受控文件一览表
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
受控文件(三级文件)清单
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
受控文件一览表.(2011)
82
JN-04B
硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法GB/T8811-2008
节能室
83
JN-05A
膨胀聚苯板??抹灰外墙外保温性能JG149-2003
档案室
84
JN-06A
硬质泡沫塑料压缩性能的测定GB/T8813-2008
档案室
受控文件一览表
编号：BG03-07
序号
编号
文件名称
存放位置
保管人
备注
存放位置
保管人
备注
13
JL/ZY-02
作业指导书
力学室
14
JL/ZY-03
作业指导书
水泥室
15
JL/ZY-04
作业指导书
地材室
16
JL/ZY-05
作业指导书
节能室
17
SN-01A
通用硅酸盐水泥GB/175-2007
档案室
18
SN-01B
通用硅酸盐水泥GB/175-2007
水泥室
19
SN-02A
水泥胶砂强度检验方法GB/T17671-1999
普通砼小型空心砌块GB8239-1997
地材室
41
DC-05A
轻集料小型空心砌块GB/T15229-2002
档案室
42
DC-06A
烧结空心砖喝空心砌块GB13545-2003
档案室
43
DC-07A
砼小型空心砌块试验方法GB/T4111-1997
档案室
44
DC-07B
砼小型空心砌块试验方法GB/T4111-1997
档案室
104
LX-21A
混凝土质量控制标准GB50164-2011
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
体系认证受控文件记录清单样式
45
XX-45
签到表
三年
46
XX-46
顾客满意度调查表
三年
47
XX-47
顾客满意度分析报告
三年
48
XX-48
能源使用统计表
三年
49
XX-49
安全/质量隐患整改通知单
三年
50
XX-50
劳保用品发放记录
三年
51
XX-51
合同交底记录
三年
52
XX-52
合规性评价记录
三年
53
XX-53
内外部环境及风险分析表
三年
9
XX-09
重要环境因素清单
三年
10
XX-10
信息交流处理单
三年
11
XX-11
管理评审计划
五年
12
XX-12
管理评审报告
五年
13
XX-13
纠正措施处理单
五年
14
XX-15
年度培训计划
三年
16
XX-16
培训实施记录表
三年
17
XX-17
设备购置申请表
三年
18
XX-18
设备验收单
三年
29
XX-29
工程质量保修记录
三年
30
XX-30
工程回访计划
三年
31
XX-31
监测设备台帐
三年
编号：XX-05版本：A
记录清单
No.
记录编号
记录名称
保存期限
主要使用科门
32
XX-32
监测设备周期检定计划
三年
33
受控文件一览表
2008.01.01
BYSKG-30
31
混凝土结构后锚固技术规程
JGJ145—2004
2005.01.13
1
2005.03.01
BYSKG-31
32
烧结路面砖
GB/T 26001-2010
1
2011.10.01
BYSKG-32
33
混凝土中钢筋技术检测规程
JGJ/T152—2008
2008.04.28
1
2007.10.01
BYSKG-68
69
建筑防水卷材试验方法，沥青防水卷材不透水性
GB∕T328.10-2007
2007.03.26
1
2007.10.01
BYSKG-69
70
沥青防水卷材耐热性
GB∕T328.11-2007
1
BYSKG-70
71
建筑防水卷材试验方法第14部分：沥青防水卷材低温柔性
GB/T328.114－2007
FTBYS－ZJ－CX02－4受控文件清单第1页
文件类别
序号
文件名称
标准代号
发布日期
份数
启用日期
受控编号
1
质量手册
A/0
2008.01.01
2
2008.01.01
BYSKG-01
2
程序文件
A/0
2008.01.01
2
2008.01.01
BYSKG-02
3
作业指导书（操作规程、规章制度）
A/0
2008.01.01
1
1997.11.01
BYSKG-58
59
普通混凝土小型空心砌块
受控文件一览表
现行有效，未修改
78
《菌种传代、使用记录》
JLCX-10-11
现行有效，未修改
79
《实验菌液制备/使用记录》
JLCX-10-12
现行有效，未修改
80
《废弃含菌培养基处理记录》
JLCX-10-13
现行有效，未修改
81
《标准物质/基准物质登记表》
JLCX-10-14
现行有效，未修改
82
45
《仪器设备使用登记表》
JLCX-07-09
现行有效，未修改
46
《仪器设备报废申请表》
JLCX-07-10
现行有效，未修改
47
《仪器设备保管移交登记表》
JLCX-07-11
现行有效，未修改
48
《压力蒸汽灭菌器使用登记表》
JLCX-07-12
现行有效，未修改
49
《冷藏箱内温度记录表》
JLCX-07-13
JLCX-09-02
现行有效，未修改
64
《小容量玻璃仪器检定/校准申报表》
JLCX-09-03
现行有效，未修改
65
《小容量玻璃仪器检定/校准登记表》
JLCX-09-04
现行有效，未修改
66
《仪器设备检定/校准证书确认记录表》
JLCX-09-05
现行有效，未修改
67
《仪器设备检定/校准证书评价确认登记表》
JLCX-03-09
现行有效，未修改
11
《上岗人员资格确认表》
JLCX-03-10
现行有效，未修改
12
《（ ）人员培训合格证发放登记表》
JLCX-03-11
受控文件一览表
43 技术制图尺寸公差与配合注法
GB/T4458.5-2003 国家标准局 2003/12/1
44 技术制图螺纹及螺纹紧固件表示法
45
机械制图动密封圈 第1部分 械制图动密封圈 第2部分
机
46 技术产品文件计算机辅助设计与制图词汇
GB/T4459.1-1995
GB/T4459.8-2009 GB/T4459.9-2009
GB/T4249-2009 GB/T13319-2003 GB/T17773-1999 GB/T17851-2010 GB/T17852-1999 GB/T16671-2009 GB/T14689-2008
国家标准局 2009/11/1 国家标准局 2003/1/1 国家标准局 1999/11/1 国家标准局 2011/10/1 国家标准局 2000/3/1 国家标准局 2009/11/1 国家标准局 2009/1/1
GB/T17452-1998 国家标准局 1999/7/1
50 技术制图图样画法剖面区域的表示法
GB/T17453-2005 国家标准局 2005/12/1
51 技术制图标题栏
GB/T10609.1-2008 国家标准局 2009/1/1
52 技术制图明细栏
53
技术制图焊缝符号的尺寸比例及简化表示 法
14
产品几何级数规范(GPS)表面结构轮廓法 表面粗糙度参考及数值
15
产品几何级数规范(GPS)表面结构轮廓法 术语、定义及表面结构参数
16 螺纹 术语
17 普通螺纹极限偏差
18 平键键槽的剖面尺寸
19 普通型平键
GB/T197-2003 国家标准局 2004/1/1
GB/T131-2006 国家标准局 2007/2/1
水电建设有限责任公司受控文件最新状态一览表
水利水电建设有限责任公司受控文件最新状态一览表填表人：水利水电建设有限责任公司文件和资料清单登记人：水利水电建设有限责任公司收文资料登记表登记人：水利水电建设有限责任公司发文资料登记表登记人：水利水电建设有限责任公司文件和资料更改通知水利水电建设有限责任公司文件和资料借阅、复制登记表水利水电建设有限责任公司文件和资料销毁登记表水利水电建设有限责任公司记录清单填表人：水利水电建设有限责任公司安全检查评分表受检查单位：记录号：编号：CHC/JL-4.4.6.01-02-2008注：本表适用于：公司安全生产检查组、二级生产单位的定期检查和年终考评工作。
水利水电建设有限责任公司不合格品处置实施记录不合格品评审、处置表工程施工日志技术交底注：本表一式4 份：建设、设计、监理、施工存档各一份。
特殊岗位人员名单登记人：审核人：纠正与预防措施主送单记录号：填写单位：编号：适用法律法规清单填表人：审核人：重大危险因素及其控制计划清单制表：审核：批准：日期：日期：日期：危险源辨识与调查评价清单记录号：员工代表确认：日期：审核：日期：重要环境因素清单编制：审核：批准：水利水电建设有限责任公司环境因素清单编制：批准：水利水电建设有限责任公司环境因素调查表废气物排放说明：1.污染物种类包括：废气、废水、噪声、辐射和固体废气物；2.频率：a.基本上每日都发生；b.每周一次左右；c.每月发生一次左右；d.每月发生少于一次；3.“排放物及性质”一栏中填写排放物名称，对固体废气物还应填写一般废物或危险废物；4.对固体废气物的处理应填写如何处置，如储存方式，各类固体废气物是否分开存放，是否回收水利水电建设有限责任公司环境因素识别与评价表（台帐）填表单位：识别日期：识别人：评价人：核准人：水利水电建设有限责任公司不合格品评审、处置表水利水电建设有限责任公司紧急放行申请表水利水电建设有限责任公司内部一体化管理体系审核报告水利水电建设有限责任公司防火检查记录表水利水电建设有限责任公司企业职工伤亡事故登记表填表单位：发生事故日期：年月日时分事故类别：填表单位负责人：填表人：填表日期：年月日水利水电建设有限责任公司治安消防安全检查表水利水电建设有限责任公司交通安全检查表水利水电建设有限责任公司野外施工安全检查表水利水电建设有限责任公司钻探不安全因素检查表有表内填写（×）记录号：无表内现象（√）编号：水利水电建设有限责任公司平洞施工安全检查表水利水电建设有限责任公司内部一体化体系审核不符合报告水利水电建设有限责任公司内部现场审核计划表制定：批准：（管理者代表）年月日年月日水利水电建设有限责任公司内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划水利水电建设有限责任公司文明施工环保、卫生月度表水利水电建设有限责任公司文明施工环保、卫生月度表水利水电建设有限责任公司废水、废液排放统计表批准：审核：填写人：说明：1、废液的种类包括油料、油漆、化学制剂、有毒有害液体。
26受控文件清单
2002.04.01
6
门诊部工作制度
DY-WI-17-005
A/0
2002.04.01
7
门诊部会议制度
DY-WI-17-006
A/0
2002.04.01
8
门诊卫生宣教制度
1
9
专家门诊管理制度
DY-WI-17-008
A/0
2002.04.01
10
简易门诊工作制度
DY-WI-17-009
A/0
2002.04.01
11
门诊病案管理制度
DY-WI-17-010
A/0
2002.04.01
12
服务台工作制度
DY-WI-17-011
A/0
2002.04.01
13
便民服务责任分配制度
DY-WI-17-012
A/0
2002.04.01
14
挂号室工作制度
DY-WI-17-013
序号
文 件 名 称
文件编号
版本号
生效日期
更改日期
备 注
1
文件修改历史记录
A/0
2002.04.01
2
组织结构图
A/0
2002.04.01
3
门诊质量目标及措施策划
DY-WI-17-002
A/0
2002.04.01
4
门诊病人就诊流程
DY-WI-17-003
A/0
2002.04.01
5
门诊工作制度
DY-WI-17-004
A/0
2002.04.01
24
门诊服务台工作人员职责
DY-WI-17-023
受控文件一览表
V1.2
√
87 品质 WI-2-04 冲压检验指导书
V1.1
√
88 品质 WI-2-05 钻孔攻丝检验指导书
V1.1
√
89 品质 WI-2-06 焊接检验指导书
V1.1
√
90 品质 WI-2-07 前处理及喷涂（试片）检验指导书
V1.1
√
91 品质 WI-2-08 喷涂检验指导书
V1.5
√
92 品质 WI-2-09 丝印检验指导书
V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
80 品质 WI-2-01 进料检验作业指导书
V1.4
√
√ √ √ √ √ √
√√√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
V1.0
√
118 品质 WI-2-30 不锈钢紧固件进料检验作业指导书
V1.0
√
115 品质 WI-2-31 PH计操作指导书
V1.1
√
116 品质 WI-2-32 电导率仪操作指导书
V1.0
√
117 品质 WI-2-33 采购高风险物料管制流程
V1.0
√
118 品质 WI-2-34 三次元测量机操作规范
√
104 品质 WI-2-21 品质部职责分工和反馈链的规定
V1.1
√
105 品质 WI-2-22 有关质量责任判定原则
V1.1
√
106 品质 WI-2-23 OQC出货检验作业指导书
受控文件一览表
BSF-Pபைடு நூலகம்-002
受控文件一览表
序号 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 文件名称 采购质量控制与供方管理制度 影响质量安全的危害因素管理规定 工艺管理制度及考核办法 关键控制点管理规定 产品检验管理制度 检验状态标识管理规定 不合格品控制管理制度 产品召回管理制度 退货品管理制度 安全文明生产管理制度 防蚊蝇、防鼠管理规定 产品质量安全事故应急措施管理办法 工艺流程图 模具管理规定 空气压缩机操作流程 紫外线杀菌灯使用规范 电子称操作规范 游标卡尺使用规范 注塑机操作规范 文件代号 BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA -016 -017 -018 -019 -020 -021 -022 -023 -024 -025 -026 -027 -028 -029 -030 -031 -032 -033 -034 文件来源 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 保管部门 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 备注
BSF-PG-002
受控文件一览表
序号 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 文件名称 PP料进料检验规格 硅胶圈进料检验规格 PE膜/PE袋/纸箱进料检验规格 生产过程（成型/组装）检验规格 成品出厂检验 实验室管理文件目录 保鲜盒盖冰箱实验说明 保鲜盒盖微波炉实验说明 烤箱使用说明 三次元使用注意事项 硬度计使用注意事项 质量管理手册目录 颁布令 质量负责人任命书 质量管理小组成员名单 质量管理机构图 质量目标 质量管理制度及考核办法 质量职责及权限规定 车间清洁生产制度 更衣消毒管理规定 卫生管理制度 仓库管理制度 员工培训管理制度 生产设备管理制度 检验设备和计量器具管理制度 文件与记录管理制度 文件代号 BSF-PG-A-002 BSF-PG-A-003 BSF-PG-A-004 BSF-PG-A-005 BSF-PG-A-006 BSF-QA-A-001 BSF-QA-A-002 BSF-QA-A-003 BSF-QA-A-004 BSF-QA-A-005 BSF-QA-A-006 BSF-QA -001 BSF-QA -002 BSF-QA -003 BSF-QA -004 BSF-QA -005 BSF-QA -005A BSF-QA -006 BSF-QA -007 BSF-QA -008 BSF-QA -009 BSF-QA -010 BSF-QA -011 BSF-QA -012 BSF-QA -013 BSF-QA -014 BSF-QA -015 文件来源 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 保管部门 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 备注