环境因素检查表
HSE重要环境因素危险源检查表
重要环境因素/危险源
控制情况
环境因素/危险源名称
存在
部位
存在
时限
控制措施
（简述）
检查情况
说明
基坑内污水排放
基坑周边
上午7：00-下午20:00
承包单位设置了污水沉淀池，配置了污水泵，定时进行抽水如沉淀池，经沉淀达到排污标准后方可排入城市污水管网。
施工现场
上午7：00-下午20:00
施工单位专人管理配电箱，及时更换破损电线，严格按照临时施工用电方案。
符合要求
塔吊无周检、月检
施工现场
上午7：00-下午20:00
监理方要求施工单位认真做好塔吊的周检、月检工作并做好检查记录。
符合要求
重要环境因素/危险源
控制情况
塔吊司机无证上岗
施工现场
上午7：00-下午20:00
符合要求
检查人
检查日期
符合要求
施工噪声
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场限制施工噪音，噪声较大的施工机械采取降噪隔声措施。
符合要求
施工塔吊吊运材料时可能滑落伤人
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场专人指挥吊运，设置警戒线，及时提醒周边人员。跨越高压线的位置承包方编制了相关方案并严格按其执行。
符合要求
线路老化破损、私拉乱接
重要环境因素
记录号：编号：
部门
项目监要
事项
本月项目正进行基础施工阶段，现场存在的重要环境因素有基坑内污水排放、施工噪声，危险源主要有塔吊吊运材料时可能滑落伤人、施工机械、临时用电伤人等。
本期安全工作落实情况
环境内审检查表0
审核报告
报告编写否？结论和发放合理否？
向最高管理者报告
以往审核结果是否评审？审核结果是否作为管理评审的输入？
内审检查表
编号：J/KF-454- 03第页共页
审核员：保存期3年
受审部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
4.6
管理评审计划和通知
1.管理评审计划及内容
2.管审时间间隔是否符合规定
纠正和预防措施记录或报告
1.对纠正和预防措施的评审
2.对采取措施的有效性进行评价
3.因措施而引起对文件的更改
4.5.4
记录控制
1.是否有记录控制程序
2.程序是否对记录的标识、保存和处置作出规定
记录保存、归档、查找
记录的保存、管理是否便于查阅，能否避免损坏、变质和遗失
记录目录清单以及保存期的规定
1.记录的标识是否具有可追溯性
3.管审的主持人员及参加人员
管理评审的信息输入
管审所收集的资料是否充分
内审报告及纠正预防情况
相关方反馈
目标和指标运行情况
EMS运行的绩效和法律
法规遵守情况
可能导致体系变更和改进建议
管理评审会议记录
1.能否真实反映管审实际情况
2.是否有结论以及改进要求
管理评审输出
1.是否指出了需要修改的方针、目标及体系的其他要素
内审检查表
编号：J/KF-454- 03第页共页
审核员：保存期3年
受审部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
4.3.2法律法规和其他要求
是否建立和保持识别、获得和更新法规和其他要求的程序
完整版)ISO14001：内审检查表
完整版)ISO14001：内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
编号：审核日期：受审核部门：审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规检查内容：1.环境方针是否制定了文件化的环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？员工是否了解环境方针？为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序？是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？用什么方法和怎样进行环境因素的识别？是否规定了识别和评价环境因素的要求？是否按程序要求识别环境因素？是否规定了识别的范围和对象？是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？识别环境因素时，收集了哪些原始资料？如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？环境因素识别和评价的结果是否得到实施？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳（检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
编号：__________ 审核日期：__________受审核部门：__________ 编制：__________ 批准：__________审核准则：IS、体系文件、适用法律法规陪审员：__________ 审核员：__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型？是否考虑了与环境因素相关的方面？是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤？是否有重大环境因素清单？评价结果是否合理？是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
公司重要环境因素检查表
无
1
各车间、各部门及公共区域电线装置是否安全合理，无乱接 乱扯现象
OK
2 干粉灭火器是否都在有效期内
OK
火灾 隐患
3
干粉灭火器应挂在通风干燥地方，避免日晒与火烤，各部件 是否拧紧以防干粉结块
OK
4 各消防栓是否有生锈现象，镙纹处是否清洁
OK
5 消防用水存储是否足够
OK
6 安全通道是否明确标示，并保持畅通
公司名称
重要环境因素执行情况检查表
时间：
区分
项 目
详细评价项目
危险 固废
1
危险固废有无区分放置在固废垃圾桶，且做好分类
的废 2 危险固废有无放在固定区域交资质单位集中处理
噪声 1 冲压车间冲床的噪声防护 的排
放 2 注塑车间注塑机噪音防护
判定 结果
不符合情形
OK
OK NG 冲压工未戴耳塞且冲床无隔音设备
各部门、车间
各部门、车间 各部门、车间 各生产车间 各部门、车间
无
源的 消耗
3
ห้องสมุดไป่ตู้
节约用电，设备和动力配套使用，是否有开“长明灯”等现 象
无
4 生产过程的边角废料，是否有回收利用并随时清理
是
5 办公用纸是否尽量双面使用
是
核
异常通知 单号
责任人
要求完成 时间
各车间、班组、
办公室
办公室
冲压车间
注塑车间
工程部
备注
IQC
实验室 各车间、班组、 办公室 同上
同上 同上
同上 同上 同上 各生产车间 同上 同上
OK
油品 1 油及化学品是否放在指定区域，并有防渗漏措施.如放接油盆 OK
识别和评价环境因素及其环境影响
2
符合现行有 效法律法规 但不符合相 关的规章制 度。 受到影响仅 限于厂内。 正常情况下 完全符合 受到影响无 或很小，异 常情况下不 符合相关法 规、制度
临时偶尔地排放 少量或中等污水 造成严重的环境 影响破坏
临时偶尔地排放 造成严重的环境影响 破坏
中等 使用
收到内部 投诉 中等影响 作业
1
少量排放或无排 放 造成环境影响很 小，可忽略
法规管制的环境因素
禁止向水体排放油类、酸液、碱液和剧毒废液； 污水排放口不能设在生活饮用水源、风景名胜区、重要渔业区。
水污染防治法中的规定： 防止地表水污染：
环境噪声污染防治法中的规定：
工业噪声污染防治： 对有噪声污染的设备的种类、噪声值有严格规定。 厂界噪声标准值（分贝）：类别 1类 2类 3类 4类 白天 55 60 65 70 夜间 45 50 55 55 建筑施工噪声污染防治： 要求符合建筑施工厂界噪声排放标准（如打桩白天要求85分贝，夜间 不许作业）。
环 境 因 素 识 别
过去 现在 将来
异常 状态
正常 状态
紧急 状态
组织活动、产品、服务的全过程
大气 污染
水污 染
噪声 污染
… …
土地 污染
资源 利用
其他 问题
环境因素识别表
单位： 分析人员： 活动： 分析日期：
环境因素 废气排放（SO2、NOx、CO、CO2、CHX等） 污水排放（含油污水、生活废水等） 油污、化学品等泄漏 固体废弃物的产生 有毒有害物质使用、产生和泄漏 噪音散发 粉尘弥漫 大量异味、臭味散发 余热能源排放，造成能源浪费 使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、CFCS等） 水 正常
与环境相互作用的结果 ----
环境日常检查表模板
单位：
序号
检查项目
1
重要环境因素的控制及措 施是否有效？
2
有无排水设施、是否畅 通？
3
工地地面是否做了硬化处 理？
4
建筑材料、构件、料具是 否按规定堆放？
固废处置是否符合规定， 5 分类存放，是否及时处
置？
6
易燃易爆物品是否分类存 放？
7
宿舍周围环境卫生是否达 到要求？
8 是否存在乱排乱放现象？
200 年 月 日
9ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
是否有违反环境法律、法 规现象？
10
食堂卫生是否符合卫生要 求？
11
生活垃圾是否及时处理？ 是否有专人管理？
12
是否有防粉尘、防噪声措 施？
夜间施工是否经过有关部 13 门的审批，防护措施工是
否完善？
14
现场有无焚烧有毒、有害 物质的现象？
检查人： 检查结果
标识
整改措施及验证
标识
注：符合“√”、不符合“×”
办公室环境危害因素识别与评价表
正常
○
2
4
8
否
97.
办公活动
废纸
现在
正常
○
2
4
8
否
98.
空调、冰箱使用会产生氟里昂排放
现在
正常
○
3
4
12
是
99.
建筑垃圾房
垃圾存放
建筑垃圾发生火灾
6
否
82.
清洁服务
水资源消耗
现在
正常
○
2
2
4
否
83.
建筑垃圾堆放
现在
正常
○
2
2
4
否
84.
清洁剂挥发
现在
正常
○
2
2
4
否
85.
清洁剂泄漏
现在
正常
○
○
2
2
4
否
86.
垃圾异味冒出
现在
正常
○
2
2
4
否
87.
排放污水
现在
正常
○
3
2
6
否
88.
使用含磷、氯清洗剂、四氯化碳洗涤剂挥发
现在
正常
○
2
2
4
否
89.
清洁剂废弃
将来
56.
灭火演练
灭火演练产生的废弃物
现在
正常
○
1
3
3
否
57.
模拟火灾现场产生的烟雾
现在
正常
○
1
3
3
否
58.
停车票打印纸
废停车票的产生
现在
ISO14001环境、职业健康内审检查表(生产部)
4.3.1
ISO14001
1．是否对本部门的危险源进行了评价？是否保存有效的《危险源识别清单》。
2．《危险源识别清单》是否有遗漏、错误、多余等情况存在，当安全生产、职业卫生条件改变时，是否及时对识别清单进行了更新？
3．是否对重要危险源进行了评价？评价方法是否合理？
审核过程：4.4.7应急准备和响应（ISO14001OHSAS18001）4.5.1监视和测量（ISO14001）4.5.1绩效监视和测量（OHSAS18001）4.5.3不符合、纠正措施和预防措施（ISO14001）4.5.3事件调查。不符合、纠正措施和预防措施（OHSAS18001）受审核部门：生产部
2.识别本部门有哪些环境和职业健康安全隐患，或发生事故后，是否采取纠正、预防措施，并对措施的有效性进行验证。
4.5.3
ISO14001
OHSAS18001
审核员签名：日期：
编号：XX-67
环境、职业健康内审检查表
审核过程：4.4.3.2参与和协商
受审核部门：
检查要点和方法
依据准则条款号
是否符合
检查记录
1.员工是否参与过程的识别与确定;环境因素的识别与评价;危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
2.员工是否参与公司安全方面的检查，以排除安全隐患，对已发生的安全事故是否参与事故调查处理，并参与制定纠正措施。
OHSAS
4.4.3.2
4.5.3
审核员签名：日期：
5.是否存在其它环境污染现象？
4.4.6
ISO14001
审核员签名：日期：
编号：XX-67
环境、职业健康内审检查表
审核过程：4.6运行控制（OHSAS18001）受审核部门：生产部
施工现场主要环境因素控制检查表
五、噪声控制
1.强噪声设备是否封闭使用或合理安排使用时间
2.人为施工噪声是否有效控制
3.是否定期对噪声排放进行监测
4.强噪声施工阶段是否严格按运行控制要求施工
六.特殊环境作业与因素控制
1.洞室、密闭环境施工通风散烟、劳动防护、监测等是否符合要求
2.是否有特殊作业环境专项技术措施
5.节能减排是否有计划、有方案、有效果
存在问题：
检查组：
纠正措施：
工程技术部负责人：
整改验证：
安全环保部负责人：
2.车间、修理厂等是否有集油槽、集油坑，是否设有废油收集箱、储存池，严控生产废油、废液污染
3. 是否制定有漏油、污染水、土收集、处理措施
四、废弃物控制
1.设置废弃物堆放场，施工垃圾点设置是否符合要求
2. 生产、施工、生活垃圾分门别类存放，是否有管理措施
3.废弃物的收集与运输是否符合要求
4.废弃物的分类清理、处置是否符合要求
3.有地下文物、古树、古建筑及地下管网等是否制定专项保护措施、处理方案
4.易燃易爆化学危险品控制是否符合程序文件要求
七、“四节”控制与节能减排
1.施工现场主要材料是否有用料计划，实行限额领料、使用
2.是否制定节水、节电、节能措施
3.钢材、木材、水泥等使用是否合理
4.是否合理规划施工用地，不闲置不浪费
施工现场主要环境因素控制检查表
工程名称（或工程部位）
施工单位
检查日期
检查组负责人
施工单位负责人
检查内容
符合性（√×扬材料是否封闭有效或遮盖严密
3.易飞扬材料运输、使用是否符合程序文件要求
4.易扬尘天气应是否经常洒水降尘
环境因素检查表格式
正常操作
异常操作/意外状况
紧急状况
废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）
污水排放（含油污水、生活废水等）
油污、化学品泄漏导致土壤污染
固、液废弃物的产生
有毒有害物质使用、产生、泄漏
噪声
大量异味、臭味散发，影响周边
居民、社区
粉尘弥漫引起空气污染
余热能源排放，造成能源浪费
使用对臭氧层造成破坏的物质
生动性和实效性。2、立以人为本的学生观生的品德形成和社会性发展源于他们对生活的体验、认知和感悟，我们引导他们区关注生活，珍视学生独特的生活经验，强调体验式、探究式和研讨式等学习方式，帮助他们尝试着自己区解决生活中的问题；我们要关注学生的健康成长，就要尊重他现在
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。过去
环境因素检查表
编号：HSE106-B01
不是因为你相信“学习是苦根上长出来的甜果”，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。环境因素
（哈龙、CFC等）
资源使用
五金厂重要环境因素和环境绩效检查表
序号
项目
检查内容
检查记录
是否符合备注
1危险废弃物的产生暂时存放厂区内符合2火灾的发生已进行了消防演习符合3
噪音的产生制定了《噪音管制程序》符合11、环境标准培训
见培训记录符合22、环境因素、法律法规培训见培训记录符合33、环境内审员培训见内审员证书符合44、ISO14001体系导入培训见培训记录符合55、噪音年度监测监测报告符合67、灭火器点检点检记录表符合78、危险固废的管理分类回收符合89、有关环境方面供方的管理见供方评价资料符合910、压力容器的检定压力表检定报告符合1011、消防逃生演习的训练演习记录
符合1113、有关环境法律法规的评价法律法规符合性评价表符合1214、垃圾的分类回收已对垃圾分类回收：不可回收，可回收，危险固废回收符合1315、水电的统计与控制见水电能源统计表，每月一次符合1416、纸张的使用与控制
见“纸张使用管理办法”符合1517、公司全体员工环境意识到培训培训记录
符合1618、相关方环境方针的传达相关方关于环境方针的会签记录符合1719、相关方有关环境问题的沟通重要环境因素传达记录表符合18
20、车间环境即5S的管理
车间5S管理办法
符合
检查日期：2013-6-20
审核日期：2013-6-21
重要环境因素
环境绩效
五金厂重要环境因素和环境绩效检查表
检查周期：间隔不超过6个月检 查 人：
审 核：。
环境因素识别评价表
环境因素识别评价表
环境因素识别评价表
编制：批准：日期：
环境因素识别评分表
环境因素识别评分表
环境因素识别评分表
环境因素评价打分法：当A、B、C、D、E、任何一项为5分或总分∑=A+B+C+D+E+F≥15分时，确定为重要环境因素，15分及以下为一般环境因素。
编制：批准：日期：
重大环境因素及其控制计划清单
控制措施包括：a、制定目标、指标和管理方案；b、执行运行控制程序；c、教育民培训；d、监督检查；e、制定应急预案
编制：审核：批准：日期：
2016年环境目标、指标、管理方案
编制：审核：批准：日期：
2016年环境目标、指标、管理方案检查表。
(质量认证)HSS表格汇总
（质量认证）HSS表格汇总HSE目标、指标和管理方案规划表年度：目标：总负责：指标：绩效参数：编号：HSE105-B06制表人：审查人：批准人：日期：日期：日期：环境因素检查表编号：HSE106-B01环境因素识别评价表编号：HSE106-B02重大影响环境因素及控制措施清单编号：HSE106-B03隐患整改通知书编号：HSE107-B01隐患整改反馈单编号：HSE107-B02HSE法律法规、标准及其他要求清单编号：HSE108-B01HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录单位：评审日期：编号：HSE108-B02承包商HSE管理机制检查清单编号：HSE109-B01承包商HSE资格预审记录编号：HSE109-B02合格承包商名录编号：HSE109-B03承包商施工现场检查记录编号：HSE109-B04承包商HSE表现评价记录编号：HSE109-B05评审部门: 记录人: 年月日供应商HSE资格预审记录编号：HSE110-B01预审部门：记录人：年月日采购物资HSE风险评价表编号：HSE110-B02合格供应商名录编号：HSE110-B02编制：批准：日期：供应商HSE表现评价表编号：HSE110-B04评价人：评价时间：技术交底记录编号：HSE112-B01高处作业票编号：HSE112-B02二联由审批人留存，保留三个月。
起重、吊装作业工作票编号：HSE112-B03大件、非常规运输作业票编号：HSE112-B04员保存。
脚手架搭设作业票编号：HSE112-B05安全人员保存。
临时用电票编号：HSE112-B061、本票一式三份，由用电人、供电主管部门、供电执行部门各一份。
2、本票保存期为三个月。
3、用电结束后，第一联由供电执行部门签字后，由用电执行人交供电主管部门。
用火票编号：HSE112-B07注：1、此火票签发按用火规定手续办理。
2、监护人有权随时终止用火，所列措施如没完全落实，用火人可拒绝用火。
环境运行检查表
生产部及相关产生噪声的部门在设备启动时，是否严格按照设备操作规范进行操作，防止操作不当而产生噪声？
□合格□不合格□不适用
生产部及相关产生噪声的部门在设备运行过程中，有关人员是否负责保养和点检，发现异常立即请机修人员进行检修？
□合格□不合格□不适用
各责任部门对本公司或外来人员在公司内进行施工、维修或其他服务活动时，是否采取了尽可减少噪声影响的措施？
□合格□不合格□不适用
码珠车间废气抽排装置是否在良好状态下运行，每年废气检测结果是否达标？
□合格□不合格□不适用
料房废气抽排装置是否在良好状态下运行，每年废气检测结果是否达标？
□合格□不合格□不适用
生产车间废气抽排装置是否正常运行，每年废气检测结果是否达标？
□合格□不合格□不适用
行政部食堂油烟废气处理装置是否在良好状态下运行，每年废气检测结果是否达标？
□合格□不合格□不适用
是否每年进行二次以上消防演习，并保留相应的消防演习记录？
□合格□不合格□不适用
公司内动火作业是否执行《动火作业证》审批制度？
□合格□不合格□不适用
工作现场的通道是不畅？紧急安全出口是否畅通、提示标志是否清楚？应急灯停电时是否能正常工作？
□合格□不合格□不适用
每天是否有安全人员进行全厂消防安全巡查？
□合格□不合格□不适用
检查现场是否配有分类垃圾桶，并有明显分类标识？
□合格□不合格□不适用
现场检查部门是否按要求对废弃物进行分类？
□合格□不合格□不适用
是否有集中收集有害、危险废弃物？
□合格□不合格□不适用
EHS部是否定期联系有资质单位对有害、危险废弃物进行转移，并保留记录？
□合格□不合格□不适用
环境因素检查表
设备工具
是否根据设备工具特性张贴警示标识
施工安装、维 保现场
5
设备
耐压测试仪测试区域地面铺是否贴绝缘板 施工安装、维
并配置绝缘手套
保现场
6
运输安全
车辆按时年检，确保在有效期内
施工安装、维 保现场
7
运输安全
驾驶证按时年检，确保在有效期内
施工安装、维 保现场
8
劳动防护用品
是否规划了何种岗位的人需要配备哪些劳 施工安装、维
27
警示标识
乘客电梯施工检修现场，安全检修警示牌 维保部所在项
是否放置在醒目位置
目驻地
28
安全标语警示牌
维保项目电梯内禁烟与吸烟标识是否张贴 维保部所在项
在醒目位置
目驻地
29
特种设备
特种设备有否定期检验和定期自行检查并 维保部所在项
留有记录
目驻地
30
特种设备
特种设备及其附属仪器仪表的维护保养有 维保部所在项
24
电气
用电器设备、超负荷使用、电器设备线路 破损未及时报修、违章操作电器设备、私
公司
自拆除检修电器设备等）
25
电气
下班前是否检查各类需关闭的电器已关 闭，点检记录是否完整
公司
26
电气
用电产品以及电气线路的周围留有工作空 间，用电产品1.5米内不应堆放易燃、易 爆和腐蚀性物品
公司、维保部 所在项目驻地
公司
14
消防
逃生通道是否畅通无阻挡物
公司所在的写 字楼楼道
15
电气
电工作业人员是否配备合规的防护用品 维保部所在项
（绝缘手套、绝缘鞋）并检测合格
目驻地
16
环境因素识别评价表及检查表
环境因素识别评价表及检查表环境因素识别评价表及检查表一、引言环境因素是指生态环境、社会经济环境和技术环境等对项目运行和发展具有潜在影响的因素。
在项目管理中，及时识别和评价环境因素的重要性不言而喻。
为了更好地进行环境因素的识别和评价，制定了环境因素识别评价表及检查表以指导项目管理工作的开展。
二、环境因素识别评价表1. 生态环境(1) 土地资源-土地面积和土地利用状况-土壤质量和水源情况-土地使用权和土地政策(2) 水资源-水体质量和水体容量-地下水资源和地表水资源-水资源保护政策和管理措施(3) 大气环境-大气污染情况和空气质量指数-空气污染防治政策和措施-大气环境影响评价报告2. 社会经济环境(1) 经济发展-地区经济总量和经济增速-产业结构和产业发展趋势-就业和劳动力市场状况(2) 社会发展-人口规模和人口结构-社会福利和社会保障政策-教育和医疗资源(3) 政策环境-相关法律法规-产业政策和环保政策-政府支持和相关基金3. 技术环境(1) 技术水平-相关技术领域的研究进展-技术人才队伍和技术创新能力-技术支持和技术转化平台(2) 信息化程度-信息化设施和信息网络-信息安全和数据保护措施-信息化发展规划和政策支持(3) 其他环境因素-自然灾害风险和地质灾害风险-能源资源和能源供应情况-交通运输和基础设施状况三、环境因素检查表1. 生态环境(1) 是否存在土地资源争议问题？(2) 水体质量是否达标？(3) 是否存在大气污染问题？2. 社会经济环境(1) 经济发展是否稳定？(2) 人口数量和结构是否适合项目发展需求？(3) 是否存在合适的政策环境？3. 技术环境(1) 技术水平是否能够满足项目需求？(2) 信息管理与安全措施是否到位？(3) 是否存在其他潜在的环境因素影响？四、总结环境因素识别评价表及检查表是对项目环境因素进行评估和检查的工具，可以帮助项目管理人员及时了解环境因素的现状和潜在影响。
通过认真填写和使用识别评价表及检查表，能够更好地制定项目管理策略和措施，降低风险，促进项目顺利运行和发展。
(质量环境职业健康安全)内审检查表
能提供证件，并复审合格及时，并对特 殊工种及设备制定安全操作规程
7、是否对员工进行必要的安全生产培训,培训记录,会议纪 要？
保存有安全培训记录，有会议记录。
8、员工是否了解自己所从事之工作的危险源,并告之发生危 险时如何应急和响应？
操作人员对自己从事岗位的危险源基本 了解，对于应急与响应措施已在车间公 示栏中了解。
电梯合格证、使用证复检及时，未出现 过期情况，保存有运行情况进行及时规 范的记录、电梯定期维护记录等各相关 证件全部齐全，已签订安全承诺书，电 梯内应急灯和应急电话能正常使用，操 作规程明确。
9、成品仓库、光坏仓库、辅料仓库等物品堆场摆放是否符合 各仓库物品堆放符合消防和防盗规定，
消防和防盗规定，期间工作人员操作是否符合要求
（质量/环境/职业健康安全）检 查 表
被查部门
xxx
检查时间
xxx
检查地点
各车间
审核员
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审核组长
xx
要素条款
检查内容
1、是否对本部门各项环境因素/危险源进行了必要的识别和 评价，识别是否充分合理？
ES4.3.1环 境因素/危 2、环境因素/危险源的更新周期是如何控制的？
险源
检查结果
对环境因素/危险源进行了充分的识别并 制订了相应的安全管理规定，识别充分 合理。
主要耗能设备有空压机、空调等，每年 底制定下年度的节能目标，目前已采取 的节能措施有：蒸汽管道的改造、直驱 电机替代普通离合电机等
17、查看部门设备清单和重要设备清单，检查设备维保年度 计划，设备日常维修记录
能提供本部门的设备清单及重要设备清 单，设备维保年度计划也已制定，并按 计划对设备进行维修保养，设备日常维 修都有记录