工程物资采购管理制度汇编【最新版】
工程物资采购管理制度
工程物资采购管理制度一、总则为规范工程物资采购管理，提高采购效率和物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有工程项目的物资采购管理工作。
三、采购方式根据项目需求和采购金额，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购，通过评标委员会评审确定供应商。
四、采购程序1.项目准备阶段：项目经理根据项目需求制定物资采购计划，并报批公司领导；2.采购准备阶段：制定采购文件，包括招标文件、招标公告等，并提交审批；3.招标阶段：发布招标公告、发放招标文件、组织开标和评标等；4.采购谈判阶段：在招标失败或无法达成合同的情况下，可以进行采购谈判；5.合同签订：确定供应商后，签订采购合同；6.供货验收：供应商按合同交付物资，由项目经理组织验收；7.付款结算：验收合格后，公司财务按合同约定的时间和方式进行结算。
五、供应商管理1.供应商评审：评标委员会对供应商进行评审，评审内容包括供应商资质、信用记录、过往工程质量等；2.供应商合作：签订供货协议，并建立供应商合作档案；3.供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括交货准时率、产品质量等；4.供应商退出：供应商不符合合作要求或发生重大质量问题时，公司有权中止或终止合作。
六、采购文件管理1.采购文件的编写、审批和发布应符合相关法律法规和公司规定；2.采购文件的备案及归档由采购部门负责。
七、采购合同管理1.合同签订前，应组织相关人员进行合同审查，并征得法务部门意见；2.合同必须履行，并按合同约定支付款项；3.采购合同的管理由采购部门负责，包括合同的备案、归档等。
八、物资验收管理1.根据采购合同的要求，由项目经理组织物资验收；2.验收合格后，填写验收报告，并通知供应商。
九、付款结算管理1.由财务部门负责按合同约定的时间和方式进行付款；2.公司要求供应商提供发票和其他相关凭证；3.财务部门对采购付款进行记录和核对。
十、违规处理对违反本采购管理制度的人员，公司将视情节轻重，给予警告、严重警告、降职、辞退等处理。
工程公司物资采购管理制度
工程公司物资采购管理制度第一章总则第一条为加强工程公司物资采购管理，规范采购活动，保证采购行为的合法性、公平性和透明度，提高采购效率和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于工程公司的各类物资、设备和服务的采购活动，包括集中采购和分散采购。
第三条工程公司所有采购活动都必须遵循国家法律法规和公司规章制度，确保合规性和合法性。
第四条工程公司实行物资采购管理责任制，明确各级管理人员的责任和权利。
第五条工程公司设立专门的采购管理部门，统一负责公司物资采购工作。
第六条工程公司建立健全的信息管理系统，实现物资采购的电子化管理。
第二章采购计划第七条工程公司每年制定一份物资采购计划，内容包括物资种类、数量、金额等。
第八条物资采购计划由各部门提出，并经公司领导审批后执行。
第九条物资采购计划必须根据公司实际需求和预算情况，合理确定采购数量和金额。
第十条物资采购计划应当与公司的生产经营计划相衔接，确保供应连贯性和有效性。
第三章供应商筛选第十一条工程公司采购物资应优先选择合法合规的供应商。
第十二条工程公司严格按照采购标准和条件，对供应商进行竞争性谈判和评估。
第十三条工程公司建立供应商档案，实行动态管理，定期更新供应商信息。
第十四条工程公司对供应商的产品质量、价格、交货期等方面进行评估，确保采购行为公平公正。
第十五条工程公司建立黑名单制度，对不良供应商予以惩罚和限制。
第四章采购流程第十六条工程公司物资采购分为立项、招标、评标、签订合同、履行合同等环节。
第十七条工程公司应明确物资采购程序，规范操作流程，保证采购活动的顺利进行。
第十八条工程公司制定采购需求申请流程，要求各部门提出明确的需求计划，并经过审批程序。
第十九条工程公司采购物资必须经过公开招标，严格按照法定程序进行。
第二十条工程公司对招标结果进行评估和审核，确保中标单位具备资格和能力。
第五章合同管理第二十一条工程公司与供应商签订合同时，必须明确双方的权利和义务，并签订书面合同。
工程公司物资采购管理制度
工程公司物资采购管理制度工程公司物资采购管理制度（通用12篇）在生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是店铺精心整理的工程公司物资采购管理制度（通用12篇），希望对大家有所帮助。
工程公司物资采购管理制度 1一、采购预算针对需要采购的办公用品或项目花费等，需有相应的采购预算后方可分时间，按需求，组织实施，确保各项采购任务完成。
其中包括办公用品、工程内容采购等。
1、办公用品的采购由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品采购申请单》，在总经理或其授权人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。
2、工程采购2.1采购计划下达：公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单，经总经理批准后，统一下达到采购部。
工程项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的：工程项目名称，产品名称，规格，数量，特殊要求，品牌，到货时间及地点，收货人，包装要求等。
非该项目经理提出的采购计划概不采购。
2.2采购计划变更：所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认。
采购人员接到采购计划后，将采购计划与此工程合同进行核对，对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核。
如有出入需要更改，需经项目经理确认才予采购(其中包括数量增减、型号更改、性能参数改变等)。
2.3采购时效管理：所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些设备先到位，那些设备订货周期长，力争做到设备不耽误工程的前提下，设备及时到位，不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况，并保证供应商对产品的售后服务。
2.4建立工程采购档案：采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。
电子文档包括采购询价文件，各供应商报价，采购合同(电子版)。
书面文档包括供应商报价单，采购合同。
建设工程物资采购管理制度
建设工程物资采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强建设工程物资采购管理，提高采购效率和质量，推动工程建设进程，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，制定本制度。
第二条本制度适用于各级各类建设工程项目的物资采购管理活动，包括但不限于建筑材料、设备、机械等物资的采购。
第三条建设工程物资采购应坚持公开、公平、公正、廉洁原则，加强监督管理，做到科学决策、规范操作、合理采购。
第四条物资采购管理应当遵循经济、合理、效益、安全的原则，根据工程实际需求、采购规划和预算安排，合理确定采购范围、采购方式、采购流程和采购条件。
第五条物资采购管理应当与工程进度、质量、安全等管理环节相协调，确保物资供应、使用与工程实施衔接，保障工程建设顺利进行。
第六条物资采购管理应当注重质量和信誉，选择供应商时，应优先考虑供应商的信誉和实力，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
第七条物资采购管理应当严格遵守国家有关法律法规和政策规定，杜绝违规操作和不当得利行为，确保采购活动的合法性和透明度。
第八条采购人员应当遵守职业操守，维护公司利益，积极配合管理部门做好采购工作，确保工程物资采购管理制度的顺利实施。
第二章采购管理机构第九条公司设立物资采购管理部门，负责组织、协调、监督和实施全公司建设工程物资采购活动。
第十条物资采购管理部门主要职责包括：制定物资采购管理制度和工作程序；组织编制物资采购计划和预算；指导和监督各单位物资采购活动；协调处理采购过程中的问题和纠纷等。
第十一条物资采购管理部门设立采购人员岗位，具体负责各个项目物资采购活动的组织实施，包括但不限于制定采购方案、采购文件、招标公告等。
第十二条采购人员应当具备相关专业知识和经验，熟悉采购法规和政策，具有较强的协调能力和沟通能力，保持良好的职业操守和廉洁自律意识。
第十三条公司设立采购评审委员会，负责对物资采购活动进行审查和评审，协助物资采购管理部门推进采购工作，提高采购效率和质量。
工程物资采购采购管理制度
工程物资采购采购管理制度一、总则为规范和优化工程项目中的物资采购管理，提高采购效率和资金利用率，提高工程项目的质量和进度，特制定本《工程物资采购采购管理制度》（以下简称“本制度”）。
二、适用范围本制度适用于所有工程项目的物资采购活动，包括但不限于材料、设备和工程服务等。
三、采购计划和流程1.采购计划的编制（1）依据工程项目的实际需求，制定采购计划，包括物资种类、数量、质量要求、交付时间等信息，并经项目负责人审核后执行。
（2）采购计划应根据工程项目实际情况，合理划分采购包，并制定合理的采购时间表。
2.供应商资格评审（1）在确定具体采购物资前，需对供应商进行资格评审，包括供应商的资质、信誉、财务状况等方面的评估，并建立供应商库。
（2）供应商资格评审结果应经项目负责人和采购部门负责人签字确认后，方可进行下一步采购流程。
3.采购方案编制（1）根据项目实际需要，制定采购方案，明确采购方式、价格比较方式、采购方式的限定和评分办法等。
（2）采购方案应经项目负责人、采购部门负责人审核并签字确认后执行。
4.采购公告和招标文件（1）根据采购需求，制定招标文件，包括招标公告、采购文件和投标文件等。
（2）招标文件应符合法律法规和项目需求，并经项目负责人和采购部门负责人签字确认后发布。
5.供应商选择和洽谈（1）按照采购方案的要求，对投标供应商进行评分和排名。
（2）按照评分和排名结果，选取供应商进行洽谈，明确采购细节和合同签署事宜。
6.合同签署和履约（1）在供应商经过资格评审并达成一致意见后，签署正式采购合同。
（2）采购合同包括供应商名称、采购物资详细信息、交货时间、质量要求以及违约责任等条款。
（3）双方根据合同的约定履行各自的义务，并监督供应商按时、按质交付物资。
（4）如遇到供应商违约行为，将依法追究其法律责任。
四、采购管理1.采购物资验收（1）采购物资到达工程项目现场后，应进行验收，验证其数量、质量是否符合合同要求。
（2）验收结果应及时记录并报告项目负责人及其他相关部门。
工程管理物资采购管理制度
工程管理物资采购管理制度第一章总则一、为规范工程项目物资采购行为，提高采购效率和质量，确保采购活动的合法、公正、透明、节约，制定本制度。
二、本制度适用于项目管理部门和项目组，涉及工程项目物资采购的所有环节。
三、依据《国家物资采购管理法》、《政府采购法》等相关法律法规，本制度为内部规范文件。
第二章采购组织一、项目经理为物资采购的最终责任人，项目组组长为项目组的采购负责人，负责对工程项目物资采购活动的全过程进行监督管理。
二、项目组负责人应根据项目需要，确定项目采购人员，并根据项目特点设置相应的采购小组。
三、采购人员应具备相应的专业技能和经验，熟悉相关法律法规和公司各项规章制度，并定期接受相关培训。
四、采购小组应根据项目特点确定采购方式，制定采购计划，并按照程序开展采购活动。
第三章采购程序一、需求确认：项目组负责人根据项目需求确定所需物资的种类、规格、数量等具体要求，并填写物资采购申请表。
二、编制采购计划：采购小组在收到项目组负责人的物资采购申请后，编制采购计划，明确采购目标、采购方式、采购程序和时间安排。
三、招标公告：根据采购计划，采购小组在公司内部或公开媒体发布招标公告，邀请合格供应商参与竞标。
四、投标文件评审：采购小组对投标文件进行评审，综合考虑供应商的资质、经验、价格等因素，确定中标供应商。
五、签订合同：项目组负责人与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务和交付时间等具体事项。
六、履约管理：项目组负责人监督供应商按合同要求履行合同，确保物资按时交付，并对供应商的履约情况进行评估。
七、验收结算：项目组负责人负责对交付的物资进行验收，确认物资质量和数量无误后，与供应商进行结算。
八、归档备案：项目组负责人应对采购过程进行归档备案，保留相关文件和记录，以备审计查验。
第四章采购管理一、风险管理：采购小组应对采购活动可能存在的风险进行评估，并制定相应的应对措施，以确保采购活动顺利进行。
二、信息共享：项目组负责人应及时向项目参与人员和相关部门沟通采购进展情况，确保信息共享和协作顺畅。
工程物资部采购管理制度
工程物资部采购管理制度第一章总则为规范工程物资部采购活动，提高采购工作效率和经济效益，根据国家法律法规和公司相关制度要求，制定本制度。
第二章组织机构工程物资部作为公司的重要职能部门，负责公司各类工程项目物资的采购工作。
下设采购组，由经验丰富、熟悉相关业务的人员组成，负责具体采购事务的执行。
第三章采购范围工程物资部主要负责公司各类工程项目所需的物资采购工作，包括但不限于原材料、设备、工具等。
采购原则遵循价格合理、质量可靠、交货及时、服务周到的原则。
第四章采购程序1. 项目立项：根据项目需求，制定采购计划，明确采购物资种类、数量、预算等内容。
2. 选招供应商：通过招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
确保供应商具备相应的资质、信誉和实力。
3. 签订合同：与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包括交货时间、验收标准、付款方式等内容。
4. 采购跟踪：对已签订的合同进行跟踪监督，确保供应商按时交货、保质保量。
5. 物资验收：对所采购的物资进行验收，确保符合合同要求。
如发现质量问题，及时与供应商协商解决。
6. 结算付款：按合同约定和公司规定，及时结算付款，维护与供应商的良好关系。
第五章质量控制工程物资部应建立健全的质量控制体系，加强对供应商的质量管理，确保采购物资的质量达标。
对于重要物资，应加强抽查和监督，控制质量风险。
第六章成本控制工程物资部应根据公司的财务预算，合理控制采购成本。
在选取供应商和签订合同时要充分考虑价格因素，争取优惠条件，从而降低采购成本。
第七章风险管理工程物资部要加强对采购风险的防范和控制，对可能发生的风险进行分析和评估，制定相应的风险突发事件应急预案，及时应对风险事件，保障采购工作的顺利开展。
第八章绩效考核工程物资部应建立科学、合理的绩效考核机制，制定明确的考核指标和评价标准，定期对采购人员的工作绩效进行评估，激励人员积极性和创造性，提高工作效率和质量。
第九章违纪处罚工程物资部应建立完善的违纪处罚机制，对违反公司规定和制度的行为进行处理，依法依规严肃处理，维护公司的正常运作秩序。
物资采购管理制度
物资采购管理制度•相关推荐本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。
如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
工程建设物资采购管理制度
工程建设物资采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设物资采购行为，保障采购活动的公平、公正、透明，依法维护国家和社会公共利益，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有工程建设物资采购活动，包括招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式采购。
第三条工程建设物资采购管理应坚持公开、公平、竞争原则，确保采购过程公开透明，遵循诚实信用原则，维护供应商的合法权益，确保采购品质。
第四条本单位设立采购委员会，负责统筹管理、监督、共同决策、协调处理采购工作中的争议等工作。
并设立采购管理部门，具体负责实施采购工作。
第五条本制度的修改、补充工作由工程建设物资采购委员会提出，在单位主要领导批准后实施。
第二章采购人员及相关责任第六条工程建设物资采购人员应遵守国家法律法规、公司规章制度，不得违反职业道德，不得接受供应商提供的贿赂、回扣等违法行为。
第七条采购人员应严格履行职责，保障采购活动的合法合规进行，保护单位和公众的利益，确保采购活动的正常进行。
第八条采购人员应保守商业秘密，不得泄露招标信息、报价等商业机密信息，不得利用职务之便争取私利。
第九条若采购人员发现其他同事存在违规行为，应当及时向主管部门或公司领导汇报。
第十条采购人员对工程建设物资采购活动中的失误、疏忽等行为负有相应的法律责任。
第三章采购程序第十一条工程建设物资采购程序分为：需求确定、招标筹备、招标公告、投标文件获取、投标、开标评标、中标、合同签订、履约验收、结算。
第十二条采购工程建设物资前，需明确需求，编制物资清单、需求量、质量要求等。
并提交采购委员会审批。
第十三条采购人员需要进行充分的市场调查，确定采购物资的供应商名单，制定采购计划和采购方案。
第十四条采购人员发布招标公告，向社会公开招标信息，征集符合条件的供应商，确保招标活动公开、公平、公正。
第十五条供应商获取投标文件后，需按规定时间提交投标文件，并尽量确保投标文件真实、完整、合规。
物资采购管理制度范本（五篇）
物资采购管理制度范本一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度范本（二）1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时____物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。
工程物资采购管理制度
工程物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范工程项目物资采购流程，确保采购活动的合规性和有效性，保障工程质量和进度的顺利推进，根据有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及物资采购的工程项目，包括但不限于原材料、设备、工程施工服务等。
第三条公司各部门在工程物资采购活动中应当遵循本制度的规定，并严格按照程序进行操作。
第四条公司物资采购管理部门负责本制度的组织实施和监督检查。
第五条公司各部门采购人员应当具备相应的专业知识和操作技能，接受相关培训并持有相应的采购人员资格证书。
第六条公司严禁利用职务之便，以任何方式参与采购活动，违者将严肃处理。
第二章采购计划第七条工程项目经理应当根据工程施工计划和物资需求，提前制定物资采购计划，并报物资采购管理部门审批。
第八条物资采购计划应当明确物资的种类、规格、数量、质量要求、采购时间、预算等内容。
第九条物资采购计划应当经过项目经理、财务部门、物资采购管理部门的三审批，并点击公司制定的统一采购计划模板。
第十条物资采购计划应当充分考虑市场供应情况、价格走势、质量和性价比等因素，并根据实际需要进行调整和完善。
第三章采购程序第十一条物资采购应当遵循公开、公平、竞争的原则，依法依规进行招投标活动。
第十二条采购活动应当根据不同的采购方式，制定相应的招投标文件或询价文件，并在公司指定的媒体或平台上进行发布。
第十三条采购文件中应当明确物资的种类、规格、质量要求、交货期限、支付方式、投标或报价截止时间、开标时间及地点等内容。
第十四条招标活动应当设立采购评标委员会，由专业技术人员和财务人员组成，严格按照法定程序进行评标。
第十五条评标委员会应当根据投标人的资质、信誉、技术水平、价格等综合条件，按照一定的标准和程序进行评定，并按照评标结果确定中标人。
第十六条中标人应当及时与采购方签订合同，并按照合同要求履行交货和付款义务。
第四章供应商管理第十七条公司应当建立完善的供应商管理制度，对实施物资采购的供应商进行资格审查和认证。
物资采购管理制度（合集15篇）
物资采购管理制度物资采购管理制度(合集15篇)在不断进步的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度1总则一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章采购部职责四、采购部岗位职责1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
五、物资采购遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购；2、仓库内的库存物资应优先使用；3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
第二章物资采购管理六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。
采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。
八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
工程物资采购管理制度汇编
工程物资采购管理制度汇编第一章总则第一条为规范工程物资的采购管理工作，提高采购效率，保障工程质量，特制订本制度。
第二条本制度适用于工程物资的采购管理工作，适用于公司内涉及工程物资采购的各个部门。
第三条工程物资采购管理应遵循合理、公开、公平、诚信的原则，严格履行法律法规，保护公司利益。
第二章采购流程第四条工程物资采购应制定采购计划，并按照计划采购，确保工程物资的及时供应。
第五条采购部门根据工程需要编制物资清单，并提出采购需求，报经公司领导审批。
第六条审批通过后，采购部门应发布招标公告，并邀请合格供应商参与投标。
第七条供应商参与投标应提交相关资质证明和报价，采购部门应严格审核资质，并对报价进行比较，最终确定中标供应商。
第八条中标供应商应与采购部门签订合同，并按合同规定履行供货义务。
第九条采购部门应跟踪监督供货进度，并对供货质量进行检验。
第十条完成采购后，采购部门应及时做好结算工作，并将相关资料进行归档保存。
第三章供应商管理第十一条公司应建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等相关信息。
第十二条供应商应按合同要求履行供货义务，保质保量地提供工程物资。
第十三条供应商如有违约行为，公司有权终止合同并追究其法律责任。
第十四条公司应建立供应商绩效评估制度，对供应商进行定期评估，确保供应商的稳定性和可靠性。
第四章质量管理第十五条工程物资采购应严格按照国家相关标准和要求进行采购，保证物资的质量符合工程要求。
第十六条采购部门应建立健全的质量管理体系，确保采购物资的质量可控。
第十七条采购部门应对供货物资进行抽样检验，确保产品的合格率。
第十八条对于不合格品，采购部门应及时通知供应商退货，并要求供应商承担相应责任。
第五章知识产权管理第十九条采购部门应严格保护供货物资的知识产权，禁止侵犯他人知识产权的行为。
第二十条采购人员应加强对知识产权的了解，提高知识产权保护意识，避免公司因此受到侵权损失。
第六章处罚与奖励第二十一条对于违反工程物资采购管理制度的行为，公司有权进行相应处理，包括警告、记过、降级、开除等处罚。
物资采购工程管理制度汇编
物资采购工程管理制度汇编第一章总则第一条为规范物资采购工程管理工作，提高采购效率，保障采购质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及物资采购的项目，包括但不限于设备采购、材料采购、服务采购等。
第三条物资采购需遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，遵守合同法律法规，严格执行采购程序。
第四条所有采购活动均应建立台账，做到真实、准确、完整，供内部审计、监督检查等工作参考。
第五条采购工程管理部门应加强对采购人员的培训和考核，确保其具备专业素质和良好行为规范。
第六条本制度由公司采购部门负责解释和执行，若有需要修改或补充，应经公司领导审批后实施。
第二章采购流程第七条物资采购需明确需求，编制采购计划，包括具体物资名称、数量、规格、技术要求等内容。
第八条采购部门应对供应商进行充分调查和评估，建立供应商名录，根据需求邀请合适的供应商参与竞标。
第九条采购部门应制定采购文件，包括招标公告、采购合同、招标文件等，明确采购标的、规格要求、交付期限等内容。
第十条合格的供应商应按照采购文件的要求递交资格文件或投标文件，采购部门对投标文件进行评审，确定中标供应商。
第十一条中标供应商与公司签订正式采购合同，约定具体的交货时间、价格、质量标准等内容，签订合同后需及时履行。
第十二条采购部门应及时跟踪物资的交付情况，确保按照合同要求按时交付，对供应商履约情况进行评估。
第十三条物资采购结束后，采购部门应做好采购档案的整理和存档工作，资料保存时间不少于5年。
第三章采购管理第十四条采购部门应建立健全的质量控制和监督机制，确保采购物资符合公司标准和要求。
第十五条采购人员不得违规接受供应商的礼品、回扣等利益，否则将被视为违纪行为并受到相应处罚。
第十六条采购部门应严格执行合同管理制度，对合同的履行情况进行监督和检查，发现问题及时处理。
第十七条采购部门应定期对采购流程进行评估和改进，提高采购效率和质量，促进公司持续发展。
工程采购管理规章制度汇编
工程采购管理规章制度汇编第一章总则第一条为规范工程采购管理工作，制定本规章制度。
第二条工程采购管理规章制度适用于工程采购管理活动的各个环节。
第三条工程采购管理应当遵循公平、公正、合法、诚信的原则。
第四条工程采购管理应当坚持科学决策、创新发展的理念。
第五条工程采购管理的组织形式包括集中采购和分散采购。
第六条工程采购管理的工作职责包括采购计划编制、采购招标、评标定标、合同签订、履约监督等环节。
第七条相关部门应当建立健全工程采购管理的组织机构和责任制度。
第二章工程采购管理程序第八条工程采购管理程序应当依法规定，经相关部门批准后执行。
第九条工程采购管理程序包括采购策划、采购准备、采购实施、采购评价等环节。
第十条工程采购策划应当根据实际情况确定采购的项目、数量、质量、价格、供应商等内容。
第十一条工程采购准备包括编制采购计划、确定采购方式、制定招标文件等工作。
第十二条工程采购实施包括招标公告、投标递交、开标评标、定标公示等程序。
第十三条工程采购评价包括评标报告、中标通知、合同签订等环节。
第三章工程采购管理相关责任第十四条工程采购管理相关部门应当加强对采购项目的监督和管理。
第十五条工程采购管理相关人员应当做到廉洁自律，严格履行职责。
第十六条工程采购供应商应当遵守相关法律法规，保证所提供的产品或服务符合规定标准。
第十七条工程采购管理相关责任人员应当依法享有相关权利，并承担相应责任。
第四章工程采购管理奖惩制度第十八条工程采购管理奖惩制度是为了激励优秀单位和个人，惩戒违规行为。
第十九条工程采购管理奖励包括表彰奖、赞扬信等形式。
第二十条工程采购管理惩罚包括警告、记过、记大过等处分。
第二十一条工程采购管理部门根据实际情况制定奖惩规定，并在规定范围内执行。
第五章工程采购管理监督检查第二十二条工程采购管理监督检查应当建立定期检查和不定期抽查相结合的机制。
第二十三条相关部门应当建立健全相关监督检查制度，并保证执行到位。
第二十四条工程采购管理监督检查应当公开透明，接受社会监督。
工程采购管控制度汇编
工程采购管控制度汇编第一章总则第一条为规范和加强工程采购管控工作，提高采购工作效率和质量，确保采购工作符合法律法规和相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有的工程采购活动，包括全额采购、定额采购、询价采购、招标采购等工程采购方式。
第三条工程采购的定义：公司或公司委托的单位在工程项目实施中为达到项目目标，根据需求选择相关供应商提供相关材料、设备、服务等的采购活动。
第四条工程采购的原则：公开、公平、公正、节约、高效。
第五条工程采购的目标：确保采购的合法性和合理性，符合公司战略目标，保障工程项目的进度和质量。
第六条工程采购的责任主体：公司领导层、采购部门、采购人员、项目经理等相关部门及人员。
第七条工程采购的管控内容：采购计划、招投标、中标、履约等环节的管控。
第二章采购计划第八条公司每年将制定采购计划，内容包括采购项目、采购方式、采购金额等。
第九条采购部门要根据公司的采购计划，合理组织采购工作，确保采购的及时性和准确性。
第十条采购计划须经公司领导层审批通过后执行，不得擅自调整采购计划。
第十一条采购计划的执行过程中，如有重大情况需要调整，需经公司领导层批准。
第十二条工程采购项目的优先级：1）紧急采购项目；2）关键采购项目；3）日常采购项目。
第三章招投标第十三条工程采购项目必须按照公司相关规定进行招投标程序，确保供应商的选择是公开、公正、公平的。
第十四条采购部门根据采购计划组织编制招标文件，明确招标范围、要求以及评审标准等内容。
第十五条采购项目金额较大或者涉及重大利益相关时，应进行公开招标，确保供应商的选择是公正的。
第十六条招标文件发布后，采购部门要及时召开供应商答疑会，解答供应商对招标文件内容的疑问。
第十七条供应商递交投标文件后，采购部门应组织专家对投标文件进行评审，按照评审标准进行评分，并确定中标人员。
第十八条中标结果要经公司领导层批准后确定，确保中标结果的公正和合理性。
第四章中标后的履约第十九条中标后，采购部门要与中标的供应商签订正式合同，明确双方权利义务，保证合同的履行。
建筑施工物资采购管理制度汇编
建筑施工物资采购管理制度汇编目的和范围本制度的目的是规范建筑施工物资采购的行为，明确采购程序、标准化采购流程，保证采购的物资品质和数量，最大限度的优化采购成本，保障项目质量和进度。
采购流程1. 筹划阶段- 初步确定采购计划，编制材料需求计划；- 编制采购计划，包括招标文件的编制和审核，确定采购方式；- 制定招标公告，发布招标公告。
2. 招标阶段- 采购人接收、审查投标文件；- 评标委员会评标；- 确定中标人。
3. 合同阶段- 签署采购合同；- 采购人和供货商确定采购数量、采购标准、验收标准和验收时间等。
4. 履约阶段- 按照合同约定的时间和质量要求进行交货；- 采购人对供货商交付的物资进行验收，不符合合同要求的物资要求供货商重新提供；- 付款结算。
采购管理要求1. 采购计划应由项目负责人编制，并经总经理审核批准。
2. 采取招标采购方式的，招标标准应当符合国家相关法律法规要求。
3. 合同签订后，采购人应做好相关信息保存及管理工作，尽量避免合同纠纷发生。
4. 涉密采购物资的采购工作应当按照《涉密物品管理法》和《涉密物资采购管理办法》的相关规定进行。
5. 采购人应当对供应商资质进行审查和评估，确保供应商物资的质量和供应能力。
6. 采购验收时，采购人应当组织专业人员进行验收，并做好验收记录和管理。
7. 对于不合格品，采购人应当依据合同规定，在合同有效期内要求供货商重新提供符合合同要求的物资。
8. 采购人应当根据工程进度和需求情况，按时合理组织采购工作，确保工程顺利进行。
参考文献- 《建筑施工物资采购管理制度》- 《建筑施工工程质量管理规范》。
工程物资采购管理制度[4]
![工程物资采购管理制度[4]](https://img.taocdn.com/s3/m/fc502f8eab00b52acfc789eb172ded630b1c98b8.png)
工程物资采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为保障公司工程项目的顺利进行，确保采购过程的公正透明，规范物资采购的流程，提高采购效率，降低采购成本，并防止采购过程中出现滥用职权、非法获取利益等违法违规情况。
二、适用范围本制度适用于公司内所有工程项目物资采购。
三、采购流程3.1 采购计划制定每个工程项目在开工前应制定针对该工程的物资采购计划。
采购计划应明确工程物资的种类、用途、数量、质量、技术参数、采购方式、采购时间、采购投入、阶段性采购进度及相关规定等内容。
采购计划应根据工程项目进度及需要，提前于工程项目开工前制定并报批。
采购计划报批流程如下：3.1.1采购计划由工程项目部门负责制定，并填写《工程物资采购计划表》。
3.1.2采购计划经过本部门领导审核已无误后，报送公司财务部门和采购部门审批。
3.1.3公司财务部门根据公司财务需求和资金情况审核采购计划，并决定是否授权采购。
3.1.4采购计划获得公司财务部门和采购部门的审批后进行实施。
3.2 招标、竞争性谈判、单一来源采购等3.2.1根据采购计划，采购部门负责选择适合的采购方式，招标、竞争性谈判和单一来源采购应根据国家法律法规的要求，以及公司的采购规则、政策、程序和标准进行操作。
3.2.2在决定采购方式前，采购部门应制定《物资采购方式选择报告》，并通过财务部门、项目经理、监理员等各个相关部门进行评审，最终决定采购方式。
3.3 供应商筛选3.3.1招标、竞争性谈判采购方式应对所有愿意参加投标的供应商进行公平公正的评标，按照采购文件规定严格进行资格审查和评审。
3.3.2单一来源采购应由采购部门负责选择供应商。
在选择过程中，应保证品质、价格、服务综合评价最好的供应商。
3.4 合同签订3.4.1在选定的供应商确定后，采购部门应与供应商签订合同并备案。
3.4.2合同内容应包含商品规格、数量、质量标准、价格、交货期限、支付方式、违约责任等条款。
合同应由采购部门负责审核，并征求财务部门意见，确保合同内容符合公司的政策和法律法规要求。
工程公司项目采购管理制度汇编(工程材料,机械设备,办公用品)
工程公司项目采购管理制度汇编(工程材料，机械设备，办公用品)一、工程材料采购管理办法和流程第一章总则第一条为合理采购、调配、使用工程材料，保障区内工程项目顺利实施，特制订本办法，本办法适用于区内工程材料的采购管理。
第二条经营管理部、财务部、采购部、项目部、总经理在工程材料采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。
第三条本办法中的工程是指公司承担的公路工程施工、桥梁工程施工、隧道工程施工或它们所组合的工程施工项目。
第四条项目开工前的备料以及项目施工过程中大宗材料的采购均应实行本办法。
第五条在完成公司工程材料调配任务，合理使用工程材料，并符合公司采购权限的前提下，项目部有采购临时性小宗材料的自主权。
第六条在条件许可的情况下，对主材和大宗材料的采购要实行招标制。
第二章业务流程第七条制订材料采购计划：1. 项目部根据标后预算并结合工程实际需要，编制材料需求计划，报经营管理部。
2. 经营管理部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部。
3. 采购部综合考虑库存材料情况，制订材料采购计划，上报给总经理审批。
4. 材料采购计划审批后，采购部将采购计划提供给经营管理部，经营管理部将经确定的材料采购计划通知项目部。
第八条制订资金需求计划1. 在不实行招标的情况下，由采购部询价后编制资金需求计划。
2. 实行招标的情况下，由采购部组织招标，在定标，签订合同后，采购部编制资金需求计划。
3. 采购部将资金需求计划报总经理审批。
第九条材料采购与到位1. 采购部将经批准的资金需求计划分别提交给财务部、经营管理部。
2. 经营管理部将该计划提供给项目部。
3. 财务部按照资金需求计划提供资金给采购部，采购部进行材料的采购。
4. 采购部对采购来的材料组织验收，并组织发运到项目部。
5. 采购部将采购发票提供给财务部报帐。
6. 材料到位以后，项目部应将材料到位情况上报给经营管理部。
第三章职责与权限第十条财务部职责与权限为采购部采购材料提供资金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程物资采购管理制度汇编工程物资采购管理制度第一章总则第一条为了加强公司的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据相关法规的规定，特制定本制度。
第二条本制度中的工程物资是指公司施工项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备。
公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。
第三条本制度适用于公司的所有施工项目。
第二章部门设置与职责分工第四条需求部门项目部是工程物资的需求部门，负责提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。
第五条采购执行部门物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。
第六条采购审核部门集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。
第七条采购审批部门按照集团公司的采购审批程序执行。
第八条采购监督部门签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。
合同部、财务部对采购付款情况进行监督。
第三章采购程序与工作标准第九条月度采购计划需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给物资部。
物资部根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。
审阅通过后，物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。
第十条需求申请1、需求部门根据《月度物资需求计划》按照统一格式编制《物资需求申请表》。
《物资需求申请》应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。
2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。
3、《物资需求申请》提交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部门的工程人员和项目经理审核签字。
但下列情况必须经过特殊审批后方可提交给物资部:1)提前申报天数少于规定时间的，应经分管领导审批;2)未能在规定的申报日期申报的，应经分管领导审批;3)没有列入《月度物资需求计划》的大、中型设备，应经公司总经理审批;4)没有列入《月度物资需求计划》的其他物资，应经分管领导审批;5)各施工单位、各部门必须按日期申报《物资需求申请》;6)定价询价工作单位、各部门必须已《工作联系单》的形式，并注明材料的名称、规格型号、数量。
第十一条采购申请物资部收到需求部门上报的《物资需求申请表》后，进行审核并汇总，编制《采购申请表》。
《采购申请表》应分类填写，每类连续编号，并注明拟采取的采购方式。
1、公司招标采购方式:单类产品采购金额在10万元以上并且根据实际情况可以进行招标的，将《采购申请表》提交给合同部进行招标，物资部、合同部、需求部门按照集团公司的有关规定共同完成采购工作，具体采购程序详见公司《招投标管理制度》;2、非公司招标方式:1)单类产品采购金额在10万元以上，但根据实际情况本次无法进行招标采购的，物资部将《采购申请表》提交公司分管领导、集团供应公司审核并批准后，执行采购程序。
2)单类产品采购金额在10万元以下的，物资部根据集团公司的有关规定进行采购。
第十二条寻找供应商物资部、各部门应寻找不少于5家供应商(采购金额在10万元以下的不少于3家)。
供应商少于规定数量的，物资部应向集团供应公司书面报告原因，集团供应公司审核批准后进行采购。
需求部门应向物资部推荐供应商。
特别是首次购买和技术复杂的项目，推荐的供应商应不少于3家。
物资部寻找供应商应遵循以下原则:1、应根据成本效益原则，尽量多寻找供应商参与洽谈;2、重复采购的，应在公司的合格供应商数据库中优先选择供应商;3、同类产品采购中，应不断更新采购供应商，不得长期保持不变。
第十三条供应商评定物资部收集寻找供应商的资质、资格等能够表明供应商实力和水平的资料，与需求部门、审计部、分管领导、公司领导共同对供应商进行资格评定，筛选出符合要求的供应商。
物资部将符合要求的新增供应商添加到公司的供应商数据库中。
第十四条信息传递与沟通物资部负责收集、整理采购信息，传递给评定合格的供应商，并接受和回答供应商提出的疑问。
采购信息一般包含以下内容:1、产品信息:包括产品名称、数量、规格、型号、标准、品牌要求、产地要求等关于产品的信息，由物资部根据需求部门的需求计划编制。
2、商务信息:包括付款方式、付款期限、要求的供货时间、对供应商违约的制约条款等除价格之外的信息，由物资部根据集团公司的采购政策编制。
3、技术信息:包括产品采用的生产标准、技术指标、运行要求等技术信息，由需要部门负责编制后交给物资部。
第十五条技术交流需要技术交流的，物资部组织需求部门与供应商以合适的方式进行技术交流，物资部对技术交流的组织工作负责，需求部门对技术交流的效果负责。
技术交流后形成技术交流记录，物资部、需求部门、供应商在记录上签字后交物资部存档。
在技术交流过程中，需求部门应会同物资部对参与的供应商进行进一步的了解和审查，评估供应商的能力和水平，筛选出参与商务报价的供应商。
第十六条商务报价在供应商充分了解和明确采购信息的基础上，物资部组织供应商进行商务报价。
物资部可以采取以下方式取得供应商的商务报价:1、协商定价物资部与供应商一一进行协商议价，供应商确定报价后向公司提供书面的《报价表》。
物资部根据供应商的报价编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。
2、集中竞价由公司相关部门共同组成竞价小组，负责召集供应商参与集中竞价，取得供应商的书面报价文件。
集中竞价过程如下:1)组成竞价小组:竞价小组一般由物资部、需求部门、审计部派员组成，是负责集中竞价的临时组织，由物资部牵头组织开展工作;2)发放集中竞价通知:物资部在确定集中竞价时间、地点、人员安排后，通知供应商参与集中竞价;3)确认采购信息:供应商按照要求参加集中竞价，竞价小组负责召集。
供应商现场确认对产品信息、商务条款、技术条款已经知晓，并在《响应函》上签字确认。
4)竞价准备:竞价小组宣布竞价规则，发放《报价表》。
5)竞价:供应商现场填写发放的《报价表》，交给集中竞价小组。
集中竞价小组可以根据实际情况公布集中竞价最低价格，安排供应商进行竞价，竞价轮数由集中竞价小组确定。
6)签署集中竞价结果文件:最后一轮竞价结束后，集中竞价小组根据最后一轮的《报价表》编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。
集中竞价小组参与人员在《报价汇总表》上签字，连同供货商填写的原始报价表交物资部存档。
第十七条价格审核物资部将《报价汇总表》报集团供应公司，集团供应公司对采购价格进行审核并签批意见。
第十八条价格审批价格审核完毕后，物资部将《报价汇总表》及相应资料报给公司分管领导、总经理审批。
第十九条通知供应商公司领导审批后，物资部编制连续编号的《采购订单》，报物资部经理审核批准后，将《采购订单》发给供应商，通知供应商按照约定送货。
第二十条签订合同公司原则上应与供应商就每一笔采购签订供销合同。
根据实际情况不能签订合同的，应由公司分管领导和总经理批准。
物资部合同管理员根据采购审批结果，起草合同。
需求部门负责提供合同的技术条款，技术条款应与相关方签字的技术交流记录一致。
合同起草完毕，合同管理员报物资部经理、公司分管领导、公司总经理审核批准后，办公室签章，合同正式签署。
合同管理详见公司的《合同管理办法》。
第二十一条通知收货与供应商达成供应协议后，物资部将《采购订单》副本传递给需求部门、物资部保管员等相关单位和人员，通知其预计送货时间，使其做好收货准备。
第二十二条验收与交接物资部保管员、需求部门、施工单位、监管部门等相关部门负责物资的验收和交接，具体分工和程序详见《工程物资管理制度》。
物资验收入库或交接后，接收人应当将收货信息及时反馈给物资部。
第二十三条挂账与付款供应商执行订单完毕后开立销售发票，发票必须注明《采购订单》号码，并与《采购订单》一一对应，不可将多张《采购订单》的产品混在一起开立发票;供应商将发票交给物资部采购员，采购员根据《采购订单》和《报价汇总表》进行审核后，按照公司的审批程序进行审批，审批完成后到财务部办理挂账。
根据与供应商的约定需要付款时，采购员填写《付款申请书》，按照公司的付款审批程序进行审批，审批完成交财务部办理付款事宜。
第四章采购档案管理第二十四条采购文档物资部应做好采购文档的档案管理工作，采购工作中的以下文档应按照采购订单批次整理归档:1、物资需求申请;2、采购申请;3、产品商务文件、技术文件，技术交流记录;4、报价表和报价汇总表;5、采购订单;6、采购合同;7、验收报告。
第二十五条采购台账物资部应建立采购台账，采购员将各个采购阶段的信息记录于采购台账。
物资部可以按照供应商、物资名称、订单号等不同索引进行查询，以加强对采购的管理和对采购信息的利用。
采购台账应定期与供应商、材料保管员、材料会计、财务部等相关各方进行核对，核对不一致的应及时查找原因并进行处理。
第五章监督与考核第二十六条监督审计部负责参与采购内部控制制度的建立，并监督其运行状况，提出修改和完善意见;审计部负责监督采购执行工作过程，并有权对采购工作进行检查，根据检查结果，向公司高层领导提出处理和考核建议。
第二十七条考核1、物资部应收集整理以下信息，并向公司负责考核的部门提出考核建议:1)需求部门提出的需求计划是否准确、需求计划的变动幅度是否过大、文本编制是否规范、文本编制是否及时、文本传递是否及时等;2)采购人员的采购工作是否及时、采购产品是否相符、采购产品交货情况、采购程序和纪律的遵循性、编制文件是否规范、采购文档管理、采购台账管理等。
2、公司负责考核的部门应对物资部的工作进行考核，并提出考核建议，包括:采购工作是否及时准确、采购程序和纪律的遵循性、采购文档的管理、台账的管理等。
第六章附则第二十八条本制度由公司物资部负责解释。
第二十九条本制度自公司颁布之日起施行。