公司受控文件一览表
ZLJL-02-01-2016 B0 《内部受控文件登记表》
上海XXXX汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
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内部受控文件登记表
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内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表
上海通记汽车零部件技术服务有限公司
内部受控文件登记表。
受控文件(三级文件)清单
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
受控文件一览表.(2011)
82
JN-04B
硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法GB/T8811-2008
节能室
83
JN-05A
膨胀聚苯板??抹灰外墙外保温性能JG149-2003
档案室
84
JN-06A
硬质泡沫塑料压缩性能的测定GB/T8813-2008
档案室
受控文件一览表
编号：BG03-07
序号
编号
文件名称
存放位置
保管人
备注
存放位置
保管人
备注
13
JL/ZY-02
作业指导书
力学室
14
JL/ZY-03
作业指导书
水泥室
15
JL/ZY-04
作业指导书
地材室
16
JL/ZY-05
作业指导书
节能室
17
SN-01A
通用硅酸盐水泥GB/175-2007
档案室
18
SN-01B
通用硅酸盐水泥GB/175-2007
水泥室
19
SN-02A
水泥胶砂强度检验方法GB/T17671-1999
普通砼小型空心砌块GB8239-1997
地材室
41
DC-05A
轻集料小型空心砌块GB/T15229-2002
档案室
42
DC-06A
烧结空心砖喝空心砌块GB13545-2003
档案室
43
DC-07A
砼小型空心砌块试验方法GB/T4111-1997
档案室
44
DC-07B
砼小型空心砌块试验方法GB/T4111-1997
档案室
104
LX-21A
混凝土质量控制标准GB50164-2011
【受控体系记录清单】受控记录清单表格
【受控體系記錄清單】受控记录清单表格序号部门质量记录名称质量记录编码版次生效日期保存期备注 1 安全环发文登记表FSec/001 A 03.01.28 长期2 保办发文管理登记表FSec/002 A 03.01.28 长期 3 文件更改通知单FSec/003 A 03.01.28 三年 4 信息反馈月报表FSec/004 A 03.01.28 长期 5 文件销毁/保留申请表FSec/005 A 03.01.28 三年 6 库存品质量检查记录表FSec/006 A 03.01.28 长期7 记录的更改/复制/销毁申请表FSec/007 A 03.01.28 三年8 内审现场检查记录表FSec/008 A 03.01.28 三年9 不符合项报告FSec/010 A 03.01.28 三年10 不合格品纠正/预防措施实施通知单FSec/011 A 03.01.28 三年11 不合格品评审表FSec/012 A 03.01.28 三年12 体系文件硬拷贝使用申请单FSec/013 A 03.01.28 三年13 电子化文件网络作业记录单FSec/014 A 03.01.28 三年14 部门联系单FSec/015 A 03.01.28 三年15 安全消防、环境、技术教育Fsec/016 B 03.01.28 二年16 环境因素识别表Fsec/017 A 03.01.28 二年17 环境因素汇总表Fsec/018 A 03.01.28 二年18 重要环境因素登记表Fsec/019 B 03.05.08 二年19 危害辨识与危险评价清单Fsec/020 A 03.01.28 二年20 重要危害因素登记表Fsec/021 B 03.05.08 二年21 目标指标监控情况报告Fsec/022 A 03.01.28 二年22 环境安全检查月报Fsec/023 A 03.01.28 二年23 相关法律、法规和其它要求一览表Fsec/024 A 03.01.28 二年24 事故调查报告Fsec/025-A A 03.01.28 二年25 消防器材检查保养记录Fsec/026A 03.01.28 二年26 消防报警系统和灭火系统的保养、维修报告Fsec/027 A03.01.28 二年27 安全检查记录Fsec/028 A 03.01.28 一年28 安全巡查表Fsec/029 A 03.01.28 一年29 叉车检查记录Fsec/030 A 03.01.28 一年30 动火作业审批表Fsec/031 A 03.01.28 一年31 危险废物转移联单Fsec/032 A 03.01.28 二年32 劳保用品领用单Fsec/033 A 03.01.28 一年33 劳保发放表Fsec/034 A 03.01.28 一年34 深圳市工伤事故职工伤(亡)报告书Fsec/035 A 03.01.28 长期35 特种作业人员档案Fsec/036 A 03.01.28 一年36 特种设备安全技术管理档案Fsec/037 A 03.01.28 长期37 义务消防队（紧急应变小组）名单Fsec/038A 03.01.28 一年38 防洪防台小组人员名单Fsec/039 A 03.01.28 一年39 安全环境管理方案Fsec/040 B 03.05.08 一年40 来访登记单Fsec/041 A 03.01.28 半年41 外来机动车辆出厂条Fsec/042 A 03.01.28 半年42 质量安全环境问题分析会记录Fsec/043 A 03.01.28 一年43 信息交流记录表Fsec/044 A 03.01.28 二年44 化学品分类明细表Fsec/045 A 03.01.28 一年45 相关法律、法规和其它要求鉴定表Fsec/046 A 03.05.08 二年46 能源资源消耗统计表Fsec/047 A 03.05.08 二年47 安全环境事故统计表Fsec/048 A 03.05.08 二年 1 电脑室计算机系统用户登记表FFin/001 A 99.08.28 三年 2 数据备份记录FFin/002 A 99.08.28 三年 3 数据恢复记录Ffin/003 A 99.08.28 三年1 行政部部门年度培训需求表FAdm/001 B 01.02.05 三年 2 会议签到单FAdm/002 A 99.10.20 三年 3 培训课程通知FAdm/003 B 99.10.20 一年 4 档案管理登记目录FAdm/004 A 99.10.20 长期 5 年度培训计划表FAdm/005 B 01.02.05 长期 6 员工培训履历表FAdm/006 A 99.10.20 长期7 新进人员岗位培训考核表FAdm/007 A 99.10.20 长期8 年员工培训率统计表FAdm/008 A 99.10.20 长期9 教育培训过程请假记录单FAdm/009 A 99.10.20 长期10 年培训统计表FAdm/010 A 99.10.20 长期11 档案借阅登记单Fadm/011 A 99.10.20 长期12 培训签到表Fadm/012 A 99.10.20 长期13 培训考核表Fadm/013 A 99.10.20 长期14 培训总结报告单Fadm/014 A 99.10.20 长期15 危险品运输车辆检查表Fadm/015 A 03.05.07 长期 1 采购部国产原料开发申请表FPur/001 A 99.08.28 三年 2 供方审核评定表FPur/002 A 99.08.28 三年 3 国产原料开发记录FPur/003 A 99.08.28 三年 4 海虹原料需求一览表FPur/004 A 99.08.28 三年 5 老人原料需求一览表Fpur/005 A 99.08.28 三年 6 海虹包装物请购计划表Fpur/006 A 99.08.28 三年7 老人包装物请购计划表Fpur/007 A 99.08.28 三年8 原料收货单Fpur/008 A 99.08.28 半年三联9 购货订单Fpur/009 A 99.08.28 三年10 溶剂来货通知单Fpur/010 A 99.08.28 半年11 国产填料来货通知单Fpur/011 A 00.05.18 半年12 HEMPEL-HAI HONG PACKING SUPPLIER SHEET Fpur/012 A 00.05.18 三年13 HEMPEL PACKING SUPPLIER SHEET Fpur/013 A 00.05.18 三年14包装及辅助材料开发审批表Fpur/014 A 01.06.06 一年15 标签采购计划表Fpur/015 A 01.10.15 一年16 原料、包装及辅助材料质量投诉处理记录表Fpur/016 A 01.10.10 三年17 生产用品及设备零件需求表Fpur/017 A 00.07.01 三年18 重要供方清单Fpur/018 A 03.04.11 一年 1 生产部包装物领用单FPro/001 A 99.08.28 二年三联 2 半成品入缸通知单FPro/002 A 99.08.28 二年二联 3 调色后加料领料单FPro/003 A 99.08.28 二年二联 4 生产过程退料或加料情况记录FPro/004 A 99.08.28 二年一联 5 加料单FPro/005 A 99.08.28 二年二联 6 01/02公司缺料报表FPro/006 A 99.08.28 二年7 辅助材料质量验收抽查表FPro/008A 99.08.28 二年8 原料紧急放行申请单FPro/009B 00.05.18 二年9 产品包装情况表FPro/010 A 99.08.28 二年10 生产流程进度表FPro/011 B 03.03.13 二年11 DISSOLVER操作记录FPro/012 B 00.01.10 二年12 研磨机作业记录Fpro/013 A 99.08.28 二年13 调色作业记录FPro/014 A 99.08.28 二年14 生产安排进度表Fpro/015 A 99.8.28 二年15 延迟交货记录Fpro/016 B 99.11.19 二年16 仓库检查记录Fpro/017 A 99.08.28 二年17 年生产返工及报废率统计Fpro/018 D 01.12.21 二年18 包装桶进仓单Fpro/019 A 99.08.28 二年19 原料进仓单Fpro/020 A 99.08.28 二年20 产品样品Fpro/021 A 99.12.08 二年21 报检单Fpro/022 A 99.12.08 二年22 热塑漆操作记录Fpro/023 A 01.02.05 二年23 三轴机操作记录Fpro/024 A 00.12.26 二年24 生产进程表Fpro/025 A 01.10.10 一年25 缺原料及包装物统计Fpro/027 A 02.04.04 二年26 月包装质量投诉统计Fpro/028 A 02.04.04 二年27 月生产延迟交货统计表Fpro/029 A 02.04.04 二年28 返工及不合格产品超过百分之一点五分析表Fpro/026 B 02.08.17 二年 1 技术部产品调节,合格通知书FTech/001 D 01.04.03 三年 2 产品检验报告表FTech/002 F 02.10.17 三年 3 原料检验报告FTech/003 D 00.12.01 三年 4 计量器具检定报告Ftech/004 A 99.08.28 三年 5 计量器具管理台帐Ftech/005 A 99.08.28 三年 6 原料质量状况统计表Ftech/006 A 99.08.28 三年7 新配方准时完工率统计表Ftech/008 B 02.03.21 半年8 试验记录表Ftech/009 B 99.08.28 三年9 漆膜性能试验记录表Ftech/010 A 99.08.28 三年10 趋势分析图Ftech/011 A 02.12.20 一年11 乳胶漆色浆量确认表Ftech/012 A 02.06.21 三年12 客户投诉统计表Ftech/013 B 03.04.17 三年13 备用Ftech/014 14 申购计量器具的计量评审表Ftech/015 A 99.08.28 三年15 不合格计量器具过往检测结果评定表Ftech/016 C 00.02.10 三年16 蛇口厂超标产品处理表FTech/017 A 99.08.28 三年17 色卡签收登记Ftech/018 A 99.08.28 三年18 色卡清单Ftech/020 A 99.08.28 三年19 试验报告Ftech/021 A 99.11.29 三年20 出厂产品质量投诉数量统计Ftech/024 C 02.03.21 三年21 返工及不合格品清单Ftech/025 A 00.03.01 三年22 List of RM up to standards Ftech/026 A 00.07.01 三年23 List of products not up to standards Ftech/027 A 00.07.01 三年24 质量控制过程检验次数Ftech/007 A 02.02.07 三年 1 服务部订单评审表FLog/001 D 02.03.11 一年 2 运输供方评定表FLog/003 C 01.10.16 一年 3 运输记录表FLog/004 C02.03.11 一年 4 货物托运通知单FLog/005 A 99.08.28 半年 5 货车出车申请单FLog/006 A 99.08.28 2月 6 临时出货通知单FLog/007 B 99.11.26 一年7 产品转桶通知单FLog/008 B 99.11.26 一年8 成品到货通知单FLog/009 B 99.11.26 一年9 产品调拨单FLog/010 B 99.11.26 一年10 产品送检单FLog/011 B 99.11.26 一年11 订单出货登记表FLog/012 C 02.03.11 二年12 订单品种执行异常表FLog/014 E 02.02.09 一年13 需货计划表FLog/015 A 99.08.28 一年14 客诉处理记录表Flog/016 B 02.03.11 一年15 产品急货通知单Flog/017 B 99.11.26 一年16 产品报废处理单Flog/018 A 99.08.28 一年17 产品交付统计表Flog/020 B 02.03.11 一年18 需货计划交付延迟统计表Flog/021 A 02.03.11 一年19 成品仓发货准确率统计表Flog/022 B 03.02.08 一年20 运输到货准时率统计表Flog/023 B 02.03.21 一年21 客户投诉处理统计表Flog/024 A 02.03.21 一年22 客户定单延迟交货统计表Flog/025 A 02.03.21 一年23 需货计划生产超量统计表Flog/026 A 02.03.21 一年24 产品交付及时率统计表Flog/027A 03.02.08 一年 1 维修部公司设备资料FMain/001B 00.06.01 三年2 设备登记卡FMain/002 A 99.08.28 三年3 设备维修记录卡FMain/003 A 99.08.28 三年4 设备定期保养记录表FMain/005 B 00.06.01 三年 5 制作维修单FMain/007 C 00.06.01 三年二联6 设备封存（启封）申请表FMain/008 A 99.08.28 三年7 零备件库存表FMain/010 A 99.08.28 三年8 维修单记录汇总表Fmain/011 A 02.06.04 三年9 年维修记录统计Fmain/012 A 02.06.01 三年10污水处理记录表Fmain/013 A 03.02.01 一年11 变配电装置巡检表Fmain/014 A 03.02.01 一年12 电器设备检查记录表Fmain/015 A 03.02.01 一年13 废气处理装置运行记录表Fmain/016 A 03.02.01 一年1 销售部客户服务信息表Fsal/001 B 00.11.17 三年 2 技术服务报告Fsal/002 C 00.11.17 三年 3 技术服务信息反馈表Fsal/003 B 00.11.17 三年 4 客户投诉记录及处理表Fsal/004 E 00.11.17 三年 5 非合同订单发放记录表Fsal/005 A 99.10.25 三年 6 需货合同/订单修改表Fsal/006 B 99.11.23 三年7 合同发放记录表Fsal/007 A 99.10.25 三年8 样品调色通知单Fsal/014 A 99.10.26 三年9 客户投诉分类统计表Fsal/015 B 02.03.11 三年10 阶段报告Fsal/016 A 99.08.28 三年11 总结报告Fsal/017 A 99.08.28 三年12 客户信息调查表Fsal/020 B 02.12.5 三年13 顾客信息统计分析表Fsal/021 B 03.01.02 三年 1 研发部LAB TEST SHEET 试验记录表FR&D/001 A 01.10.10 一年2 实验报告和附页FR&D/002 A 01.10.10 一年 3 R&D REQU ISITION FOR LOCAL PRODUCT FR&D/003 A 01.10.10 一年 4 新产品试产情况调查表FR&D/004 A 01.10.10 一年 5 产品开发立项表FR&D/005 A 01.10.10 一年 6 R&D投诉记录及分析FR&D/006 A 01.10.10 一年7 项目进程评审记录表FR&D/007 A 03.01.13 一年感谢您的阅读！。
受控文件一览表
现行有效，未修改
78
《菌种传代、使用记录》
JLCX-10-11
现行有效，未修改
79
《实验菌液制备/使用记录》
JLCX-10-12
现行有效，未修改
80
《废弃含菌培养基处理记录》
JLCX-10-13
现行有效，未修改
81
《标准物质/基准物质登记表》
JLCX-10-14
现行有效，未修改
82
45
《仪器设备使用登记表》
JLCX-07-09
现行有效，未修改
46
《仪器设备报废申请表》
JLCX-07-10
现行有效，未修改
47
《仪器设备保管移交登记表》
JLCX-07-11
现行有效，未修改
48
《压力蒸汽灭菌器使用登记表》
JLCX-07-12
现行有效，未修改
49
《冷藏箱内温度记录表》
JLCX-07-13
JLCX-09-02
现行有效，未修改
64
《小容量玻璃仪器检定/校准申报表》
JLCX-09-03
现行有效，未修改
65
《小容量玻璃仪器检定/校准登记表》
JLCX-09-04
现行有效，未修改
66
《仪器设备检定/校准证书确认记录表》
JLCX-09-05
现行有效，未修改
67
《仪器设备检定/校准证书评价确认登记表》
JLCX-03-09
现行有效，未修改
11
《上岗人员资格确认表》
JLCX-03-10
现行有效，未修改
12
《（ ）人员培训合格证发放登记表》
JLCX-03-11
受控文件一览表
43 技术制图尺寸公差与配合注法
GB/T4458.5-2003 国家标准局 2003/12/1
44 技术制图螺纹及螺纹紧固件表示法
45
机械制图动密封圈 第1部分 械制图动密封圈 第2部分
机
46 技术产品文件计算机辅助设计与制图词汇
GB/T4459.1-1995
GB/T4459.8-2009 GB/T4459.9-2009
GB/T4249-2009 GB/T13319-2003 GB/T17773-1999 GB/T17851-2010 GB/T17852-1999 GB/T16671-2009 GB/T14689-2008
国家标准局 2009/11/1 国家标准局 2003/1/1 国家标准局 1999/11/1 国家标准局 2011/10/1 国家标准局 2000/3/1 国家标准局 2009/11/1 国家标准局 2009/1/1
GB/T17452-1998 国家标准局 1999/7/1
50 技术制图图样画法剖面区域的表示法
GB/T17453-2005 国家标准局 2005/12/1
51 技术制图标题栏
GB/T10609.1-2008 国家标准局 2009/1/1
52 技术制图明细栏
53
技术制图焊缝符号的尺寸比例及简化表示 法
14
产品几何级数规范(GPS)表面结构轮廓法 表面粗糙度参考及数值
15
产品几何级数规范(GPS)表面结构轮廓法 术语、定义及表面结构参数
16 螺纹 术语
17 普通螺纹极限偏差
18 平键键槽的剖面尺寸
19 普通型平键
GB/T197-2003 国家标准局 2004/1/1
GB/T131-2006 国家标准局 2007/2/1
水电建设有限责任公司受控文件最新状态一览表
水利水电建设有限责任公司受控文件最新状态一览表填表人：水利水电建设有限责任公司文件和资料清单登记人：水利水电建设有限责任公司收文资料登记表登记人：水利水电建设有限责任公司发文资料登记表登记人：水利水电建设有限责任公司文件和资料更改通知水利水电建设有限责任公司文件和资料借阅、复制登记表水利水电建设有限责任公司文件和资料销毁登记表水利水电建设有限责任公司记录清单填表人：水利水电建设有限责任公司安全检查评分表受检查单位：记录号：编号：CHC/JL-4.4.6.01-02-2008注：本表适用于：公司安全生产检查组、二级生产单位的定期检查和年终考评工作。
水利水电建设有限责任公司不合格品处置实施记录不合格品评审、处置表工程施工日志技术交底注：本表一式4 份：建设、设计、监理、施工存档各一份。
特殊岗位人员名单登记人：审核人：纠正与预防措施主送单记录号：填写单位：编号：适用法律法规清单填表人：审核人：重大危险因素及其控制计划清单制表：审核：批准：日期：日期：日期：危险源辨识与调查评价清单记录号：员工代表确认：日期：审核：日期：重要环境因素清单编制：审核：批准：水利水电建设有限责任公司环境因素清单编制：批准：水利水电建设有限责任公司环境因素调查表废气物排放说明：1.污染物种类包括：废气、废水、噪声、辐射和固体废气物；2.频率：a.基本上每日都发生；b.每周一次左右；c.每月发生一次左右；d.每月发生少于一次；3.“排放物及性质”一栏中填写排放物名称，对固体废气物还应填写一般废物或危险废物；4.对固体废气物的处理应填写如何处置，如储存方式，各类固体废气物是否分开存放，是否回收水利水电建设有限责任公司环境因素识别与评价表（台帐）填表单位：识别日期：识别人：评价人：核准人：水利水电建设有限责任公司不合格品评审、处置表水利水电建设有限责任公司紧急放行申请表水利水电建设有限责任公司内部一体化管理体系审核报告水利水电建设有限责任公司防火检查记录表水利水电建设有限责任公司企业职工伤亡事故登记表填表单位：发生事故日期：年月日时分事故类别：填表单位负责人：填表人：填表日期：年月日水利水电建设有限责任公司治安消防安全检查表水利水电建设有限责任公司交通安全检查表水利水电建设有限责任公司野外施工安全检查表水利水电建设有限责任公司钻探不安全因素检查表有表内填写（×）记录号：无表内现象（√）编号：水利水电建设有限责任公司平洞施工安全检查表水利水电建设有限责任公司内部一体化体系审核不符合报告水利水电建设有限责任公司内部现场审核计划表制定：批准：（管理者代表）年月日年月日水利水电建设有限责任公司内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划水利水电建设有限责任公司文明施工环保、卫生月度表水利水电建设有限责任公司文明施工环保、卫生月度表水利水电建设有限责任公司废水、废液排放统计表批准：审核：填写人：说明：1、废液的种类包括油料、油漆、化学制剂、有毒有害液体。
4、受控文件清单
第四层文件
质量记录
修改 版本 序号 编 号 名 称 状态 1 0 1 Q/BY6042-QR-010101部门数据汇总分析报告 1 0 2 Q/BY6042-QR-010102数据监控会议纪要 3 QBY6042-QR-010103 经营计划更改记录 4 Q/BY6042-QR-010104( )年度公司级数据和资料会议纪要 5 Q/BY6042-QR-010201管理评审计划 6 Q/BY6042-QR-010202管理评审报告 1 0 7 Q/BY6042-QR-010203年度部门数据和资料汇总报告 8 9 Q/BY6042-QR-010204管理评审措施计划 10 Q/BY6042-QR-010205管理评审会议签到表 11 Q/BY6042-QR-020101产品要求评审表 12 Q/BY6042-QR-020102电话/传真订货登记表 1 0 13 Q/BY6042-QR-020103合同修改信息表 1 0 14 Q/BY6042-QR-020104顾客沟通记录 1 0 1 0 15 项目管理 1 0 1 0 16 PPAP文件一览表 负责部门 管理部 版本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 修改 状态 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生产部
生产、技术部 工程部 生产部 生产部
工程部
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产品实现过程
ISO/TS16949:2009质量体系文件受控清单
第一层文件
质量手册
序号 编 号
编号：Q/BY6Q/BY6042-QR-020401供就商能力调查表 Q/BY6042-QR-020402供应商能力评审报告 QBY6042-QR-020403 供方评定记录表 Q/BY6042-QR-020404合格供方名录 Q/BY6042-QR-020405首批样品报告
受控表格
受控文件清单部门：编号：JL－4.2.3－1序号：编制：文件收文、发文记录部门：编号：JL－4.2.3－3序号：编制：审批：外来文件清单文件更改单文件销毁记录文件借阅单文件评审单记录清单部门：编号：JL－4.2.4－1序号：编制：审批：日期：管理评审计划管理评审记录注：若记录纸张不够，可另附记录纸。
管理评审报告培训需求单＿＿＿＿＿＿年培训计划培训记录部门：JL－6.2－3 序号：员工档案考试、考核效果记录部门：编号：JL—6.2—5 序号：编制：日期：特殊工种人员统计表设备台帐部门：编号：JL—6.3—1 序号：编制：日期：设备检修计划部门：编号：JL—6.3—2 序号：编制：审批：设备检修单部门：编号：JL—6.3—3 序号：编制：日期：设备保养单部门：编号：JL—6.3—4设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：序号：注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保,“O”为月保，“×”表示有异常情况，应在异常情况记录栏予以记录。
产品要求评审表部门：编号：JL—7.2—1 序号：编制：日期：订货清单部门：编号：JL—7.2—2 序号：编制：审批：日期：合同修订单部门：编号：JL—7.2—3 序号：编制：顾客反馈记录供方评价记录部门：编号：JL—7.4—1 序号：编制：日期：种植户评价及合格种植户名录部门：编号：JL—7.4—2 序号：编制：日期：供方业绩评定表部门：编号：JL—7.4—3 序号：编制：日期：采购计划部门：编号：JL—7.4—4 序号：编制：审批：日期进货验证记录部门：编号：JL—7.4—5 序号：编制：评审记录部门：JL－7.3－1序号：水稻施肥记录部门：JL－7.5－3序号：水稻本田灭草施药记录部门：JL－7.5－4序号：标识卡部门：JL－7.5－2序号：标识卡部门：JL－7.5－2序号：测量装置台帐部门： JL—7.6—1 序号:编制：审批：日期：测量装置校准计划部门：编号：JL—7.6—2 序号：编制：审批：日期：内校记录表部门：编号JL—7.6—3 序号：编制：日期：顾客满意度调查表部门：编号：JL—8.2.1—1 序号：经办人：日期：调查结果及分析报告部门：编号：JL—8.2.1—2 序号：编制：日期：年度内审计划部门：编号：JL—8.2.2—1 序号：编制：审批：日期：内审实施计划内审检查表部门：编号：JL—8.2.2—3 序号：注：合格不做标记、严重不合格打×，一般不合格作√不符合报告部门：编号：JL—8.2.2—4 序号：编制：日期：内审报告部门：编号：JL—8.2.2—7 序号：编制：审批：日期：首/末次会议签到表部门编号：JL—8.2.2—8 序号：编制日期ISO19001不符合项分布表种子检验记录（半）成品检验记录不合格品报告单部门：编号：JL—8.3—1 序号:编制: 日期质量目标测评表部门：编号：JL—8.4—1 序号：编制：时间：。
受控文件一览表
表格编号：薪晓房地产股份有限公司受控文件一览表编号：编号：受控文件发行、复印、借用申请表格编号：R-003-A编号：版次：受控文件发行、复印、借用申请表格编号：R-003-A编号：版次：外来文件登记表（表格编号：）编号：登录：质量记录一览表（表格编号：）批准：编制：内部质量审核计划（表格编号：）送：年第次1、审核目的：2、审核范围：3、审核准则：4、审核组：审核组长：内审员：5、审核日期：批准：编制：日期：日期：内部质量审核记录（表格编号）不符合报告（表格编号：R-008-A）@@@@@制品厂质量日报表（R-009-A）200 年月日统计：（）客户退货鉴定报告型号：编号：CAR(纠正与预防措施报告)（）送：抄送：CAR No.：CAR 一览表(纠正与预防措施报告一览表)（）年度第次管理评审会议通知会议签到表（）1、会议题目：2、会议日期年月日地点：主持：下面为赠送的述职报告不需要的可以编辑删除述职报告尊敬的各位领导，各位同仁：大家好！本人被组织任聘为。
副校长已有五年，主抓德育教育工作，分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生、综合治理等工作。
身为副校长，我努力学习党的教育方针，学习邓小平教育理论。
用全新的教育教学理念武装自己，努力提高自身教育理论素养。
我在党的组织生活中，学习党建理论；在政治学习中学习党的路线、方针、政策、法规；在业务学习中，学习人文文化，加强自身政治理论，道德修养，培养高层次的道德感、责任感。
工作几年来，我以强烈的事业心、责任心力抓好德育工作，确保学校教育教学工作运作正常。
我的工作原则是倡导培养“勤奋乐干，善于思索，不断创新”三种优秀品质。
以奖励机制为主，及时勉励，激发老师团队精神，从而完成教育教学任务。
其出发点是一切为了学生，为了学校的生存、发展而不辍劳作。
下面我就德育工作管理谈谈自己的做法，将一年工作总结如下：一、加强学习，联系实际，提高认识教师是一门终身学习的职业。
社会在不断发展，不学习就会跟不上时代的步伐，特别是作为一名校级领导和德育工作者，必须始终站在社会发展的前列，德育工作更要求紧跟社会形势的发展。
受控文件一览表
V1.2
√
87 品质 WI-2-04 冲压检验指导书
V1.1
√
88 品质 WI-2-05 钻孔攻丝检验指导书
V1.1
√
89 品质 WI-2-06 焊接检验指导书
V1.1
√
90 品质 WI-2-07 前处理及喷涂（试片）检验指导书
V1.1
√
91 品质 WI-2-08 喷涂检验指导书
V1.5
√
92 品质 WI-2-09 丝印检验指导书
V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
80 品质 WI-2-01 进料检验作业指导书
V1.4
√
√ √ √ √ √ √
√√√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√√ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
V1.0
√
118 品质 WI-2-30 不锈钢紧固件进料检验作业指导书
V1.0
√
115 品质 WI-2-31 PH计操作指导书
V1.1
√
116 品质 WI-2-32 电导率仪操作指导书
V1.0
√
117 品质 WI-2-33 采购高风险物料管制流程
V1.0
√
118 品质 WI-2-34 三次元测量机操作规范
√
104 品质 WI-2-21 品质部职责分工和反馈链的规定
V1.1
√
105 品质 WI-2-22 有关质量责任判定原则
V1.1
√
106 品质 WI-2-23 OQC出货检验作业指导书
公司受控文件清单
54
《楼宇入住及装修规定》
RGPM-7、5–C-01-09
A/0
55
《社区文化工作规程》
RGPM-7、5–C-01-10
56
《紧急情况作业指导书》
RGPM-7、5–C-01-11
A/0
57
《机动巡逻管理规定》
RGPM-7、5–C-01-12
A/0
58
《监控中心管理规定》
RGPM-7、5–C-01-13
建[1997]92号
145
广东省实施《中华人民共和国消防法》办法
1999年12月22日颁发
146
《建设部、财政部关于印发《住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》的通知》
建住房[1998]213号
147
《广州市物业维修基金管理暂行办法》
穗国房字[2000]118号
148
《广州市房屋修缮管理规定》
广州市人民政府令第1号
1988年8月1日公布实施
135
《高层建筑消防管理规则》
公安部<86>公(消)字41号
137
《中国物业管理单位经理、部门经理、管理人员实行岗位培训持证上岗制度管理办法》
建设部“建房物(98)18号”文件
138
《中华人民共和国劳动法》
1995年1月1日起施行
139
《广州市劳动合同管理规定》
1998年3月1日公布实施
140
《中华人民共和国保险法》
1995年10月1日起施行中华人民共和国主席令第51号
141
《中华人民共和国价格法》
1997年人大会议通过
142
《广州市物业管理公司资质暂行办法》
穗国房字[1999]218号
各部门受控文件一览表
电池外观验收标准
WI-RD-056 WI-QD-001 WI-QD-002 WI-QD-003 WI-QD-004 WI-QD-005 WI-QD-006 WI-QD-007 WI-QD-008 WI-QD-009 WI-QD-010 WI-QD-011 WI-QD-012 WI-QD-013 WI-QD-014 WI-QD-015 WI-QD-016 ZG-QP-020 ZG-QP-018 ZG-QP-023 ZG-QP-026 ZG-QP-028 ZG-QP-017 ZG-QP-008 ZG-QP-016 ZG-QP-022 ZG-QP-024 ZG-QP-025 ZG-QP-027 WI-QD-017
客供品控制程序
2002/10/12 程序文件
监测装置控制程序
2002/10/12 程序文件
产品标识和可追溯性程序
2002/10/12 程序文件
制程检验控制程序
2002/10/12 程序文件
不合格品控制程序
2002/10/12 程序文件
数据分析应用程序
2002/10/12 程序文件
顾客意见受理程序
2003/3/5 三级文件
电池成品检验标准 电池制程检验标准 电芯分容柜操作指导书
2002/10/12 程序文件
客户满意度调查程序
2002/10/12 程序文件
原材料验收及发放程序
2002/10/12 程序文件
出货检验程序
2002/10/12 程序文件
持续改进程序
2002/10/12 程序文件
纠正与预防实施程序
2002/10/12 程序文件
WI-RD-012
A0 1 范传玺 2002/12/18 孙芳
WI-RD-013
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质量记录一览表（表格编号：R-005-A）
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受控文件发行、复印、借用申请
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申请类别:发行复印受控文件副本借用受控文件正本
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表格编号：R-001-A受控文件一览表
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表格编号：R-002-A文件分发与回收记录
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受控文件发行、复印、借用申请
表格编号：R-003-A
申请类别:发行复印受控文件副本借用受控文件正本