受控文件登记表
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
文件控制记录表格
呼建发[2011]61号
1
毕学军
2011-5-5
市住建委
关于印发《呼伦贝尔市推广使用塔式起重机安全监控系统实施细则》的通知
呼建发
[2011]62号
1
毕学军
工会
于万学
归档
5
2011-5-13
市住建委
关于印发《2011年呼伦贝尔市建筑安全生产工作安排》的通知
呼建发[2011]104号
有效文件
程序文件
1
91
材料供应部
毕宗江
2011-10-1
HFJA/A.00-01-23-2011
（2011）第07号
有效文件
程序文件
1
91
办公室
季艳辉
发文登记表
编号：HFJA-CX-01-01-2009
发放
日期
文件编号
分发号
受控
状态
文件标题
份
数
页
数
发往单位
收文人
签字
2011-10-1
HFJA-CX-01-03-2011
蛙式打夯机安全操作规程
管理文件
58
HFJA/GL-33-2011
磨石机安全操作规程
管理文件
59
HFJA/GL-34-2011
机修工安全作业要求
管理文件
60
HFJA/GL-35-2011
手拉葫芦安全操作规程
管理文件
61
HFJA/GL-36-2011
千斤顶安全操作规程
管理文件
62
HFJA/GL-37-2011
2011-10-1
HFJA/A.00-01-23-2011
受控文件清单
受控文件清单上古之慧 易序号文件名称文件编号行政人事部财务部销售管理部1上古之慧联系表XZ-2013-B-001行政人事部2会议记录1202XZ-2013-B-002行政人事部3考勤表XZ-2013-B-003行政人事部4应聘登记表XZ-2013-B-004行政人事部5员工录用审批表XZ-2013-B-005行政人事部6新员工入职流程XZ-2013-B-006行政人事部7录用通知书XZ-2013-B-007行政人事部8新员工入职手续清单草案XZ-2013-B-008行政人事部9劳动合同XZ-2013-B-009行政人事部10保密协议XZ-2013-B-010行政人事部11员工试用期管理办法XZ-2013-B-011行政人事部12试用期考评表XZ-2013-B-012行政人事部13绩效考核表XZ-2013-B-013行政人事部14转正申请表XZ-2013-B-014行政人事部15工资制度XZ-2013-B-015行政人事部16员工工资标准表XZ-2013-B-016行政人事部17员工登记表XZ-2013-B-017行政人事部18员工离职登记表XZ-2013-B-018行政人事部19辞退员工审批表XZ-2013-B-019行政人事部20员工离职交接表XZ-2013-B-020行政人事部21离职证明XZ-2013-B-021行政人事部22出差制度草案XZ-2013-B-022行政人事部23出差申请单XZ-2013-B-023行政人事部24请假管理办法XZ-2013-B-024行政人事部25请假单XZ-2013-B-025行政人事部26工资日周表XZ-2013-B-026行政人事部27加班申请单XZ-2013-B-027行政人事部28招聘信息XZ-2013-B-028行政人事部29副总裁岗位说明书XZ-2013-B-029行政人事部30会计岗位说明书XZ-2013-B-030行政人事部31咨询顾问岗位说明书XZ-2013-B-031行政人事部32副总裁助理岗位说明书XZ-2013-B-032行政人事部33财务助理岗位说明书XZ-2013-B-033行政人事部34设计专员岗位说明书XZ-2013-B-034行政人事部35市场总监岗位说明书XZ-2013-B-035行政人事部36市场经理岗位说明书XZ-2013-B-036行政人事部37行政助理岗位说明书XZ-2013-B-037行政人事部38制度汇编XZ-2013-B-038行政人事部慧 易合天下。
受控文件发放领用登记表
受控文件发放(领用)登记表记录编号：QB／SJS-J01-01使用编号：安2012-001 序号文件名称文件编号分发号领用部门领用人／日期备注一安全生产责任制一二目标管理二三施工组织设计三四安全技术交低四五安全检查五六安全教育培训六七班前教育活动七八特种作业管理八九工作事故处理九十安全标志十十一文明施工十一十二民工夜校资料十二十三建筑施工安全检查标准JGJ592011十防汛应急预案批准人：制表人：受控文件发放(领用)登记表记录编号： QB ／SJS-J01-01使用编号： 安2012-002四 十五 消防演练预案十六 安全文明施工方案（力创.天籁福）十七重大危险源清单序号 文件名称文件编号 分发号 领用部门 领用人／日期 备注十八 危险辫识、风险评价清单QB/SJS-J22-02十九 重 要 危 险 源 管 理 方 案(2012)QB/JSJ-J22-03二十环境因素识别与评价表QS/SJS-J21-02批准人：制表人：受控文件发放(领用)登记表记录编号： QB ／二十一检 查 记 录 表QB/SJS-J17-01二十二 重要环境因素管理方案QB/JSJ-J21—03二十三 合规性评价报告（2012）二十四 合规性评价记录表（2012）二十五 建筑工程安全管理资料二十六隐患处理表QB/SJS-J-8.3-03SJS-J01-01使用编号：安2012-003 序号文件名称文件编号分发号领用部门领用人／日期备注二十七外脚手架专项施工方案批准人：制表人：。
受控文件一览表
现行有效，未修改
78
《菌种传代、使用记录》
JLCX-10-11
现行有效，未修改
79
《实验菌液制备/使用记录》
JLCX-10-12
现行有效，未修改
80
《废弃含菌培养基处理记录》
JLCX-10-13
现行有效，未修改
81
《标准物质/基准物质登记表》
JLCX-10-14
现行有效，未修改
82
45
《仪器设备使用登记表》
JLCX-07-09
现行有效，未修改
46
《仪器设备报废申请表》
JLCX-07-10
现行有效，未修改
47
《仪器设备保管移交登记表》
JLCX-07-11
现行有效，未修改
48
《压力蒸汽灭菌器使用登记表》
JLCX-07-12
现行有效，未修改
49
《冷藏箱内温度记录表》
JLCX-07-13
JLCX-09-02
现行有效，未修改
64
《小容量玻璃仪器检定/校准申报表》
JLCX-09-03
现行有效，未修改
65
《小容量玻璃仪器检定/校准登记表》
JLCX-09-04
现行有效，未修改
66
《仪器设备检定/校准证书确认记录表》
JLCX-09-05
现行有效，未修改
67
《仪器设备检定/校准证书评价确认登记表》
JLCX-03-09
现行有效，未修改
11
《上岗人员资格确认表》
JLCX-03-10
现行有效，未修改
12
《（ ）人员培训合格证发放登记表》
JLCX-03-11
ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三标一体认证所需要的文件记录(文件夹)
三标一体（质安环）认证所需基本记录资料（文件夹）1、人事记录：员工花名册、员工基本情况表、培训档案表、员工合同、体检记录、、、2、培训记录：年度培训计划、培训通知、培训签到表、培训考核表、培训资料（教材）、、、3、文件管理记录：受控文件总览表、文件分发、回收记录表、文件变更申请表（如有变更）、外来文件接收登记表、记录总览表、文件记录处理单（如有处理）、技术资料、法律法规获取登记表、、、4、内部审核记录：年度审核计划、审核实施计划、审核通知、首/末次签到表、首/末次会议记录、内审检查表、不符合项报告与纠正预防措施实施表（包括附件）、审核报告、、、5、管理评审记录：管理评度计划、会议通知、会议议程、签到表、评审内容、评审报告、不符合项报告与纠正预防措施实施表（包括附件，如有）、、、6、目标/指标/管理方案记录：公司目标统计表、重要环境因素识别表、重大危险源识别登记表、目标/指标/管理方案、、、7、生产设备管理记录：设备台帐（编码要和设备实际编码对应）、维护保养计划、维护保养记录、维修记录（如有）、机器设备报废记录（如有）、、、8、检测设备管理记录：检测设备台帐（编码要和设备实际编码对应）、送检记录、校正记录、、、9、采购记录：采购计划、采购申请单、合格供方名单、合格供方评定表、供方相关资质（营业执照、组织条码证、ISO证书、、、10、合同评审记录（销售记录）：合同登记表、合同评审表（一个合同一张评审表，要和合同登记表上的相对应）、合同资料、、、11、顾客满意度评价记录：顾客满意度调查表、顾客满意度调查统计表、顾客投诉/顾客抱怨登记表及处理记录、、、12、生产管理记录：生产计划、生产通知、生产报表、、、13、产品检验记录|：来料检验报告、产品检验报告（生产过程检验记录、成品检验记录（出货检验记录））、品质异常处理记录、、、14、不合格品处理记录：退货单、返工返修记录、报废记录、特采申请单、、、15、仓库管理记录：仓库台帐、入库单、出货单、盘点记录、仓库标识、、、16、设计和开发记录：设计开发任务书、设计开发评审报告、设计开发验证报告、设计开发确认报告、技术图纸、17、特殊工序记录：焊工资质证明、焊接工序/产品确认记录、焊接产品检验记录、、、18、环境管理记录：环境守法证明、环境影响评价报告、环境因素识别与评价记录、环境因素清单、重要环境因素清单、垃圾处理证明资料、、、19、环境/健康安全检查记录：作业现场噪声测试报告、工厂周边噪声测定报告、环境卫生检查路线表、粉尘收集处理记录、安全检查隐患通知书、义务消防安全活动记录20、职业健康安全管理记录：健康安全守法性证明、危险源辨识与风险评价表、重要危险源清单、目标指标管理方案、健康检查记录、健康检查处理记录、因工伤亡事故调查报告、、、、、21、质安环相关的法律法规和其他要求清单，合规性评价记录、、、22、开源节能记录：水量消耗节超情况报表、电量消耗节超情况报表、能源检查表、临时用电检查审批表、办公用纸领用记录、、、23、消防安全劳保用品配置记录（消防安全劳保用品分发领用记录（工衣、工帽、口罩、眼罩、防寒防暑、药物用品）、购买凭证发票、、、24、组织环境理解和分析管理记录25、风险、机遇识别和评价控制记录26、相关需求与期望应对记录27、防错措施记录28、过程管理记录29、知识管理记录30、沟通信息息交流管理记录（不必须）31、，，，，，，。
公司受控文件清单
公司受控文件清单 The document was prepared on January 2, 2021XXXX有限公司受控文件清单:编制：批准：XXXX有限公司文件更改申请单XXXX有限公司文件资料发放/回收记录质量记录清单年度部门质量目标审核: 日期: 批准: 日期:XXXX有限公司质量目标考核记录NO审核:XXXX有限公司管理评审计划NO：XXXX有限公司管理评审通知NO：编制：年月日批准：年月日XXXX有限公司管理评审报告编制: 批准:XXXX有限公司管理评审验证报告XXXX有限公司培训申请表NO.申请部门/人:XXXX有限公司员工培训计划编制：批准：XXXX有限公司培训记录XXXX有限公司员工名册表NO:XXXX有限公司员工年度考评记录部门XXXX有限公司XXXX有限公司设备（设施）台帐NO.编制：XXXX有限公司编制/日期：批准/日期：设备验收单 NO:设备报废单 NO:XXXX有限公司编制：XXXX有限公司工作环境抽查记录XXXX有限公司特殊合同评审表XXXX有限公司售后服务记录 NO：XXXX有限公司供方评定记录XXXX有限公司紧急采购/让步放行申请单 NO.XXXX有限公司编制：批准：XXXX有限公司供方质量保证能力调查表填写单位（盖章）年月日XXXX有限公司XXXX有限公司供方启用、停用、通知书 NO：。
ISO9000文件收发登记表-模板
文件类别：受控编号：
序号
文件名称
文件编号
版本号
发放方式
发放范围
发放人员
日期
1
XXX-质量手册
V1.0
邮件电子版发放
全公司
2
XXX-战略管理办法
V1.0
邮件电子版发放
全公司
3
XXX-文件控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
4
XXX-记录控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
5
XXX-信息沟通控制程序
22
XXX-变更控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
23
XXX-产品放行控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
24
XXX-风险和机遇控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
全公司
17
XXX-产品防护控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
18
XXX-监视和测量装置控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
19
XXX-顾客满意度调查控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
20
XXX-基础设施管理控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
21
XXX-不合格品控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
V1.0
邮件电子版发放
全公司
12
XXX-合同评审控制程序
V1.0
邮件电子版发放
全公司
13
XXX-设计和开发控制程序
V1.0
2019新版机动车检测全部记录表格
XX机动车检测公司记录表格汇总CJ/JL—2018第三版编写:XX机动车检测公司审核：批准：控制状态：2018年12月1日发布2019年1月1日XX机动车检测公司发布检测公正性检查记录表CJ/JL01—2018XX机动车检测公司保护机密信息和所有权工作检查记录表CJ/JL02-2018备注：记录表周期为三个月一次.年度人员培训计划表CJ/JL03—2018- 5 -编制: 日期：批准：日期：- 6 -人员培训考核记录表CJ/JL04—2018- 7 -XX机动车检测公司检测人员持证登记表CJ/JL05-2018- 8 -登记人：XX机动车检测公司- 9 -人员培训记录表CJ/JL06-2018- 10 -XX机动车检测公司质量监督调查表CJ/JL07-2018XX机动车检测公司内务管理检查表CJ/JL08-2018XX机动车检测公司仪器设备（标准物质）台帐CJ/JL09—2018- 15 -编制：审核：日期：- 16 -仪器设备使用记录表CJ/JL10—2018 设备名称：设备编号:- 17 -XX机动车检测公司- 18 -仪器设备保养、维护记录表CJ/JL11—2018设备名称:设备编号：保养及维护周期：记录人：XX机动车检测公司仪器维护保养清单CJ/JL12—2018登记人：批准:XX 设备日常点检表年月日CJ/JL13-2018- 23 -- 24 -标准物质使用记录标准物质名称：标准物质编号：CJ/JL14—2018- 25 -XX机动车检测公司- 26 -XX机动车检测公司温度湿度记录表年月CJ/JL15-2018仪器设备(标准物质）报废申报表CJ/JL16-2018XX机动车检测公司设备验收记录—-——-评价表CJ/JL17-2018XX机动车检测公司周期检定计划记录表CJ/JL18—2018- 33 -编制人: 日期：审批人：日期：- 34 -仪器设备期间核查记录表CJ/JL19-2018XX机动车检测公司不符合记录表CJ/JL20—2018XX机动车检测公司计算机软件登记表CJ/JL21-2018XX机动车检测公司计算机内容变更申请表CJ/JL22-2018数据备份登记表CJ/JL23—2018XX机动车检测公司外来文件资料登记CJ/JL24—2018XX机动车检测公司体系文件更改审批表 CJ/JL25-2018XX机动车检测公司内部受控文件登记表 CJ/JL26-2018- 46 -- 47 -XX机动车检测公司文件借阅登记表CJ/JL28—2018- 48 -- 49 -XX机动车检测公司文件作废、销毁记录表CJ/JL29-2018。
ISO质量体系四级文件清单
51 09 供方质量体系开发计划 A0
表格编号:D–PR–R–09A0
52 10 外发加工合同
A0
53
01
常用物料安全库存一览 表
A0
54 02 材料入库验收单
A0
表格编号:D–PR–R–10A0 表格编号:D–ST–R–01A0 表格编号:D–ST–R–02A0
55 03 送货单
A0
表格编号:D–ST–R–03A0
30 01 生产计划表
A0
表格编号:D–PD–R–01A0
31 02 生产通知单
A0
表格编号:D–PD–R–02A0
32 03 生产日报表
A0
表格编号:D–PD–R–03A0
保存 期限
备注
ISO质量体系四级文件清单
总 序 号
表格 序号
表单名称
版本
表单编号
33 04 产品报废申请单
A0
表格编号:D–PD–R–04A0
A0
表格编号:D–QU–R–11A0
70 01 工程更改通知单
A0
表格编号:D–RD–R–01A0
71 09 工程变更申请单
A0
表格编号:D–RD–R–09A0
核准：
审核：
保存 期限
作成：
备注
25 01 合同评审表
A0
表格编号:D–SD–R–01A0
26 02 订单变更通知单
A0
表格编号:D–SD–R–02A0
27 03 顾客满意度调查表
A0
表格编号:D–SD–R–03A0
28 04 客户满意度分析报告
A0
表格编号:D–SD–R–04A0
29 05 销售订单
受控文件清单
受控文件清单
序号
文件名
文件编号
表格名
文件编制、更改审批/通知单
文件发放回收记录表
1 文件及记录控制程序
XX0701
质量体系文件受控清单 外来文件清单
质量记录清单
销毁明细表
员工花名册
人力资源需求汇总表
招聘通知与广告
应聘登记表
劳动合同
特殊工种员工汇总表
劳动用工考核表（按期转 正）
设计目标、可靠性目标及质 量目标
6
项目管理程序
APQP计划总表
风险识别检查表
新产品开发项目意向书
产品设计任务书
（初始）特殊特性清单
初始过程流程图
《初始供方清单》含工装
初始零部件消耗定额
产品质量保证方案
问题清单
一阶段评审报告
产品设计计算报告
产品三维模型
三维数模评审
DFMEA或PFMEA
设计验证计划
XX0802
样件制作计划 设备设施、工装、刀具计划
产品试验大纲
样件全尺寸检测报告
工艺平面布置图
初始过程能力研究计划
7
变更管理程序
测量系统分析计划 包装规范 工艺规程 外协件检测作业指导书 过程检验作业指导书 工装刀具检测作业指导书 产品工艺验证报告 产品/过程质量检查表 生产节拍与产能测算表 试生产的可靠性检测报告 试生产的有害物质检测报告 MSA测量系统分析报告 初始能力评价、Ppk分析报告 包装评价验证表 试生产产品验证报告 PPAP（全套资料）封面 产品质量策划认定书 控制图、CPK计算 绩效指标 变更申请及通知单 XX0803 变更过程遏制表 技术文件变更台账
8D报告
ISO各部文件
ISO认证资料办公室： 1、文件控制：受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表（4.2.3） 2、记录控制：记录清单(4.2.4) 3、人力资源：员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案 (6.2) 4、过程的监视和测量：工艺纪律检查记录(8.2.3) 技术部： 1、生产设备的管理：设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录(6.3) 2、技术文件的编制、图纸管理(7.1) 3、特殊过程确认(7.5.2) 4、产品工艺单(7.5.1) 5、随工单(7.5.1) 生产部1、产品标识的管理(7.5.3) 2、生产任务的完成(7.5.1) 3、特殊过程（焊接过程参数记录）：焊接过程监控记录(7.5.1) 4、产品防护(7.5.5) 5、工作环境的管理：现场管理检查记录(6.4) 质检部 1、状态标识的管理(7.5.3) 2、监视和测量装置的管理：监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录(7.6) 3、产品检验：进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录（3C产品有例行检验记录、确认检验记录）、关键元器件定期确认检验记录（对于需要3C认证的电气元件可以在网上确认3C证书是否有效(8.2.4) 4、不合格品控制：不合格品报告(8.3) 销售部 1、与顾客有关过程的控制：产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(7.2) 2、顾客满意：顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投诉（意见反馈）处理单、用户档案(8.2.1) 3、发货清单(7.5.1) 采购部1、采购：供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表(7.4) 车间1、生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护仓库 1、产品标识卡、仓库台帐、入库单 2、保证帐、卡、物相符管代 1、质量手册的编制（组织、领导）(4.2.2) 2、内审：内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表(8.2.2) 3、质量目标的完成：质量目标完成情况考核记录(5.4.1/8.2.3) 4、管理评审：协助总经理组织管理评审(5.6) 产品要求评审签订合同登记合同下达生产计划生产计划生产工艺单用料计划单采购计划进货检验随工单过程检验出厂检验供方调查供方评价合格供方名单年度供方业绩跟踪记录供方年度复评形成本年度名单随着商品经济的不断扩大和日益国际化，为提高产品信誉，减少重复检验，削弱和消除贸易技术壁垒，维护生产者、经销者、用户和消费者名方权益，产生了第三方认证。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
QP/TJ-8.2.4-A
A/0
13
不合格品控制程序
QP/TJ-8.3-A
A/0
14
数据统计和分析控制程序
QP/TJ-8.4-A
A/0
15
纠正和预防措施控制程序
QP/TJ-8.5-A
A/0
16
岗位资格认定标准
QD/TJ—01—A
A/0
17
供方评价准则
QD/TJ—02—A
A/0
18
设备管理制度
QD/TJ—03—A
A/0
19
仓库管理制度
QD/TJ—04—A
A/0
20
裁剪车间质量管理制度与技术要求
QD/TJ—05—A
A/0
21
后道车间管理及要求
QD/TJ—06—A
A/0
22
车间员工质量管理制度
QD/TJ—07—A
A/0
23
质量方针目标分解实施细则
QD/TJ—08—A
A/0
24
顾客满意度评定方法
6
顾客要求评审和服务控制程序
QP/TJ-7.2-A
A/0
7
设计和开发控制程序
QP/TJ-7.3-A
A/0
8
采购控制程序
QP/TJ-7.4-A
A/0
9
生产过程控制程序
QP/TJ-7.5-A
A/0
10
监视和测量设备控制程序
QP/TJ-7.6-A
A/0
11
内部体系审核程序
QP/TJ-8.2.2-A
A/0
12
QD/TJ—09—A
A/0
25
面辅料检测细则
QD/TJ—10—A
A/0
26
检验规程
QD/TJ—11—A
A/0
27
技术部要求及管理制度
QD/TJ—12—A
A/0
28
人员授权书
QD/TJ—13—A
A/0
编制/日期：张丽萍2015.4.10审批/日期：焦永禄2015.4.10
天骄华傲（天津）服装有限公司
受控文件登记表
QR-4.2.3-01
序号
文件名称
文件编号
版本
备注
1
质量手册
QM-TJ-A
A/0
2
文件控制程序
QP/TJ-4.2.3-A
A/0
3
记录控制程序
QP/TJ-4.2.4-A
A/0
4ห้องสมุดไป่ตู้
管理评审程序
QP/TJ-5.6-A
A/0
5
人力资源管理程序
QP/TJ-6.2-A
A/0