华为人力资源管理内部审计——第六组共46页文档
华为内部审计
IT审计
财务审计
建立和维护审计监控体系，并对关键业务 进行审计、监控。
流程审计
对所负责的监控体系进行维护，并审查和 监控相关业务的执行情况。
公司 审计部 各部门、事 业务部门 业部、子公司 审计职能部门 流程监控点、审计点
监 控
在业务流程中设置监控和审计点，实现自 动审计。
市场管理 集成产品开客户关系管 集成供 发 理 应链 采购（行政类）
客户服务
IT 财务
人力资源
2.5 审计部--所涉及的地域范围
审计业务目前所涉及的地域范围包括：
1、公司总部的各业务部门 2、子公司（在深圳本地及外地） 3、全国各地办事处 4、合资公司 5、海外代表处、研究所、合资公司
华为研究所（美国硅谷、达拉斯、斯得哥尔摩、班加罗尔）
预算审计 财务审计
项目审计 审计职能 合同审计
关键业务流 程审计
主要管理制 度审计
离任审计
公共资源效 率审计
2.7 案例--关键业务流程审计
基建招标流程简介：
选择投标单位 发送邀标函 回标 开标及议标
选择中标单位
出中标通知
签定正式合同
招标资料归档
2.7 案例--关键业务流程审计
审计所关注的...
3.3 建设要素一--组织
审计监控体系的组织建设关键是确定实施监控职能的部门及其应承 担的具体工作。 例如：财经分层级的审计监控体系的架构如下
审计部 财审处 流审处
( 第一层 )
国内财务部 稽核处
( 第二层 )
审计部 驻外机构 审计处
国际财务部 风险 管理处
中研部 流程优化 处
中试部 计划处 (专项 )
华为公司内部审计管理制度
一、目的为了加强华为公司内部审计工作，提高审计质量，保障公司资产的安全和完整，防范和发现经营管理中的风险，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于华为公司及其各级子公司、分支机构、合资合作企业等内部审计工作。
三、内部审计机构1. 公司设立内部审计部，负责公司内部审计工作的组织、实施和监督。
2. 内部审计部向公司总经理汇报工作，并接受公司董事会的监督。
3. 内部审计部下设审计处、风险评估处、监督检查处等业务部门。
四、内部审计职责1. 对公司及下属单位的财务收支、经济活动进行审计，确保财务报告的真实、完整、准确。
2. 对公司及下属单位的内部控制体系进行评估，发现内部控制缺陷，提出改进建议。
3. 对公司及下属单位的风险进行识别、评估和监控，提出风险防范措施。
4. 对公司及下属单位的管理层和员工进行经济责任审计，确保其履行职责。
5. 对公司及下属单位的重大投资、融资、并购等项目进行审计，确保项目合规、合理。
6. 对公司及下属单位的内部控制体系、风险管理体系的建立健全和有效运行情况进行监督。
7. 对公司及下属单位的违法违规行为进行调查，提出处理建议。
五、内部审计程序1. 确定审计项目：根据公司年度审计计划，结合公司实际需要，确定审计项目。
2. 制定审计方案：根据审计项目，制定详细的审计方案，明确审计目标、范围、方法、时间等。
3. 实施审计：按照审计方案，对审计项目进行现场审计。
4. 审计报告：根据审计结果，撰写审计报告，提出审计意见和建议。
5. 审计整改：对审计发现的问题，督促相关单位进行整改。
六、内部审计要求1. 内部审计人员应当具备良好的职业道德，严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 内部审计人员应当具备相应的专业知识和技能，熟悉公司业务和内部控制体系。
3. 内部审计人员应当保持独立性，不受任何外部干扰。
4. 内部审计人员应当保守公司商业秘密。
5. 内部审计人员应当定期接受业务培训，提高自身业务水平。
华为内部审计制度及部分工作底稿
华为内部审计制度及部分工作底稿篇一：华为内部审计制度03审计通知书模版华为技术有限公司审计部审计通知书关于 [键入审计对象] 进行审计的通知[键入审计对象部门] ：根据 [键入审计项目] ，决定派出审计组，自年月日起，对[键入审计对象] 进行审计。
请予以积极配合，提供有关资料和必要的工作条件。
审计项目经理：审计项目组员：审计部年月日主送：[键入对象部门领导及大部门领导]抄送：[键入主要业务人员，审计部领导等]附：需要被审单位协助审计的工作清单[附表作为推荐使用，可视具体项目增减清单内容]感谢您对审计工作的支持！篇二：华为内部控制手册导言第一部分一、本手册编制说明深圳市华为技术有限公司（以下简称“本公司”）成立于一九八八年，现有员工5000多人，其中85%以上员工拥有大学学历，60%以上员工为硕士、博士、高级技术管理人员。
公司目前主要产品有：大容量数字交换机、商业网、智能网、用户接入网、SDH光传输系统、无线接入系统、图象多媒体通讯、宽带通讯、高频开关电源、监控工程、集成电路等。
为适应本公司高速发展的需要、提高经营管理水平，先后引入与运用了MRPⅡ（Manufacturing Resource Planning）的管理模式和ISO900质量管理与质量保证体系。
随着本公司内、外部环境的不断变化，内部会计控制在管理中的作用更显重要。
以保护公司财产、检查公司会计信息的准确性和可靠性，提高经营效率，推动公司坚持执行既定的经营管理方针为目标的内部会计控制制度（以下简称“本制度”）的制定也就成为了必然。
1．制定内部会计控制制度的原理为了使控制工作发挥有效的作用，在制定本制度时遵循了以下一些基本的原理。
1-1 组织适宜性原理组织适宜性原理：若一个组织结构的设计越是明确、完整和完善，所设计的控制系统越是符合组织机构中的职责和职务的要求，就越有助于纠正脱离计划的偏差。
控制反映组织结构的类型。
组织结构是对组织内各个成员担任什么职务的一种规定，也是明确执行计划和纠正偏差职责的依据。
华为公司内部审计制度
华为公司内部审计制度全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：华为公司作为全球领先的通信技术提供商，一直致力于规范、透明、高效的内部管理制度。
在公司的经营过程中，内部审计制度扮演着非常重要的角色，为公司提供了有效的监督和管理手段，保障了公司运营的合规与稳健。
下面我们就来详细了解一下华为公司的内部审计制度。
华为公司建立了全面的内部审计制度体系，包括审计委员会、内部审计部门、审计报告机制等。
审计委员会是由公司董事会委任，负责监督和指导公司内部审计工作。
内部审计部门作为独立的审计机构，承担着对公司各业务单位的审计工作，向审计委员会和董事会报告审计结果，并提出改进建议。
审计报告机制则是指内部审计部门对审计结果进行汇总分析、编制审计报告，并及时向公司高层管理层汇报。
华为公司注重内部审计的全面性和立体性。
内部审计覆盖了公司各个业务单元和职能部门，对公司的运营、管理、风险控制等各个方面进行了深入审计。
内部审计的对象包括财务、运营、人力资源、信息技术、合规等各个领域，旨在确保公司各方面的合规运营和风险控制。
华为公司内部审计制度注重风险导向和预防控制。
内部审计部门定期进行风险评估，确定审计重点和方向，并根据风险评估结果设计审计方案和计划。
审计人员通过审计程序和方法，对公司的风险点进行全面检查和评估，确保发现和解决问题的及时性和有效性。
与此内部审计部门还加强了对业务流程、制度漏洞和内控缺陷的识别和整改，提高了风险预防和控制的能力。
华为公司内部审计制度强调了结果导向和效益评估。
审计人员对审计结果进行集中分析、比对评估，并提出改进建议和措施。
公司各业务单元需要按照审计报告中的改进建议和整改措施，及时整改问题和提升管理效能。
审计委员会和董事会通过审计报告，及时了解公司的经营状况和内部管理水平，提高决策的科学性和有效性。
第二篇示例：华为公司是一家全球领先的信息通讯技术解决方案供应商，其内部审计制度一直被视为其成功的一个关键因素。
华为集团人力资源管理手册
目录【最新资料，WORD文档，可编辑修改】第一章手册的目的 (1)第二章人力资源部的工作职责 (2)第三章招聘工作 (3)第四章新员工入司工作流程 (7)第五章员工转正考核工作流程 (9)第六章员工内部调动工作流程 (11)第七章员工离职 (13)第八章劳动合同 (15)第九章薪资制度 (17)第十章考勤管理 (18)第十一章员工福利 (22)第十二章绩效管理 (23)第十三章奖励制度 (24)第十四章违纪处分 (25)第十五章培训与发展 (26)第十六章职业生涯发展 (29)第十七章人事档案管理 (31)第一章手册的目的一. 公司在人力资源管理方面致力于达成以下目标：1构筑先进合理的人力资源管理体系，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与企业共同成长。
2保持公司内部各企业在人事制度和程序的统一性和一致性。
保持人力资源系统的专业水平和道德标准。
3保证各项人事规章制度符合国家和地方的有关规定。
二. 为达到上述目标，公司人力资源部编制本手册，以此规范和指导有关人力资源方面的政策和程序。
三. 公司人力资源部是负责制订及实施有关人力资源政策和程序的部门。
四. 本手册将根据实践的发展不断充实和修订。
人力资源部热忱欢迎员工和各分支机构提出修改意见。
第二章人力资源部的工作职责一. 核心职能：作为公司人力资源的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。
二. 工作职责：1制度建设与管理A制订公司中长期人才战略规划；B制订公司人事管理制度，总分公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。
C核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划；D定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；E指导、协助员工做好职业生涯规划。
2机构管理A配合相关部门，做好分支机构选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作；B公司系统各级机构的设置、合并、更名、撤销等管理；C制订公司机构、部门和人员岗位职责；D公司及分支机构高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理；E监督、检查与指导分支机构人事部工作。
华为公司人力资源管理体系(内部版)
华为公司人力资源管理体系第一章公司人力资源管理的组织体系与运作方式一、公司人力资源管理的组织体系图华为公司人力资源管理体系二、人力资源管理委员会的职责、成员与运作1、人力资源管理委员会（HRMC）的职责：HRMC负责管理、监督公司级人力资源决策与活动，为业务发展提供支持；同时对人力资源领域的战略问题向EMT提供建议，以支撑公司的增长和公司的战略。
2、人力资源管理委员会的成员：主任：人力资源总裁成员：人力资源部主管、各大部门主管、华为大学主管、各大部门干部部主管；根据具体议题需要，邀请有关业务部门代表参加。
秘书机构：人力资源部3、人力资源管理委员会的运作：会议频度：每季度一次，可根据需要召开特别会议三、人力资源管理部工作职责1.根据公司总体业务发展战略的需要，提出相应的人力资源战略，组织制定全球人力资源政策，并实现对公司全球人力资源业务的管理。
通过对人力资源体系与机制的完善与推行，为公司业务正常运作及发展提供人力资源支持，促进公司商业目标的达成。
2.根据公司政策导向，建立和完善公司人力资源管理机制，通过人力资源管理体系的高效和有效运作，促进公司业务顺利开展。
3.根据公司业务发展战略，组织制定中长期人力资源发展规划及政策并实施，确保公司中长期业务发展得到人力资源的有效支持。
4.根据公司业务发展状况，通过制定有效的绩效管理和激励政策并组织实施，提高公司整体竞争力，促进公司可持续发展。
5.建立、完善并推行有利于员工成长的职业发展机制，通过培训、培养和任职资格管理，促进员工能力的提升和人岗匹配。
6.根据行业特征、公司的战略及公司员工总体特性，营造积极向上的工作氛围，建设良好的企业文化，促进员工与公司关系的和谐和发展。
7.根据公司价值导向，制订薪酬福利政策并实施，提出合理的薪酬结构和新酬标准，对员工进行及时、有效的激励，持续吸引、保留优秀人才和关键员工。
8.基于公司全球化战略，参考国际惯例，结合业务需求，建立并优化海外人力资源管理体系，制订相应政策，以促进国际业务的拓展。
华为人力资源管理内部审计——第六组
七、招聘与培训开发
七、招聘与培训开发
招聘七大原则
七、招聘与培训开发 招聘管理系统
明确用人需求
具体用人部门
挑选所需人员
技能考核
审核用人需求
各需求
人力资源部
寻找合适人力资源 初审分流
七、招聘与培训开发
培训：针对任职资格 使培训更有效
5级管理 专业 达标培训
• 华为的产品和解决方案已经应用于全球170多个国家，服务全球运营商50强中的45 家及全球1/3的人口。
• 据了解，华为在2010年以218.21亿美元营业收入首次杀入《财富》世界500强榜单， 排名为第397位。2011年以273.557亿美元年营业收入位居第352位。2012年，华为 连续3年入选财富500强，以315.4亿美元名列351位。2013年，华为首超全球第一 大电信设备商爱立信，排名第315位，爱立信排名第333位。2014年，华为排名由 去年的第315位上升至285位。2015年华为排名相较2014年又有大幅提升，上升57 位至228位。2016年，华为又提升了将近百名，位居第129位。 • 2016年，研究机构MILLWARD BROWN编制的BRANDZ全球100个最具价值品牌排行 榜中，华为从2015年的排名第70位上升到第50位。8月，全国工商联发布“2016中 国民营企业500强”榜单，华为以3950.09亿元的年营业收入成为500强榜首。 8月， 华为在“2016中国企业500强”中排名第27位。
对外公平 劳动力市场的界定，市场的调查 薪金水平的政策 对内公平 工作分析、工作描述 工作评价、薪金结构及薪酬包政策 绩效考核、任职资格认证、 薪酬政策 增进工作效益
与效率
员工公平
薪酬模式：
工资标准
华为人力资源管理体系(PDF版)
华为人力资源管理体系框架分享管理知识，与您共成长”华为的成功，从很大意义上讲就是人力资源的成功“华为核心价值观合理的价值分配， 撬动更大的价值创造把握战略方向厚积薄发实现突破持续30年，聚集数据传送管道持续压强投入构建价值驱动企业核心价值观以客户为中心创造客户价值是守护公司 价值的必由之路，我们通 过成就客户，来成就自己以奋斗者为本用科学合理的价值评价 与分配系统，激发全体 员工全力开展价值创造坚持自我批判通过自我批判，实现不 断改进，不断进步，应对企业的外部挑战和内 部堕台长期艰苦奋斗客户需求在升级，产业在 不断演进，能不能长期坚持艰苦奋斗，决定了公司能不能活下去。
1234人力资源体系核心问题价值创造价值评价价值分配n业绩产出与岗位对接n专业贡献评价n设计薪酬要素n涉及各类岗位薪酬结构n薪酬与岗位等级匹配n特别激励方式n提升高业绩人员工作动力n全员奖励与公司业绩挂钩n核心员工薪酬竞争力n员工分类分层n岗位关键职责设计n岗位存在价值分析n岗位关键任务设计n激励要素分析华为人力资源管理核心理念价值评价价值创造价值分配企业价值循环链依据改进基础动能（后轮）牵引前提（前轮）说明为什么创造价值、为谁创造价值、 谁创造了价值目标制订，绩效执行及辅导说明创造了多少价值（结果）如何创造价值（关键行为）绩效评价，结果沟通说明价值的分配对象及如何分配价值绩效结果应用员工价值环链职位职业发展期望回报依据绩效价值循环华为人力资源管理核心理念价值评价价值创造价值分配以价值链循环为主体，由价值创造、价值评价和价值分配构成的人力资源管理体系循环劳动丨知识 企业家丨资本 培训开发 绩效管理组织发展 人才招聘机会丨期权工资丨奖金 保险 股票丨荣誉华为人力资源管理核心理念给火车头加满油狼狈组织猛将必起于卒伍宰相必发于州郡田忌赛马歪瓜裂枣少将连长二两大烟土“之”字形成长重装旅与陆战队从零起飞奖板凳要坐十年冷喜马拉雅山的水为什么不能流入亚马逊河班长的战争赛马结网原理倡导和建设“以客户为中心, 以奋斗者为本”的高绩效企 业文化人力资源管理要导向冲锋， 促进干部员工队伍持续艰苦 奋斗和公司核心价值观传承奋斗者是企业的财富，坚持 以奋斗者为本，使奋斗者得 到合理的汇报123华为人力资源管理顶层设计：人力资源管理三大核心对象以核心价值观为天，以共同平台为'地”，-“天” 一 “地”，实现差异化干部人才组织”共同的价值观，是共同发展的基础；有了共同发展的基本认知，才可能针对业务特点展开差异化的管理；共同的平台支撑，是我们在差异化的业务管理下，守护共同价值观的保障。
华为人力资源管理手册
华为人力资源管理手册华为集团人力资源管理手册目录共90页第1页第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章手册的目的 ........................................................................... ................ 3 人力资源部的工作职责 (4)招聘工作 ........................................................................... .................... 5 新员工入司工作流程 .........................................................................11 员工转正考核工作流程 ..................................................................... 13 员工内部调动工作流程 ..................................................................... 16 员工离职 ........................................................................... .................. 18 劳动合同 ........................................................................... .................. 20 薪资制度 ........................................................................... .................. 23 考勤管理 ........................................................................... .................. 25 员工福利 ........................................................................... ............... 29 绩效管理 ........................................................................... ............... 31 奖励制度 ........................................................................... ............... 32 违纪处分 ........................................................................... ............... 33 培训与发展 ........................................................................... ........... 37 职业生涯发展 ........................................................................... ....... 39 人事档案管理 ........................................................................... . (42)共90页第2页第一章手册的目的一. 公司在人力资源管理方面致力于达成以下目标：1 构筑先进合理的人力资源管理体系，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与企业共同成长。
华为内部审计组织架构
华为内部审计组织架构摘要：1.华为内部审计组织架构的概述2.华为内部审计的职责和使命3.华为内部审计的组织结构4.华为内部审计的运作流程5.华为内部审计与其他部门的协作关系6.华为内部审计的成就和挑战7.结论正文：华为内部审计组织架构是华为公司内部监督机制的重要组成部分。
华为内部审计的职责和使命是确保公司业务运作的合规性、风险控制以及提高公司经营效率。
为了实现这些目标，华为内部审计采用了高度专业化的组织结构，以确保内部审计工作的独立性和权威性。
华为内部审计的组织结构分为四个层级，分别是审计委员会、审计部、审计中心和审计小组。
审计委员会是华为内部审计的最高决策机构，负责制定审计策略和规划，以及审批审计报告。
审计部是华为内部审计的核心部门，负责组织和实施审计工作，并直接向审计委员会汇报。
审计中心是审计部的派出机构，负责对各个业务部门和区域进行审计。
审计小组是审计中心的派出机构，具体执行审计任务。
华为内部审计的运作流程包括审计计划制定、审计通知书发放、审计实施、审计报告编写和审计报告审批等环节。
在审计计划制定阶段，审计部根据公司业务发展和审计需求，制定年度审计计划和季度审计计划。
在审计通知书发放阶段，审计中心向被审计部门发放审计通知书，明确审计时间、审计范围和审计要求。
在审计实施阶段，审计小组进驻被审计部门，进行现场审计，收集审计证据，与被审计部门沟通，了解业务运作情况。
在审计报告编写阶段，审计小组根据审计证据，编写审计报告，提出审计意见和建议。
在审计报告审批阶段，审计部对审计报告进行审批，并将审计报告提交给审计委员会和被审计部门。
华为内部审计与其他部门的协作关系密切。
在审计过程中，审计小组需要与被审计部门保持良好的沟通，了解业务运作情况，获取审计证据。
同时，审计部还需要与公司其他部门，如财务部、人力资源部等，保持协作，共享信息和资源。
华为内部审计在过去的几年中取得了显著的成就。
通过不断地完善审计组织架构和运作流程，华为内部审计有效地识别和控制了风险，提高了公司经营效率，保障了公司业务的合规性。
华为公司内部审核
课题：对华为公司的内部审核11级工商企业管理二班调查组：第一小组成员时间：2012年12月20号审核单位概况一:公司简介华为技术有限公司是一家总部位于中国广东省深圳市的生产销售电信设备的员工持股的民营科技公司，于1987年由任正非创建于中国深圳，是全球最大的电信网络解决方案提供商，全球第二大电信基站设备供应商。
华为的主要营业范围是交换，传输，无线，数据通信类电信产品，在电信领域为世界各地的客户提供网络设备、服务、解决方案。
在2011年11月8日公布的2011年中国民营500强企业榜单中，华为技术有限公司名列第一。
同时华为也是世界500强中唯一一家没有上市的公司，也是全球第六大手机厂商。
二：公司领域华为产品和解决方案已经应用于全球100多个国家，服务全球运营商50强中的45家及全球1/3的人口。
具体包括以下十方面：1、无线接入；2、固定接入；3、核心网；4、传送网；5、数据通信；6、能源与基础设施；7、业务与软件；8、OSS；9、安全存储；10、华为终端。
三：组织结构图四：质量体系结构图五：质量方针和目标质量方针：质量第一，顾客满意。
全员参与，精益管理。
持续改善，追求卓越。
质量目标：1出厂合格率100% 2客户投诉3客户投诉处理率100% 4产品次品率小于0.2%5安全事故为0 6顾客满意率大于98%关于华为公司的审核方案审核方案一、审核目的1、验证我公司建立的三标管理体系与国家标准的符合性，检查质量、环境及职业健康安全管理体系是否正常运行。
2、验证并评价我公司建立的质量、环境及职业健康安全管理体系的适宜性和有效性。
3、为下年度管理评审提供依据。
4、为认证机构对我公司进行的质量、环境和职业健康安全管理体系第二次监督审核做准备。
二、审核范围工商管理体系所覆盖的相关活动、各有关职能部门。
三、审核准则GB/T19001-2008，GB/T24001-2004，GB/T28001-2001标准1、管理手册、程序文件及其他相关文件。
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41、实际上，我们想要的不是针对犯 罪的法 律，而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民，就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律，法律受制于情 理。— —托·富 勒
45、法律的制定是为了保证每一个人 自由发 挥自己 的才能 ，而不 是为了 束缚他 的才能 。—— 罗伯斯 庇尔
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71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非