ERP权限变更申请
ERP运维管理之变更管理流程设计说明书
华新ERP运维管理之变更管理流程设计说明书慧眼工程华新ERP运维管理体系设计项目版本V1.02010/05/31作者修订审批目录1流程目的 (5)2流程主要内容 (5)3与其他流程的关系 (6)4关键角色、职责定义 (6)4。
1变更请求者 (7)4.2变更主管 (7)4。
3变更经理 (8)4。
4变更委员会、紧急变更委员会 (8)4。
5变更实施人员 (9)4。
6变更管理流程负责人 (10)5执行原则 (10)5.1常规原则 (10)5。
2流程关联原则 (11)5.3变更实施记录原则 (11)5.4变更分类执行原则 (11)5.5分级审批原则 (11)5。
6所有权原则 (12)5。
7变更通知原则 (12)5.8紧急变更处理原则 (12)5.9变更测试原则 (12)5.10变更文档控制原则 (12)6流程相关定义 (13)6。
1变更申请单信息项 (13)6。
2变更来源 (16)6。
3变更类型 (16)6。
4变更是否中断业务 (17)6.5变更是否需要测试 (17)6。
6风险等级 (17)6.7变更所属系统类型 (18)6.8变更分类 (19)6.9变更状态 (19)6。
10回顾代码 (20)6。
11变更结束代码 (20)7流程概要设计 (20)8流程详细设计 (21)8.1（400。
1)变更发起 (21)8。
2(400。
2)检查、测试和计划 (22)8.3（400.3）评估审批 (23)8.4(400。
4）变更委员会评估审批 (24)8。
5（400。
5)公司管理层审批 (24)8。
6（400。
6)收集审批意见 (24)8。
7（400。
7）安排和分派任务 (25)8.8（400。
8）实施变更任务 (26)8。
9（400.9）回顾变更 (26)8。
10（400.10）关闭变更 (27)8。
11紧急变更子流程 (27)9关键衡量指标 (28)变更管理流程始于变更的接收，结束于变更的实施和回顾.该流程包含下述主要内容：1 流程目的变更管理流程将通过标准统一的方法和步骤来管理和控制所有对ERP生产环境有影响的变更。
信息系统用户帐号和角色权限管理流程
信息系统⽤户帐号和⾓⾊权限管理流程信息系统⽤户帐号与⾓⾊权限管理流程⼀、⽬的碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推⼴应⽤，为了确保公司各应⽤信息系统安全、有序、稳定运⾏，我们需要对应⽤信息系统⽤户帐号和⽤户权限申请与审批进⾏规范化管理,特制定本管理规定。
⼆、适⽤范围适⽤于公司应⽤信息系统和信息服务，包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应⽤系统、电⼦邮箱及互联⽹服务、数据管理平台等。
三、术语和定义⽤户：被授权使⽤或负责维护应⽤信息系统的⼈员。
⽤户帐号：在应⽤信息系统中设置与保存、⽤于授予⽤户合法登陆和使⽤应⽤信息系统等权限的⽤户信息，包括⽤户名、密码以及⽤户真实姓名、单位、联系⽅式等基本信息内容。
权限：允许⽤户操作应⽤信息系统中某功能点或功能点集合的权⼒范围。
⾓⾊：应⽤信息系统中⽤于描述⽤户权限特征的权限类别名称。
四、⽤户管理（⼀）⽤户分类1.系统管理员：系统管理员主要负责应⽤信息系统中的系统参数配置，⽤户帐号开通与维护管理、设定⾓⾊与权限关系，维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。
2.普通⽤户：指由系统管理员在应⽤信息系统中创建并授权的⾮系统管理员类⽤户，拥有在被授权范围内登陆和使⽤应⽤信息系统的权限。
（⼆）⽤户⾓⾊与权限关系1.应⽤信息系统中对⽤户操作权限的控制是通过建⽴⼀套⾓⾊与权限对应关系，对⽤户帐号授予某个⾓⾊或多个⾓⾊的组合来实现的，⼀个⾓⾊对应⼀定的权限（即应⽤信息系统中允许操作某功能点或功能点集合的权⼒），⼀个⽤户帐号可通过被授予多个⾓⾊⽽获得多种操作权限。
2.由于不同的应⽤信息系统在具体的功能点设计和搭配使⽤上各不相同，因此对⾓⾊的设置以及同样的⾓⾊在不同应⽤信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应⽤信息系统都需要在遵循《应⽤信息系统⾓⾊与权限设置规范》基础上，分别制定适⽤于本系统的《碧桂园应⽤信息系统⾓⾊与权限关系对照表》（表样见附表1）。
具体详细各系统⾓⾊与权限关系表以各系统公布为准。
金蝶ERP项目需求变更申请表
新业务
需求
方案变更
人员变更
接口
报表和
表单
计划调整
其它
√
变更内容描述及对相关部门和业务影响：
新增工作量及成本评估
序号
变更内容
新增工作量
新增成本
备注
合计：
顾问签名:
日期:
变更审批意见
A)甲方项目经理的意见
批准
拒绝
待议
理由说明
签名
时间
B)乙方项目经理的意见
批准
拒绝
待议
理由说明
签名
时间
需求变更/完善申请单
序号：ERP项目-0
项目名称：ERP项目
申请人：
部门（公司）：联系电话：
申请日期(年/月/日)：
申请变更（完善）内容：
申请人签名:
日期:
申请变更原因：
申请人签名:
日期:
申请部门领导意见：
申请人签名:
日期:
变更对本项目的影响评估:（描述对项目在实施范围、进度、人力资源、交付件等方面的影响，并提出具体工作量、成本新增估算。）
ERP系统管理制度资料
ERP系统管理制度资料ERP系统管理制度是指通常由企业内部制定并执行的关于ERP系统使用、维护和安全管理的一系列规定和规范。
它包括了ERP系统的管理流程、权限分配、安全措施、备份与恢复等内容，旨在为企业提供一个有效且安全的ERP系统运行环境，保障企业的信息资产安全和业务流程的顺畅进行。
一、制定背景ERP系统作为企业管理信息化的核心工具，承担着企业重要的管理和决策支持任务。
为了确保ERP系统能够正常运行和有效发挥作用，避免信息泄露和丢失，必须建立ERP系统管理制度，明确相关的责任和权责，规范系统的使用和维护行为。
二、制度内容1.系统管理流程明确ERP系统的管理流程，包括系统的开发、测试、上线、维护等各个环节的职责和流程。
同时，规定了系统变更和升级的流程和权限。
2.权限分配规定了不同角色和职位对ERP系统的权限范围和管理要求，包括用户注册和注销、权限申请和审核、权限冻结和调整等。
3.安全控制制定系统安全策略和控制措施，包括用户登录控制、访问控制、数据传输加密、防火墙和病毒防护等。
4.备份与恢复规定了ERP系统的数据备份和恢复的策略和频率，明确备份数据的存储位置和权限管理。
5.异常处理规定了ERP系统的异常处理方式和流程，包括系统故障、数据错误和用户投诉等，明确了对异常情况的响应时限和责任。
6.培训和文档管理制定了ERP系统培训计划和培训组织，规范了培训资料和文档的管理和备份。
7.审计和监控规定了ERP系统使用情况的审计和监控措施，包括系统日志的审计和检查、异常行为的报告和处理等，旨在发现和防止不当操作和风险行为。
三、执行和监督1.执行责任明确了ERP系统管理制度的执行责任部门和人员，规定了其职责和权限，建立健全的执行机制和考核制度。
2.监督和评估建立ERP系统管理制度的监督和评估机制，定期进行制度的评估和改进，确保制度的有效性和适应性。
四、制度宣传和培训对ERP系统管理制度进行宣传和培训，让企业员工了解和遵守制度规定，建立起正确的系统使用和维护意识。
erp升级请示报告
erp升级请示报告
尊敬的领导：
随着公司业务的不断发展，原有的ERP系统已无法满足现有的业务需求和管理需要。
为了进一步提高公司的管理水平和业务效率，我们计划对现有的ERP系统进行升级。
本次升级的主要内容包括：
1. 增加新的功能模块，以满足公司业务拓展的需求；
2. 优化现有功能模块，提高系统的稳定性和易用性；
3. 提升系统的安全性能，保障公司数据的安全性。
本次升级的具体时间安排如下：
1. XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，进行需求调研和系统规划；
2. XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，进行系统开发和测试；
3. XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，进行系统上线和培训；
4. XX年XX月XX日起，正式投入使用。
本次升级预计需要投入人力、物力和财力等方面的资源，具体费用预算如下：
1. 人力成本：开发、测试、实施等人员工资及福利等；
2. 物力成本：硬件设备、软件许可等费用；
3. 财力成本：其他相关费用。
为了保证本次升级的成功实施，我们建议采取以下措施：
1. 建立项目组，明确各成员的职责和工作任务；
2. 加强与供应商的沟通与协调，确保系统的稳定性和可靠性；
3. 制定详细的项目计划和时间表，确保按时完成各项任务；
4. 对员工进行培训和指导，提高员工的操作技能和管理水平。
综上所述，本次ERP系统升级对于提高公司的管理水平和业务效率具有重
要意义。
我们诚挚地请求领导予以批准和支持。
如有任何疑问或建议，请随时与我们联系。
此致
敬礼！
申请人：XXX
日期：XXXX年XX月XX日。
erp申报流程-概述说明以及解释
erp申报流程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在编写ERP申报流程的概述部分时，你可以简要介绍ERP（企业资源计划）的定义和作用，以及为什么申报流程在实施ERP系统时的重要性。
可以参考以下内容：ERP是一种综合性的管理软件，用于整合企业内部各个部门的业务流程和信息，提供高效的信息化管理手段。
通过ERP系统，企业可以实现资源的优化配置、提高响应速度、降低成本，并为决策提供准确可靠的数据支持。
在实施ERP系统之前，需要进行申报流程，这是一个重要的阶段。
申报流程是指企业向相关部门提交ERP系统实施的申请和计划，以获得系统建设和投入的必要资源和支持。
ERP申报流程的顺利进行，可以确保系统的顺利实施和企业实现预期的管理效果。
申报流程的重要性体现在以下几个方面：首先，通过申报流程，企业能够充分调研和分析ERP系统的需求和适用性，了解系统对企业管理的影响与益处。
这有助于企业在实施中避免盲目投资，选择适合自身业务需求的ERP解决方案。
其次，申报流程可以为企业明确系统实施的目标和计划，并为企业内部各个部门提供一个统一的沟通平台和协作机制，确保实施过程中的各项措施能够全面落实。
另外，申报流程还可以帮助企业将ERP系统的实施纳入公司整体战略规划中，与其他经营活动相衔接，以促进企业管理模式的变革和业务流程的优化。
最后，申报流程是企业内部和外部各方对ERP系统实施的一个评估和监督机制。
通过明确的申报流程，企业能够及时发现和解决潜在的问题和风险，确保系统实施的顺利进行。
综上所述，ERP申报流程是企业实施ERP系统的重要阶段，通过申报流程，企业可以全面了解和分析系统的需求，明确实施目标和计划，并确保系统与企业的整体战略和管理模式相衔接。
一个完善的申报流程对于确保ERP系统的成功实施和企业管理效果的提升具有重要意义。
1.2 文章结构文章结构部分内容：2. 文章结构本文将按照以下结构进行叙述：引言、正文和结论。
2.1 引言引言部分将对ERP申报流程进行概述，介绍其重要性和应用范围。
ERP系统运行维护管理规定
E R P系统运行维护管理规定Ting Bao was revised on January 6, 20021ERP系统运行管理制度——第一阶段综合管理部2015年11月08日更改记录目录1 前言目的为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。
范围本制度对以下运行管理方面加以明确：（1）各部门（岗位）ERP职责及要求（2）系统管理（3）权限管理（4）检查与考核（5）奖励与处罚本标准适用于公司内部ERP系统使用。
解释权与生效时间本制度的解释权属公司综合管理部。
本制度自发布之日起生效，各相关部门按本制度的执行。
2 各部门（岗位）ERP职责及要求综合管理部ERP职责及要求销售部ERP职责及要求采购部ERP职责及要求库房ERP职责及要求研发部ERP职责及要求生产部ERP职责及要求3.系统管理用户端不得私自修改ERP软件系统配置参数或相关计算机程序ERP专员负责按照系统安全规定定期对ERP系统数据库和系统应用程序进行备份，并对系统和数据库运行全过程进行监控，保证系统安全运行和数据传递通畅。
网络管理员定期对ERP服务器及各终端设备进行防毒、杀毒处理。
各用户对自己录入的单据负责，对需要用的基础数据进行核实，如有问题及时通知ERP专员，同时各相关部门指定专人对本部门的数据工作进行检查。
ERP系统用户在休假或因公外出时，必须将相关的工作内容授权给其他用户负责完成，并给相应人员申请临时权限，不得延误工作。
做单必须要有依据，严禁在ERP系统中随意更改各种数据。
对录入超过半小时的单据，需要在不超过半个小时保存，以免单据丢失。
为提高ERP系统资源利用率，用户在完成操作后，应及时退出ERP避免其他用户无法使用系统。
为提高系统运行效率，各部门必须密切配合，录入单据人员、各级审核人员应履行本岗位职责，单据录入、审核在1个工作日内办理完，特殊情况在2个工作日内办理完。
ERP系统操作(新)
1.ERP人员信息操作登陆http://192.168.3.61.1身份证及基本信息采集1.1.1选择“人力资源”进入后点击“人员信息采集”，进入后点击“增加”，输入人员身份证号，确定后进入采集；1.1.2将其他人员信息补充完整；个人信息：姓名，民族，婚姻状况，健康状况，参加工作日期，家庭地址，手机，家庭电话或办公电话，籍贯，户口所在地，国家/地区，户口性质，技术职称、资格证书（二项如果有必须填写），政治面貌；总部统招的大学生需输入组织关系、户口、档案是否转入。
工作信息中必须填写：人员类别，所在部门，到职日期，岗位1.2.3录入完毕后，选择“保存”；1.2.4选择“返回列表”，找到“转入人员档案”1.2.5选择“转入人员档案”；1.2.6集团到职日期：打开人员信息维护。
查询找到刚录入的人员，双击打开。
把个人信息栏拖至最下方，找到集团到职日期，选择“修改”，选定合适的日期后点击“保存”。
1.2子集信息维护1.2.1履历信息：在子集栏目中选择“履历信息”，在“子集编辑”里“增加行”，履历日期先后顺序，从上到下录入。
如果是最高学历，须在“是否最高学历”处打勾，有在读情况的是要在“是否在读”上打勾；学历信息必须输入到最后一级目录；1.2.3家庭信息：通过“增加行”，输入“家庭成员姓名、与本人关系”等相关信息，选择保存；1.2.4调整子集顺序：选择“调整子集顺序”选择要调整的信息，通过“上移、下移”键进行调整，最后选择“保存”，完成操作；1.3合同操作1.3.1设置合同模板：打开界面“人力资源”栏目，点开“人员合同管理”，选择“基础设置”中的“合同模板”；选择“增加”，填写“模板编号”（从01开始依次编号）、“模板名称”、“模板内容”（模板内容可将电子版的合同内容输入进去，粘贴可用“Ctrl+v”的快捷键来实现），点击“保存”；另：分公司需将各公司使用的模板，以及总部的“全日制非生产性合同（总部）”模板输入系统中。
ERP系统操作流程指南
ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。
ERP管理制度
安徽省瑶海家具制造有限公司ERP管理制度为了确保ERP的正常运行，有效利用ERP的核算信息，更准确、更及时地向各管理部门提供所需数据，公司特制定以下制度。
第一章总则一、基本操作要求1.操作人员及相关权限由使用部门提出申请，申请内容包括具体操作人员姓名、权限、范围、岗位责任等，经ERP管理员审核后，报总经理批准，再由ERP管理员授权执行。
2.操作人员应熟练掌握ERP的流程、操作要领及相关专业常识，熟知本岗位的ERP范围、责任和具体要求，并在实际运用中不断提高操作技能水平。
3.操作人员应按照《时间节点》规定的时间将数据及时录入。
4.ERP只能由公司批准的人员操作，其他无关人员严禁操作。
5.操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆、操作，不得使用他人帐户登陆、操作。
6.操作人员登陆ERP账号并使用完毕后应随时退出。
二、数据录入要求1.数据录入必须准确、完整、规范，格式应前后一致，严禁随意改变编码规则。
2.数据录完后应进行复核，确保数据无误。
数据录入错误经本人发现并及时修正，未给公司造成损失的，可以不予追究责任。
第二章岗位责任制一、ERP管理员1.岗位职责：负责ERP的贯彻推进、使用监督、落实检查和技术支持工作。
2.岗位说明：（1）组织安排ERP培训和ERP会议；（2）监督、跟踪相关部门、人员是否按照ERP流程在操作，检查ERP工作、规章制度的落实并进行考核；（3）确保网络稳定，负责ERP系统的日常维护；（4）定期汇报ERP运行情况，编写ERP制度和流程性文件；（5）根据ERP管理制度实施奖惩；（6）对ERP软件、工作流程进行优化，提高工作效率（7）其他ERP相关事务处理。
二、客服部1.部门职责：（1）负责ERP数据库中的销售客户编码以及客户资料的录入和维护工作，按规定的分区管理模块，及时添加新增销售客户编码和客户信息档案；（2）负责在ERP上录入客户订单，以便形成生产计划数据链，作为生产部门制定生产计划和材料领用的依据；（3）根据入库信息，负责录入销货单，保存并打印出来交财务盖章后，提交到物流部。
ERP权限申请单
签字（盖章）：
签字（盖章）：
备注：1：如申请本部门或本岗位的权限，需本部门主管签字； 2：如申请K/3人事系统的权限，需本部门主管和人事部主管签字； 3：如申请其它部门或其它岗位的权限，需本部门主管和相关部门主管签字。
20 __年 月 日 □其 它
消
： ： 办情况： ： ；
主管签字。
申请人 所在部门 申请日期
所属系统
申请操作选项
ERP权限申请单
工号
分机号
20__年 月 日
需完成时间
□ K/3正式账套 □ K/3人事系统 □ 其 它
□ K/3辅助账套 □ K/3广东长盈
□ 新增
□ 变更
□ 取消
详细权限描述 部门主管意见：
部门主管意见：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
签字（盖章）： 总经理/副总经理意见：
签字（盖章）： ERP项目组经办情况：
ERP用户及权限的管理规范
E R P用户及权限的管理规范As a person, we must have independent thoughts and personality.系统日常管理规范一. 帐号的命名规则:1.用户名即帐号命名:1>个人正式帐号(由个人单独使用完成业务操作的帐号):和本人的ITCODE（邮件）保持一致, 临时ITCODE不受理申请ERP帐号.如: 张三的ITCODE是zhangsan, 相应的个人正式ERP帐号名是: zhangsan.2>特殊ERP帐号(部门共用的ERP帐号, 多用于销售查询功能, 由部门的一个人做管理者, 权限变更或其他关于该帐号的操作都由管理者提交申请):部门特殊ERP帐号, 只针对事业部的查询用户才会产生这种特殊的ERP 帐号需求. 一个部门的多个人员共同使用. 命名方式: “I”+公司代码+”-“+事业部代号+三位顺序自然数. 其中公司代码由两位组成, 和公司代码的后两位数值一致; 事业部代号是由2个字符组成, 和产品组的数值一致; 三位顺序自然数是记数功能, 不够三位的前面由零补齐.3>特殊ERP帐号(系统帐号或其他接口帐号)根据具体情况, 和OA开发部门共同进行命名沟通, 最后确定命名. 如: E-Bridge的接口帐号是, E-BAI等.2.初始密码:在新建用户时, 对用户名的登录密码进行初始设置, 统一的初始密码是: 12345. 同时帐号的用户类型是对话类.3.用户密码规则：密码长度为5-8个字符，由字母、数字、标点符号构成，不能以“”、“！”及空格开头。
不能以三个相同的字母作为口号的起始字母，如密码：aaasd 为非法。
不能以用户名中任何3个连续字母作为密码，如用户名为：brothman，则密码man为非法。
不能以曾经用过的前5个密码作为新密码。
每天只能更改一次口令。
口令不区分大小写。
用户名密码需要每3个月修改一次，如果没有主动修改，系统将在用户登录时提醒。
ERP系统用户权限申请表
3.7 3.8 3.9 四、 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7
销售查看金额 查询所有模块销售数据（含金额查看）
报表查询
查询销售模块-所有报表（含金额查看）
仓库模块： 外购入库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
产品入库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
8.8 生产报废/补料 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
8.9 生产经理
可查询所有生产模块
8.10 BOM维护 8.11 工程经理
物料清单维护((□新增，□审核，□使用) 可查询物料清单数据
九、 MRP计划模块：
9.1 MRP计算 9.2 MRP查看
MRP计算维护 MRP计算资料查看
十、 基础资料维护：
销售出库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
生产领料
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
委外加工入库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
受托加工出库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
4.8 仓库调拨
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
4.9 受托加工出库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
仓存查看 盘盈盘亏 即时库存 报表查询
六、 存货模块：
6.1 存货核算
6.2 存货查询
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除 审核所有收发库存单据权限和查询相关报表及台帐权 限 查询所有仓存模块数据（含金额查看） 查看仓存模块数据，但不能查看金额 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除 ①查看②打印③引出 查询所有仓存-报表分析所有报表（不含金额查看）
ERP权限申请单Excel模板
签字（盖章）：
签字（盖章）：
备注：1：如申请本部门或本岗位的权限，需本部门主管签字； 2：如申请K/3人事系统的权限，需本部门主管和人事部主管签字； 3：如申请其它部门或其它岗位的权限，需本部门主管和相关部门主管签字。
申请人 所在部门 申请日期
ERP权限申请单
20__年 月 日
工号 分机号 需完成时间
所属系统
□ K/3正式账套 □ K/3人事系统 □ 其 它 □ K/3辅助账套 □ K/3广东长盈
申请操作选项 □ 新增
□ 变更
□ 取消
20 __年 月 日
详细权限描述 部门主管意见： 签字（盖章）： 总经理/副总经理意见：
信息系统用户帐号和角色权限管理流程
信息系统用户帐号与角色权限管理流程一、目的碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用，为了确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行，我们需要对应用信息系统用户帐号和用户权限申请与审批进行规范化管理,特制定本管理规定。
二、适用范围适用于公司应用信息系统和信息服务，包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应用系统、电子邮箱及互联网服务、数据管理平台等。
三、术语和定义用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。
用户帐号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。
权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。
角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。
四、用户管理（一）用户分类1.系统管理员：系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户帐号开通与维护管理、设定角色与权限关系，维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。
2.普通用户：指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内登陆和使用应用信息系统的权限。
（二）用户角色与权限关系1.应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户帐号授予某个角色或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点集合的权力），一个用户帐号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。
2.由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信息系统都需要在遵循《应用信息系统角色与权限设置规范》基础上，分别制定适用于本系统的《碧桂园应用信息系统角色与权限关系对照表》（表样见附表1）。
具体详细各系统角色与权限关系表以各系统公布为准。
五、用户帐号实名制注册管理(一)为保证公司应用信息系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各应用信息系统用户帐号的申请注册实行“实名制”管理方式，即在用户帐号申请注册时必须向信息系统管理部门提供用户真实姓名、隶属单位与部门、联系方式等信息。
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SAP权限变更申请流程管理规范
一、目的:
为规范SAP系统的帐号权限和配置修改管理工作，使正常业务顺利开展特制定本规定。
二、适用范围:
本规定适用于有SAP权限需求的所有用户及部门。
三、申请流程
1.申请表格填写由最终操作用户提出申请，部门关键用户负责指导其完成相关申请表的填写（包括确认需求所属业务模块、对应事务代码、角色等信息），并对申请后形成的业务结果负责。
2.需求部门主管审核申请人将填写的《SAP用户权限变更申请表》交至部门经理或相应的主管审核。
3.信息中心主管审核申请人将填写的《SAP用户权限变更申请表》交至信息中心IT主管审核。
4.信息中心IT模块顾问确认需求模块顾问确认需求后，制定权限变更方案。
5.信息中心IT Basis确认方案，Basis确认方案后，检查现有权限状况，安排处理需求。
6. 操作人员修改权限操作人员按照权限变更方案修改权限，完成后反馈给申请人，直到申请人确认无误。
附：《SAP用户权限变更申请表》
SAP用户权限变更申请表
编号:_________________________。