出差和外派管理规定
出差外派管理规定
第五节出差及外派管理制度一、目的为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准,发挥财务内控职能,本着从简节约及人性化管理原则,特制定本制度;二、适用范围本制度适用于公司全员;三、出差/外派原则及规定1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务;2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间;3.出差前要提交申请报告,填写出差申请单附件13按照出差相关事宜流程提交相关领导审批,审批通过后方可出差;4.部门主管或经理提出外派建议,填写拟外派人员审批表见附件27,说明外派意图及拟外派人选建议,由公司领导审批通过方可进行外派;5.出差/外派过程中,要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈;6.出差/外派结束返回后,要向相关领导汇报出差情况;7.出差/外派的消费票据要真实,不得弄虚作假;8.应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部;9.报销单据要严格按照报销制度中的报销规定进行填写、粘贴,各部门负责人在审核票据时应严格把控;10.外派人员其他规定外派人员的基本资格要求10.1.1具备外派岗位从业经历与相应的专业素质；10.1.2具有较强的责任心和事业心,担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力;外派人员的任职要求10.2.1全面完成公司交办的外派任务和工作指标；10.2.2维护公司总部的整体利益和公司形象；10.2.3严格遵守外派协议规定的各项要求；10.2.4遵守职业道德,保守公司机密；10.2.5不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动;四、出差/外派申请流程1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程;2.出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用,否则无效;五、出差/外派借款及报销规定六、出差补助规定1、出差种类1.1短期出差:1—5天包含五天;1.2外派：根据工作需要,由部门领导进行安排,并提出相关申请方案;2、差期规定：2.1上午抵达郑州者,下午须到公司正常上班；下午或晚上抵达郑州者,第二天须到公司正常上班如遇特殊情况不能抵达公司的人员,由部门经理提交情况说明,按照以下流程：部门主管/经理→部门总监→行政部经理→直属副总;2.2若出差地设有办事处,出差人员住宿须在办事处,公司不予报销住宿费用；如有特殊情况需提前申请备注：有住宿条件的办事处须在公司行政部和财务部备案<目前为湖北、广西、洛阳>;2.3出差期间所产生的费用须有发票或相关证明方可予以报销;2.4出差期间若产生招待费用,不予以支付本餐补助;2.5因公务上原因必须支付的费用解决办法：2.5.1须提前与领导申请,经口头批准后方予执行;2.5.2出差结束后申请“出差人员补助”,经领导签字确认后,随报销流程一同报销;3、出差交通工具规定：出差地Array市内交通工具的选择原则：1、出差过程中市内因公活动不得使用出租汽车,应尽量乘坐当地公共汽车；如工作需要,须经部门经理级别以上领导批准后方可乘坐;2、经理以上级别差期根据具体情况可乘坐出租车;3、所有市区交通费须凭有效单据并填明起讫地点据实报销;4、业务招待费用权限因业务需要宴请时,须参照此业务招待权限,申请方可执行；报销时应写明宴请对象,业务内容和参加人员,连同有效单据和批准依据予以报销;如遇特殊情况,经上级领导批准后可凭有效单据按实报销;5、出差/外派补助标准出差短期补助及餐补标准●餐补标准：●住宿及交通：外派人员津贴外派住宿标准外派人员到达驻地后根据工作需求确定住房形式,并报请公司批准;需租住房屋者自行联系房源,租住价格及租房相关事宜经公司批准,方可入住;具体流程如下: 经办人→部门主管→部门经理→部门副总监/总监→行政部经理→副总经理→总经理此流程包含附件外派人员房屋租金申请表,见附件28;工单审批结束后,将审批通过的工单与租房协议转发至财务部经理,租房费用包括水、电费用由公司统一支付;地区划分标准:——A类地区包括：北京、上海、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南、重庆11个省、区、市;——B类地区：山西、河北、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、云南、四川、广西、陕西13个省、自治区;——C类地区：贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古等其它地区;6.外派其他要求注意事项1、外派地有公司办事处且具备住宿条件的,外派人员须住当地办事处;2、外派期间话费补助、交通补助、加班费、各项办公费用的支出等参照公司相关制度执行;3、外派期间,因工作需要安排出差时,出差期间的差旅费用按照公司制度规定予以报销;4、外派期间,公司本部因工作需求,调回公司处理事务,回公司期间发生的住宿费用不予报销,交通费用按照公司制度予以报销;7.出差/外派注意事项1、外派天数的计算方法：按照自然天数计算;2、经同意产生的费用可在合理范围内予以报账;3、出差结束/外派后5个工作日内提交出差补助申请单与费用报销单一并提交至财务部;4、报销凭据必须真实有效；故意弄虚作假者,不予以报销该款项;5、流程：当事人→上级领导→财务部经理→直属副总→总经理;七、考核明细八、本制度自总经理签发之日起执行;行政部二○一一年八月二十八日附件27拟外派人员审批表附件28外派人员房屋租金申请表。
外派及出差管理制度
外派及出差管理制度一、目的和适用范围为了规范企业员工外派和出差行为，提高工作效率、保障员工安全，并落实企业管理的科学化和规范化，订立本外派及出差管理制度。
本制度适用于全部企业员工、外派员工和出差人员。
二、外派管理1.外派人员的选拔与准备：–外派人员经过严格的选拔程序，包含面试、考核等环节。
选拔标准重要包含业务本领、沟通本领、团队合作本领等。
–外派前，公司将会为外派人员供应必需的培训，使其熟识目的地的文化、法律法规、风俗习惯等，以便更好地适应和融入本地工作环境。
2.外派工作合同：–外派人员需与公司签订外派工作合同，明确双方的权利和义务，包含工作内容、工作期限、薪资待遇等方面。
外派人员在外派期间应严格遵守合同商定。
3.工作布置和管理：–外派人员需依照公司布置的工作时间和任务进行工作，且需及时向公司汇报工作进展和问题。
–外派人员应当遵守本地的法律法规，敬重本地文化和风俗习惯，并遵守本地工作单位的规章制度和纪律。
4.保障措施：–公司将为外派人员购买符合本地要求的商业保险，以保障其在外派期间的生命安全和健康。
–外派人员在外派期间如遇特殊情况，如自然祸害、政治动荡等，应立刻向公司汇报，并按公司指示进行相应的应对措施。
三、出差管理1.出差申请和批准：–出差人员在出差前需向所在部门提出出差申请，并附带出差目的、时间、地方、估计费用等相关信息。
–所在部门经过评估和审批后，批准出差申请并下发出差通知书。
2.出差行程和费用：–出差人员需提前订立认真的出差行程，并在出差期间严格依照行程进行工作和活动。
–出差人员应合理掌控出差费用，如机票、留宿、餐饮等，务必按规定凭有效票据报销，不得超支。
3.安全和保障措施：–出差人员在出差期间，应保管好个人财物和紧要文件，妥当保管公司的资产和机密信息，确保信息安全。
–出差人员在出差地有紧急情况时，应及时向公司汇报，并按公司指示采取相应的安全和保护措施。
4.工作报告和总结：–出差人员在出差期间应及时向所在部门汇报工作进展和问题，确保工作顺利进行。
外派与公差出差制度
外派与公差出差制度第一章总则第一条目的和适用范围本制度的目的是为了规范和管理企业员工外派和公差出差行为，确保外派和公差出差的目标成绩顺利达成，并保障员工的权益。
本制度适用于全部需要外派或公差出差的员工。
第二条定义1.外派：指企业布置员工到其他地区或国家工作或履行职责的行为。
2.公差出差：指企业派遣员工到其他地区或国家出差进行公务活动的行为。
3.本地员工：指在企业所在地工作，无需外派或公差出差的员工。
4.职员：指企业内部从事管理、行政、研发、销售、客服等工作的员工。
第三条外派与公差出差原则1.外派与公差出差必需符合企业的战略和发展需求。
2.外派与公差出差必需符合相关法律法规和政策要求。
3.外派与公差出差必需确保员工的人身安全和权益。
第二章外派管理第四条外派申请和审批1.外派申请途径：员工应提前向所在部门递交外派申请，部门经理审批后将申请提交至人力资源部门。
2.外派审批流程：人力资源部门将外派申请进行评估，并经企业领导层审批后，将其通知所在部门和申请人。
3.外派合同签订：经批准的外派申请需要由申请人与企业签订外派合同，明确双方的权益和责任。
第五条外派准备和布置1.外派工作布置：企业将依据外派需求和员工的本领、经验进行外派工作的布置和调配。
2.外派准备培训：企业将为外派员工供应必需的培训，包含目的地国家或地区的文化、法律法规、工作习惯等方面的培训。
3.外派津贴和福利：外派员工将享受相应的津贴和福利，具体标准由企业依据目的地国家或地区的实际情况进行订立。
第六条外派期限和停止1.外派期限：外派期限一般不超出2年，如有特殊情况需要延长，须经企业统一审批。
2.外派停止：外派期满或外派任务完成后，员工将返回原岗位，原则上享有相同岗位和级别的待遇，具体布置由企业依据实际情况确定。
第七条外派员工权益保障1.工资和福利待遇：外派期间，员工将依照目的地国家或地区的工资和福利标准支出。
2.生活费用补贴：外派员工将享受目的地国家或地区的生活费用补贴，具体标准由企业依据实际情况订立。
长期外派人员差旅管理制度
第一章总则第一条为规范公司长期外派人员的差旅行为，合理控制差旅费用，保障外派人员的工作效率和权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有长期外派人员及其差旅活动。
第二章差旅申请与审批第三条长期外派人员出差前，必须填写《长期外派人员出差申请单》，详细说明出差地点、事由、时间、预算等，经部门负责人审核、公司领导批准后方可出差。
第四条出差申请单需包含以下内容：1. 出差人员姓名、职务、联系方式；2. 出差地点、事由、预计停留时间；3. 出差预算，包括交通费、住宿费、伙食补助等；4. 出差期间需完成的任务和预期成果。
第五条长期外派人员的出差申请，应优先考虑公司利益和任务需求，兼顾外派人员的个人情况。
第三章差旅费用标准第六条长期外派人员的差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等。
第七条交通费：1. 机票、火车票等交通费用，按公司规定的标准报销；2. 出差期间发生的市内交通费用，如打车、地铁等，凭票据报销。
第八条住宿费：1. 住宿费用按公司规定的标准报销，原则上应选择经济型酒店；2. 长期外派人员的住宿费用，可根据实际情况适当放宽标准。
第九条伙食补助：1. 伙食补助按公司规定的标准发放，每人每天不得超过一定金额；2. 长期外派人员可根据实际情况申请调整伙食补助标准。
第十条通讯费：1. 通讯费用按公司规定的标准报销，包括手机话费、网络费用等；2. 长期外派人员的通讯费用，可根据实际情况适当放宽标准。
第四章差旅报销与结算第十一条长期外派人员出差归来后，应及时提交报销材料，包括出差申请单、票据、费用明细等。
第十二条报销材料经部门负责人审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第十三条报销材料齐全、审批通过后，财务部门应及时办理报销手续。
第十四条长期外派人员的差旅费用，应在出差结束后一个月内结算。
第五章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第六章特别规定第十七条对于长期外派人员，公司可根据实际情况，制定以下特别规定：1. 对于偏远地区或特殊岗位的外派人员，可适当提高住宿费、伙食补助等标准；2. 对于外派时间较长的员工，公司可提供一定的交通补贴；3. 对于因工作需要，需频繁出差的外派人员，公司可提供一定的通讯补贴。
企业外派与差旅管理制度
企业外派与差旅管理制度第一章总则为规范企业职工外派与差旅行为，提高职工差旅效率和工作质量，保障企业资金安全和人员安全，订立本制度。
本制度适用于企业全部职工的外派与差旅行为管理。
第二章外派管理第一节外派岗位设置和申请1.外派岗位的设置应经过企业相关部门审批，并依照岗位需求和人员素养进行合理调配。
2.职工需外派时，应填写《外派申请表》，并由所属部门负责人和人力资源部门审核后提交至企业高层批准。
3.外派人员依照批准看法和具体任务，确定外派起止日期、津贴制度、申领物品等相关事宜。
第二节外派人员管理1.外派人员在外派期间仍然属于企业员工，应遵守企业规章制度和外派地的相关法律法规。
2.外派人员应依照岗位要求，认真履行职责，提高工作效率，提升企业形象。
3.外派人员应保护企业的商业机密和核心技术，不得泄露给外部人员或使用于非授权的业务活动。
4.外派人员在外派期满后，应及时向所属部门汇报工作情况，并搭配完成相关交接事宜。
第三节外派费用与报销1.外派人员的差旅费用由企业承当，包含交通费、食宿费、接待费等。
2.外派期间的交通费和食宿费应依照企业规定的标准执行，超出部分需经过合理审批。
3.外派人员的接待费必需合理，不得超出企业规定的限额，并应供应相关发票和报销凭证。
第三章差旅管理第一节差旅计划与预算1.新一年度的差旅计划由企业财务部门依据各部门需求进行编制。
2.差旅计划应明确差旅目的、时间、地方、人员等信息，并依据预算规定进行合理布置。
3.差旅计划应提前报备并经企业高层批准，未经批准不得擅自布置差旅行程。
第二节差旅费用报销1.差旅人员应依照企业规定的出差报销流程进行报销，报销票据应真实、准确、完整。
2.差旅费用包含交通费、食宿费、业务接待费等，需合理依照企业相关政策进行报销。
3.差旅费用报销应供应相关发票、票据、费用明细等有效凭证，并经所属部门审核后方可报销。
第三节安全与风险管理1.差旅前，差旅人员应做好出差前的准备工作，包含了解目的地信息、了解风险与安全情况等。
外派与出差人员管理制度
外派与出差人员管理制度第一章总则第一条目的和依据为了统一外派与出差人员的管理，规范员工在外工作期间的行为和要求，保障企业的安全与利益，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内外派与出差人员管理工作。
第三条定义1.外派人员：由公司派遣到其他地方或国家工作的员工。
2.出差人员：因工作需要临时前往其他地方或国家的员工。
第四条主体责任1.公司领导及人力资源部门负责订立、执行本制度，并对外派与出差人员进行日常管理。
2.外派与出差人员应遵守本制度，并搭配公司的相关布置和要求。
第二章外派人员管理第五条外派人员的选拔与资质要求1.依据项目需求和员工素养，由人力资源部门负责选拔外派人员。
2.外派人员需具备相关的技术、专业背景和工作经验，同时具备良好的沟通本领和语言本领。
3.外派人员需通过公司组织的相关培训，并考核合格方可外派工作。
第六条外派合同及待遇1.外派人员签订外派合同，明确派遣期限、工作职责、待遇等内容。
2.外派人员享受与本地员工相同的工资和福利待遇。
3.外派人员在派遣期满后，应回到公司本部工作，待遇按公司规定执行。
第七条外派期间的管理1.外派人员须遵守本地法律法规和公司规章制度，严格执行项目要求和工作布置。
2.外派人员应向公司汇报工作进展，及时与公司沟通协调项目相关事宜。
3.公司将定期派遣内部人员进行巡查和考核外派人员的工作情况，以确保工作的质量和进度。
第八条外派期间的安全管理1.外派人员的人身安全是公司关注的重点。
外派人员应时刻注意个人安全，在工作和生活中保持警惕。
2.外派人员应遵守本地的安全要求和公司的安全制度，如发生安全事件应立刻向公司报告并采取相应措施。
3.公司将为外派人员办理相应的保险，以保障外派人员在工作期间的人身和资产安全。
第三章出差人员管理第九条出差申请及批准1.出差人员需提前向所在部门提交出差申请，并明确出差目的、时间、地方和行程等信息。
2.出差申请由所在部门审核后，报人力资源部门审批。
外派人员出差管理制度
一、总则为了规范外派人员出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障外派人员的人身和财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有外派人员因公出差的管理。
三、出差申请与审批1. 外派人员因公出差，需提前向所在部门负责人提出书面申请，说明出差目的、时间、地点、费用预算等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，同意后报公司领导审批。
3. 经公司领导批准后，外派人员方可出差。
四、出差费用管理1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 外派人员应严格按照公司规定的标准使用出差费用，不得超标准消费。
3. 出差费用报销需提供相关票据，如交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
4. 外派人员出差期间，如因特殊情况需要报销未列支的费用，需经部门负责人审批。
五、出差期间的管理1. 外派人员出差期间，应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得参与违法活动。
2. 外派人员应保持通讯畅通，及时向所在部门负责人汇报工作进展和出差情况。
3. 外派人员应注重自身形象，维护公司形象。
4. 外派人员应确保人身和财产安全，遵守交通规则，注意交通安全。
六、出差结束后的事宜1. 外派人员出差结束后，需及时将工作总结、出差报告等材料提交给所在部门负责人。
2. 部门负责人对出差报告进行审核，确认无误后报公司领导审批。
3. 外派人员需按照公司规定，将剩余的出差费用退还公司。
七、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
4. 本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
员工外派及出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外派及出差行为，确保公司业务顺利开展，提高工作效率，保障员工合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体外派及出差员工。
第三条员工外派及出差管理应遵循以下原则：1. 遵纪守法，诚信为本；2. 安全第一，确保人身、财产安全；3. 节约开支，合理使用公司资源；4. 高效执行，确保工作目标达成。
第二章外派管理第四条外派条件：1. 员工因工作需要，经部门负责人同意，由人力资源部门审批后，可进行外派；2. 外派员工应具备良好的职业道德、业务能力和综合素质。
第五条外派程序：1. 部门负责人提出外派申请，经人力资源部门审批；2. 人力资源部门与外派员工签订外派协议，明确外派期间的权利、义务及待遇；3. 外派员工向人力资源部门提交相关手续，办理外派手续。
第六条外派期间管理：1. 外派员工应遵守派驻单位的相关规定，服从派驻单位的管理；2. 外派员工应定期向部门负责人汇报工作进展，保持与公司的沟通；3. 外派员工因特殊情况需延长外派期限或变更外派岗位，应提前向人力资源部门申请。
第七条外派员工待遇：1. 外派员工在派驻期间，享有与原岗位同等的工资、福利待遇；2. 外派员工可享受派驻单位提供的生活、住宿等条件；3. 外派员工在派驻期间发生意外，公司应按照国家相关法律法规及公司规定予以处理。
第三章出差管理第八条出差条件：1. 员工因工作需要，经部门负责人同意，由人力资源部门审批后，可进行出差；2. 出差员工应具备良好的职业道德、业务能力和综合素质。
第九条出差程序：1. 部门负责人提出出差申请，经人力资源部门审批；2. 人力资源部门与出差员工签订出差协议，明确出差期间的权利、义务及待遇；3. 出差员工向人力资源部门提交相关手续，办理出差手续。
第十条出差期间管理：1. 出差员工应遵守出差目的地相关法律法规，服从出差期间的管理；2. 出差员工应合理安排行程，确保工作目标达成；3. 出差员工应节约开支，合理使用公司资源。
出差外派管理制度规定
出差外派管理制度规定第一章总则第一条为规范公司员工出差外派行为，加强对员工出差外派管理，提高员工离职还原率和企业形象，制定本制度。
第二条公司员工出差外派指公司委派员工到其他城市或国家工作、学习或交流活动等行为。
第三条公司出差外派管理制度是对员工出差外派活动进行规范的保障，旨在确保公司员工出差外派行为合法、安全和有序。
第四条公司出差外派管理制度适用于全体公司员工，不分部门、岗位和级别。
第二章出差外派申请和审批第五条员工对于出差外派活动需提前向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、行程安排和费用预算等相关信息。
第六条员工填写完善出差申请表后，需交由直接主管审批，主管审批后再报送总经理办公室和人事部审核。
第七条人事部门审核通过后，方可进行出差准备工作，如签证、机票、酒店预订等。
第八条若出差地点为国外，员工需在出发前报备所在领事馆并做好行前安全准备工作。
第九条在出差期间，员工需保持手机畅通、随时与公司保持联系，有重大情况需及时向公司报告。
第十条员工出差外派回公司需及时递交出差交接报告，将所学所获进行总结并分享经验。
第三章出差外派费用报销第十一条员工出差外派期间产生的相关费用需按相关规定进行报销，如机票、酒店、餐费、交通费等。
第十二条员工需在出差结束后五个工作日内向财务部递交完整的费用报销清单，并附上相关票据和证明。
第十三条财务部在接收到员工的费用报销清单后，需在三个工作日内完成审核，并将费用报销款项转账至员工银行账户。
第四章出差外派安全管理第十四条员工出差外派期间需严格遵守出差地国家或地区的法律法规，不得从事违法违规行为，确保人身、财产及公司利益的安全。
第十五条员工出差外派期间需保管好个人财物，避免因遗失或被盗导致不必要的损失。
第十六条员工在出差地需遵守公司的作息规定，不得擅自私用公司资源，确保公司工作秩序。
第十七条员工在出差外派期间如有重大情况发生，需立即向公司领导汇报，并按照公司应急预案进行处置。
外派与员工出差管理制度
外派与员工出差管理制度1. 前言本制度旨在规范企业外派与员工出差管理，确保外派与出差行为合规、高效、安全，保障员工权益，提升企业形象和绩效。
全部公司员工在外派和出差过程中必需遵守本管理制度，并承当相应的责任。
2. 定义2.1 外派：指公司依据业务需要，将员工调派到工作地方与公司总部所在地不同的地方，从事肯定时间范围内的工作。
2.2 出差：指公司布置员工短时间离开常驻工作地，到指定的目的地执行特定任务工作。
3. 外派管理3.1 外派申请 3.1.1 外派需求由业务部门或上级主管提出申请，并填写《外派申请表》。
3.1.2 外派申请应明确外派的目的、地方、时间、工作内容、预期成绩以及所需资源等内容，并得到上级主管的批准。
3.1.3 外派申请表上应记录外派人员的基本信息、外派期限、外派津贴等信息，并有外派人员本人的签字确认。
3.2 外派协议 3.2.1 审批通过的外派申请由人力资源部门和法务部门协商订立《外派协议》。
3.2.2 外派协议内容应包含外派人员的权责、工作职责、津贴及福利待遇、保密义务、违约责任、劳动合同保障等条款。
3.2.3 外派人员必需在正式组织外派前，签署《外派协议》并在员工档案中备案。
3.3 外派管理要求 3.3.1 外派人员需依照外派协议完成所调配的任务，在外派期间遵守工作纪律和相关规章制度。
3.3.2 外派人员应保护公司的商业秘密，不得泄露给任何未经授权的第三方。
3.3.3 外派人员在外派期限届满前，申请提前返回或延期外派应提前向上级主管提交书面申请，并经相关部门批准。
3.3.4 外派人员在外派期间如遇困难和问题，应及时向上级报告并寻求引导和帮助。
4. 员工出差管理4.1 出差申请 4.1.1 员工出差需提前向上级主管提交《出差申请表》并获得批准。
4.1.2 出差申请表应包含出差人员的基本信息、出差目的、地方、时间、预期成绩以及所需预算等内容，并附上出差报告的草稿。
公司外派与出差管理规定
公司外派与出差管理规定一、背景信息随着全球化的发展，许多公司不再局限于国内市场，而是积极拓展国际业务。
为了更好地开展国际业务、提高市场竞争力，公司经常需要派遣员工外派或出差。
为了规范外派与出差行为，保障员工权益，制定公司外派与出差管理规定成为必要的步骤。
二、外派与出差定义1. 外派：指公司将员工派遣到国外，暂时脱离本地工作岗位，并在外地工作一定期限的行为。
2. 出差：指员工暂时离开本工作场所，前往其他地方从事与工作职责相关的临时任务的行为。
三、外派与出差准备1. 外派或出差申请：员工在计划外派或出差前需提出书面申请，包括外派/出差地点、时间、工作内容等，并附带相关证明材料。
2. 安全评估：公司将进行外派/出差地目的地的安全评估，确保员工安全。
3. 工作许可和签证申请：如外派涉及国外工作，公司将协助员工办理相关工作许可和签证手续。
四、薪酬和福利1. 报销和津贴：员工外派或出差期间发生的差旅费用将根据公司规定报销，同时可以享受相应的差旅津贴。
2. 住宿和交通：公司将为员工提供在外派/出差地的住宿和交通，需提前安排并提供合理的条件。
3. 伙食标准：公司将提供合理的伙食标准，并根据目的地的生活水平进行调整。
五、工作安排与监督1. 工作目标和任务：外派或出差前，公司将明确工作目标和任务，并与员工达成一致。
2. 工作报告：员工需按照公司规定及时提交外派/出差期间的工作报告，汇报工作进展和完成情况。
3. 管理人员职责：公司将指定专人负责外派/出差员工的管理与协调工作，包括与员工的日常联系、问题解决等。
六、安全与紧急情况处理1. 保险购买：公司将为外派/出差员工购买相应的人身意外伤害险和医疗保险，保障员工在紧急情况下的安全和健康。
2. 紧急联系方式：员工在外派/出差期间需随时保持与公司联系的畅通方式，并提供紧急联系人的信息。
3. 突发事件处理：如遇领事保护事件、政治局势动荡、自然灾害等突发事件，公司将根据情况提供相应的紧急处理措施。
外派及出差管理规定
外派及出差管理规定外派及出差管理规定（试行）为了明确外派及出差的工作关系，使外派及出差人员的各项工作有章可循，确保顺利完成工作任务，特制定本管理规定。
本规定适用于所有外派及出差人员。
定义：外派：因工作需要，由编制所属公司派往另一公司工作，且常住外地一个月以上的员工，不包括籍贯/户籍在驻地、配偶或父母在驻地的人员。
出差：外出办理公务地点跨越公司所在地以外之省市。
集团人力行政管理中心负责外派及出差人员政策标准和流程的拟定、修改、监督及解释。
外派人员人事关系管理：外派人员的劳动关系归属于其编制所属公司，个人档案由编制所属公司保存。
考勤按照派入单位的制度执行，每月初由派入单位提供上月考勤明细至派出公司，作为发放外派人员工资的依据。
外派人员的薪酬福利政策：外派人员的工资、五险一金、餐补（派入单位餐费，由外派人员按派入单位标准直接支付现金）、通讯补等均由编制所属公司统一核发。
外派人员的考核：外派人员的考核由派入单位执行，考核结果由派入单位提供至派出公司，作为发放外派人员绩效工资的依据。
若外派/派回当月跨公司工作，则以工作时间较长的单位为考核单位。
外派/回派依据：经理级以下员工外派需由中心发起，经人力行政管理中心审批后执行；经理级及以上岗位的外派需签批至集团总经理批准后方可执行，同时需报备董事长。
外派人员凭派出公司人力行政管理中心/综合部开具的外派函到派入单位报到，___出具回派函，具体外派及回派时间在函件内体现。
外派人员自派回原公司工作后，外派津贴及住宿补贴自回派之日起取消。
外派人员的津贴标准：外派人员享受外派津贴，标准为1000元/月，根据外派期间出勤情况，由派出公司核发。
外派工作期间，如双休日或法定节假日滞留当地，不视为加班。
外派人员的生活管理：外派人员住宿管理：租房补助如下：职级地域直辖市省会城市省会城市以下中心副总经理/中心总经理/项目总经理 3500 3000 2500 总监/副总监 3000 2500 2000 经理/员工副经理 2500 2000 1500 2000 15009.1.3 在申请住宿费报销时，必须提供住宿。
出差及外派管理规定
深圳市妍丽化妆品有限公司出差及外派管理规定目的：为严格财务制度，加强成本监督与控制，做好差旅费借支及报销工作，本着勤俭节约原则，制定本规定。
适用范围：全体员工出差种类：1、出差：因工作需要须到外省或离开本市去完成相关工作内容的活动。
2、跨省调动：指员工在省与省之间的调动。
3、跨区调动：指员工在广东省内或其它省内之间的调动。
（一）出差调动申请流程：1、出差人或上级主管按以下要求填写并报批出差申请。
类别申请时间填写表格审批流程备注出差省外提前10天《出差申请表》《借款单》上级主管→人事行政部→财务部→副总经理必须列明出差地、出差期限、出差事由等。
省内提前5天上级主管→人事行政部→财务部调动跨省提前10天《员工异动审批表》《出差申请表》《借款单》上级主管→人事行政部→财务部→副总经理必须列明异动生效日，异动类别、异动前（后）状况等。
跨区提前5天《员工异动审批表》上级主管→人事行政部2、申请人按上述流程办妥申请手续后，将完备的《出差申请表》和《员工异动审批表》报人事行政部预订机票、车票、酒店等，出省须经副总经理级以上人员批准。
3、出差人返回后在七日内向财务填报差旅费用，须附《出差申请表》；紧急或临时出差，须在返回后三日内按上述流程补办手续。
如延期办理不予报销或从当月工资中扣除借支部分。
4、调动人员按实际出行日期还须填写《出差申请表》，作为人事行政部预定交通工具凭证。
5、以上表格最终在人事行政部归档。
国内出差级别一类地区二类地区三类地区住宿标准出差补助市内交通费住宿标准出差补助市内交通费住宿标准出差补助市内交通费总经理实报实销副总经理600 30 实报实销500 30 实报实销500 30 实报实销总办直属部门负责人300 30 实报实销200 30 实报实销200 30 实报实销主任、区域经理、总经理秘书200 30 公交车票实报实销180 30 公交车票实报实销180 30 公交车票实报实销办公室其他岗位150 30 150 30 150 30赴港澳台或国外出差①赴香港出差，原则上不提倡在香港过夜留宿，如有需要，须经总办特批。
外派及出差管理规定
外派及出差管理规定（试行）1.目的为明确外派及出差的工作关系，使外派及出差人员的各项工作有章可循，确保顺利完成工作任务，特制定本管理规定。
2.适用范围本规定适用于所有外派及出差人员。
3.定义3.1外派：因工作需要，由编制所属公司派往另一公司工作，且常住外地一个月以上的员工，不包括籍贯/户籍在驻地、配偶或父母在驻地的人员。
3.2出差：外出办理公务地点跨越公司所在地以外之省市。
4.职责集团人力行政管理中心负责外派及出差人员政策标准和流程的拟定、修改、监督及解释。
5.外派人员人事关系管理5.1外派人员的劳动关系所有外派人员劳动关系归属于其编制所属公司，个人档案由编制所属公司保存。
考勤按照派入单位的制度执行，每月初由派入单位提供上月考勤明细至派出公司，作为发放外派人员工资的依据。
5.2外派人员的薪酬福利政策外派人员的工资、五险一金、餐补（派入单位餐费，由外派人员按派入单位标准直接支付现金）、通讯补等均由编制所属公司统一核发。
5.3外派人员的考核外派人员的考核由派入单位执行，考核结果由派入单位提供至派出公司，作为发放外派人员绩效工资的依据。
若外派/派回当月跨公司工作，则以工作时间较长的单位为考核单位。
5.4外派/回派依据5.4.1经理级以下员工外派需由中心发起，经人力行政管理中心审批后执行；经理级及以上岗位的外派需签批至集团总经理批准后方可执行，同时需报备董事长。
5.4.2外派人员凭派出公司人力行政管理中心/综合部开具的外派函到派入单位报到，回派由派驻公司人力行政管理中心/综合部出具回派函，具体外派及回派时间在函件内体现。
5.5外派人员自派回原公司工作后，外派津贴及住宿补贴自回派之日起取消。
5.6外派人员的津贴标准外派人员享受外派津贴，标准为1000元/月，根据外派期间出勤情况，由派出公司核发。
5.7外派工作期间，如双休日或法定节假日滞留当地，不视为加班。
6.外派人员的生活管理6.1外派人员住宿管理6.1.1租房补助如下：6.1.2宿舍的房租及产生的水、电、气、暖及物业管理费等均包含在租房补助内。
出差外派人员管理制度
第一章总则第一条为了规范出差外派人员的管理，提高工作效率，确保出差外派任务的顺利完成，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差外派人员，包括外派到国内外的员工。
第三条出差外派人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章出差外派人员选拔与任命第四条出差外派人员的选拔和任命，应结合员工的工作能力、工作经验、个人素质等因素，经部门负责人推荐，公司领导批准。
第五条出差外派人员应具备以下条件：（一）具备良好的职业道德和敬业精神；（二）具备较强的沟通协调能力和团队协作精神；（三）具备较强的独立工作能力和问题解决能力；（四）具备较强的适应能力和抗压能力。
第三章出差外派人员管理第六条出差外派人员应按照公司规定的出差流程，提前向部门负责人提交出差申请，经批准后方可出差。
第七条出差外派人员应按照出差任务要求，按时完成工作任务，不得擅自改变行程。
第八条出差外派人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得参与违法活动。
第九条出差外派人员应节约开支，不得浪费公司资源。
第十条出差外派人员应加强安全意识，确保自身安全和公司财产安全。
第十一条出差外派人员应加强与公司、部门、同事之间的沟通，及时汇报工作进展。
第四章差旅费用报销第十二条出差外派人员出差期间产生的差旅费用，按照公司规定的差旅费报销标准执行。
第十三条出差外派人员应按照规定提交差旅费用报销单据，经部门负责人审核、财务部门审批后报销。
第五章奖励与惩罚第十四条对表现优秀的出差外派人员，公司给予一定的奖励。
第十五条对违反本制度规定的出差外派人员，公司给予相应的处罚。
第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
第十八条本制度未尽事宜，按照国家法律法规、公司规章制度执行。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
出差和外派规定
目录
• 出差规定 • 外派规定 • 相关制度与政策 • 监督与考核机制 • 实例分析与应用
01
出差规定
出差流程
出差申请
员工需提前提交出差申请，说明出差目的、时间、地点等。
出差审批
出差申请需经过直接主管审批，审批通过后方可出差。
出差通知
员工在出差前需接受出差任务，并收到出差通知，明确出差细节 。
绩效标准
制定出差和外派绩效标准 ，以便在评估过程中有明 确的参考依据。
员工反馈与建议收集
满意度调查
01
定期进行员工满意度调查，了解员工对出差和外派安排的满意
度以及相关建议。
意见箱
02
设立意见箱，鼓励员工提出对出差和外派规定的改进建议。
定期座谈
03
组织定期座谈会，邀请员工分享出差和外派经验，以便收集更
报销标准
按照公司规定的标准报销出差 费用。
报销流程
员工出差后需在规定时间内提 交费用报销申请，附上相关发
票和单据。
审核与批复
财务部门审核费用报销申请， 通过后将款项支付给员工。
出差期间工作要求
工作交接
出差前需做好工作交接，确保 工作无缝衔接。
保持联系
出差期间需保持与公司的联系 ，及时汇报工作进展。
外派人员待遇与福利
公司Y为外派员工提供具有竞争力的薪酬和福利 ，包括住房补贴、子女教育补贴等。
3
外派培训与文化融入
公司Y为外派员工提供培训机会，帮助他们更快 地融入当地文化和工作环境。
成功案例分享与学习
公司A的出差管理优化
通过改进出差申请和审批流程，降低出差成本并提高工作效率。
公司B的外派管理成功经验
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一、总则
（一）为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制相关费用支出，特制定本管理规定。
（二）本管理规定由行政管理中心起草，经总裁核定、批准后发布实施，行政管理中心拥有最终解释权。
二、出差和外派管理细则
（一）出差和外派定义
1、各级员工因公司工作需要，到工作地以外地区完成某项上级指派或同意的任务，当天不能返回办公本部需在外住宿，且连续时间一次不超过1个月的为出差。
2、由于工作需要而需到同城其它地方（跨区县、乡镇）或相邻城市执行工作任务当天可返回的定义为“市内外勤”，不属于出差。
“市内外勤”事务原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证按实报销。
3、各级员工因公司工作需要，需较长时间（一般在一个月以上）到工作地以外地区（包括到公司其它机构）完成上级指派或同意的工作的为外派。
（二）出差和外派审批权限
1、出差前应填写《出差申请审批单》(见附件一)，并送行政管理部门和财务管理部门备案。
如情形特殊事前无法及时填写《出差申请审批单》，亦应尽快补办手续后方报销差旅费用。
2、出差人凭核准的《出差申请审批单》，可向财务部暂支一定数额的差旅费。
3、出差审核流程和权限规定如下：
（1）总公司：
1）流程：申请人->部门经理->行政管理中心->总裁；
2）三日（含三日）以上的出差和部门经理级员工出差由总裁核准；
3）二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政管理中心核准。
（2）分公司：
1）流程：申请人->部门经理->行政人事部->分公司总经理；
2）分公司总经理出差报由行政管理中心和总裁核准；
3）分公司财务经理出差，由分公司总经理、财务管理中心核准。
4）三日（含三日）以上的出差和部门经理级员工出差由分公司总经理核准，同时报行政管理中心备案；
5）二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政人事部核准。
4、外派一律由总裁决定，同时到行政管理中心办理备案手续。
（三）出差报销标准
1、城市划分：根据各城市经济发展水平及消费水平,将城市划分为下列几类：
（1）核心城市：指北京、上海、深圳、广州市区(4个)
（2）一级城市：指大连、沈阳、天津、太原、青岛、济南、苏州、南京、无锡、宁波、温州、杭州、武汉、长沙、厦门、福州、南昌、东莞、西安、成都、重庆、兰州、乌鲁木齐、昆明（24个）（3）二级城市：石家庄、秦皇岛、长春、呼和浩特、哈尔滨、郑州、烟台、徐州、绍兴、合肥、泉州、南宁、桂林、惠州、中山、珠海、佛山、湛江、海口、三亚、汕头、银川、拉萨、贵阳、西宁（25个）
（4）其他城市：核心城市及一、二级城市以外的其他城市。
2、住宿及补助标准如下:
（四）出差报销原则
1、员工出差要本着节约的原则支出相关费用；超过规定标准的费用支出自理；出差期间与业务无关的费用支出不予报销。
2、差旅费借款实行前款不清后款不借的原则，对于1000元以上的借款，需提前二天办理借款手续。
3、凡是事前末经批准的出差，一律不得报销出差费用。
4、距离500公里以内的出差，原则上不得坐飞机。
5、各分公司可根据当地实际情况签订当地住宿合同酒店，并报行政管理中心备案。
6、所有出差在费用报销时以落地城市标准为准。
7、员工因工作调动须入住酒店的时间不得超过5个工作日，期间享受出差补助。
8、部门负责人的差旅费用，不得以下一级的名义报销。
9、不同级别的人员一同出差，低级别的人员可以参照高级别人员的标准。
10、同性别人员两人一起出差，住宿费只按一人标准报销（特殊情况除外）。
（五）出差报销细则
1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请审批单》并根据审批权限报批。
2、如有出差同行人，填写《出差申请审批单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。
3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。
多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。
4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请审批单》，否则财务管理部门有权拒收。
5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；同时,招待费计入当月报销限额；办公用品费用报销需提供详细的清单。
6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。
丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。
7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助。
伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。
8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。
9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。
10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。
出差补助部分填写“差旅费报销单”
11、凡不符合上述规定的特殊情况，需报行政管理部门和总经理批准。
（六）出差报销票据要求
1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则为无效票据不予报销。
2、住宿发票必须据实填开，并注明入住、退房时间及天数、单价，大小金额相符，开票人签名，开票单位盖章；且不得要求酒店在开票时加计电话费、餐费（酒店内包含有免费早餐的除外）、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额，否则视为虚报。
3、不论是餐费发票、住宿发票、长途车票等有票面金额大于实际发生金额的，必须按实际发生金额在票据背面注明实报金额，未注明且按票面金额填报的视为虚报。
4、同一次发生的餐费发票、住宿发票、出租车票、长途车票票据不得连号，如有连号，必须有相应的合理解释，否则视情节为无效或虚报。
5、的士发票必须是机器打印的发票（没有机器打印发票的地区除外），交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人。
6、发票抬头名称：根据实际情况按所在公司全称填写。
7、票据粘贴：每次出差的原始票据应按时间顺序逐日填写，先交通票据、后住宿票据依次呈鱼鳞状粘贴在粘贴单上（粘贴单可用与报销单一样大小的无文字信息的纸张代替）。
8、票据填写：姓名、职务、出差事由、起止日期及地点、交通费、住宿费、出差补助等应分项逐日逐行填写，金额合计栏小写以“￥”封头，大写以“零”封头。
注意大小写金额的正确、完整，并与原始票据金额相符。
9、报销时所需附件：差旅费报销单、出差申请审批单、有效单据。
（七）外派人员福利待遇和报销规定
1、外派人员的基本工资和福利待遇按原所在岗位执行；
2、外派人员的交通报销标准按出差相关标准报销；
3、外派人员可租房住或由公司安排住宿，房租费用由公司报销，但水电费由个人承担；但外派人员在没有租到住房前可按出差相关标准报销住宿费和交通费等。
（八）出差报销违规罚则
1、第一次虚报的对虚报的金额不予报销，并对报销人处以虚报金额二倍的罚款。
2、对第二次重犯者，无论金额大小，一律作无偿解除劳动合同处理,并扣除所有在公司末结清费用。
3、凡是虚报者，其直接上司承担相应的连带责任并处以虚报金额和罚款合计的30%。
4、出差人员在出差返回后逾期报销的，公司不予报销。
（八）附则
1、本制度从总裁签发之日起试行。
2、以前与此制度内容相冲突的以此制度内容为准。