SAP+MM操作手册培训
SAPMM操作手册06朗泽sap培训
Run MRP---參數說明
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Run MRP---參數說明
Create purchase req:選擇輸入MRP產生後訂單型態,通常定義 2 . 選擇項次:1→Purchase requisitions
MRP執行中有新訂單建議,皆展成Purchase requisition 2→Purchase requisitions in opening period.
MRP執行中有新訂單建議,則依User定義Open period ( 此定義在MRP參數Schedule Margin Key)期間內展開Purchase requisition,其他期間則展成PlanOrder.
3→Planned Orders MRP執行中有新訂單建議,則均展成Planned Orders. 備註:Purchase requisitions與Planned orders不同是P/R(Purchase Requisitions)可於電腦直接轉成P/O而Planned Order無法執行,需先 行將planner order轉成P/R再將P/R轉成P/O
P/O
P/R
Stock
Planned Order
Subcontract P/O
Subcontractor Requirement
Reservation
Schedule
Shipping
Agreement Notification
3
MPS/MRP LOGIC #2
4
MRP 作業目的
一.作業目的及關連性說明: 1.1. MPS:MPS(Master production schedule)主生產排程, 又稱之為產銷排程, MPS為達到材料供應,成品生產及產品銷售 三者之平衡的有效工具, 基本而言,MPS卻是透過一連串供給面 與 需求面的協調與運算而決定出對客戶的可承諾數量及對下 階材料的需求量,而在供給面與需求面的協調過程中以產定銷 (make with Assembly)或以銷定產(make without Assembly)兩 種產銷的方式均將影響MPS及ATP運算方式與結果
SAP-MM培训
Yes
采购订单 (加工成品) 采购订单 (原材料)
采购订单 (加工成品)
生产订单 （模杯）
采购申请 采购申请 (模杯) (原材料)
生产订单 (模杯)
模杯生产 模杯生产 收货转到转 移加工仓 收货转到送 外模杯仓
加工生产
基于采购订 单收货
基于加工成 品销售订单 开票
基于加工成品采 购发票校验
二、创建信息记录、货源清单
1．在导入信息记录时，如果出现供应商对应的采购组 织数据没有创建，可用ZM063去查看供应商情况，如 查确实没有模板中提交的采购组织数据，需要用户提 交，xk01扩充供应商。 2．订单单位与后边的价格单位一致，否则会对采购订 单有影响，转换关系也要注意。 3．如果是深圳向香港采购，需要维护销售价。 销售价的单位是基本单位，所以采购信息记录的单位 应该也是基本单位。
捡验及包装
成品入仓
基于成品销 售订单交货 基于成品销 售订单开票
基于成品采 购订单收货 基于成品采 购发票校验
开始
应用管理部
李春燕
三、创建BOM
如果BOM下层料如挂牌，唛头，等主网格与成品主网 格一样，而且此成品有多个颜色，则需要把这些颜色 放在一个行项目中。区分行项目，是用排序字符串来 区分的。如果放在多个行项目中，跑需求，如果跑一 个颜色的需求，和主网格一样的下层料的其它的颜色 也会跑出需求来。
四、供应商
1． 方案组：原材料的供应商一般都是J1.如果为空，在 条件类型那里会成PB00，而是J3AP. 2．货币单位：和供应商交易时用的币种。如果和信 息记录的价格单位不一致，做采购单时，会有问题。
五、原材料的几种采购类型：
1．标准采购，向外供应商采购。 ERP新模板-丈根EW370030改颜色搭配-Jun 22.xls 2.外包采购，如捆条,染布等 ERP新模板-SD115改染.xls 3.公司间采购。 如：深圳向香港采购，香港向外采购，再发货给深圳 ERP新模板--TN1135160.xls ERP新模板--SP280193,ST289200 Price模板_REV.xls
SAPMM操作手册朗泽sap培训
注意事項
一、 採購單價維護時,會自動從Vendor Master中Order Currency帶 入幣別,但是可以修改(一般與Create訂單的Vendor“PI”相同); 當採購人員建立訂單時INFO-Record Net price default帶入PO. 二、單價若為台幣/日幣/里拉只能維護整數位,若有小數點則須進行 單位轉換單位, 例如：
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Info-Record 關聯性說明
2-4 為配合 (OVL)限制則Create INFO Record的幣別 是會依據Vendor幣別帶過來,當付款廠商(代理商)與承認材料 廠商(原製造商)交易幣別不同,則需建立承認材料廠商的 Info_Record而其購買單價均是以付款廠商(代理商)為主.
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Material
Stock material M1
Consumable mat. M1
Service S1
Info-Record關聯性說明
一. 作業目的及關連性說明
1. Info-Record主要用於維護購買單價,此單價需經由採購 主管核准後始得鍵入,並於開立訂單時系統自動帶出單價,採 購人員無法修改訂單上單價,須透過一定權限設定,方可修改
29 经典PPT模版 欢迎下载
前端作業—Q_Info Record
工程對Vendor承 認至2001.12.31
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Info_Record 路徑
TCODE,目的: 維護購買單價
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Info_Record操作說明
輸入材料、 厂別等相關
選擇Info_Record類別：
SAPMM操作手册培训
Goods Receipt
Special lecture notes
___收料欄位說明 MIGO
Excellent handout template
Goods Receipt
Special lecture notes
___收料欄位說明 MIGO
Excellent handout template
Return delivery to vendorSpecial lecture notes
___收料判退說明
*若倉庫人員在收料時收錯,或KEYIN錯誤,此時該 料還在待驗區 沒做UD或已作UD但未入庫 ： 1.可直接作Cancel動用,將其反轉,重新再收。作 后可用庫不變,待驗區減少。 2.此時不能用102直接反轉,因為102減的是可用庫 存的數量,待驗區的數量不會變。
Excellent handout template
Return delivery to vendoSrpecial lecture notes
___退貨說明
當廠商所送的貨發生品質問題或因倉庫輸入錯誤,訂 單等問題時,需使用Return delivery to vendor功能將收 料數量不論於待驗區或倉庫均需扣除. MVT 102:當材料收料時倉庫執行key in錯誤或發生 短收時,則執行MVT 102並同時將該張MVT DOC發票號 碼刪除,系統會將收料數還原P/O數量,會計系統且不 會產生折讓並能正確抓到重新實收MVT=101. MVT 122:當材料收料時或倉庫Stock發生檢驗不良則 倉庫人員需執行MVT 122且系統會自動產生折讓單,將 應付款項及進項稅款回沖.
該料號可是line中指定item中的料號
SAP_MM用户培训手册
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客户的远景 , 我们的承诺
备品备件及费用类采购订单操作演示、练习
操作演示： 1、创建、显示备品备件、费用类采购订单 2、单独审批采购申请 3、集中审批采购申请 4、打印采购订单
练习
要求：
1、每个采购员在系统中分别创建一个备品备件采购订单及费用类采购订单。 2、采购部经理在系统中审批采购订单。 3、采购员进行采购订单打印预览。
C2
T-Code: ME9F
004-打印 采购订单
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
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采购部 采购经理
MM-110 生产性物资采购订单创建流程
财务部/高管 财务部经理/高管
供应商 联系人
T-Code: ME29N -单独审批 ME28 -集中审批
T-Code: ME9F
T-Code: ME29N -单独审批 ME28 -集中审批
M3
003-审批
供应商 联系人
采购订单
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
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006-每月末审 P3 核采购订单执
行情况
M4
005-确认 并回执
结束
工夹具的采购也采用备品备件的采购订单类型。
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客户的远景 , 我们的承诺
申请部门 申请人/经理
000-
M1
开始
001-提出采购
N
请求
采购申请单
M2
002-申请部门 经理审批
M 手工流程控制点 C 系统配置控制点 S 系统开发控制点 A 权限控制点 P 系统检查控制点
SAP系统操作之MM采购培训PPT
三、库存\仓库管理
• 根据采购订单的数量（包含允许收货差异） 收货，一旦收货，系统自动会生成物料凭证 及会计凭证。库存数量及库存价值也会相应 更新。
• 实物与账必须相符，库存地点根据各公司实 际情况决定。
从上游产生的物料需求，有库存就消耗库存， 剩余需求以采购申请的形式分配到相应的采购 组（采购员）。
这个过程就是基于主数据（物料主数据、供应 商主数据、采购信息记录、货源清单、配额协 议）中相关的视图（参数）来进行的。
SAP系统操作之MM（采购）教程
MM的功能简介
二、物料采购
• 可将采购申请快速地转化成采购订单，也通 过采购订单收货预警表，有效地跟踪供应商 生产进度等。
2、物料主数据是独立存储的
3、每个模块的内容都在一个物料的主数据中体现（销售，采购，生产， 会计等）。每一步操作都会产生相应的凭证，所以如果操作不当，会 影响其他模块，引起连锁反应，改回头就没有四班那么随意了。
SAP系统操作之MM（采购）教程
组织架构介绍
物料数据创建
1. 登录SAP系统，输入T-CODE：MM01 ，如图1所示。
组织架构介绍
图5-7
图5-8
图5-9
图5-10
图5-11
SAP系统操作之MM（采购）教程
组织架构介绍
选择“是”，在屏幕的左下角会出现 N32165201已经被成功创建。
，表示物料
SAP系统操作之MM（采购）教程
组织架构介绍
பைடு நூலகம்物料主数据
◎ 物料主数据创建：MM01（以后无此权限， 按固定格式在WCP流程递交） ◎ 物料主数据显示：MM03
SAP培训MM(仓库)
需要注意的问题
3、采够订单及生产订单收料要注意看库存地 点。 4、不合格的物料要收到不良品仓库
生产订单收料（MB31，移动类型：102）
报废物料销账（MB1A，移动类型：551）
输入盘点实盘数量（MI04）
修改盘点实盘数量（MI05）
查看盘点实盘数量（MI06）
需要注意的问题
1、转储发料时提示“系列号参数文件不同” 解决方式：需查看主数据每个工厂里的“工作计划” 视图中的序列号参数文件是否是一致，如果出现不 一致通知数据组更改为一致，才能进行转储。 2、收料时，提示“该物料不存在于XX库存地点” 解决方式：通知相关人员扩充库存地点。
内容： 一、仓库的组织结构
二、仓库业Leabharlann 涉及的操作命令 三、需要注意的问题
E:\SAP\SAP\组织架构\WH组织架 构V1.0.vsd
收货的移动类型（MIGO）
• 直接入库移动类型101 • 收货到冻结库存移动类型103 »验收移动类型105 • 直接入库冲销-移动类型102 • 收货到冻结冲销-移动类型104 »验收冲销-移动类型106
查看库存（MMBE) 查看物料凭证清单（MB51) 查看现有库存清单（MB52) 创建调拨申请（MB21，移动类型：311、301）
创建调拨退料申请（MB21,移动类型：312、302）
打印调拨申请单（ZMM002)
仓库业务涉及的操作命令
仓库过账（MB1B，移动类型：311、301、312、302） 生产订单收料（MB31，移动类型：101）
发料的移动类型
向外协采购订单发料（MB11，移动类型：541）
转储发货（MIGO，移动类型：351） 生产订单及成本中心发料（MB1A，移动类型： 261、201） 生产订单及成本中心退料（MB1A，移动类型： 262、202）
SAPMM操作手册培训
YPB6 &
21
工單退料(262)
___實例操作及對比說明
MB1A
按路徑輸入 工單號碼進入
對比對比!
YPB6
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工單超領退料(262)
？
___工單超領退料實例操作說明(MB1A)
1
2
23
工單超領退料(262)
___工單超領退料實例操作說明(MB1A)
倉庫相關作業2
___MM Module
1
目錄
1、工單發料 2、Back flush材料轉倉 3、工單超領 4、工單退料 5、工單成品入庫 6、母子工單，子階工單多生產入庫 7、成品出貨 8、外加發料作業
2
發料前驟
工單發料(261)
___發料前驟(MM01)
1、WO的開立,而且必須是RELEASE后的工單。 2、發料倉別的維護：見下圖(MRP1參數)
16
Back flush 材料扣帳
___ Back flush 材料扣帳(CO11)
工單在CONFIRM的同時，BACKFLUSH自動扣帳， 也可手動更改 17
工單超領(261)
法1
___工單超領法1路徑(MB1A)及注意事項
備料單據號碼 (務必輸入)
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工單超領(261)
___實例操作(MB1A)及結果顯示(CO03) 維護的畫面
29
母子工單，子階工單多生產入庫(531)
___實例操作(MB1C)
CO03可以看到工 單之間的關系， 531中的工單號碼 應該是母工單
30
成品出貨(601)
SO的開立
YES DELIVERY
是
否 有
SAP+MM操作手册01_朗泽sap培训
Purchasing view (#9)
1. Source List:若此欄位有打「v」.則該材料需於Source List 建vendor 資料且create p/o時僅能在Source List 有 建檔vendor 才能訂購. 2. JIT delivery sched.: 電子交貨看板 3. Quota arr. Usage:當材料有二家以上的供應商,是否要 參考Quota arrangement做比率的分配,若要考慮選擇3, 不要考慮則空白.Quota arr. Usage會決定下列動作在決 定供應商時是要參考Quota或將數量統計回. Quota的檔案中,此部份資料可在IMG中設定,目前設定 如下(下一頁):
新料號基本資 料輸入 (Basic view) 維護各料號該 廠相關參數資 料 (Plant View等)
送樣承認
新料號申請 書結案
新供應 商申請 流程
是否為新 供應商
Q-Info 資料 維護
Info-record 資料維護
Source list / Quota 資 料維護
Basic View
Purchasing View
MRP1 view (#8)
6
7 10 12
8
13 9 11 16
14
15
17 19
18
MRP1 view (#9)
MRP/MPS模式
主要考慮需求來源(獨立,非獨立需求,含客 戶P/O,Forecast,MPS)再加上供給來源 (PO,production order)以及庫存狀況(倉庫 庫存,SAFETY STK)來決定其Available狀 況, 再進而做訂單建議
材料 成品 需求 決定 模式
設定庫存水準,在計劃時僅考慮其Reorder 再訂購點計劃模式 level ,SAFETY STK來計算其Available狀 況,直到庫存水準降低至Reorder level才來 Reorder point→搭配 作Reorder的建議,一般俗稱2堆法即為再訂 Maximum stock level 購計劃之一
SAP培训手册-MM最终用户手册-主数据要点
SAP用户操作培训手册物料管理模块-采购主数据最终用户手册版本：1.0目录主题一：供应商主数据维护流程简述供应商主数据的维护。
2 适用范围：供应商主数据的维护3 文件内容概述：该流程主要描述供应商主数据维护业务处理过程，在业务部门提出新供应商申请后，在系统内创建供应商主数据，及对供应商进行修改、显示。
4 具体内容4.1 操作步骤:4.1.1供应商主数据创建流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入公司代码;输入采购组织；输入帐户组；按回车键，进入下一屏输入标题、名称、搜索项、街道/门牌号、邮政编码/城市、国家、地区；按回车键，进入下一屏输入统驭科目；按回车键；按是按钮；4.1.2供应商主数据更改流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择需要更改的视图(打勾)；按回车键；更改已创建的信息；按保存按钮；4.1.3供应商主数据的显示按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择显示的视图；按回车键；按回车键显示下一视图；4.1.4 供应商清单显示按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：运行后；主题二：采购信息记录流程简述创建、修改、显示采购信息记录操作流程维护。
2 适用范围：适用于进行采购信息记录维护的供应商和物料主数据。
(控制某一供应商对某一物料的采购价格)3 文件内容概述：该流程主要描述采购信息记录的创建、修改、显示。
4 具体内容4.1 操作步骤:4.1.1采购信息记录创建流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入供应商、物料、采购组织、工厂；按回车键；输入计划交货时间、采购组、净价、币制、税代码、基本交货的IV；4.1.2 采购信息记录更改流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入供应商、物料、采购组织、工厂；按回车键；更改内容；更改完成后，按保存按钮；4.1.3 采购信息记录显示流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入供应商、物料、采购组织、工厂；按回车键；(显示信息记录)主题三：货源清单流程简述维护、显示货源清单操作流程维护。
SAP操作手册（MM简单操作）
SAP操作手册（MM简单操作）入门培训SAP操作手册之前台操作一、创建客户主数据1.使用VD01建立一个客户（一般）(客户号码内部分配0000000001，如需外部分配，需在IMG中设置。
名称为CM0001 销售机构SL01，分销渠道02，部门03。
注：这些已在IMG中设置)二、创建供应商主数据1. 使用MK01建立一个供应商(供应商代码为：P0001，采购组带为P001，账户组为CPDL; 供应商代码为：P0002，采购组带为P001，账户组为LIEF)2. 使用ME11为供应商P0002创建信息记录（Info-Record）(注：P0001为一次性供应商，故不能创建信息记录)3. 或直接通过XK01创建集中供应商三、创建物料主数据(MRP类型设为ND)1．使用MM01创建下面BOM中的各个物料编码(MM03显示物料;MM02修改物料;MM60列印物料资料)2．使用CS01建BOM参数说明：1．BOM用途参数:选1 Production 表示這個BOM的下階材料是和生產有關，所以下階材料會複製到planned order或production order ,系統也會根據BOM產生dependent requirement2．项目:BOM的项次编号，可修改.3. Ict: Item Category用料类别，不同的category会带出不同栏位的的相关资料，此处正常都设为“L”，L=stock item4.Un:用量单位，如不输入，则会从material master的base unit of measure中带过来。
5.提前期偏置量：此料在上阶组合件开始生产前/后几天发料（＋表示生产开始后几天，－表示生产开始前几天）6.工序提前期偏置：针对母子工单设定板子完工时间，会影响MRP及工单7.分配码：用于daily support；根据工单的lead time将材料的需求平均分摊。
那些材料需设定分配码在material master->MRP1->需设定相对应的lot size key “TM”,由采购提供料号范围供工程维护。
SAP MM模块用户操作手册-主数据管理
XX公司企业资源管理(ERP)系统实施项目用户手册物料管理模块（MM）（主数据管理手册）版本：V1.0目录1SAP系统登陆及操作概要 (3)1.1系统登陆 (3)1.2添加需要登陆的服务器条目 (4)1.3将常用代码存放于收藏夹中 (8)1.4如何显示技术名称 (9)1.5设置用户参数 (11)1.6打开新的会话窗口 (14)1.7退出当前事务并进入另一个事务 (14)1.8退出系统 (15)1.9快速剪切粘贴 (15)1.10保存个人默认值 (16)2流程MM01.01.01：物料主数据维护流程 (17)2.1流程说明 (17)2.2流程图 (17)2.3系统操作——查询物料主数据 (18)2.4系统操作——创建物料主数据.............................................................................. 错误!未定义书签。
2.5系统操作——修改物料主数据.............................................................................. 错误!未定义书签。
2.6系统操作——冻结物料.......................................................................................... 错误!未定义书签。
3流程MM04.03.01: 供应商主数据维护流程 (27)3.1流程说明 (27)3.2流程图 (27)3.3系统操作——查询供应商主数据 (28)3.4系统操作——创建供应商主数据.......................................................................... 错误!未定义书签。
3.5系统操作——修改供应商主数据.......................................................................... 错误!未定义书签。
SAP系统MM模块基本原理培训
采购订单问题
• 总结词：采购订单是SAP系统中用于记录采购业务的重要 单据，常见问题包括创建、修改、审核等操作中的错误。
采购订单问题
详细描述
创建采购订单时，供应商信息、物料信息、数量等关键信息填写错误或 不完整。
修改采购订单时，无法找到对应订单或修改不成功。
采购订单问题
发票支付
根据发票信息进行付款操作，确保货 款及时支付。
库存管理
库存查询
库存转移
在SAP系统中查询库存信息，包括物料、数 量、位置等。
对库存进行转移操作，从一个仓库转移到 另一个仓库。
库存调整
库存盘点
对库存数量进行调整，以满足实际需求。
定期对库存进行盘点，确保库存信息的准 确性。
计划与需求管理
01
需求计划
根据销售预测和实际需求，制定物 料需求计划。
生产计划
根据销售预测和实际生产情况，制 定生产计划。
03
02
采购计划
根据需求计划和库存情况，制定采 购计划。
计划调整
根据实际需求和生产情况，对计划 进行调整和优化。
04
04
MM模块实施与配置
MM模块实施流程
需求分析
明确企业需求，确定MM模块的功能范围 和目标。
供应商管理优化
供应商绩效评估
建立科学的供应商绩效评估体系， 对供应商的交货期、质量、价格
等进行全面评价。
供应商分类管理
根据供应商的绩效和重要程度， 将供应商分为不同的类别，采取
不同的管理策略。
供应商协同
通过与供应商建立紧密的合作关 系，实现信息共享、协同计划和 预测，提高供应链的透明度和效
率。
SAP培训手册-MM最终用户手册-采购
SAP顾客操作培训手册物料管理模块-采购最终用户手册版本：1.0目录目旳3主题一：供应商主数据维护流程错误！未定义书签。
目旳本教程旳目旳是使最终顾客掌握对供应商主数据维护旳操作措施。
必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录mySAP 系统具有mySAP 基础知识主题一：采购协议操作流程采购协议操作流程起草：日期：日期：日期：执行：日期：版本变更原因同意日期执行日期00新建1目旳：简述创立、审批、更改采购协议旳操作流程维护。
2 合用范围：合用于芯片采购中未确定ROM版本，即最终旳物料代码尚未确认，但需要发出协议旳状况。
3 文献内容概述：该流程重要描述采购协议旳处理过程，在采购部门接到企业芯片采购指令，在已确定数量和金额，未确定物料代码时，在系统内创立虑拟物料，对虚拟物料创立采购协议，对采购协议进行审批，以及对采购协议进行修改。
4 详细内容4.1 操作环节:采购协议创立流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—创立事务码ME31K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕：输入供应商；输入协议类型：MK(数量协议);输入采购组织；输入采购组；按回车键，进入下一屏输入有效期限末；按回车键，进入下一屏输入科目设置类型：U；输入物料：虚似物料号；输入目旳数量；输入OPU；输入净价；按回车键；按保留按钮；按是按钮采购协议审批流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—同意事务码ME35K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕：输入同意代码；输入清单范围；输入采购凭证类别；运行后；选定同意旳采购协议，按同意按钮；按保留按钮；采购协议更改流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—更改事务码ME32K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕：选择协议号，按回车键；按继续按钮；更改目旳数量；按保留按钮；按是按钮；主题二：采购订单操作流程采购订单操作流程起草：日期：日期：日期：执行：日期：版本变更原因同意日期执行日期00新建1 目旳：简述创立、审批、更改采购订单旳操作流程维护。
SAP_MM培训文档
预留过账、实物调拨
• 预留的过账：MB1B、MB26等， • 过账必须保证过账的数量<=库存的数量 • 并且对于预留单的某一个行项目不再使用，记的打上交货
已完成的勾 • 实物调拨：确认调拨数与实物数量一致
采购信息记录的创建、修改、维护
• 创建采购信息记录：ME11 • 选择信息类型一定要注意：标准采购和外协采购信息记录（例
子：910061、350000000090），采购信息记录价格的有效期 默认时间为3个月，如果转采购订单异常的话要检查这个有效期 是否正常 • 修改采购信息记录：ME12、MEMASSIN • 显示采购信息记录：ME13、ME1L、ME1M等 • 显示采购信息记录的修改记录：ME14
供应商创建、修改、显示
• 创建供应商：XK01 • 维护供应商代码（内部编号）、供应商名称、联系人、联系电
话、统驭科目、付款条件、采购价格方案（采购价格是否来源 于采购信息记录）、发票校验方式等信息。 • 修改供应商：XK02、XK06、XK07 • 供应商的冻结、打删除标识,供应商主数据不能直接删除，只 能打上冻结标识停止使用。 • 显示供应商：XK03、MKVZ
物料主数据、BOM、routting的检查
• 物料主数据的查看：MM03,MM04,MM60等 • 查看物料主数据注意一下几个方面： • 第一：工作计划视图是否创建，工作计划参数文件是否正确 • 第二：MRP2试图采购类型，的勾等等 • BOM的查看：CS03,CS11,CS12,CS13,CS15 • 查看BOM状态，有效起始日，替代组，物料供应标识等信息是否正确 • 反查子件在哪些BOM中使用 • Routting的查看：routting是否存在，工作中心，控制码是否正确，工
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工單發料(261)
____注意事項(MIGO中的CONSIGN)
你清楚CONSIGN材料的發料嗎？
現在啟用SAP CONSIGN發料，工單在開立后，執行YPD9，UPDATE VEDOER給該料號，
如果這顆料的供應商有多個，必須在需UPDATE的VENDOR與該料號的INFO-RECO的
4.外加作業，先用541發料給廠商，然后用101收回成 品或半成品，系統自動產生543，將材料的廠商庫存扣 除。
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外加發料作業(541)
___路徑及實例操作(MB1B)
此欄位KEY IN‘O’，只有這樣 才能直接加到廠商庫存。
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35
外加發料作業(541)
1
2
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23
工單超領退料(262)
___工單超領退料實例操作說明(MB1A)
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工單成品入庫(101)
___工單成品入庫說明
成品或半成品生產完成後,做入庫動作,會增加庫存 數量,假使入庫數量等於工單數量,工單的System Status自動設為完全入庫(Delivery Complete); 如果為子階工單完工,則不需做入庫。
3、到工單Release,生產線做Confirmation時會自動依 工單的標準用量扣WIP Location的帳.
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12
Back flush 材料發料到WIP Location(311)
____前端維護(MM01)
前端維護1： MRP2參數
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13
Back flush 材料發料到WIP Location(311)
若有UPDATE成功，則于CO02、CO03PDATE的VENDOR
CO02、CO03
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8
系統UPDATE及結果
____結果進步顯示(CO02、CO03)
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9
手動ASSIGN一個VENDOR
___手動ASSING(CO02)
____前端維護(MM01)
前端維護2： MRP1參數
發料倉別一定是WIP倉， 此發料倉別一定要維護
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14
Back flush 材料發料到WIP Location(311)
___發料的TCODE(MB1B)
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15
Back flush 材料發料到WIP Location(311)
倉庫相關作業2
___MM Module
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1
目錄
1、工單發料 2、Back flush材料轉倉 3、工單超領 4、工單退料 5、工單成品入庫 6、母子工單，子階工單多生產入庫 7、成品出貨 8、外加發料作業
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2
發料前驟
工單發料(261)
___發料前驟(MM01)
___實例操作說明(MB1B)
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36
外加發料作業(541)
___發料畫面及CONSIGN材料在發料中應注意事項(MB1B)
特別指出，此VENDOR是開PO的VENDOR，
如果是CONSIGN材料的發料，不能作SAP CONSIGN，只能先轉倉到0015倉，再作541
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從VL03N看：系統自動生成MVT601
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33
外加發料作業(541)
____外加發料說明
1.委外加工的材料需事先依此方式將下階材料發料至 外加廠商。
2.發料的方式可以依據外加的P/O備料,系統會接帶出 其所需的下階材料(component); 亦可以直接輸入欲補 料的料號。
3.發料的動作執行完後會將庫存數由台達的可用庫存 移轉到matl prov to vendor的庫存,該庫存數的所有 權仍為delta的。
BILLING
PACKING
POST GOODS ISSUE
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PACKING
31
成品出貨(601)
___成品出貨路徑及實例操作(VL02N)
根據生管提供的 DELIVERY號碼倉庫 做POST GOODS ISSUE
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32
成品出貨(601)
___結果顯示(VL03N)
1、WO的開立,而且必須是RELEASE后的工單。 2、發料倉別的維護：見下圖(MRP1參數)
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3
工單發料(261)
___發料的TCODE
MIGO
YPAG
YPB6
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4
工單發料(261)
____實例操作(MIGO)
A07對應于R08，其 后輸入工單號碼， 按ENTER即可帶出 工單所有的下階。
11
Back flush 材料發料到WIP Location(311)
___Back flush材料總體思想
思想說明：
1、Back flush材料有其特殊性，為不可數材料，因此 不能按正常的方式發料。
2、工單有Back flush材料時不是用一般領料方式,而 是透過轉倉的作業,將原料倉的庫存轉到WIP Location。
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25
工單成品入庫(101)
___工單成品入庫路徑(MIGO、MB31)
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26
工單成品入庫(101)
___MIGO實例操作
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27
工單成品入庫(101)
___MIGO成品入庫問題分析
子工單不需要 入庫，如果輸 入的是子工單 號碼，系統會 有該提示：
YPAG
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20
工單退料(262)
___工單退料TCODE(MB1A、YPB6)
YPB6 &
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21
工單退料(262)
___實例操作及對比說明
MB1A
按路徑輸入 工單號碼進入
對比對比!
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YPB6
22
工單超領退料(262)
？
___工單超領退料實例操作說明(MB1A)
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28
母子工單，子階工單多生產入庫(531)
___使用時機及路徑說明(MB1C)
使用時機：當母子工單投料後,母工單實際要完工數比子工單少, 而子階工單的多餘數量欲入庫時,可以使用此方式入庫，MVT=531
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29
母子工單，子階工單多生產入庫(531)
___實例操作(MB1C)
CO03可以看到工 單之間的關系， 531中的工單號碼 應該是母工單
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30
成品出貨(601)
SO的開立
YES DELIVERY
是
否 有
NO
開工單生產
庫
存
___成品出貨流程
成品入庫
DELIVERY
NO
是否內銷 YES
CUSTERMER INVOICE
POST GOODS ISSUE
____實例操作(MB1B)
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16
Back flush 材料扣帳
___ Back flush 材料扣帳(CO11)
工單在CONFIRM的同時，BACKFLUSH自動扣帳， 也可手動更改
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17
工單超領(261)
法1
___工單超領法1路徑(MB1A)及注意事項
備料單據號碼 (務必輸入)
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18
工單超領(261)
___實例操作(MB1A)及結果顯示(CO03)
維護的畫面
超領后從工單中看發料，可查看到發 料紀錄中GMOV=2的，便是超領。
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19
工單超領(261)
法2
___工單超領法2(YPAG)及欄位說明
Balance Qty is for planned issue Unplan Qty is for unplanned issue
TEXTS中輸入‘A’，系統會抓該VENDOR，發料時則于此VENDOR CONSIGN的庫存中
扣帳。
見下圖：
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6
系統自動UPDATE VENDOR的前提
____UPDATE 前提(ME12)
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7
YPD9
系統UPDATE及結果
___系統UPDATE(YPD9) 結果查看(CO02、CO03)
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10
工單發料(261)
___工單CONSIGN的發料(MIGO) CONSIGN發料后的結果顯示(MMBE) MIGO
MMBE
作MIGO時，該料號的ITEM會自動帶出UP DATE的VENDOR。作完MIGO，用MMBE查看 會看到該VENDOR的CONSIGN庫存被扣帳
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