擎天退(免)税申报系统的简要说明

免税申报（单证不齐）

1 、出口明细数据录入

基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细（单证不全）——》出口明细数据录入

基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细（单证齐全）——》运保佣调整2 生成免税数据

数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上生成的文件名格式：

SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML

3、打印免税明细申报表

数据处理－打印申报表——免税申报数据——打印

上传免税数据文件将生成的免税数据文件（SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML）导入国税增值税申报系统和增值税同期申报

退税申报（单证齐全）

1. 数据录入

基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细（单证齐全）——》收取前期数据录入。

基础数据采集——》免抵退数据录入——》增值税纳税汇总表录入。

2. 数据生成及预申报

数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报，另存为电脑上生成的文件名格式：

SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip

上传预申报电子数据，预申报数据通过“擎天传输平台软件”的预审申报——》生产预审申报上载——》文件上载。（文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。

下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据（点击选择“save file”，点击“ok”），默认会将下载的反馈数据放在桌面。（预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）

读取预申报反馈数据，通过申报软件中的数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈----预申报，浏览选择反馈数据文件，点击解压后导入，然后点击查看反馈按钮查看疑点数据。

根据疑点描述调整申报数据，并打印---出口退税网上申报预申报审核反馈表；

3. 数据生成及正式申报

数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——正式申报，另存为电脑上生成的文件名格式：

SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip

上传正式申报数据，正式申报数据通过“擎天传输平台软件”的正审申报——》生产正审申报上载——》文件上载。（文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核”表示已有回执文件可以下载。

下载正式回执打印--在擎天传输平台的正审申报-生产正审申报上载，将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾，在当前界面的下方可以看到“回执文件：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”，点击pdf可以下载，下载后打印出----出口退税网上申报正式申报成功回执；

4. 报表打印

数据处理——打印申报表——免抵退税申报数据，

（1）《生产企业出口货物免抵退税申报（审批）汇总表》；

（2）《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》；

（3）《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）》；

（4）《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证齐全）》；

5. 资料装订，并将打印出的4张表格和正式反馈回执文件，疑点表随同相关资料送往税务局。