IATF16949-2016顾客特殊要求清单
IATF16949标准中的CSR LIST(顾客特定要求清单)
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计 划
质量体 系策划
过程监控/数 据分析
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
—— ——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
M4 内审
——
M5
M6
M7
S1
管理评 审
纠正预防措施
持续改 进
生产计 划
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
行
要求执行
——
——
根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
——
根据“
供应商
品质保
根据“供应商 证手册
品质保证手册 第二章
第二章 量产后 量产后
质量控制
质量控
3.1.4 持续改 制
进”的要求执 3.1.4
行
持续改
进”的
要求执
行
——
8
根据供应商手 册“5量产维持 管理”的要求 执行
——
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
执行
”的要求执行
根据“
供应商
5
供应商支持 手册
——
根据“供应 商支持手册 -品质保证 篇 第十三 —— 章 供应商 评价”的要 求执行
—— ——
2
供应商手册 —— ——
——
根据供应商手 册5-3章“部品 纳入”的要求 客户承认图 执行 包装要求
如何识别顾客特殊要求及顾客特定要求举例
顾客特殊要求与顾客要求的区别注：IATF16949：2016中文已将顾客特殊要求改为顾客特定要求IATF16949：2016标准定义为：⏹顾客特定要求（CSR）：对本汽车QMS 标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
⏹顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）从ATF16949：2016对顾客特定要求的定义来看，顾客特殊要求是IATF16949标准的扩展，是不同主机厂的特定解释和补充说明。
所以顾客特殊要求和IATF标准的性质是一致的，而IATF标准要求，是管理要求。
所以首先要明确，顾客特殊要求是指管理上的要求。
而非特定产品、过程（工艺）、检验等规范和标准。
可以把顾客要求划分为三个方面：工程、检验、体系，以此来说明哪些是顾客特殊要求。
工程：如果是设计、生产管理、工艺管理的要求，是管理过程的要求、特定流程一类的要求，就是顾客特殊要求。
但是如果是工艺规范，工艺标准这一类，就不是顾客特殊要求，这是顾客对于产品的要求而已。
检验：如果是检验的抽样方案、检验的流程、检验的步骤等要求，是顾客特殊要求。
如果是检验准则、判断依据、检验规范。
只属于顾客的技术规范，而不属于管理要求，是对产品本身的要求，而非顾客特殊要求。
体系：这个全部都是管理要求，所以属于顾客特殊要求。
而顾客特殊要求往往在以下地方出现：a)顾客官方网站；b)顾客提供的供应商管理手册（如果与自己的体系文件要求不一样，则为顾客特殊要求）；c)合同、质量协议、技术协议、保密协议。
这一类都能找到大量的管理要求，都是顾客特殊要求经常出现的地方。
d)顾客的审厂要求。
而顾客针对特定产品，专门提供的工程图样、产品规范、检验检验、工艺标准，均不属于顾客的特殊要求。
顾客特殊要求清单
文件编号：
顾客名称
序号
特殊要求内容
特殊要求来源于
达成状况
1
按ISO/IATF16949的要求建立自己的质量管理系统。
达成
2
由甲方认可的控制方案、图纸、产品规范、工程规范等技术文件。
达成
3
乙方必须向甲方保证期后的修理或替换服务，以及零部件工作方法。
达成
4
乙方按照交货日期交付产品，除不可抗力或甲方违约外，延迟交货应处罚罚金
除非另有规定，过程审核（需要时）应当按照VDA6.3标准执行
13
PPAP产品应当从有效的生产过程中生产出来。除非UFI的SQE另有规定，有效的生产过程应当是在明确的产品质量下连续生产最少300个零件的1小时至8小时的生产。
编制：批准：
8
除非UFI另有规定，供应商应当在合同/订单的最后一批产品和/或服务交付后至少保存这些记录15年。
9
8D回复时间应在2天之内。14个自然日之内，供应商应当想UFI的IQC提交正式的不合格品报告（8D报告）
10
供应商应当按照AIAGAPQP2ndedition对设计和开发进行管理
11
供应商获得新零件的提名信后，其必须马上实施APQP，其包含项目目标的执行，项目进度和项目经理和项目团队的任命
5
当任何修改发生时，供应商应承诺及时通知UFI修改的地方，UFI将和供应商达成最合适的决策。
6
供应商应当维持一套文件化的由第三方认证机构认证的ISO/IATF16949标准的质量管理体系
7
缺少QMS认证,缺少顾客认可,作为UFI供应商鉴定过程中所需的任何信息/凭证的变更,供应商应当在7个工作日内通知UFI
IATF16949：2016 客户特殊要求一览表
更新日期：
2023/10/11
版本A/0共2页
客户名称:
产品名称:
客户特殊要求来源：客户提供的《供应商质量保证要求》
《供应商质量保证要求》中客户特殊要求的识别一览表
序号
客户特殊要求
对应过程/过程拥有者
《供应商质量保证要求》对应
条款
1
合作公司还应满足以下质量保证条件：
4.7.1、该产品的设计图及规格上明示的质量保证/检脸及试验条件
包含在承认源中的条件/AEC0-102/PPAP/
1IFETIMEDATA/M1S2a
4.7.2相关政府法规及合同相关文件中提到的质量保证条件
4.7.2采购单(PO)的质量保证要求中附加的质量要求(QOOOO)和本要求一起被标注。
S6监视测量管理/品质部
没有另外提出延期要求或回信的情况下，要求回信的日期超过15个工作日。
M4纠正预防与改进/品质部
“4.8纠正及预防措施”
3
产品交货时应附上的供货文件如下
1.1.1.1制造商
a)产品品质保证书
-制造使命
-品名/品号
-规格及条件信息
-订购单号码
-数量
-批号
-保质期信息
b)材料测试报告:AECQ-102,
PPAP
C4产品交付
/销售部
“6供货管理”
制订:
审核:
批准:
IATF16949：2016标准(中文)-完整版[3]
![IATF16949：2016标准(中文)-完整版[3]](https://img.taocdn.com/s3/m/9e73495adcccda38376baf1ffc4ffe473368fdda.png)
IATF16949：2016标准(中文)-完整版1. 范围本标准规定了汽车行业质量管理体系的要求，适用于设计、开发、生产、安装和服务汽车相关的产品的组织。
本标准也适用于与这些产品相关的配套服务部件、零部件和材料的供应商。
本标准不包括顾客特定要求，这些要求由各个顾客根据自己的需要制定，并与供应商协商确定。
顾客特定要求是本标准的补充，而不是替代。
本标准不包括法律法规的要求，这些要求由各个国家或地区的政府机构制定，并适用于相关的产品、过程或服务。
组织应遵守所有适用的法律法规，并确保其质量管理体系符合这些要求。
2. 规范性引用文件在本标准中引用的下列文件，在适用时，对于本标准的应用是必不可少的。
对于带有日期标识的引用文件，仅适用于所引用版本。
对于不带日期标识的引用文件，适用于最新版本（包括任何修改单）。
ISO 9000:2015, 质量管理体系-基础知识和术语ISO 9001:2015, 质量管理体系-要求ISO 9004:2018, 质量管理-组织持续改进的质量管理方法ISO 19011:2018, 指南-管理体系审核3. 术语和定义3.1 汽车行业的术语和定义3.1.1 特殊特性由顾客或组织通过风险分析确定的产品或过程特性，其变化会影响产品安全或合规性，或者会影响顾客满意度。
3.1.2 特殊批准指负责批准含有安全相关内容文件的职能机构（通常为顾客）作出的额外批准。
3.1.3 零缺陷指组织致力于实现所有过程、产品和服务没有任何缺陷或不符合性。
3.1.4 汽车行业行动集团指由各大汽车制造商组成的一个国际组织，其目的是制定和推广汽车行业质量管理体系标准和认证规则。
3.1.5 汽车行业认证机构监督办公室指由汽车行业行动集团委托管理认证机构和审核员资格认证程序的一个国际机构。
3.1.6 认证机构指经过汽车行业认证机构监督办公室批准并签署相关协议，具有对组织进行质量管理体系认证审核和颁发证书的资格的机构。
3.1.7 审核员指经过汽车行业认证机构监督办公室批准并签署相关协议，具有对组织进行质量管理体系认证审核的资格的个人。
顾客特殊要求与IATF16949条款对照表
XXXX GMW15920 XXXX GMW15049 XX8.3.2 Design and development planning8.3.2.1 Design and development planning - supplemental X8.3.2.2 Product design skills8.3.2.3 Development of products with embedded software 8.3.3 Design and development inputs 8.3.3.1 Product design inputPFMEA8.3.3.2 Manufacturing process design input 8.3.3.3 Special characteristicsX X8.3.4 Design and development controls X8.3.4.1 Monitoring8.3.4.2 Design and development validation 8.3.4.3 Prototype programme X 8.3.4.4 Product approval processX PPAP,GM1927-03 QualitySOR8.3.5 Design and development outputs8.3.5.1 Design and development outputs - supplemental X8.3.5.2 Manufacturing process design output X8.3.6 Design and development changes8.3.6.1 Design and development changes - supplemental X8.4 Control of externally provided processes, products and services 8.4.1 General8.4.1.1 General - supplemental8.4.1.2 Supplier selection process X8.4.1.3 Customer-directed sources (also known as “Directed-B X 8.4.2 Type and extent of control8.4.2.1 Type and extent of control - supplemental X 8.4.2.2 Statutory and regulatory requirementsX 8.4.2.3 Supplier quality management system development XX8.4.2.4 Supplier monitoringX8.4.2.4.1 Second-party auditsX 8.4.2.5 Supplier developmentX8.4.3 Information for external providers8.4.3.1 Information for external providers - supplemental 8.5 Production and service provision8.5.1 Control of production and service provision8.5.1.1 Control planXXX8.5.1.3 Verification of job set-ups 8.5.1.4 Verification after shutdown 8.5.1.5 Total productive maintenance8.5.1.2 Standardised work - operator instructions and visual standards8.4.2.3.1 Automotive product-related software or automotive products with embedded softwareXXXXXX XXXXXX XXXX X CQIXXXAppendix(Chapter2, 5.7)FQF 3.2XX XX X Appendix(Chappter2 7.2)XChapter 7Appendix (Chapter 2, 6.2.4,D/TLD Requirements)XX QPN-IFormel QCapabilitySoftware (Chapter8 & 2)XChapter 7Appendix(Chapter 2, 6.2.4,D/TLDRequirements) XXXX XXFormel Q KonkretChapter 4.5VW 01155XFormel QCapabilitySoftware (Chapter4-8)Formel QCapabilityX X X X XX Appendix(Chapter2, 5.7)FQF 3.2XX XFormel QCapability(Chapter2)VW34022XXXX X XFormel Q KonkretChapter 4.5VW 01155XXFormel Q KonKret(Chapter 3.2)VDA vol.2X Formel Q KonKret (Chapter 4.6) Robust Production Processes (section 5.3.4)XX XXX X XX XX X Customer scorecardFormel QCapability (Chapter 3)XX。
IATF16949-2016顾客特殊要求清单
异常处理不良处理和围堵24小时内，不良分析及短期对策48小时 内，5C/8D报告5个工作日内，紧急情况下4小时内回复紧急处理方 品质管理计划，质量 COP5顾客信息反馈处 顾客服务控制程序 理过程 案，并在2天内安排人员至TPK进行根本原因分析和改善计划，有 协议 效性为100%。 依据对应产品的SIP ， 不 可靠性测试ORT测试失效须及时通知客户 SP6检验和实验过程 合格品告知书。 品质管理计划 COP5过程设计及开发 PPAP管理程序;客户产品的 PPAP提交须按客户规定在EVT Stage后20个日历日内完成 过程 PPAP HSF有害物质管制须满足客户要求（报告为SGS、谱尼、通标、天 环保协议、质量协议 COP5过程设计及开发 有害物质控制程序 祥、华测等有资质单位） 、品质管控计划 过程 质量协议、品质管理 COP5过程设计及开发 供应商ECN协议中规定项目要满足 工程变更管理程序、ECN 计划 过程 双方执行合同时,不得向第三方泄漏对方的技术以及业务上的机 合同、质量协议、保 COP1订单评审过程 保密协议 密; 密协议。 来料合格率≥94%； 质量保证、过程监控、检验及不合格处理、测试费用及质量损失 赔偿 质量协议 质量协议 SP6检验和实验过程 SP6检验和实验过程 来料检验控制程序 不合格控制程序、过程检验 控制程序、来料检验控制程 序
制表：
核准:
客户批准：
IATF16949-2016顾客特殊要求清单
序号 1 2 3 客户名称 客户特殊要求 图纸带“■”号尺寸CPK≥1.33; 过程审核须按照VDA6.3审核，过程能力须达到A级 出货需附上OQC出货报告 品质管理计划 信息来源 对应过程 COP4生产过程 MP3内部审核 SP6检验和实验过程 控制方法/证据 SPC管理程序 过程审核控制程序 成品检验控制程序；成品 检验的SIP、CP
XX有限公司IATF16949-2016顾客特殊要求一览表
序号
顾客特殊要求内容
要求的来源
特殊要求的落实
责任部门
类别
内容
绩效指标或记录
内部文件固化
1
产品标准
标识：●关键特性◐重要特性
顾客产品图纸
《产品标识一览表》
产品标识与可追溯性控制程序
技质部
2
产品标准
产品满足甲方批次管理、标识管理和可追溯性管理
质量保证协议3.1.2
质量保证协议4.1.1
顾客满意度90%以上
顾客满意控制程序 不合格品控制程序
综合部\技质部
11
交付
入厂验收及在线发现每批≥5%的不合格，为批量不合格，按批次考核。
质量保证协议4.1.3，4.2.4
交付PPM
顾客满意控制程序 不合格品控制程序
综合部\技质部
综合部
5
制造过程
保证过程过程能力充分，CPK≥1.33
质量保证协议2.1.3
制造过程能力符合率100%
制程控制程序
技质部
6
供应商管理
接受甲方的工程、产品二方评价
质量保证协议
顾客满意度90%以上
顾客满意控制程序
综合部
7
交付
乙方必须采用甲方认可的包装方式、储运要求向甲方提供产品。
质量保证协议3.2
《产品包装规范》
产品监视和测量控制程序
技质部
8
交付
乙方在交付产品时，每批次货源应按甲方要求提供产品合格证和出厂检验报告等相关质量证明文件。
质量保证协议3.3
《成品检验指导书》
产品监视和测量控制程序
技质部
9
交付
IATF16949-2016标准条款
1IATF16949：2016汽车行业质量管理体系Quality managegment systems汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求Particular requirements for the application ofISO9001:2015 forautomotive production And relevant service part organizations国际汽车工业组发布21、范围本标准为下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a)需要证实其具有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务；b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模及提供不同产品和服务的组织。
注1：在本标准中，术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。
注2：法律法规要求可称作法定要求。
本技术规范与ISO9001：2015 相结合，规定了质量管理体系要求，用于汽车相关产品的设计和开发、生产；相关时，也适用于安装和服务。
本技术规范适用于组织进行顾客规定的生产件和/或维修件的制造现场。
支持职能，无论其在现场或在外部（如设计中心、公司总部和配送中心），由于它们对现场起支持性作用而构成现场审核的一部分，但不能单独获得本标准的认证。
本技术规范可适用于整个汽车供应链。
2、规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅该版本适用于本标准。
凡是未标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语3、术语和定义本标准采用ISO9000:2015 中的术语和定义。
3.1汽车行业的属于和定义本文件采用ISO9000：2015 和以下给出的术语和定义。
IATF 16949 顾客特殊要求清单
编号
过程
东莞市达沃斯电子
对应文件
COP1
合同评审控制程序
COP2
产品质量先期策划控制程序
环保要求
样品，控制计划
COP3
生产过程控制程序
品质要求
客户提供物料
COP4
产品交付控制程序
交期
COP5
客户投诉与处理控制程序
COP6
客户满意度控制程序
SP1
人力资源管理控制程序
SP2
设备管理控制程序
SP3
文件控制程序
SP4
记录控制程序
SP5
采购控制程序
物料提供
来料检验
SP6
供应商控制程序
SP7
监测和测量设备控制程序
SP8
顾客财产管理控制程序
物料提供
来料检验
SP9
仓库管理控制程序
SP10
产品监视和测量控制程序
SP11
不合格品控制程序
MP1
方针目标管理控制程序
MP2
管理评审控制程序
MP3
内部审核控制程序
MP4
纠正和预防控Leabharlann 程序MP4持续改进控制程序
浅谈IATF16949质量管理体系标准中顾客特殊要求
浅谈IATF16949质量管理体系标准中“顾客特殊要求”1 定义：顾客特殊要求也称顾客特定要求（CSRs）Customer-specific requirements ，是指对本汽车行业质量管理体系标准特定条款的解释或补充要求。
2 识别顾客特殊要求公司收到顾客的采购需求和资料后，应主动与顾客沟通联络，以获取顾客技术资料以及其它特殊要求的文件，组织相关部门识别顾客的特殊要求，并建立顾客特殊要求清单，清单内容应有：顾客名称、顾客特殊要求文件名称和版本、特殊要求条款内容以及公司对应的过程、对应的文件名称等等。
2.1 顾客特殊要求一般有：①顾客提供的采购协议或采购订单或商务合同；②图纸、产品外观标准以及其它要求；③供应商质量管理手册或管理办法；④质量保证协议；⑤技术协议；⑥特殊工艺要求(例如CQI-9热处理、CQI-11电镀喷、CQI-12喷涂、CQI-15焊接等等)；⑥APQP或VDA6.3等等。
一些大公司的顾客特殊要求可在IATF的中文网站上获取，例如：宝马集团、福特、吉利、通用、依维柯、捷豹路虎、梅德赛斯-奔驰、雷诺、大众等大厂。
评审评审3 评审当公司获取顾客特殊要求后，应组织各部门对顾客特殊要求内容进行评审，确认顾客特殊要求是否已经纳入公司的质量管理体系，并确认是否符合顾客特殊要求。
可编制顾客特殊要求与公司质量管理体系过程的对照表，对于不能满足顾客特殊要求的，需要制订改善计划或者与顾客沟通获取顾客的偏差许可。
4 培训应将顾客特殊要求作为培训内部审核员和二方审核员的必培必知内容，其次产品项目小组成员也必培必知。
5 审核外部审核时，顾客特殊要求也是审核必要项目。
6 更新应定期主动与顾客沟通或者登陆相关网站、顾客门户网站和IATF网站，以确认是否有顾客特殊要求的更新内容，并及时更新公司相关文件更新。
IATF16949：2016标准
IATF16949 AutomotiveQuality ManagementSystem StandardQuality managment system requirements for automotive production and relevant service parts organizationsInternationalAutomotiveTask Force1st Edition1October2016质量管理体系一汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求1范围本标准为下列组织规定了质量管理体系要求：a）需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产性和服务的能力；5）通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模及提供不同产站和服务的组织-.注1：在本标准中，术语"产同禧或"服务h仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产M和服务注2：法律法规要求可称为法定要求。
1.1范围―汽车行业对归09gl:2016的补充木汽车QMS标准规定了汽车相关产M（包括装有嵌入式软件的产品）的设计和开发、生产，以发《相关时）装配、安装和服务的质量管理体系要求.本汽车QMS标准适用于制造顾客指定生产件、服务件和/或配件的组织的现场.应当在整个汽车供应链中实施本汽车QMS标准.2引用标准下列文件对于本标准的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标推。
ISO9000:2015质量管理体系基础和术语21规范性引用特准和参考性以用标准附录a（控制计划》为本汽车QMS标准的规范性部分.附录B《参考书目--汽车行业补克》为参考性部分,提供了有助于理解或使用本汽车QMS标准的附加信息.3术语和定义ISO9000:2015术语和定义适用于本标准。
IATF16949：2016过程、条款与顾客特定要求对照表
X
X
S8
保修管理
X
X
顾客特定要求与条款
X
X
X
“X”表示相关。
附录3：过程、条款与顾客特定要求对照表
过程类别
过程代号及名称
IATF16949：2016条款
顾客特定要求与过程
4组织环境
5领导作用
6策划
7支持
8运行
9绩效评价
10持续改进
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.4质量管理体系及其过程
5.1领导作用和承诺
5.2方针
风险和机遇管理
X
X
X
M5
不合格品、纠正预防措施和问题解决
X
X
X
X
M6
数据分析与改进
X
X
X
M7
内部审核
X
M8
管理评审
X
X
X
X
X
S1
应急计划管理
X
S2
人力资源管理
X
X
X
X
S3
基础设施、设备和工装管理
X
X
S4
监视和测量资源管理
X
S5
成文信息的控制
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S6
外部提供的过程、产品和服务的控制
X
S7
9.1监视、测量、分析和评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.3持续改进
C1
产品和服务要求的确定与评审
X
IATF16949理解之顾客特殊要求如何实施
CSR
每个月交付不良 PPM低于500PPM
月份
1月 2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
实际PPM
达成情况
对于一些有目标的顾客特殊要求，必须定期监控达成情况。没达成，必须进行对策说明。
CSR
该过程的顾客特殊要求，是否被落实执行？ 内部体系审核
点检表 之前该过程涉及的不合格是否已经被落实纠正 了？ 和该过程相关的不合格、顾客反馈是否被纠正 ，同时修订了控制计划、FME等相应文件？
顾客特殊要求 顾客特殊要求如何有效实施
大家好，今天我们谈谈：什么是顾客特殊要求，以及如何实施顾客特殊要求
顾客要求的两类
1、顾客对我们 管理上的要求
如：每年管理评审 次数
2、顾客对我们产 品、及产品生产 过程的具体要求 如：产品重量多
少
一般我们将顾客要求分为两类：一是对我们公司管理上的要求；二是对产品的具体要求
必须进行制造过 程审核
按照VDA6.3进行过程 审核，必须达到A级
产品精度必须达到95% 以上
这不是顾客特殊要求，因 为IATF16949条款本身有规
定该要求
是顾客特殊要求
这不是顾客特殊 要求，这是顾客 对产品本身质量
特性的要求
看看三个例子，只有第二个才是顾客特殊要求
必须进行制造过 程审核
按照VDA6.3进行过程 审核，必须达到A级
产品精度必须达到95% 以上
这不是顾客特殊要求，因 为IATF16949条款本身有规
定该要求
这是顾客特殊要求，因为 IATF16949条款没明确要按 VDA进行审核，也没明确必
须达到A级
这不是顾客特殊 要求，这是顾客 对产品本身质量
质量管理体系过程与IATF16949：2016条款、顾客特殊要求(CSR)对照表
Employee motivation and empowerment enhanced Communication Documented Information (title) General
modified
enhanced Quality management system documentation modified Creating and Updating enhanced Control of Documented Information (title) modif objectives and planning to achieve them (Title) enhanced Quality objectives and planning to achieve them enhanced Quality objectives and planning to achieve them enhanced Quality objectives and planning to achieve them supplemental enhanced Planning of changes Support (Section title) Resources (title) modified NEW General People Infrastructure enhanced Plant, facility, and equipment planning enhanced Environment for the operation of processes Environment for the operation of processes supplemental Monitoring and measuring resources (title) modified General enhanced Measurement system analysis modified Measurement traceability enhanced Calibration/verification records Laboratory requirements (title) enhanced Internal laboratory enhanced External laboratory NEW modified modified Organizational knowledge Competence
IATF16949条款对应文件清单
IATF16949：2016要求
4.2相关方清单，相关方需求分析，包括监视和评审记录,这是体系的基础资料，根据这些去设定目 标，识别风险，预防措施等。
4.3质量体系的范围—包括外部支持功能的描述，删减描述
4.3.2客户特殊要求的识别，评价
8.5.6
组织应保留成文信息，包括有关更改评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要 措施。
8.5.6.1.1 组织应有一个形成文件的过程，对替代控制方法的使用进行管理。---需要PFMEA,CP的更新 8.6.1
组织应确保用于验证产品和服务的要求得以满足的所策划的安排围绕控制计划进行，并且形成文件 规定在控制计划中
10.2.3 问题解决 组织应有形成文件的问题解决过程 10.2.4 防错 组织有有一个形成文件的过程，用于确定适当防错方法的使用。 所采用的详细信息应在过程风险 分析（如PFMEA）形成文件，试验频率应记录在控制计划中。 ----需要PFMEA,CP的更新 10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析 10.3.1 组织的持续改进 组织应有一个形成文件的持续改进过程。 新内审员清单
8.4.2.3.1
应采用软件开发评估方法来评估供应商的软件开发过程。组织应按照风险和对顾客潜在影响的优先 级，要求供应商为软件开发能力自评估保存形成文件的信息。
8.4.2.4 组织应为供应商绩效评价制定形成文件化的过程和准则 8.4.2.1
基于风险分析、包括产品安全/法规要求、供应商绩效和质量管理体系认证水平，组织至少应形成 文件化的准则来对确定二方审核的需求、类型、频率和范围。
7.1.5.3.2外部实验室 检验、试验或校准服务的外部/商业/独立实验室应具有一个确定的范围
IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图
客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。
▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8： 产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
供应商质量 保证手册
——
——
——
零部件包装设 定书
客户承认图
根据“供应商 质量保证手册 1.2 零件品质 保证展开计划 ”的要求执行 技术规范
根据“供应商 质量保证手册 第三部分 批量 —— 生产”的要求 执行
——
根据“供应商 质量保证手册 第三部分 批量 —— 生产”的要求 执行
——
根据“供应商 质量保证手册 第三部分 批量 —— 生产”的要求 执行
I A
填 写
序
OE客户名称
号
中文
1 通用汽车有限公司
文件或载体
供应商品质 保证手册
C2
C3
C4
订单合 顾客满意 顾客反
同评审 监控 馈及服
—— ——
——
C5
产品交付
根据“供应商 品质保证手册 2-7-1 交货质 量评价；3-3 交货包装状态 ”的要求执行 物流形态设定 书
C6
C7
顾客财产 设计开发
根据“供应商 根据“供应商 品质保证手册 品质保证手册 2-5 借出品的 3 生产准备阶 管理；2-6 支 段”的要求执 给件的管理” 行。 的要求执行。 客户询价图 客户承认图
——
根据“质量保
根据“质量保
证手册 1、研
9
质量保证手 册
——
——
——
证手册 3.2
（5）防止交付
零部件时的产 品错误”的要
客户承认图
求执行
包装形态设定
发体系及计划
、2、设计规格 根据“质量保
的确立、3、生 产准备体制与
证手册 5 量产 维持管理”的
——
计划”的要求 要求执行
执行
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第1页 共1页 制纸（工程会签）
PPAP提交清单
技术部
√
计划导入3C认证与06年10月通过 强制性产品认证合同
管代
√
模具上生产历标记
外包协议
生产部
模具修改
产品图纸
技术部
过程业绩目标清单/过程目标实施对 P-SQP-501 经营计划控制
策表 顾客满意度评价表
第1页 共1页
顾客或厂内零件号：
验证日 期
备注
总经理批准
程P-序SQP-801 顾客满意度控 制程序
办公室 供销
√ √
√
→
推进计划
办公室
计划在2008年通过
←
办公室
已于2005年通过
←
办公室
联系SGS产品认证部测试
←
办公室
√
包装作业指导书
技术部
√
项目小组成员评审／会签
项目经理／顾客代表确认
总经理批准
注： 顾客 特定 要求 可从 顾客 的质 量手 册、 技术 协议 、图 纸等 文件 和资 料中 识别 。
顾客简称／代码： 顾客特殊要求摘要
序号
1
每年进行材料及产品性能测试 并递交三方检验报告
2
向甲方无偿提供图样并需加盖 甲方专用章进行确认
3
向甲方提供强制认证产品认证 证书
4
产品上必须按甲方要求打印供 应商名称、生产日期或批次号
永久性标识
2.2.3 PPM要求
PR&R
ISO14001
ISO18001
ISO/TS16949
SGS-IMDS报告
5 产品包装
包装标识： 零件编号、零件名称、生产日
期供、应堆商放名要称求、厂标或者产品标
志 装箱单据
装箱清单、合格证、检验报告
XX汽车零部件公司
顾客特定要求清单
配套车型／项目名称：
IATF16949 评 审 控制方法
标准条款号 可 否 议
√
试验项目清单
控制文件 控制计划
执行部门 质量部