公司受控文件一览表 28

产品型号 产品规格
数量
优等品
一级品
合格品
次品
废品
成品率
不合格记录 工序
工序
工序
工序
工序
工序
原因
数量 数量 数量 数量
裂 纹
崩 口
杂 质
裂 纹
崩 口
烂 砖
裂 纹
崩 口
烂 砖
烂 砖
裂 纹
崩 口
尺 寸 偏
缺 角
划 痕
裂 纹
缺 角
漏 抛
杂 质
尺 寸 偏
其 它
处置 合计
嘉 多 彩 五 金 塑 料 粉 末 厂 （ R-010-A）
表格编号： R-001-A
受控文件一览表
序号
文件编号
文件名称
版次/发行日
备注
编号：
登录：
表格编号： R-002-A 编号 文件编号
文件名称
文件分发与回收记录
版次 份数
领用部门
签收人 发放日期 收回日期
备注
编号：
登录：
受控文件发行、复印、借用申请
表格编号： R-003-A
申请类别:
发行复印受控文件副本 借用受控文件正本
年度第 次管理评审会议通知
编号：（ R-013-A）
第 1 页，共 1 页
一、评审目的：
根据 GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系-要求》和公司建立的质量体
系文件和涉及的法律法规，对推行的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分
性、运行的有效性。
二、评审内容：
措施已执行，跟踪的情况满意
跟踪的情况不满意，因为
内审员：
时间：
(内审员在预定时间内完成纠正及预防措施的跟踪，确保这些措施已有效执行。)
纠正及预防措施已全部执行完毕,问题已根本解决，效果满意，报告关闭
效果不满意，须另外给出一个新的不符合编号
内审员：
时间：
@@@@@制 品 厂 质 量 日 报 表（ R-009-A） 200 年 月 日 统计：
内部质量审核计划（表格编号： R-006-A）
送：
1、审核目的：
2、审核范围：
3、审核准则：
4、审核组：审核组长：
5、审核日期：
6、日程安排：
内审员
审核部门
内审员： 审核内容
200 年第 次
审核时间
备注
批准： 日期：
编制： 日期：
内部质量审核记录（表格编号： R-007-A）
序号
审核记录
判定结果
客户退货鉴定报告
型号：
客户名称：
退货数量：
退货所属订单编号：
出货数量：
收到退货时间：
退货样品：
收到客户退货报告及资料（或参考附件
）
□ 退货率高于目标值，要求发起改正和预防行动(CAR)
□退货率低于目标值，按正常处理
退货原因：
编号： 退货日期： 退货比例： 出货日期：
销售部： 退货样品 个， 退货样品鉴定结果：
补发受控文件副本 增加发放部门
损坏文件更换
文件名称
文件编 号
版次
页数
发行部门（申请部门）/份数
批准： 日期： 编号：
申请： 日期：
版次：
受控文件发行、复印、借用申请
表格编号： R-003-A
申请类别:
发行复印受控文件副本 借用受控文件正本
补发受控文件副本 增加发放部门
损坏文件更换
文件名称
文件编 号
版次
1、公司组织结构的适合性，包括部门职责、人员和其他资源。
2、产品的质量和服务与相关法规的符合性。
3、顾客反馈的信息（包括投诉、客户满意调查）。
4、生产控制、设备运行、材料供应的情况。
5、基础设施及人员培训。
6、内部质量审核结果，纠正和预防措施的情况。
7、质量方针、质量目标完成情况及其适宜性。
8、市场评估及业绩。
审核：
收到退货数量（如与退货单有不符合，告知销售部联络客户处理）：
鉴定数量：
原出货报告：
检 验 员：
鉴定结果：
报告结果：
生产部： 退货处理：
批准：
签名： 分发至： 总经理□，生产部□，销售部□
批准：
CAR(纠正与预防措施报告) （ R-011-A）
送：
抄送：
问题描述（或参考附件：
CAR No.： ）
不符合 不 符 合 类 别 报告编号
内审员
审核
不符合报告（表格编号： R-008-A）
（不符合现象详细描述及不符合类别）
编号：
内审员： 根本原因：
时间：
被审核部门认同：
时间：
改善及预防措施（或参考附件：
）：
完成时间：200 年 月 日
责任部门：
责任人签名：
(内审员跟踪监督上述改正主预防措施执行,确保这些措施已在执。)
页数
发行部门/份数
批准： 日期： 编号：
申请： 日期：
版次：
序号
文件编号
外来文件登记表（表格编号： R-004-A）
文件名称
版次
份数 页数 接收时间 接收人
备注
编号：
登录：
质量记录一览表（表格编号： R-005-A）
序号
表格编号
第 页共 页
表 格名称
保存 传递单位
期限
使用单位
备注
批准：
编制：
9、质量体系及其运行情况与标准的符合程度。
10、质量管理体系改进、变更的需要。
11、质量体系的适宜性、充分性、有效性。
三、评审时间： 四、参加人员：
年月日
五、备注：
各部门根据评审内容的要求，结合各自职能做好书面总结报告，于 月
管理者代表提交。
编制：
日期：
日前向
审批：
日期：
会 议 签 到 表（ R-014-A）
提出者：
时间：
相关部门认同：
时间：
根本原因（或参考附件：
）
改善及预防措施（或参考附件：
）：
选择方框 □返工所有半成品
□仅返工退货部分
□返工所有成品
□边做边改
完成时间：200 年 月 日
工监程督部执：行（或参考附件： 批准：
）
责任部门：
签名：
批准：
□满意 □ 不满意（说明：
）
跟效踪果者鉴：定（或参考附件：
1、 会议题目：
2、 会议日期：200 年 月 日 地点：
3、 签到人员：
会议开始时间
序号
姓名
部门
1 2 3 4 5
主持：
会议结束时间
职务
签到时间
6 7 8
200 年度第
次管理评审会议记录（ R-015-A）
日期时间 主持
出席人员：
召集人
地点 记录
记录：
）
□满意，事件结束，CAR 关闭 □不满意，事件未结束（新的 CAR No.
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
）
鉴定者：
审核：
CAR 一览表(纠正与预防措施报告一览表) （ R-012-A）
序号 CAR No. 问题简述
步骤
责任者 预定结束时间 实际结束时间
改善/预防措施的实施
监督执行
备注
效果鉴定 改善/预防措施的实施
监督执行 效果鉴定 改善/预防措施的实施 监督执行 效果鉴定 改善/预防措施的实施 监督执行 效果鉴定 改善/预防措施的实施 监督执行 效果鉴定 改善/预防措施的实施 监督执行 效果鉴定 改善/预防措施的实施 监督执行 效果鉴定 改善/预防措施的实施 监督执行 效果鉴定