情况等数据，进行货物的入库、出库和库存管理。
5.物流管理：供应链管理系统通过与物流公司的信息共享，实现物流管理的自动化。
系统根据订单信息、货物库存情况等数据，优化物流路径，并进行运输跟踪和配送管理。
6.客户关系管理：供应链管理系统通过与客户的信息共享，实现客户关系管理的自动化。
系统记录客户的订购历史、偏好等信息，为客户提供个性化的产品和服务。
7.数据分析和决策支持：供应链管理系统通过对供应链各个环节的数据进行实时分析，帮助企业识别瓶颈和风险，优化供应链策略，辅助企业决策。
总结起来，供应链管理系统的基本流程包括采购计划、供应商管理、订单管理、仓储管理、物流管理、客户关系管理以及数据分析和决策支持。
通过集成和优化各个环节的数据和流程，供应链管理系统可以提高企业的供应链协调性和效率，降低企业的成本和风险，提升市场竞争力。
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供应链管理系统操作流程
一、推式供应链管理系统操作流程
1、步骤一（制造商）
（1）登录“制造商管理系统”模块
（2）生产管理>生产订单>生产订单录入：生成生产订单
（3）生产管理>生产订单>生产订单处理：审核生产订单
2、步骤二（制造商）
（1）生产管理>MRP操作>MRP运算
（2）生产管理>MRP操作>MRP查询
（3）生产管理>MRP操作>生产建议：生成生产加工单
（4）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单
（5）生产管理>MRP操作>采购建议：生成采购单
3、步骤三（制造商）
（1）采购管理>采购计划单：生成采购单
（2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单
（3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单
4、步骤四（供应商）
（1）登录“供应商管理系统”模块
（2）销售管理>销售订单录入：出现制造商的采购订单
（3）销售管理>销售订单处理：审核销售订单
5、步骤五（供应商）
（1）销售管理>发货单录入：生成发货单
（2）销售管理>发货单处理：审核发货单
6、步骤六（供应商）
（1）仓储管理>订单管理
（2）仓储管理>出入库操作
7、步骤七（物流公司）
（1）登录“物流公司系统”模块
（2）配送管理>订单管理：生成作业计划
（3）配送管理>配送调度：生成调度单
（4）配送管理>配送单查询：查询在途运单
8、步骤八（制造商、物流公司）
（1）登录“制造商管理系统”模块
（2）采购管理>收货单录入
（3）采购管理>收货单处理
（4）登录“物流公司系统”模块
（5）配送管理>客户签收
9、步骤九（制造商）
（1）仓储管理>订单管理：生成入库单
（2）仓储管理>出入库操作：确认入库
10、步骤十（制造商）
（1）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单
（2）仓储管理>订单管理：生成出库单
（3）仓储管理>出入库操作：确认出库
11、步骤十一（制造商）
（1）生产管理>生产管理>生产作业录入：生成加工单（2）生产管理>生产管理>生产作业处理：半成品生产，完工
12、步骤十二（制造商）
完成产成品生产，步骤同上。
13、步骤十三（零售商）
（1）登录“零售商管理系统”模块
（2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单
（3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单
14、步骤十四（制造商）
（1）登录“制造商管理系统”模块
（2）销售管理>销售订单录入
（3）销售管理>销售订单处理
15、步骤十五（制造商）
（1）销售管理>发货单录入
（2）销售管理>发货单处理
16、步骤十六（制造商）
（1）仓储管理>订单管理：生成出库单
（2）仓储管理>出入库操作：确认出库17、步骤十七（物流公司）
（1）配送管理>订单管理
（2）配送管理>配送调度：生成调度单
（3）配送管理>配送单查询
18、步骤十八（零售商、物流公司）
（1）登录“零售商管理系统”模块
（2）采购管理>收货单录入
（3）采购管理>收货单处理
（4）登录“物流公司系统”模块
（5）配送管理>客户签收
19、步骤十九（零售商）
（1）仓储管理>订单管理：生成入库单
（2）仓储管理>出入库操作：确认入库20、步骤二十（最终客户、零售商）
（1）最终客户：下达订单
（2）销售管理>销售订单录入
（3）销售管理>销售订单处理
21、步骤二十一（零售商）
（1）销售管理>发货单录入：生成发货单（2）销售管理>发货单处理：审核发货单22、步骤二十二（零售商）
（1）仓储管理>订单管理：生成出库单
（2）仓储管理>出入库操作：确认出库23、步骤二十三（物流公司）
（1）配送管理>订单管理
（2）配送管理>配送调度
（3）配送管理>配送单查询
24、步骤二十四（物流公司）
配送管理>客户签收
二、拉式供应链管理系统操作流程
拉式供应链系统的各步骤操作流程与推式供应链系统的对应步骤相同，但是流程顺序不同。