IPO路演PPT-云计算供应链管理方案商E2open
IPO路演PPT-云计算供应链管理方案商E2open
IPO路演PPT-云计算供应链管理⽅案商E2openIPO路演PPT-云计算供应链管理⽅案商E2openE2open成⽴于2000年，是⼀个基于云计算的按需供应链控制塔解决⽅案的领先供应商，使企业在全球贸易⽹络中通过协同合作⽽能更加⾼效地进⾏采购，⽣产，销售和分发产品。
客户包括思科、戴尔、联想、华为、波⾳公司、摩托罗拉、希捷、和沃达丰等。
本次IPO中拟发⾏468.75万股，价格区间15美元-17美元，按中间价计算市值4.37亿美元，预计上市⽇期7⽉23⽇当周，主承销商美银美林，筹资⽤于⼀般公司项⽬。
下⾯为公司的路演PPT中⽂摘译，主要分成：1.CEO讲解公司商业模式和机会；2.CFO 讲解公司财务情况。
查看原图查看原图⼀、CEO对公司总体概述1.成⽴于2000年，提供基于云计算的商业⽹络、处理、分析软件平台。
客户包括⾼科技、电信/⽹络、零售/消费品、航空/防务等，作业环境复杂；范围跨越62个国家、9种语⾔、26种货币；每企业客户年花费110万美元；查看原图2.⾼德纳全球⼗佳供应链中七家采⽤E2open解决⽅案117亿美元市场机会的早期阶段；⾏业领先的云计算供应链管理平台：可扩张性、安全性、⼤数据、实时分析；企业SAAS模式的吸引⼒：低流失率、营收可预期性、追加销售机会；查看原图3.⾼成长及⼴阔前景的市场机会增长驱动：全球范围内的外包制造、供应需求变动不可预见性、⼤数据、快数据、实时分析；2011年-2016年企业供应链管理软件市场年复合增长率9.2%，2016年预计市场117亿美元；2011年-2016年SaaS供应链管理市场年复合增长率21.1%，2016年预计市场34亿美元；查看原图4.供应链-云计算的最后⼀个环节客户关系管理（CRM）-saleforce⼈⼒资本管理（HCM）-SAP/successfactor 企业资源管理（ERP）-NETSUITE采购（Procurement）-SAP/ARIBA供应链管理-E2OPEN查看原图5.供应链问题1990年-2000年：专注垂直整合、资产的最⼤化利⽤；⽅式：电⼦邮件、表格、线性规划、⼤量数据；查看原图6.E2open解决⽅案：协同，基于⽹络的云计算专注全球外包，学习响应；市场需求：整条供应链的最新信息、全球范围内排编、同时协作响应、更低成本；查看原图7.E2open：三个⽅向链接贸易⽹络伙伴、统⼀多企业流程、合作协同执⾏；查看原图8.协同执⾏查看原图查看原图10.实时分析11.⾏业领先的客户IBM/亚马逊/联想/戴尔/思科/可⼝可乐/GAP查看原图12.品牌客户趋势查看原图13．E2open案列达沃丰：陷⼊管理超20个收购公司困境，E2open采⽤统⼀的⽀持管理平台中⼼，达到降低采购成本，提⾼供应商之间的沟通效率，更少的产品短缺/及时供应查看原图14.⽹络效应9.4万独⽴注册⽤户、3.2万商业伙伴、58家企业客户；查看原图15.⽹络渗透领域⼴阔电信⾏业⽹络/科技⾏业⽹络查看原图16.可扩展可复制模式,⽆需重复投资查看原图17．客户渗透率的机会横轴表⽰应⽤，纵轴表⽰客户，⽩⾊⽅格表⽰追加销售机会；查看原图18.E2open增长策略进⼀步增长现有客户的渗透率（追加销售）；国际化扩张、选择性收购；渠道合作伙伴开发；相关领域延伸扩张；查看原图19.E2open主要管理团队查看原图⼆、CFO讲解财务查看原图1.财务要点SaaS模式下强劲的增长历史；合同续签率⾼，营收预期性⾼；客户关系扩张中获利能⼒；合理的投资能够让业务在⾼运营杠杆下增长；查看原图2.营收来源会员费占⽐60%，⽑利率79%，包括平台、多种可扩展性应⽤、与内部系统相连等；服务费占⽐40%，⽑利率41&，包括供应链咨询服务、解决⽅案部署、合作伙伴管理；查看原图3.客户周期⾸年通常是服务费占⽐最⾼的年份（案例中客户A⾸年会员费20万美元，专业服务费240万美元）；3-4年会员费通常占⽐80%；会员费主要受apps，企业开⽀以及增加的交易伙伴驱动；⽑利率从60%增长90%；查看原图4.E2open年订单及未完订单趋势2010财年-2012财年订单复合增长率12%；2010财年-2012财年未完订单复合增长率19%；查看原图5.E2open年营收趋势2012财年营收5970万美元，2008财年-2012财年营收年复合增长16%；2013财年⼀季度营收1550万美元，季度同⽐增长38%；。
兰亭集势IPO路演PPT(全文)
兰亭集势IPO路演PPT（全文）来源：i美股【导读】北京时间5月27日消息，外贸电商网站兰亭集势将于6月6日(周四)在纽约证券交易所上市，发行价区间为8.5-10.5 美元，融资额介于7055 万和8715 万美元之间，按发行价区间中间价位9.5美元计算，市值4.65亿美元，该公司已于本周开始进行IPO路演会，i美股特将兰亭集势路演文件做以下中文注释，供投资者参考：一、公司概况- 国内最大的外贸B2C网站- 专注品类：服装、零件配件、家居园艺- 快速增长：2012年营收2亿美元，同比增速72%- 自有品牌和贴牌策略下，2012年毛利率高达42%-2012年第四季度开始盈利二、投资亮点全球网购机遇、为用户带来独特的价值、供应链创新、大数据支撑下的商业手段、有经验的管理团队1.全球线上零售市场广阔网购市场规模2012年为5210亿美元，未来4年增速将达18%;全球渗透率仍很低，线上零售占整体零售比重均不到10%2.兰亭集势能带来的用户价值服装领域：超过4300个独特的设计、个性化的定制选择、低廉的价格、10到14天完成定制生产、2-5天送货家居园艺、配件领域：超过7000个样式的灯品、1900样水龙头、3000个样式的壁纸、1000多种配件……市场敏感度高：消费者注意力和口味转换快、产品生命周期越来越短、越来越多用户愿意尝试新鲜玩意儿3.供应链创新高度个性化定制、小批量作业、生产周期短、多样化的选择4.大数据支撑下的运营利用互联网数据，发现需求、过滤需求、以及证明需求5.富有经验的管理团队和全球化的人才三、增长策略- 增加商品选择- 增加线上渠道- 增加重复购买- 增加品牌知名度1.增加品类有选择的增加品类：用户愿意为多样化支出的品类、定制化机会、线下渠道效率不高、全球供应链不健全的品类2.通过多平台增加全球渠道增大原有主要市场渗透率、有选择的进入新市场、扩大在线推广渠道、抓住移动机遇3.增加重复购买持续关注用户体验、增加购买频次高的品类、大数据支撑的CRM4.通过社会化营销手段增加品牌认可Facebook、YouTube、Instagram、Pinterest、Twitter……四、财务亮点- 营收高增长- 高毛利- 净盈利和自由现金流乐观1.营收高增长2010-2012净营收复合增长率85%;2013年Q1同比增速99%2.用户及重复购买收入增长用户基数高增长：2010-2012用户符合增速132%用户获取成本下降重复购买营收快速增长、2013年占比上升至30%3.营收构成多元化，增加高毛利品类占比4.运营杠杆提升NonGAAP运营费用下降：营销费用2012年降至27%;管理费用占比降至10%;仓储费用占比降至5%;2013年Q1运营费用继续下降，至25%。
企业ipo上市流程课件
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通过IPO，企业将吸引更多的股东，从而扩大股东基础， 为企业提供更广泛的资本来源。
IPO的流程
准备阶段 企业在决定进行IPO后，需进行尽职 调查，确定发行规模、定价策略等，
并完成相关申请文件。
路演与定价
企业将在路演中向投资者展示自身价 值，同时确定最终的发行价格和股票 数量。
IPO的益处
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融资
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通过IPO，企业可以筹集大量资金，用于扩大生产、研发 、市场营销等，以支持企业的长期发展。
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提高知名度
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IPO将使企业的股票在公开市场上交易，从而提高企业的 知名度，吸引更多的投资者和合作伙伴。
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发行方式
公开发行
面向所有投资者，发行规模较大，有 助于提高企业知名度。
私募发行
面向特定投资者，发行规模较小，灵 活性较高。
配售发行
根据投资者持有股份数量，按比例配 售新股。
包销发行
承销商承担全部或部分发行风险，有 助于企业快速筹集资金。
发行时间与规模
发行时间
发行规模
选择合适的上市时机，通常是企业经营状 况良好、市场环境有利时。
再融资与并购都需要遵守相关法律法规 和监管要求，确保交易的合规性和公平 性，同时需要充分考虑公司的财务状况 和未来发展计划，避免过度融资或盲目
扩张带来的风险。
THANKS
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企业IPO上市流程课件
目录
• 企业IPO上市概述 • 上市前期准备 • 上市申请与审核 • 发行与上市 • 上市后维护
01
企业IPO上市概述
IPO操作讲座ppt课件
▪ 最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变
化，实际控制人没有发生变更。
▪ 注册资本已足额缴纳，发起人或股东用作出资的财产权转移
手续已办理完毕，主要资产不存在重大权属纠纷。
▪ 生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家
产业政策。
上市地点选择考虑的主要因素
是否符合公司战略需求 业务及市场层面 客户及合作伙伴层面 国际化战略层面
上市地资本市场估值水平 当地投资者对中国企业认可度 可类别企业估值水平 预计可筹资金额
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上市地资本市场特征及要求 上市地规则及要求 市场活跃程度及流通性 上市成本及费用水平
其他因素 地理位置/文化背景 上市时间 是否有合适的中介机构
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16
第三章
境内发行上市的基本条件和关注要点
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17
• 主体资格 • 独立性 • 规范运行 • 财务会计 • 募集资金运用 • 税收政策 • 土地使用 • 环境保护 • 行业地位 • 股利分配政策
境内发行上市的基本条件和关注要点
主体资格
▪ 股份公司成立后，持续经营三年以上；有限公司整体变更设
因此，除非贵企业主要业务在境外、或者准备开展大规模 国际化战略、或者业务需要大量外汇、或者其它特殊原因，我 们建议贵公司优先考虑在境内上市，以充分分享境内经济发展、 境内资本市场发展的成果，优化贵企业的融资效率。而且，在 境内资本市场率先上市之后，随着公司法人治理的完善、综合 实力的提高、国际化战略的开展，再行直接申请海外上市或者 分拆部分业务去海外上市，实现两地或多地上市，将更加对企 业有利。
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融资路演专用PPT模板
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提升政府形象
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核心成员
CORE MEMBER
核心成员
CORE MEMBER
代用名
职务头衔
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代用名
职务头衔
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职务头衔
C.
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D.
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E.
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面临的问题
PROBLEMS FACED
发展趋势
详写内容……点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，此为概念图解，请根据您的具体内容酌情修改
A successful enterprise must have the concept of scientific management, capital operation mode of good, have the sense of competition and cooperation of the management team, excellent and unique corporate culture. There are the most vulnerable to the lack of enterprise quality,enterprising determination and courage!
IPO基本情况介绍讲座PPT(针对企业家)
（5）融资主动性在金融机构手中
⊙ 提示：间接融资可简单理解为企业融资来源于在银行的存款，银行对企 业的评价决定企业融资额度，企业需在一定期限内返还资金。
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第一部分 融资的两种类型
三、两种融资方式的优缺点对比
定重组、改制、上市方案、拟定上市时间表等。企业应同时组建上市办或安 排相应的部门进行上市准备工作。 ⊙ 提示：毋庸臵疑，每个企业都存在或多或少的毛病。中介机构就如同医 生一般对企业做全身检查，企业作为“病人”应全力配合中介机构的工作。 某些问题的解决可能需要企业付出额外的成本，企业应对此有心理准备。
市场 财务要求 股本要求 业务经营 创业板
最近一期末净资产不少于 2000万元 发行后的股本总额不少于 3000万元 应当主要经营一种业务
主办、中小板
最近一期末无形资产占净资产 的比例不高于20% 发行前股本总额不少于3000万 元且发行后的股本总额不少于 5000万元 完整的业务体系，直接面向市 场独立经营的能力
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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第三部分 各板上市要求简介
市场 创业板
最近两年主营业务、董事和高级管 理人员没有重大变动，实际控制人 没有变更
主办、中小板
最近3年主营业务、董事和高级 管理人员无重大变动，，实际控 制人没有变更 董事会下设战略、审计、薪酬委 员会，各委员会至少指定一名独 立董事会成员担任委员 。至少 三分之一的董事会成员为独立董 事 。
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云端电商营销平台ChannelAdvisorIPO路演PPT
云端电商营销平台ChannelAdvisorIPO路演PPT（i美股讯）北京时间5月23日消息，美国电商营销公司ChannelAdvisor公布了IPO发行价14美元，位于发行价区间12美元-14美元的最高端，发行580万股股票，融资额8120万美元。
ChannelAdvisor创立于2001年，拥有世界领先的云端电子商务平台和支援客户的丰富经验，公司电商平台支持包括Amazon、eBay、Newegg、Sears和Trade Me在内的多个线上管道，以及包括Google Shopping、在内的多个购物比价引擎和付费搜寻引擎。
ChannelAdvisor采用软件即服务（SaaS）的方式，自动整合优化资源，分析线上推广活动，并把所有资讯汇总到一个页面上，让卖家掌握店铺库存和产品推广，从而跟进市场，发掘商机。
ChannelAdvisor通过年授权费+佣金的方式向其平台使用者收费。
2012年通过ChannelAdvisor平台的商品总价值（GMW）达到了35亿美元，截至2013年3月31日，ChannelAdvisor成功管理1亿SKU，ChannelAdvisor的用户数达到2000个，覆盖美国零售500强的27%。
以下为ChannelAdvisor的路演PPT：IPO发行基本情况：（最新发行价为14美元）ChannelAdvisor公司联合创始人兼CEO Scot 的演讲公司概况：电商渠道领先的SaaS平台创建于2001年，从雅虎剥离出来，目前有员工400人；2012年ChannelAdvisor 平台的GMW超过35亿美元；有零售商和制造商用户大约2000；主要的电商渠道支持包括搜索、比价网站、电商平台；投资要点：全球巨大的电商市场机会；基于云服务的领先电商渠道管理平台；规模、技术、网络效应可持续的优势；多重运营杠杆和投资将推动加速增长；具有吸引力的能够共享成功经济效应的SaaS模型全球巨大的电商市场机会电商抢占实体零售的份额：2004年美国电商占美国零售总额的4.6%，2012年这个比例上升117%至10%；全球电商规模从2011年的5340亿美元增至2016年的1.1万亿美元，将保持15%的复合增长率电商增长的驱动力：亚马逊效应；移动和本地生活服务的增长：移动电商将从2011年的60亿美元增长2016年的310亿美元社交网络如Facebook；全球化贸易；B2B是新的B2C电商行业将变得更加复杂和碎片化（呵呵，言下之意就是要用ChannelAdvisor 的营销平台才能更好的进行管理）电商营销人员在使用ChannelAdvisor人前后的时间精力耗费对比在使用前，大量时间花在了manual这个阶段（包括对各大电商渠道的各种研究、追踪、监测等），到最重要的推广阶段反倒是没有时间；在使用后，电商营销人员可以把主要精力放在能产生效益的推广阶段，前两个阶段由电ChannelAdvisor平台节省了大量的时间和精力，从而实现自动化——优化——扩展。
IPO流程介绍公开课获奖课件
重组改制旳工作机制
重组改制阶段需要要点关注旳问
题
8
1、 重组改制旳整体目旳
重组改制旳工作目旳：经过财务重组和体制、机制旳创新，把客户打造成资金雄厚、内控严
密、运营稳健、服务优质、效益良好、具有创新能力和较强国际竞争能力旳当代化企业 。
搭建科学旳企
业构架
形成健康旳业务
运作平台
设置股份企业
诉讼、高管、战投、媒体宣传监测
16
四、辅导阶段
17
辅导备案、总结报告及验收
辅导程序
向证监会派出机构申请
辅导备案
证监会派出机构接受辅导备
案申请开始计算辅导期
必要旳
辅导报告
股份企业规范运做和完善企
业治理构造
对股份企业 “五独立”方面不完善
之处进行整改
建立健全股份企业“三会”事规则
和内部控制制度
对股份企业高管人员进行发行上市方面旳法
准
帮助取得土地处置方案
批复
12
法律尽职调查
出具国有股权管理法律意
见书
出具股份企业设置法律意
见书
帮助企业就改制法律问题
与监管机构沟通
拟订企业章程等有关文件
物业评估师
土地评估师
律师
审计师
物业资产清查
完毕物业估值报告
作为评估报告附件报送
主管部门审阅
5、 重组改制旳工作流程----重组阶段
讨论工作时间表
9
建立完善旳企业
治理机制
2、 重组旳领域与内容
重组领域
重组内容
资产重组
▪ 经营资产与三产、非经营资产旳剥离
供应链管理培训课件
• JIT采购的实践分析
– 美国加利福尼亚州立大学研究生对汽车、 电子、机械等企业经营者准时化采购效 果的问卷调查
• 大中小企业67家，包括3COM、惠普、苹 果等
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• 大连瓦房店：购50吨滞销苹果带动3 • 近期，由于俄罗斯、东南亚等国际市场需求减少，大连市出口苹果销
售缓慢，价格呈逐渐下降趋势。仅瓦房店市15家主要果品企业库存苹 果就超过2万吨。如果5月前库存水果仍无法售出，果农的利益将严重 受损，每吨要损失800元到1 000元。沃尔玛收到这一信息后，立即 联系当地政府，购买了50吨苹果，并为“爱心苹果”提供了最好的销 售位置。这一举动也让滞销的高品质苹果受到广泛关注，多个商家和 供应商到瓦房店收购苹果，3万吨的苹果销售情况良好，有效缓解了
• •1 •2
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§§1 供应链环境下的采购管理
1.1 采购流程管理
• 采购与购买的区别 • 供应链采购与传统采购的区别
项目
传统采购
供应链采购
基本性质 基于库存的采购，需求方进行采 基于需求的采购，供应方主动型， 购操作的方式是一种对抗型采购 需求方采购方式是一种合作型采购
信息环境 信息不畅，信息保密
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• 河南洛阳：直购近1.5 • 近日，沃尔玛深入洛阳市孟津正源专业合作社果蔬种植基地，主动和
当地菜农沟通，直接采购近1.5吨包菜，并在沃尔玛购物广场洛阳店 内进行“爱心包菜”售卖活动。此举受到了顾客们的欢迎，短短两三 天就已经销售了近1 • 广东阳江：直购30 • 沃尔玛将向阳江市阳山县江英镇的农户直购约30吨的滞销大白菜，5 月10
信息共享
库存关系 需求方掌握库存、设立仓库，库 供应商主掌库存，需求方也可以不
区块链云计算创业商业融资路演计划书PPT模板
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PART-04
未来发展计划
DAILY REPORT INTRODUCTION
01
项目介绍概述
DAILY REPORT INTRODUCTION
区块链
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IPO路演PPT-云计算供应链管理方案商E2open
查看原图 一、CEO 对公司总体概述 1.成立于 2000 年，提供基于云计算的商业网络、处理、分析软件平台。 客户包括高科技、电信/网络、零售/消费品、航空/防务等，作业环境复杂； 范围跨越 62 个国家、9 种语言、26 种货币； 每企业客户年花费 110 万美元；
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互联网企业融资路演PPT模板
服务机构 教育机构
医疗机构
科研单位
3.发展规划与融资计划
产品 248w
融资使用规划
资金需求总额 ￥8,000,000 / 年
市场 320w
业务 122w
管理 48w
其他 62w
需求调研 8w
用户拉新 120w
售前包装 10w
管理费用 20w
融资公关 22w
软件研发 80w
• SaaS化 • 平台化
领先性优势
为什么只有音书做得好
团队即用户
我们知道用户需要什么
用户依赖程度第一
流量即将井喷式变现
高潜力值社会认可
福布斯30U30，使各方资 源向我们靠近
细分赛道用户基数第一
强有力的用户壁垒，形成市场先取优势
行业交叉数据丰富
多年交互数据积累，可建立平台效应
强大语音AI巨头技术背书
底层技术背靠AI独角兽思必驰战略合作 伙伴，确保技术资源始终处于领先地位
盈利模式及估值
4年内平台用户目标 1 0 0 0 万 +
流量服务
其他品牌辅听产品抽成10%
累计1.8亿
用户平均每年购买率：3.43% 平均客单价：5200元
软件增值服务收费（面向B端）
累计585万 扩展机构用户数：100家
平均每家每年服务费：3万元
硬件销售
自身品牌助听耳机等
累计3.6亿
用户平均每年购买率：5% 预计销售量：12万 预计销售单价：3000元
3.发展规划与融资计划
产品与技术规划
产品规划
技术规划
2020-2021
听力SaaS + 听障服务平台
SaaS免费化，提高留存率 引入机构端，强化平台概念
《IPO案例分析》课件
IPO使公司在公众视野中更加显著，增加了公司的知名度和影响力。
3 引入战略投资者
IPO还为公司引入了战略投资者，为公司未来的发展提供了支持和资源。
IPO的流程
1
投行选择
与投行合作，制定IPO计划，选择承销商。
招股说明书
2
准备招股说明书，向监管机构提交申请。
3
上市审核
通过监管机构的审核，并取得上市许可。
发行股票
4
向公众发行股票，筹集资金。
5
上市交易
股票在证券交易所上市交易。
IPO的优缺点
优点
融资能力强，提高公司知名度，引入战略投资者。
缺点
成本高昂，需披露大量信息，管理层股份稀释。
IPO案例分析
阿里巴巴
全球最大的电子商务公司之一，于2014年Hale Waihona Puke 创纪录 的规模在纽约证券交易所上市。
蚂蚁金服
中国领先的金融科技公司，于2020年在香港和上海 交易所上市。
IPO案例分析的启示
通过研究IPO案例，可以学习到成功的经验和教训，了解市场机制和投资环境， 为未来的投资决策提供参考。
总结
IPO是企业融资和发展的关键步骤，它能够为公司带来巨大的机遇和挑战。只有经过细致的筹备和深入的分析， 才能取得成功。
小米
中国的智能手机制造商和移动互联网公司，于2018 年在香港证券交易所上市。
美团点评
中国领先的在线外卖和生活服务平台，于2018年在 香港证券交易所上市。
IPO的影响力和发展趋势
IPO对公司和市场的影响深远，它是企业成长和市场进化的重要标志。未来的发展趋势将着重在科技、新兴产 业和可持续发展上。
《IPO案例分析》PPT课件
供应链管理培训课件PPT3)
• 我正在写一份主题为“千里江山图诗歌鉴赏”的PPT,现在准备介绍“诗歌意境”,请帮我生成“诗歌意境深远”为标题的内容 • 诗歌意境深远
信息共享：将信息与其他环节共享，以促 进供应链的协同和优化
信息管理的优劣评估及改进措施
定义信息管理
信息管理的重要性
信息管理的优劣评估
改进措施
THANK YOU
汇报人：xxx
汇报时间：20XX/01/01
物流规划与设计
物流管理的优劣评估及改进措施
评估指标：运输成本、运输时 间、运输质量
改进措施：优化运输路线、采 用先进技术、提高运输效率
考核标准：客户满意度、交货 准时率、运输破损率
实施方案：制定合理的运输计 划、加强运输过程监控、建立 应急处理机制
PART 4
供应链管理中的采购管理
采购管理的基本概念
采购管理的流程和环节
采购计划制定：根据需求和库存情况，制定采购计划
供应商选择：通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商
采购订单下达：向供应商下达采购订单，明确采购数量、价格、交货期 等
订单跟踪与执行：跟踪订单的执行情况，确保按时交货
质量控制：对采购的商品进行质量检验和控制，确保符合要求
采购管理的目标和原则
采购管理的 主要目标： 确保供应链 的稳定性和 成本效益
采购管理的 原则：合作 与共赢、战 略合作、风 险管理
合作与共赢： 与供应商建 立良好的合 作关系，实 现互利共赢
《企业IPO上市流程》PPT课件
发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在未经法定机关核准，擅 自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目 前仍处于持续状态的情形。
12
IPO创业板上市条件/续
发行人募集资金应当用于主营业务，并有明确的用途。募 集资金数额和投资项目应当与发行人现有生产经营规模、 财务状况、技术水平和管理能力等相适应。
11
IPO创业板上市条件/续
发行人的董事、监事和高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规，知悉 上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。
发行人的董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉，具备法律、行政法规 和规章规定的资格，且不存在下列情形： (一)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的； (二)最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所 公开谴责的； (三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见的。
24
（四）出资
分期出资、验资 货币出资比例
全体股东的货币出资不得低于注册资本的30%。 出资方式
股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用 权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。 相关的两个文件:
1、财政部关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的 通知（2006.3.15)
发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东大会、董事会、 监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度，相关机构和人 员能够依法履行职责。
10
IPO创业板上市条件/续
发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关 会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、 经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告。
阿里巴巴上市路演PPT
阿里巴巴上市路演PPT阿里巴巴目前是中国最大的电商平台，控制中国80%的电商市场阿里巴巴联合创始人兼集团执行副董事长蔡崇信(Joseph Tsai)、首席财务官武卫(Maggie Wu)向投资人讲述阿里巴巴集团具有7大投资亮点*阿里巴巴集团是中国最大的在线和移动购物网站*阿里巴巴集团希望构建一个线上的生意**中国在线购物人群只占总消费人群的9%，成交规模占GDP的比重不大，仍拥有巨大的增长空间*相对于美国社会的高度发展，中国电商社会还处于早期，还有很大的提升阶段*阿里巴巴集团的GMV成交，总的消费人群等数据*阿里巴巴集团在构建一个电商生态*阿里巴巴集团在构建一个电商生态，不仅有淘宝、天猫、聚划算、阿里巴巴B2B及国际业务，还有支付宝、阿里妈妈级投资的相关企业微博、UC、高德、优酷等做支撑，而阿里云集相关公司则做很好的数据支撑，让阿里巴巴生态不断做大*阿里巴巴集团旗下主要核心业务：淘宝、天猫及聚划算*阿里巴巴B2B及1688等业务*阿里巴巴集团旗下各业务之间的关系*阿里巴巴集团旗下各业务之间的关系*支付宝帮助阿里巴巴集团解决支付问题*阿里巴巴的活跃不仅遍布中国，在美国还有很多的点，阿里巴巴的菜鸟物流系统能提供支持*阿里巴巴通过菜鸟网络及与快递公司合作的方式，将商品送到全国各地，及美国等地方*除了电商业务外，阿里巴巴也在做安全、移动搜索、大数据等工作，阿里巴巴集团现在与UC联合做神马搜索，并抱有很大的期望。
*阿里巴巴有云平台，为阿里巴巴多种方式购物提供支撑，在2013年每天平均有2.54亿个订单，超过千万的用户使用阿里云服务。
*阿里巴巴集团目前86%的订单来自中国境内，阿里巴巴集团也在加强布局移动端，用户通过手机端成交的比例已达到阿里巴巴集团总成交额的33%。
*移动互联网的快速发展给阿里巴巴提供了很多机会，UC为阿里巴巴提供移动浏览器和移动搜索入口，高德为阿里巴巴提供位置服务，优酷提供娱乐服务，微博则提供社交服务。
路演ppt课件范例
对听众的期望与建议致谢
我们希望通过本次路演，投资者和潜 在客户能够更全面地了解公司的业务 和战略，增强对公司的信任和认可， 同时我们也期待与大家建立更紧密的 合作关系。
VS
最后，我们要感谢所有参与本次路演 的投资者和潜在客户，感谢大家的关 注和支持，我们将继续努力，为客户 提供更优质的服务和更出色的业绩。
行业发展趋势
分析行业的发展趋势，包括政策、技术、市场等 方面的变化。
行业竞争格局
描述行业的竞争格局，分析主要竞争对手及其优 势和劣势。
目标市场
目标客户群体
明确目标客户群体，包括客户的需求、特点、分布等。
目标市场定位
根据目标客户群体的需求和特点，确定产品的市场定位。
目标市场竞争优势
分析目标市场中的主要竞争对手，提出产品的竞争优势和差异化策 略。
微服务设计
通过微服务设计，实现了业务功能的模块化和独立性，提高了系统 的可维护性和可扩展性。
容器化部署
我们使用了容器化技术，实现了应用快速部署和容器编排，提高了应 用部署的效率和可靠性
我们引入了先进的人工智能算法，实现了智能化的数据处理和分 析，提高了业务处理的效率和准确性。
产品应用场景
商业办公
产品适用于商业办公场所，能够 满足各种办公需求，提高工作效
率。
家庭娱乐
产品适用于家庭娱乐场所，能够 提供优质的娱乐体验。
教育培训
产品适用于教育培训场所，能够 满足各种教育需求，提高教学质
量。
03
市场分析
行业现状
行业概述
对所处行业进行整体描述，包括行业规模、主要 参与者、产业链结构等。
上市路演案例-IPO路演PPT提纲
iService国内最大的分布云平台提供商及运营商，力争成为全球最大的信息消费大卖场；iService的核心优势在于独创的商业模式及业务流程。
核心管理哲学：管理基础：团队、技术iService是由一批长期在美国、日本、港澳台等地工作，具有丰富管理经验专业知识、高学历的国际化团队共同组建，该团队对互联网信息产业具有深刻认知和极强市场敏锐，擅用物联网思维方式，整合IBM、华为、上海贝尔、神州数码、中电华通等资源，形成极具价值的分布云技术、建设、运维、管理标准，将互联网思维与中国传统营销理念以及丰富实践经验融合起来，形成极具价值的商业平台基础：IasS、PaaS、直复营销业务流程平台IaaS：（Infrastructure as a Service），即基础设施即服务。
消费者通过Internet可以从完善的计算机基础设施获得服务。
这类服务称为基础设施即服务。
基于Internet的服务（如存储和数据库）是IaaS的一部分。
PasS：Platform-as-a-Service的缩写，意思是平台即服务。
把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。
通过网络进行程序提供的服务称之为SaaS(Software as a Service)，而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了PaaS(Platform as a Service)。
所谓PaaS实际上是指将软件研发的平台（计世资讯定义为业务基础平台）作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户。
因此，PaaS也是SaaS模式的一种应用。
即“直接回应的营销”它是以盈利为目标，通过个性化的沟通媒介向目标市场成员发布发盘信息，以寻求对方直接回应(问询或订购)的社会和管理过程。
业务流程对于企业的意义不仅仅在于对企业关键业务的一种描述；更在于对企业的业务运营有着指导意义，这种意义体现在对资源的优化、对企业组织机构的优化以及对管理制度的一系列改变。
这种优化的目的实际也是企业所追求的目标：降低企业的运营成本，提高对市场需求的响应速度，争取企业利润的最大化。
路演PPT课件PPT
竞争策略
制定针对竞争对手的竞争策略， 包括如何保持竞争优势、如何扩
大市场份额等。
05
商业模式
盈利模式
总结词
详细描述公司通过何种方式获得收入和利润，包括产品或服务的销售、广告收 入、授权费用等。
详细描述
公司目前的盈利模式主要包括产品销售和广告收入。产品销售是公司最主要的 收入来源，通过在线商城和实体店铺销售产品，获得收入。此外，公司还通过 广告收入获得利润，主要是在自有平台上展示广告。
02
内容概述
本次路演的主题
本次路演主题为“未来科技趋势 与商业机会”。
主题旨在探讨未来科技发展趋势， 以及这些趋势将如何影响商业领
域，带来新的商业机会。
主题将涵盖人工智能、大数据、 云计算、物联网等关键技术领域。
本次路演的主要内容
01
主要内容将包括未来科技趋势的预测和分析，以及这些 趋势如何与商业结合，创造新的商业模式和机会。
02
内容将涉及人工智能在医疗、金融、教育等领域的应用 和前景。
03
内容还将包括大数据在营销、决策支持等方面的作用， 以及云计算和物联网的发展趋势和影响。
本次路演的时间安排
时间安排为1天，分为上午和下 午两个部分。
上午将进行主题演讲和案例分 享，下午将进行圆桌讨论和互 动环节。
时间安排将确保与会者有足够 的时间了解主题，参与讨论， 并与演讲者和其他与会者交流。
副标题
副标题
字体与颜色
对标题进行补充说明，提供更多背景 信息。
与标题保持一致，增强整体视觉效果。
内容
简明扼要地阐述路演的主题背景或目 的。
演讲者信息
01
02
03
姓名
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
IPO路演PPT-云计算供应链管理方案商E2open
E2open成立于2000年，是一个基于云计算的按需供应链控制塔解决方案的领先供应商，使企业在全球贸易网络中通过协同合作而能更加高效地进行采购，生产，销售和分发产品。
客户包括思科、戴尔、联想、华为、波音公司、摩托罗拉、希捷、和沃达丰等。
本次IPO中拟发行468.75万股，价格区间15美元-17美元，按中间价计算市值4.37亿美元，预计上市日期7月23日当周，主承销商美银美林，筹资用于一般公司项目。
下面为公司的路演PPT中文摘译，主要分成：1.CEO讲解公司商业模式和机会；2.CFO讲解公司财务情况。
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一、CEO对公司总体概述
1.成立于2000年，提供基于云计算的商业网络、处理、分析软件平台。
客户包括高科技、电信/网络、零售/消费品、航空/防务等，作业环境复杂；范围跨越62个国家、9种语言、26种货币；
每企业客户年花费110万美元；
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2.高德纳全球十佳供应链中七家采用E2open解决方案
117亿美元市场机会的早期阶段；
行业领先的云计算供应链管理平台：可扩张性、安全性、大数据、实时分析；企业SAAS模式的吸引力：低流失率、营收可预期性、追加销售机会；
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3.高成长及广阔前景的市场机会
增长驱动：全球范围内的外包制造、供应需求变动不可预见性、大数据、快数据、实时分析；
2011年-2016年企业供应链管理软件市场年复合增长率9.2%，2016年预计市场117亿美元；
2011年-2016年SaaS供应链管理市场年复合增长率21.1%，2016年预计市场34亿美元；
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4.供应链-云计算的最后一个环节
客户关系管理（CRM）-saleforce
人力资本管理（HCM）-SAP/successfactor 企业资源管理（ERP）-NETSUITE
采购（Procurement）-SAP/ARIBA
供应链管理-E2OPEN
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5.供应链问题
1990年-2000年：专注垂直整合、资产的最大化利用；方式：电子邮件、表格、线性规划、大量数据；
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6.E2open解决方案：协同，基于网络的云计算
专注全球外包，学习响应；
市场需求：整条供应链的最新信息、全球范围内排编、同时协作响应、更低成本；
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7.E2open：三个方向
链接贸易网络伙伴、统一多企业流程、合作协同执行；
查看原图8.协同执行
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查看原图10.实时分析
11.行业领先的客户
IBM/亚马逊/联想/戴尔/思科/可口可乐/GAP
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12.品牌客户趋势
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13．E2open案列
达沃丰：陷入管理超20个收购公司困境，E2open采用统一的支持管理平台中心，达到降低采购成本，提高供应商之间的沟通效率，更少的产品短缺/及时供应
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14.网络效应
9.4万独立注册用户、3.2万商业伙伴、58家企业客户；
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15.网络渗透领域广阔
电信行业网络/科技行业网络
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16.可扩展可复制模式,无需重复投资
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17．客户渗透率的机会
横轴表示应用，纵轴表示客户，白色方格表示追加销售机会；
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18.E2open增长策略
进一步增长现有客户的渗透率（追加销售）；
国际化扩张、选择性收购；
渠道合作伙伴开发；
相关领域延伸扩张；
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19.E2open主要管理团队
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二、CFO讲解财务
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1.财务要点
SaaS模式下强劲的增长历史；
合同续签率高，营收预期性高；
客户关系扩张中获利能力；
合理的投资能够让业务在高运营杠杆下增长；
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2.营收来源
会员费占比60%，毛利率79%，包括平台、多种可扩展性应用、与内部系统相连等；服务费占比40%，毛利率41&，包括供应链咨询服务、解决方案部署、合作伙伴管理；
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3.客户周期
首年通常是服务费占比最高的年份（案例中客户A首年会员费20万美元，专业服务费240万美元）；
3-4年会员费通常占比80%；
会员费主要受apps，企业开支以及增加的交易伙伴驱动；
毛利率从60%增长90%；
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4.E2open年订单及未完订单趋势
2010财年-2012财年订单复合增长率12%；
2010财年-2012财年未完订单复合增长率19%；
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5.E2open年营收趋势
2012财年营收5970万美元，2008财年-2012财年营收年复合增长16%；2013财年一季度营收1550万美元，季度同比增长38%；
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6.其他财务指标-专注于增长
2008财年-2012财年毛利率年复合增长38%；
2011财年调整EBITTDA率17%，2012财年调整EBITDA率4%；2011财年现金流负70万美元，2012财年现金流负250万美元；
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7. 长期财务指导
毛利率区间77-80%；
研发费用营收比12-15%；
销售市场费用营收比30-33%；
管理费用营收比8-11%；
调整EBITDA率25-30%；
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附：Non-GAAP下EBITDA调整项目
包括利息及其他开支、税收、减值及摊销、股权补偿；
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Non-GAAP下现金流调整项目包括资本开支；
（i美股申文风整理）。