顾客特殊要求及实施对应清单
合集下载
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计 划
质量体 系策划
过程监控/数 据分析
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
—— ——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
M4 内审
——
M5
M6
M7
S1
管理评 审
纠正预防措施
持续改 进
生产计 划
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
行
要求执行
——
——
根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
——
根据“
供应商
品质保
根据“供应商 证手册
品质保证手册 第二章
第二章 量产后 量产后
质量控制
质量控
3.1.4 持续改 制
进”的要求执 3.1.4
行
持续改
进”的
要求执
行
——
8
根据供应商手 册“5量产维持 管理”的要求 执行
——
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
执行
”的要求执行
根据“
供应商
5
供应商支持 手册
——
根据“供应 商支持手册 -品质保证 篇 第十三 —— 章 供应商 评价”的要 求执行
—— ——
2
供应商手册 —— ——
——
根据供应商手 册5-3章“部品 纳入”的要求 客户承认图 执行 包装要求
顾客特殊要求管理程序(含表格)
顾客特殊要求管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0目的
本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2.0范围
凡本公司产品与汽车客户有关的特殊要求均适用之。
3.0引用文件
3.1文件控制管理程序
3.2记录控制管理程序
3.3信息沟通管理规范
3.4人力资源管理程序
4.0术语和定义
无
5.0职责
5.1 订单接收及对外联络窗口：经营部。
5.2 顾客特殊要求评审：各相关部门。
5.3 顾客特殊要求执行：各相关部门。
6.0工作流程和内容
7.0表单
顾客特殊要求评审记录表顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
范例.xls
顾客特殊要求评审记录表识别部门：识别日期：
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顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
文件编号：
顾客名称
序号
特殊要求内容
特殊要求来源于
达成状况
1
按ISO/IATF16949的要求建立自己的质量管理系统。
达成
2
由甲方认可的控制方案、图纸、产品规范、工程规范等技术文件。
达成
3
乙方必须向甲方保证期后的修理或替换服务，以及零部件工作方法。
达成
4
乙方按照交货日期交付产品，除不可抗力或甲方违约外，延迟交货应处罚罚金
除非另有规定，过程审核（需要时）应当按照VDA6.3标准执行
13
PPAP产品应当从有效的生产过程中生产出来。除非UFI的SQE另有规定，有效的生产过程应当是在明确的产品质量下连续生产最少300个零件的1小时至8小时的生产。
编制：批准：
8
除非UFI另有规定，供应商应当在合同/订单的最后一批产品和/或服务交付后至少保存这些记录15年。
9
8D回复时间应在2天之内。14个自然日之内，供应商应当想UFI的IQC提交正式的不合格品报告（8D报告）
10
供应商应当按照AIAGAPQP2ndedition对设计和开发进行管理
11
供应商获得新零件的提名信后，其必须马上实施APQP，其包含项目目标的执行，项目进度和项目经理和项目团队的任命
5
当任何修改发生时，供应商应承诺及时通知UFI修改的地方，UFI将和供应商达成最合适的决策。
6
供应商应当维持一套文件化的由第三方认证机构认证的ISO/IATF16949标准的质量管理体系
7
缺少QMS认证,缺少顾客认可,作为UFI供应商鉴定过程中所需的任何信息/凭证的变更,供应商应当在7个工作日内通知UFI
文件编号：
顾客名称
序号
特殊要求内容
特殊要求来源于
达成状况
1
按ISO/IATF16949的要求建立自己的质量管理系统。
达成
2
由甲方认可的控制方案、图纸、产品规范、工程规范等技术文件。
达成
3
乙方必须向甲方保证期后的修理或替换服务，以及零部件工作方法。
达成
4
乙方按照交货日期交付产品，除不可抗力或甲方违约外，延迟交货应处罚罚金
除非另有规定，过程审核（需要时）应当按照VDA6.3标准执行
13
PPAP产品应当从有效的生产过程中生产出来。除非UFI的SQE另有规定，有效的生产过程应当是在明确的产品质量下连续生产最少300个零件的1小时至8小时的生产。
编制：批准：
8
除非UFI另有规定，供应商应当在合同/订单的最后一批产品和/或服务交付后至少保存这些记录15年。
9
8D回复时间应在2天之内。14个自然日之内，供应商应当想UFI的IQC提交正式的不合格品报告（8D报告）
10
供应商应当按照AIAGAPQP2ndedition对设计和开发进行管理
11
供应商获得新零件的提名信后，其必须马上实施APQP，其包含项目目标的执行，项目进度和项目经理和项目团队的任命
5
当任何修改发生时，供应商应承诺及时通知UFI修改的地方，UFI将和供应商达成最合适的决策。
6
供应商应当维持一套文件化的由第三方认证机构认证的ISO/IATF16949标准的质量管理体系
7
缺少QMS认证,缺少顾客认可,作为UFI供应商鉴定过程中所需的任何信息/凭证的变更,供应商应当在7个工作日内通知UFI
iatf16949顾客特殊要求清单
5 产品包装 包装标识： 零件编号、零件名称、生产日期、堆放要求 供应商名称、厂标或者产品标志 装箱单据 装箱清单、合格证、检验报告
√
模具上生产历标记
外包协议
生产部
模具修改
产品图纸
技术部
过程业绩目标清单/过程目标实施对策P-表SQP-501 经营计划控制程办序公室
√
顾客满意度评价表
P-SQP-801 顾客满意度控制供程销序
√
√
→
推进计划
办公室
计划在2008年通过
←
办公室
已于2005年通过
←
ห้องสมุดไป่ตู้
办公室
联系SGS产品认证部测试
←
办公室
√
包装作业指导书
技术部
√
项目小组成员评审／会签
项目经理／顾客代表确认
总经理批准
注：顾客特定要求可从顾客的质量手册、技术协议、图纸等文件和资料中识别。
第1页 共1页 制表／评审日期： 顾客或厂内零件号：
2 向甲方无偿提供图样并需加盖甲方专用章进行确认
√
工程批准图纸（工程会签）
PPAP提交清单
技术部
3 向甲方提供强制认证产品认证证书
√
计划导入3C认证与06年10月通过 强制性产品认证合同
管代
4 产品上必须按甲方要求打印供应商名称、生产日期或批次号等 永久性标识 2.2.3 PPM要求 PR&R ISO14001 ISO18001 ISO/TS16949 SGS-IMDS报告
序号顾客特殊要求摘要iatf16949控制方法控制文件执行部门验证日期备注标准条款号试验项目清单控制计划质量部工程批准图纸工程会签技术部模具上生产历标记外包协议生产部永久性标识模具修改产品图纸技术部办公室prr顾客满意度评价表供销推进计划办公室iso18001办公室isots16949产品包装包装标识
√
模具上生产历标记
外包协议
生产部
模具修改
产品图纸
技术部
过程业绩目标清单/过程目标实施对策P-表SQP-501 经营计划控制程办序公室
√
顾客满意度评价表
P-SQP-801 顾客满意度控制供程销序
√
√
→
推进计划
办公室
计划在2008年通过
←
办公室
已于2005年通过
←
ห้องสมุดไป่ตู้
办公室
联系SGS产品认证部测试
←
办公室
√
包装作业指导书
技术部
√
项目小组成员评审／会签
项目经理／顾客代表确认
总经理批准
注：顾客特定要求可从顾客的质量手册、技术协议、图纸等文件和资料中识别。
第1页 共1页 制表／评审日期： 顾客或厂内零件号：
2 向甲方无偿提供图样并需加盖甲方专用章进行确认
√
工程批准图纸（工程会签）
PPAP提交清单
技术部
3 向甲方提供强制认证产品认证证书
√
计划导入3C认证与06年10月通过 强制性产品认证合同
管代
4 产品上必须按甲方要求打印供应商名称、生产日期或批次号等 永久性标识 2.2.3 PPM要求 PR&R ISO14001 ISO18001 ISO/TS16949 SGS-IMDS报告
序号顾客特殊要求摘要iatf16949控制方法控制文件执行部门验证日期备注标准条款号试验项目清单控制计划质量部工程批准图纸工程会签技术部模具上生产历标记外包协议生产部永久性标识模具修改产品图纸技术部办公室prr顾客满意度评价表供销推进计划办公室iso18001办公室isots16949产品包装包装标识
IATF16949-2016顾客特殊要求清单
XXX公司
异常处理不良处理和围堵24小时内，不良分析及短期对策48小时 内，5C/8D报告5个工作日内，紧急情况下4小时内回复紧急处理方 品质管理计划，质量 COP5顾客信息反馈处 顾客服务控制程序 理过程 案，并在2天内安排人员至TPK进行根本原因分析和改善计划，有 协议 效性为100%。 依据对应产品的SIP ， 不 可靠性测试ORT测试失效须及时通知客户 SP6检验和实验过程 合格品告知书。 品质管理计划 COP5过程设计及开发 PPAP管理程序;客户产品的 PPAP提交须按客户规定在EVT Stage后20个日历日内完成 过程 PPAP HSF有害物质管制须满足客户要求（报告为SGS、谱尼、通标、天 环保协议、质量协议 COP5过程设计及开发 有害物质控制程序 祥、华测等有资质单位） 、品质管控计划 过程 质量协议、品质管理 COP5过程设计及开发 供应商ECN协议中规定项目要满足 工程变更管理程序、ECN 计划 过程 双方执行合同时,不得向第三方泄漏对方的技术以及业务上的机 合同、质量协议、保 COP1订单评审过程 保密协议 密; 密协议。 来料合格率≥94%； 质量保证、过程监控、检验及不合格处理、测试费用及质量损失 赔偿 质量协议 质量协议 SP6检验和实验过程 SP6检验和实验过程 来料检验控制程序 不合格控制程序、过程检验 控制程序、来料检验控制程 序
制表：
核准:
客户批准：
IATF16949-2016顾客特殊要求清单
序号 1 2 3 客户名称 客户特殊要求 图纸带“■”号尺寸CPK≥1.33; 过程审核须按照VDA6.3审核，过程能力须达到A级 出货需附上OQC出货报告 品质管理计划 信息来源 对应过程 COP4生产过程 MP3内部审核 SP6检验和实验过程 控制方法/证据 SPC管理程序 过程审核控制程序 成品检验控制程序；成品 检验的SIP、CP
异常处理不良处理和围堵24小时内，不良分析及短期对策48小时 内，5C/8D报告5个工作日内，紧急情况下4小时内回复紧急处理方 品质管理计划，质量 COP5顾客信息反馈处 顾客服务控制程序 理过程 案，并在2天内安排人员至TPK进行根本原因分析和改善计划，有 协议 效性为100%。 依据对应产品的SIP ， 不 可靠性测试ORT测试失效须及时通知客户 SP6检验和实验过程 合格品告知书。 品质管理计划 COP5过程设计及开发 PPAP管理程序;客户产品的 PPAP提交须按客户规定在EVT Stage后20个日历日内完成 过程 PPAP HSF有害物质管制须满足客户要求（报告为SGS、谱尼、通标、天 环保协议、质量协议 COP5过程设计及开发 有害物质控制程序 祥、华测等有资质单位） 、品质管控计划 过程 质量协议、品质管理 COP5过程设计及开发 供应商ECN协议中规定项目要满足 工程变更管理程序、ECN 计划 过程 双方执行合同时,不得向第三方泄漏对方的技术以及业务上的机 合同、质量协议、保 COP1订单评审过程 保密协议 密; 密协议。 来料合格率≥94%； 质量保证、过程监控、检验及不合格处理、测试费用及质量损失 赔偿 质量协议 质量协议 SP6检验和实验过程 SP6检验和实验过程 来料检验控制程序 不合格控制程序、过程检验 控制程序、来料检验控制程 序
制表：
核准:
客户批准：
IATF16949-2016顾客特殊要求清单
序号 1 2 3 客户名称 客户特殊要求 图纸带“■”号尺寸CPK≥1.33; 过程审核须按照VDA6.3审核，过程能力须达到A级 出货需附上OQC出货报告 品质管理计划 信息来源 对应过程 COP4生产过程 MP3内部审核 SP6检验和实验过程 控制方法/证据 SPC管理程序 过程审核控制程序 成品检验控制程序；成品 检验的SIP、CP
顾客特殊要求清单范例
序号客户编号文件名称时间要求
评审责任人对应的支持性文件/过程1.建立并维持完善的品质保证体系
ok M1 经营计划品质合约
2.汽车产品零缺陷抽样计划表AQL=0.25，C=0/问题后AQL=0.15，C=0（跟进3批）ok S3 检验和试验
3.索赔：工厂内返修费(工时费、材料费、辅料费、运输费)
ok C5 顾客反馈,M3 管理评审4.投诉，72H措施回复，7个工作日不良
品报废。
ok C5 顾客反馈5.品质异常书面通知响应时效：24H 接
收，48H分析
ok C5 顾客反馈，M5 纠正和预防措施6.供货商应于交货前依规格自行检验产
品并于交货时检附相关交货文件。
交货
文件包括但不限于产品材质报告、安规
证书、可靠性验证报告、制程质量报告
、出货检验报告、国家权威机构第三方
测试报告等。
ok S3 检验和试验1.RoHS2.0指令
ok M1 经营计划2.信翰承认SGS\CTI\TUV ,检测周期为1
次/年ok S3 检验和试验
3.环保标志:RoHS
ok S6 产品防护4.符合《信翰电子部件和材料有害物质
管理规定》ok C1 报价及合同评审
制定： 审批： 日期：
12信翰信翰环保协议
序号客户编号文件名称时间要求评审责任人对应的支持性文件/过程。
产品和顾客特殊要求清单
交貨 交貨
供應商應按嘉普訂單的要求將貨物運送到嘉普指定位置，經嘉普驗收合格后，視為 完成交貨，交貨驗收合格並不豁免供應商擔保貨物無瑕疵之責任。
如供應商所交付之商品不合格，應按訂單約定補足合格商品，合格商品補足之日為 供應商交：
日期：
客戶名稱 序號
1
2 3 4 5 6 7
產品和顧客特殊要求清單
項目名稱
版本
A0
項目
主要內容
供應商需得到嘉普書面承諾，方可將嘉普委託其製造的標的物再委託第三方製造，
禁止二次外包與 若供應商違反此承諾，嘉普得以當月之交貨貨款扣款30%，若因而導致品質不良或影
原材料
響嘉普產品品質遭受嘉普客戶退貨或賠償，一切損失供應商無條件賠償並放棄一切
抗訴權。
品質保證
商品交付與嘉普後，嘉普按訂單或嘉普技術要求文件所規定的質量標準對商品進行 檢驗，供應商交付的商品經檢驗不合格，供應商應當自付運費將商品退回或搬離嘉 普所在地，同時，供應商應在原訂單所需求的期限內補足訂單之商品數量。
品質保證
供應商應保證其交付之標的物為全新製品，其品質符合嘉普所提供或認可之圖面， 規格，樣品及技術指導之要求。
品質保證
供應商應承諾提供自驗收合格日起18個月的免費保固。在保固期內，乙方須對其交 付嘉普的產品品質負責。若有任何不符合雙方約定品質者，供應商應以自己只費用 提供退貨，換貨服務。
環保要求
供應商應遵守環保相關法律，法律技術標準之規定，包括ROHS，WEEE，污染防治， 廢葉物處理及其它攸關環境保護之法規或法令。供應商應依照嘉普之要求，出示其 關於環境保護之調查或有關環境保護之相關證明文件。
顾客特殊要求清单
5.零部件质量保证：按提供的技术资料执行。
6.提供分包方名单。
7.提供出厂检验报告，保留质量记录和分析统计。
定期进行产品性能检测。
8.提供产品检具作为甲方检验依据，发现2-4个不良品有权拒收。
9不合格品处理：ISIR为检查依据。
10.不合格品通知发出后三天补齐，并分析原因。
11、整机保修期内，单件索赔200元以上保存不合格品30日。
顾客特殊要求清单
序号
体系特殊要求
产品审核
过程审核
产品特殊要求
1
无
定期性能检测
有
1.24小时内签章采购订单，具有法律效力。
2.造成停产承担索赔责任，不能交货提前两天通知客户。
3.保证两个月以上原材料库存。
4.产品标识和包装：按甲方要求执行，无规定执行《产品标识标注规定》，不得在产品上加贴或刻印任何单位和任何通讯方式。
12.索赔和产品责任：承担索赔和产品责任。
13.保用期：承担保用期内产品责任。14.支付：开增值税发票，承源自汇票支付。15.向独家供货。
16.保密：资料保密。
17.技术更改：及时通知，制造符合要求的零件。
18.
6.提供分包方名单。
7.提供出厂检验报告，保留质量记录和分析统计。
定期进行产品性能检测。
8.提供产品检具作为甲方检验依据，发现2-4个不良品有权拒收。
9不合格品处理：ISIR为检查依据。
10.不合格品通知发出后三天补齐，并分析原因。
11、整机保修期内，单件索赔200元以上保存不合格品30日。
顾客特殊要求清单
序号
体系特殊要求
产品审核
过程审核
产品特殊要求
1
无
定期性能检测
有
1.24小时内签章采购订单，具有法律效力。
2.造成停产承担索赔责任，不能交货提前两天通知客户。
3.保证两个月以上原材料库存。
4.产品标识和包装：按甲方要求执行，无规定执行《产品标识标注规定》，不得在产品上加贴或刻印任何单位和任何通讯方式。
12.索赔和产品责任：承担索赔和产品责任。
13.保用期：承担保用期内产品责任。14.支付：开增值税发票，承源自汇票支付。15.向独家供货。
16.保密：资料保密。
17.技术更改：及时通知，制造符合要求的零件。
18.
IATF16949 顾客特殊要求清单(矩阵)
客户承认图
根据“供方品 质保证手册 2 、生产准备” 的要求执行 技术资料
根据“供方品 质保证手册 8 、作业标准” 的要求执行
——
——
根据“供方品 质保证手册 10 、初期流动管 —— 理”的要求执 行 根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.21 分承包开 —— 发，4.24 分承 包方进度安排 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.33 产品的监 视和测量， 4.34 全尺寸检 验和功能检验 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.35 不合格品 —— 的控制”的要 求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.30 实 —— 验室要 求”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.17 设计开发 评审”的要求 执行 技术资料 根据供应商手 册“1、开发体 制与计划、2、 设计仕样的确 立、3、生产准 备体制与计划 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 —— 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 1 范围 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.2 文件控制 ”的要求执行
7
东南（福建） 汽车工业有限 公司
Dongnan (Fujian) Automobile Industry Co.,Ltd.
东南 汽车
√
——
——
——
1、出货检查报 告书；2、根据 供应商手册第 3.2（5）”的 客户承认图 要求交货部品 的错品防止“ 执行
顾客特殊要求清单
填写说明：1.如顾客提供“供应商手册”的要求的请打“√”的要求。2.将顾客提出的要求体现在相应过程中，如不能判断属于哪个过程时请写在“其他”的要求栏内。
顾客名单及特殊要求
7.3.2甲方针对前条质量异常原因认为有必要进行调查及实行对策时，乙方要积极配合甲方工作。
7.3.3若问题的解决达不到甲方要求的效果，甲方有权派遣专家协助，直至彻底解决问题，乙方承担派遣专家的费用。
7.3.4问题解决后，要确保不能重复发生。重复发生是指相同的质量问题在距上一次问题发生的24小时之后，一年之内再次发生。如：相同根本原因的问题，措施后发生；根本原因不同，相同失效模式，临时围堵措施可识别该问题而流出。
5.4限度样本封样
5.4.1采购标准或交货标准的数值等，不能明确用感官能检查判断的检查项目的，双方协商后由甲方或乙方
产品质量协议
吉利汽车
作限度样本封样，并取得对方签字认可。
5.4.2限度样本封样由甲方、乙方分别保管，在使用、保管时不能失去其特性。
5.4.3根据具体情况规定限度样本封样的有效期限，双方按实际需要及时重新确认、更新或改变。
顾客名单及特定要求
CustomerList&CustomerSpecificRequirements
QR10-04
顾客名单及特定要求
NameofOrganisation
编号：QR10-04
序号
S/N
推荐
IATF16949的客户名称（中英文名）
产品名称（中
英名）Product
Name
顾客特殊要求
Customerspecificrequirements
3.根据甲方1$16949质量保证体系要求，乙方应提交及保存以下PPAP文件：1〉过程流程图；2〉尺寸结果（检测记录）；3〉材料、性能试验结果；4〉控制计划（CP）；5〉检查辅具（工量具清单）6〉鉴定合格的试验室证明文件；7〉过程失效模式及后果分析（PFEMA）；8〉标准样品。
7.3.3若问题的解决达不到甲方要求的效果，甲方有权派遣专家协助，直至彻底解决问题，乙方承担派遣专家的费用。
7.3.4问题解决后，要确保不能重复发生。重复发生是指相同的质量问题在距上一次问题发生的24小时之后，一年之内再次发生。如：相同根本原因的问题，措施后发生；根本原因不同，相同失效模式，临时围堵措施可识别该问题而流出。
5.4限度样本封样
5.4.1采购标准或交货标准的数值等，不能明确用感官能检查判断的检查项目的，双方协商后由甲方或乙方
产品质量协议
吉利汽车
作限度样本封样，并取得对方签字认可。
5.4.2限度样本封样由甲方、乙方分别保管，在使用、保管时不能失去其特性。
5.4.3根据具体情况规定限度样本封样的有效期限，双方按实际需要及时重新确认、更新或改变。
顾客名单及特定要求
CustomerList&CustomerSpecificRequirements
QR10-04
顾客名单及特定要求
NameofOrganisation
编号：QR10-04
序号
S/N
推荐
IATF16949的客户名称（中英文名）
产品名称（中
英名）Product
Name
顾客特殊要求
Customerspecificrequirements
3.根据甲方1$16949质量保证体系要求，乙方应提交及保存以下PPAP文件：1〉过程流程图；2〉尺寸结果（检测记录）；3〉材料、性能试验结果；4〉控制计划（CP）；5〉检查辅具（工量具清单）6〉鉴定合格的试验室证明文件；7〉过程失效模式及后果分析（PFEMA）；8〉标准样品。
顾客特殊要求清单
理 内部物流管理程序
制造过程控制程序
C6制造过程
应急计划管理控制程序
标识和可追溯控制程序
顾客反馈处理控制程序 C7与顾客有关的过程
顾客满意度管理控制程序
Q1 website
管理文件控制程序
S1信息管理
技术文件控制程序 记录控制程序
信息交流控制程序
供应商管理控制程序 S2供应商管理及采购控
制 采购管理控制程序
环境因素管理程序
M1管理策划
危险源识别和风险评价管理程序 法律法规和其他要求管理程序
管理手册
M2经营计划与目标管理 经营计划与目标管理控制程序
M3管理评审
管理评审控制程序
质量管理分册
M4质量成本
质量成本控制程序
产品审核控制程序
M5内部审核
过程审核控制程序
管理体系审核控制程序
事件调查控制程序
M6持续改进
顾客特殊要求清单（过程与顾客特殊要
过程编号/名称
子过程
C1市场开发与报价
市场开发与报价控制程序
信息来源
C2顾客特殊要求管理 顾客特殊要求管理控制程序
C3产品实现策划
产品实现策划 （项目管理）控制程序
开发协议 供应商管理手册
C4工程变更
工程变更控制程序
口头
C5供应链计划与物流管 订单处理与交付控制程序
纠正பைடு நூலகம்防措施控制程序
持续改进控制程序
更新历史：
求清单（过程与顾客特殊要求对照表）
具体要求
影响到的QMS文件
产品开发OTS阶段需要提交资质第三方试验报 告；
管理评审控制程序
实施人 项目经理
量产交付，每次需提交出厂检验报告和送货 订单处理与交付控制程
制造过程控制程序
C6制造过程
应急计划管理控制程序
标识和可追溯控制程序
顾客反馈处理控制程序 C7与顾客有关的过程
顾客满意度管理控制程序
Q1 website
管理文件控制程序
S1信息管理
技术文件控制程序 记录控制程序
信息交流控制程序
供应商管理控制程序 S2供应商管理及采购控
制 采购管理控制程序
环境因素管理程序
M1管理策划
危险源识别和风险评价管理程序 法律法规和其他要求管理程序
管理手册
M2经营计划与目标管理 经营计划与目标管理控制程序
M3管理评审
管理评审控制程序
质量管理分册
M4质量成本
质量成本控制程序
产品审核控制程序
M5内部审核
过程审核控制程序
管理体系审核控制程序
事件调查控制程序
M6持续改进
顾客特殊要求清单（过程与顾客特殊要
过程编号/名称
子过程
C1市场开发与报价
市场开发与报价控制程序
信息来源
C2顾客特殊要求管理 顾客特殊要求管理控制程序
C3产品实现策划
产品实现策划 （项目管理）控制程序
开发协议 供应商管理手册
C4工程变更
工程变更控制程序
口头
C5供应链计划与物流管 订单处理与交付控制程序
纠正பைடு நூலகம்防措施控制程序
持续改进控制程序
更新历史：
求清单（过程与顾客特殊要求对照表）
具体要求
影响到的QMS文件
产品开发OTS阶段需要提交资质第三方试验报 告；
管理评审控制程序
实施人 项目经理
量产交付，每次需提交出厂检验报告和送货 订单处理与交付控制程
顾客特定要求(CSR)清单
1.8
2015/3/12
按客户要求制定年度PPM目标，并每月进 行统计分析。
品证课
16
问题通告要求：对已确定的或者怀疑会影响 各方面质量的问题点，应立即通告I社。
客户通用质量标准 6323Q-040 （10.7.2）
1.8
2015/3/12
在《不合格管理程序》中明确定义需要 通知客户的时机，并按要求实施。
客户通用质量标准 6323Q-040 （4.1）
1.8
识别客户图纸上的关键、重要尺寸并按
2015/3/12 文件《SPC运用管理程序》进行Cpk管控 。
技术课/ 品证课
√
9
测量方法和使用的设备是准确的和校准的。 (Gauge R&R≦10%)
客户通用质量标准 6323Q-040
1.8
2015/3/12
（2）
7
外观检查标准参考QDS 3.1内容，QDS未规定 按IPC-610 3级接收标准。
客户通用质量标准 6323Q-040
1.8
2015/3/12
在文件《I社车载 PCBA出荷检查基准》 中明确定义并按要求实施。
品证课
√
（3.1）
8
按照客户图纸要求，对关键尺寸，重要尺 寸，进行SPC管控，CPK>=1.67
客户通用质量标准 6323Q-040 （10.7.3）
1.8
①&②在文件《8D作成指引》中明确定义
时限及报告格式等要求并按客户要求提
2015/3/12
交8D报告； ③建立《快速反应操作流程》并按流程
实施；
④按客户要求每月提交。
品证课
④供应商每月向I社提供产品PPM概况及柏拉
IATF16949顾客特殊要求管理程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司顾客特殊要求管理程序文件编号：XX2.0401—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的明确顾客特殊要求的管理流程，对顾客特殊要求进行控制，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2 范围适用于公司所有顾客的产品设计、制造、交付等特殊要求。
3 定义和术语3.1顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。
3.2顾客特定要求（CSR）：对汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
4 职责4.1 销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部负责顾客特殊要求的接收（如采购合同/商务合同/服务协议、技术协议、质量协议等）。
4.2 质控部负责理解、识别、汇总公司所有顾客的特殊要求，并组织相关部门对识别的顾客特殊要求进行评审。
4.3 各相关部门（销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部、制造部、物流部、财务部、人力资源部、采购部、各生产车间）负责组织顾客特殊要求的培训及顾客特殊要求的落实和执行。
4.4 管理者代表负责对评审和确定的顾客特殊要求进行批准。
3过程分析（乌龟图）：5 工作流程和内容6 相关文件6.1XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0804—2020《产品设计和开发控制程序》6.3 XX2.0805—2020《产品批准过程控制程序》6.4 XX2.0402—2020《产品安全管理控制程序》6.5 XX2.0902—2020《信息沟通控制程序》6.6 XX2.0704—2020《人力资源控制程序》6.7 XX3.0401—2020《顾客要求管理规范》7 附件无8 记录8.1顾客清单Q/JL040101-C编制/日期： /2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期：/2020.1.7XX汽车部件股份有限公司顾客清单Q/JL040101-C78。
顾客特殊要求如何理解以及实施
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我们如何识别顾客特殊要求？一些顾客会主动识别出顾客特殊要求，就从顾客处直接获 取
顾客的采购协议 订单、合同 供应商手册 技术协议
如果顾客没有主动提供，我们可以从上面几个文件中主动去识别
顾客特殊要求清单
客户
顾客特殊要求文件/版 本
特殊要求条款内容
XX汽车厂
《采购通则》/2.0 必须按照VDA要求进行产 《质量协议》/1.1 品审核和制造过程审核
识别后的特殊要求，一般按照顾客类别，列成顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
客户
顾客特殊要求文件/版 本
特殊要求条款内容
公司对应过程
公司对应文件
XX汽车厂
《采购通则》/2.0 《质量协议》/1.1
顾客特殊要求（CSR）： 顾客对IATF16949标准特定条款的解释或与该条款有关的补充说明。
顾客特殊要求就是： 顾客对IATF16949标准特定条款的解释或与该条款有关的A6.3进行过程 审核，必须达到A级
产品精度必须达到95% 以上
这不是顾客特殊要求，因 为IATF16949条款本身有规
定该要求
这是顾客特殊要求，因为 IATF16949条款没明确要按 VDA进行审核，也没明确必
须达到A级
这不是顾客特殊 要求，这是顾客 对产品本身质量
特性的要求
看看三个例子，只有第二个才是顾客特殊要求
IATF（国际汽车工作组）成员单位，例如：奔驰、宝马、 大众、通用、福特....会主动提供他们的特殊要求
点检表 之前该过程涉及的不合格是否已经被落实纠正 了？ 和该过程相关的不合格、顾客反馈是否被纠正 ，同时修订了控制计划、FME等相应文件？
最后，必须在内审抽样顾客特殊要求的实施情况
我们如何识别顾客特殊要求？一些顾客会主动识别出顾客特殊要求，就从顾客处直接获 取
顾客的采购协议 订单、合同 供应商手册 技术协议
如果顾客没有主动提供，我们可以从上面几个文件中主动去识别
顾客特殊要求清单
客户
顾客特殊要求文件/版 本
特殊要求条款内容
XX汽车厂
《采购通则》/2.0 必须按照VDA要求进行产 《质量协议》/1.1 品审核和制造过程审核
识别后的特殊要求，一般按照顾客类别，列成顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
客户
顾客特殊要求文件/版 本
特殊要求条款内容
公司对应过程
公司对应文件
XX汽车厂
《采购通则》/2.0 《质量协议》/1.1
顾客特殊要求（CSR）： 顾客对IATF16949标准特定条款的解释或与该条款有关的补充说明。
顾客特殊要求就是： 顾客对IATF16949标准特定条款的解释或与该条款有关的A6.3进行过程 审核，必须达到A级
产品精度必须达到95% 以上
这不是顾客特殊要求，因 为IATF16949条款本身有规
定该要求
这是顾客特殊要求，因为 IATF16949条款没明确要按 VDA进行审核，也没明确必
须达到A级
这不是顾客特殊 要求，这是顾客 对产品本身质量
特性的要求
看看三个例子，只有第二个才是顾客特殊要求
IATF（国际汽车工作组）成员单位，例如：奔驰、宝马、 大众、通用、福特....会主动提供他们的特殊要求
点检表 之前该过程涉及的不合格是否已经被落实纠正 了？ 和该过程相关的不合格、顾客反馈是否被纠正 ，同时修订了控制计划、FME等相应文件？
最后，必须在内审抽样顾客特殊要求的实施情况
IATF16949理解之顾客特殊要求如何实施
CSR
每个月交付不良 PPM低于500PPM
月份
1月 2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
实际PPM
达成情况
对于一些有目标的顾客特殊要求，必须定期监控达成情况。没达成，必须进行对策说明。
CSR
该过程的顾客特殊要求，是否被落实执行？ 内部体系审核
点检表 之前该过程涉及的不合格是否已经被落实纠正 了？ 和该过程相关的不合格、顾客反馈是否被纠正 ，同时修订了控制计划、FME等相应文件？
顾客特殊要求 顾客特殊要求如何有效实施
大家好，今天我们谈谈：什么是顾客特殊要求，以及如何实施顾客特殊要求
顾客要求的两类
1、顾客对我们 管理上的要求
如：每年管理评审 次数
2、顾客对我们产 品、及产品生产 过程的具体要求 如：产品重量多
少
一般我们将顾客要求分为两类：一是对我们公司管理上的要求；二是对产品的具体要求
必须进行制造过 程审核
按照VDA6.3进行过程 审核，必须达到A级
产品精度必须达到95% 以上
这不是顾客特殊要求，因 为IATF16949条款本身有规
定该要求
是顾客特殊要求
这不是顾客特殊 要求，这是顾客 对产品本身质量
特性的要求
看看三个例子，只有第二个才是顾客特殊要求
必须进行制造过 程审核
按照VDA6.3进行过程 审核，必须达到A级
产品精度必须达到95% 以上
这不是顾客特殊要求，因 为IATF16949条款本身有规
定该要求
这是顾客特殊要求，因为 IATF16949条款没明确要按 VDA进行审核，也没明确必
须达到A级
这不是顾客特殊 要求，这是顾客 对产品本身质量
顾客特殊要求清单
2014.08.21
对产品特殊特性:材料、硬度、相位角、端面跳动、齿面跳动。按通知定期提交Cpk值。
供应商综合业绩评定细则
2013.12
1.上线不合格1000PPM：（装试过程不合格品数÷装机总量）×1000000。
2. 三包故障件2000PPM：（本季度自生产月份起3个月内该件市场三包故障项次÷本季度该件的发动机量）1000000。
供方供货服务协议
同上
2015.12.30
1.三包委托需方。
2.服务规定到达时间10小时内。
3.产品影响主机市场,派人到场,跟踪服务,确保用户满意。
供方质量保证协议
同上
2015.12.30
1.要求通过第三方体系认证（本公司TS16949）。
2.应定期委外检测(有资质试验室),当需方认为需在国家认可实验室检测,费用由供方承担。
2015
1.委托需方进行保修服务，三包期限6万公里或24个月。
2.重大问题，配合需方在24小时内到达。
3.批量事故以需方管理文件和分析报告确定。
4.市场召回按需方的启动程序。
5.供方有责任提供任何服务技术资料。
技术条款
同上
2015
1. 标识为永久性标识，详见CG02-02-2005《进一步完善零部件永久性标识通知》。。
3.通过质量体系要求。
4.按计划对供方进行二方审核。
5.对供方业绩评价级别,A优秀,B合格可供货。
供方产品技术协议
同上
2015.12.30
1.供方对图纸不得设计和更改。
2.试样试验报告需有资质试验室或国家认可试验室。
3.整机试验顾客统一安排。
4.箱标识供应商代码F333。
5.交付检验质量缺陷为0,产品使用中内外部最大故障率目标值1000PPM。
对产品特殊特性:材料、硬度、相位角、端面跳动、齿面跳动。按通知定期提交Cpk值。
供应商综合业绩评定细则
2013.12
1.上线不合格1000PPM：（装试过程不合格品数÷装机总量）×1000000。
2. 三包故障件2000PPM：（本季度自生产月份起3个月内该件市场三包故障项次÷本季度该件的发动机量）1000000。
供方供货服务协议
同上
2015.12.30
1.三包委托需方。
2.服务规定到达时间10小时内。
3.产品影响主机市场,派人到场,跟踪服务,确保用户满意。
供方质量保证协议
同上
2015.12.30
1.要求通过第三方体系认证（本公司TS16949）。
2.应定期委外检测(有资质试验室),当需方认为需在国家认可实验室检测,费用由供方承担。
2015
1.委托需方进行保修服务，三包期限6万公里或24个月。
2.重大问题，配合需方在24小时内到达。
3.批量事故以需方管理文件和分析报告确定。
4.市场召回按需方的启动程序。
5.供方有责任提供任何服务技术资料。
技术条款
同上
2015
1. 标识为永久性标识，详见CG02-02-2005《进一步完善零部件永久性标识通知》。。
3.通过质量体系要求。
4.按计划对供方进行二方审核。
5.对供方业绩评价级别,A优秀,B合格可供货。
供方产品技术协议
同上
2015.12.30
1.供方对图纸不得设计和更改。
2.试样试验报告需有资质试验室或国家认可试验室。
3.整机试验顾客统一安排。
4.箱标识供应商代码F333。
5.交付检验质量缺陷为0,产品使用中内外部最大故障率目标值1000PPM。
附录6：顾客特殊要求清单
引言概述：
一、要求的分类
1.1根据性质分类
1.2根据紧急程度分类
1.3根据重要程度分类
1.4根据可行性分类
1.5根据影响范围分类
二、记录方式
2.1文字记录
2.2图像记录
2.3音频记录
2.4视频记录
2.5电子记录
三、验证流程
3.1对要求进行审核
3.2与顾客进行沟通和确认
3.3形成有效的验证计划
3.4实施验证活动
3.5评估验证结果
四、处理方式
4.1对于可行的要求，及时落实
4.2对于不可行的要求，与顾客进行沟通
4.3针对重要的要求，制定优先级处理方案
4.4分派责任和跟踪进展
4.5及时反馈和解决问题
五、持续改进
5.1定期回顾和评估顾客特殊要求清单
5.2根据反馈和经验，不断改进清单的设计和使用方法
5.3建立改进措施和执行计划
5.4监督和验证改进的效果
5.5对于长期存在的问题，进行根本性改变
总结：
通过对附录6“顾客特殊要求清单”的详细介绍，我们了解到了这个清单在企业中的重要性和作用。
它能够帮助企业更好地了解和满足顾客的个性化需求，提供更好的产品和服务。
在介绍中，我们从五个方面展开讨论，包括要求的分类、记录方式、验证流程、处理方式以及持续改进。
这些内容将帮助企业建立一个完善的顾客特殊要求清单，并在实际操作中提高处理顾客特殊要求的效率和准确
性。
在持续改进方面，企业应定期回顾和评估清单，根据反馈和经验不断改进并监督效果，以持续提升顾客满意度。
通过正确使用和改进顾客特殊要求清单，企业将能够赢得更多的顾客信任和忠诚，提升市场竞争力。
客户特殊要求清单
《质量协议》
要求公司提供每批产品必须自检合格。
《质量协议》
采购控制
触及到关键原材料和供应商变更时，应提供对应原材料第三方检测机构出具的ROHS2.0和REACH环保检测报告。
《质量协议》
物料管控
环保产品在包装上应有环保标识，可以印刷或粘贴。环保标识应覆盖到包装箱、最小包装盒（或包装袋），推荐内、外包装盒（或包装袋）的环保标识。
《质量பைடு நூலகம்议》
内部审核
供方建立和保持完全有效质量保证体系。
每年进行很多于一次的内部质量管理体系审核，并记录审核结果。
《质量协议》
《采购合同》
产生的不合格，要求在十个工作日内进行处理。。
《质量协议》
监视和测量设备管理
实验仪器应满足国家计量法规的要求，建立供应商档案，能随时向甲方提供合格供方名录等供方档案。
《质量协议》
文件和记录管理
甲方提供的技术文件、工艺文件、CAD设计文件、图纸、数据资料、样品及样板、专用件模具、专用元器件及整件等，未经甲方同意认可，不得向任何第三方泄漏或提供。
客户特别要求清单
客户名称
顾客需求的肯定
环保标识应覆盖到包装箱、最小包装盒（或包装袋），推荐内、外包装盒（或包装袋）的环保标识
《质量协议》
售后服务管控
要求准时、按量、整齐交货至订单指定地，并承当由此产生的运费、装卸费。并按指定的送货单格式，与收货方签收书面送货单。
《采购合同》
产生的不合格，乙方应在接到通知二日内将不合格品取回或做其他处置。
要求公司提供每批产品必须自检合格。
《质量协议》
采购控制
触及到关键原材料和供应商变更时，应提供对应原材料第三方检测机构出具的ROHS2.0和REACH环保检测报告。
《质量协议》
物料管控
环保产品在包装上应有环保标识，可以印刷或粘贴。环保标识应覆盖到包装箱、最小包装盒（或包装袋），推荐内、外包装盒（或包装袋）的环保标识。
《质量பைடு நூலகம்议》
内部审核
供方建立和保持完全有效质量保证体系。
每年进行很多于一次的内部质量管理体系审核，并记录审核结果。
《质量协议》
《采购合同》
产生的不合格，要求在十个工作日内进行处理。。
《质量协议》
监视和测量设备管理
实验仪器应满足国家计量法规的要求，建立供应商档案，能随时向甲方提供合格供方名录等供方档案。
《质量协议》
文件和记录管理
甲方提供的技术文件、工艺文件、CAD设计文件、图纸、数据资料、样品及样板、专用件模具、专用元器件及整件等，未经甲方同意认可，不得向任何第三方泄漏或提供。
客户特别要求清单
客户名称
顾客需求的肯定
环保标识应覆盖到包装箱、最小包装盒（或包装袋），推荐内、外包装盒（或包装袋）的环保标识
《质量协议》
售后服务管控
要求准时、按量、整齐交货至订单指定地，并承当由此产生的运费、装卸费。并按指定的送货单格式，与收货方签收书面送货单。
《采购合同》
产生的不合格，乙方应在接到通知二日内将不合格品取回或做其他处置。
顾客特殊要求识别清单
依据客户要求
编制：批准：
每批次交货的单板需有加印白油块（打二维码）
每批次交货的板工艺边大小要一致
交货的板单元大小、链接位、MARK位置不能变动，如有变化需提前通知。
产品订购技术标准
订购技术标准：
依据客户要求
产品规格、数量、名称、品种以订单为准。
产品技术标准以技术资料为准，如没有注明则按送样承认的样品为准。
包装标准
送货的产品需要有送货单、检查报告、装箱清单（需注明p/o号），内外箱不得出现供应商任何信息。
顾客特殊要求识别清单
顾客名称
供应商代码
顾客特殊要求(CSR)
顾客特殊要求内容
本公司的应对方式
协议书
产品验收
各制程与成Leabharlann 检验指示/QAP-12进料检验程序/依据客户要求
依据客户要求
尺寸按照相关数据和图纸
外观按照IPC-A-610H/IPC-6102三级标准验收
测试方法按IPC-TM-650执行
交货的产品需每包真空后有条码识别，大小随机
编制：批准：
每批次交货的单板需有加印白油块（打二维码）
每批次交货的板工艺边大小要一致
交货的板单元大小、链接位、MARK位置不能变动，如有变化需提前通知。
产品订购技术标准
订购技术标准：
依据客户要求
产品规格、数量、名称、品种以订单为准。
产品技术标准以技术资料为准，如没有注明则按送样承认的样品为准。
包装标准
送货的产品需要有送货单、检查报告、装箱清单（需注明p/o号），内外箱不得出现供应商任何信息。
顾客特殊要求识别清单
顾客名称
供应商代码
顾客特殊要求(CSR)
顾客特殊要求内容
本公司的应对方式
协议书
产品验收
各制程与成Leabharlann 检验指示/QAP-12进料检验程序/依据客户要求
依据客户要求
尺寸按照相关数据和图纸
外观按照IPC-A-610H/IPC-6102三级标准验收
测试方法按IPC-TM-650执行
交货的产品需每包真空后有条码识别，大小随机
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序号
客户名称
1
产品名称2Βιβλιοθήκη 顾客特殊要求及实施对应清单
顾客特殊要求摘要
信息来源
对应过程 控制方法
版本/次：A/0
执行部门 验证日期 验证结果 备注
3 4 5
6
7
7
8 9
备注说明
1、此顾客特殊要求清单是把客户技术协议、质量协议、采购合同标准、客户日常需求等质量信息中客户所特有的质量信息 进行的汇总 。 2、此客户特殊要求清单可作为内部控制计划和发货标准等文件编写时的信息参考所用，但不得直接用于产品发货的标准依 据。 3、此客户特殊要求清单每半年依据最新的客户各类需求信息更新一次，由责任部门负责更新，质量管理部负责验证。
客户名称
1
产品名称2Βιβλιοθήκη 顾客特殊要求及实施对应清单
顾客特殊要求摘要
信息来源
对应过程 控制方法
版本/次：A/0
执行部门 验证日期 验证结果 备注
3 4 5
6
7
7
8 9
备注说明
1、此顾客特殊要求清单是把客户技术协议、质量协议、采购合同标准、客户日常需求等质量信息中客户所特有的质量信息 进行的汇总 。 2、此客户特殊要求清单可作为内部控制计划和发货标准等文件编写时的信息参考所用，但不得直接用于产品发货的标准依 据。 3、此客户特殊要求清单每半年依据最新的客户各类需求信息更新一次，由责任部门负责更新，质量管理部负责验证。