FM-0401-01A 质量体系受控文件一览表
受控文件一览表
编号：CD/EH —R01 受控文件一览表
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受控文件控制一览表
东莞市大力士电梯有限公司受控文件控制一览表
编号：DAIS/QG2-001C-R06
东莞市大力士电梯有限公司
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001——受控文件清单
26
WI-CCB-026
27
WI-CCB-027
28
WI-CCB-028
29
WI-CCB-029
30
WI-CCB-030
31
WI-CCB-031
32
WI-CCB-032
33
受控文件清单
QR－GLB-013
文件名称 仓储中心岗位职责与权限 仓储中心物资仓库管理规定 坯布退排作业规程 坯布退库作业规程 毛坯库考核管理规定 毛坯库工作流程 毛坯库领班作业规程 毛坯库仓管员、排布员作业规程 毛坯库电脑录入员作业规程 毛坯库杂工作业规程 染料库考核管理规定 染料库工作流程 配件仓库工作流程 染纱库工作流程 染纱库考核管理规定 织造毛坯库工作流程 棉纱库工作流程 棉纱库考核管理规定 光坯库工作流程 光坯库考核管理规定 坯纱退库作业规程 织造毛坯库考核管理规定 坯纱退排作业规程 配件库考核管理规定 煤场考核管理规定 煤场工作流程 称料库电脑录入作业规程
称料库作业规程 称料库考核管理规定
称料库班长作业规程 称料库称料员作业规程 称料库化料员作业规程
（V20041.T3Y）
份数 版次
1 1.0 1 1.0 1 1.0 1 1.1 1 1.1 1 1.0 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1
WI-CCB-013
14
WI-CCB-014
15
WI-CCB-015
16
ISO9001质量管理体系的表单_9001(全套)表格
签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/0专业知识整理分享专业知识整理分享编制/日期：批准/日期：专业知识整理分享文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/0WORD格式..可编辑专业知识整理分享年度员工培训计划F012A/0员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：WORD格式..可编辑生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:专业知识整理分享**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0WORD格式..可编辑专业知识整理分享新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/0专业知识整理分享总经理批示: 签名: 日期: 专业知识整理分享车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：单位产品（零件）投料单专业知识整理分享编制: 日期: 审批: 日期:专业知识整理分享焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表专业知识整理分享制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：专业知识整理分享内部审核检查表F037A/0专业知识整理分享审核员：审核组长：管理者代表：专业知识整理分享内部审核报告F038A/0专业知识整理分享审核组长/日期：管理者代表专业知识整理分享不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月F040A/0。
受控文件清单
受控文件清单受控文件一览表序号文件编号文件名称版次实施日期备注1 CS-QM-A-2017 质量手册第一版 2017年10月16日2 CS-CX-01 文件控制程序第一版 2017年10月16日3 CS-CX-02 质量记录控制程序第一版 2017年10月16日4 CS-CX-03 与顾客有关的过程控制程序第一版 2017年10月16日5 CS-CX-04 沟通控制程序第一版 2017年10月16日6 CS-CX-05 管理评审程序第一版 2017年10月16日7 CS-CX-06 人力资源控制程序第一版 2017年10月16日8 CS-CX-07 外部提供产品、服务和过程控制程序第一版2017年10月16日9 CS-CX-08 测量、分析和纠正预防措施控制程序第一版2017年10月16日10 CS-CX-09 内部审核控制程序第一版 2017年10月16日11 CS-CX-10 不合格品输出控制程序第一版 2017年10月16日12 CS-CX-11 纠正预防措施控制程序第一版 2017年10月16日13 CS-CX-12 风险和机遇的应对控制程序第一版 2017年10月16日14 CS-CX-13 设计和开发控制程序第一版 2017年10月16日15 CS-ZY-01 岗位说明书第一版 2017年10月16日16 CS-ZY-02 销售管理制度第一版 2017年10月16日17 CS-ZY-03 销售考核办法第一版 2017年10月16日改写后的文章：这是一个受控文件一览表，其中包含了公司的各种文件编号、文件名称、版次、实施日期和备注。
这些文件包括了质量手册、文件控制程序、质量记录控制程序、与顾客有关的过程控制程序、沟通控制程序、管理评审程序、人力资源控制程序、外部提供产品、服务和过程控制程序、测量、分析和纠正预防措施控制程序、内部审核控制程序、不合格品输出控制程序、纠正预防措施控制程序、风险和机遇的应对控制程序、设计和开发控制程序、岗位说明书、销售管理制度和销售考核办法。
二、三级文件体系清单
ONTI(F)-QP-13
FM(F)-QP13-05 计量仪器（设备）报废单 FM(F)-QP14-01 年度内审方案
FM(F)-QP14-02 FM(F)-QP14-03 ONTI(F)-QP-14 内审控制程序 Internal Audit Control Procedure FM(F)-QP14-04
FM(F)-QP07-02 FM(F)-QP07-03 FM(F)-QP08-01 FM(F)-QP08-02 FM(F)-QP09-01 FM(F)-QP09-02
发货清单 交货确认书 新产品研发计划 新品研发评审记录单 采购申请单 采购订单 供方情况调查表 供方选择评定表 供方业绩评定表 合格供方名录 生产任务单 生产投料单 生产领料单 生产退料单 产成品入库单 香水调配表 香水生产日报表 香水生产统计表 香水调配操作规程 香水灌装操作规程（21ml） 香水灌装操作规程（75ml） 香水包装操作规程（21ml） 香水包装操作规程（75ml） 岗位作业指导书（28份） 5S管理规范 工艺纪律管理规范 SOP(F)-PD-SP-01 SOP(F)-PD-SP-02 SOP(F)-PD-SP-03 SOP(F)-PD-SP-04 SOP(F)-PD-SP-05 SOP(F)-PD-WI-×× SOP(F)-PD-MP-01 SOP(F)-PD-MP-02 5S检查表 工艺纪律检查表 FM(F)-PD-MP-01 FM(F)-PD-MP-02
质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 SOP Document Number SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 作业表单 Operating Forms 表单编号 Form Number
质量体系文件-1受控文件一览表
15 标识和可追溯性控制程序
16 客户服务控制程序
17 订单评审控制程序
18 内部审核管理程序
19 数据分析管理程序
20 纠正和预防措施管理程序Leabharlann 21 电脑信息安全管理程序
信息交流管理程序
环境因素识别与评价程序 法律、法规及其它要求识别 评价程序 环境目标指标管理程序
废弃物管理程序
环境方案管理程序
能资源使用管理程序
环境物质管理程序
化学品储存使用管理程序
废水管理程序
大气污染管理程序
噪音管理程序
环境监视和测量管理程序
紧急状况准备及应变程序
环境相关方管理程序 新建、扩建、改建项目控制 程序
***有限公司 受控文件一览表
文件编号 QEM-001 P-001 P-002 P-003 P-004 P-005 P-006 P-007 P-008 P-009 P-010 P-011 P-012 P-013 P-014 P-015 P-016 P-017 P-018 P-019 P-020 P-021 P-022 P-023 P-024 P-025 P-026 P-027 P-028 P-029 P-030 P-031 P-032 P-033 P-034 P-035 P-036
版本 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0
制订日期：
发行日期
备注
FM-001A
文件类别：一二阶文件
序号
文件名称
1 质量环境手册
2 文件管理程序
质量管理体系文件一览表QJ01-01
重庆英菲腾德电子科技有限公司质量管理体系文件一览表文件编号：YFTD/QJ01--01序号文件类别文件名称文件编号最新修改状态备注01 质量手册质量手册YFTD /QM01--2013 002程序文件文件资料控制程序YFTD /QP--01 003 质量记录控制程序YFTD /QP--02 004 质量目标控制程序YFTD /QP--03 005 管理评审控制程序YFTD /QP--04 006 人力资源控制程序YFTD /QP--05 007 设备、设施控制程序YFTD /QP--06 008 顾客要求评审控制程序YFTD /QP--07 009 采购过程控制程序YFTD /QP--08 010 生产过程控制程序YFTD /QP--09 011 产品标识及可追塑性控制程序YFTD /QP--10 012 监视和测量装置控制程序YFTD /QP--11 013 顾客满意评定控制程序YFTD /QP--12 014 顾客投诉及退货处理控制程序YFTD /QP--13 015 内部质量审核控制程序YFTD /QP--14 016 检验和试验控制程序YFTD /QP--15 017 不合格品控制程序YFTD /QP--16 018 数据统计分析控制程序YFTD /QP--17 019 纠正、预防措施控制程序YFTD /QP-18 020 产品开发控制程序YFTD /QP-19 021 关键件的检验或验证控制程序YFTD /QP-20 022 例行检验和确认检验控制程序YFTD /QP-21 023 认证变更控制程序YFTD /QP-22 0。
FM040200-01 质量体系文件总览表
仓储管理程序
版次 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
1.0
1.1 1.1
1.1
1.1 1.1 1.1 1.3 1.2
1.2
WI指导书(规定,指导书,标准书)
文件编号
文件名称
WI040201 文件格式与编写规定
1.1
WI080101 进料免检/验证规定
1.1
WI080102 抽样计划规定
1.1
※WI080103 SIP检查基准书
1.0
※WI080104 功能试验作业指导书
1.0
QP080100 产品监视与不合格品管理程序
1.1 ※WI080105 返工作业指导书
1.0
八
测量、分析和改进
WI080106
定期精密测量与ES TEST功能试验 程序
WI050101 质量成本分析与管理规定
WI060101 WI060102 WI060103 WI060104 WI060201
岗位工作说明书 特殊岗位人员资格审查规定 人事管理规定 制服管理规定 紧急应变计划管理规定
※WI070201 BOM ※WI070202 OPC WI070203 设计与过程变更管理规定 WI070204 CC&SC特殊特性管理规定 WI070205 FMEA失效模式后果分析规定 WI070206 PPAP生产件批准规定 WI070207 单重管理规范
1.0
1.1 WI080402 专案/项目小组改善活动规定
1.0
注:划「※」号者为「技术文件」
批
审
作
FM040200-01 Rev1.0
管理处受控文件清单(体系文件)
6
《员工培训控制程序》
RGPM–6、2、2–B-01
A/0
7
《基础设备、设施控制程序》RGPM–6、3–Fra bibliotek-018
《维护和服务实现策划控制程序》
RGPM–7、1–B-01
A/0
9
《顾客要求的识别、评审与沟通控制程序》
RGPM–7、2、1–B-01
A/0
10
《服务供方控制程序》
RGPM–7、4、1–B-02
A/0
制表:日期:管理者代表审批:日期:
GPM-7、5、4-D-01-04版/次:A / 0编号:
文件类型:受控使用部门:各管理处
服务登记表
管理处:
序号
服务分供方项目登记
备注
管理处经理:日期:
说明:1、服务分供方项目应包含对工程、清洁、绿化、土建、灭四害等专业公司的监管(应填写被监管的公司名称).
2、本表完成填写后由各管理处存档.
A/0
16
《维护和服务的监视和测量控制程序》
RGPM–8、2、4–B-01
A/0
17
《不合格品控制程序》
RGPM–8、3–B-01
A/0
18
《数据分析应用控制程序》
RGPM–8、4–B-01
A/0
19
《纠正措施控制程序》
RGPM–8、5、2–B-01
A/0
20
《预防措施控制程序》
RGPM–8、5、3–B-01
受控文件清单
序号
文件名称
文件编号
版/次
备注
1
《文件控制程序》
RGPM–4、2、3–B-01
A/0
2
《质量记录控制程序》
(最新)质量管理体系表格-大全
（最新）质量管理体系表格-大全文件发放、回收记录编号：表4。
2。
3—01 序号：版本发放记录回收记录序号文件名称编号分发号部门签收日期份数签收日期份数文件借阅、复制记录JL—4.2.3—04 编号:时间文件名称编号版本借阅、复制份数签名归还时间受控文件目录清单编号：表4。
2.3-03 序号序号文件名称编号数量备注文件销毁申请编号：表4。
2.3—04 序号:编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期: 所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见:签名：日期:文件发放审批表编号:表4。
2.3-05 序号：文件名称拟稿单位拟稿日期拟稿人审稿人发放范围审批:签名: 年月日文件简要内容：文件更改申请编号:表4。
2。
3—06 序号：文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人：日期：所在部门意见:签名：日期: 审批部门意见：签名: 日期：文件更改通知单编号:表4.2。
3—07 序号：文件名称编号版本更改内容：部门负责人: 填表人: 年月日更改情况:部门负责人: 填表人: 年月日备注：注明:本表一式二份更改内容由下发通知部门填写，更改情况由实施更改部门填写，填写完成后返回下发部门.记录清单编号：表4.2。
4-01 序号:序号记录名称编号备注管理评审计划编号:表5.6-01 序号: 评审目的:参加部门、人员评审内容:各部门评审准备工作要求：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：表5。
6-02 序号: 评审会议时间:评审会议地点：参加人员:评审内容要点:编制：审核：批准：日期:管理评审报告编号:表5。
6-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的:参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培训记录表编号:表6。
2—01 序号:培训题目：时间: 培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单(共人)及考核结果部门姓名考核结果部门姓名考核结果培训内容摘要：考核合格率: % 主办部门：填表日期：备注:年度培训计划编号: 表6.2—02 序号: 序号日期培训内容参加培训人员考核方式备注编制：审核: 批准: 日期:职工培训档案编号: 表6.2-03 序号：序号姓名性别年龄岗位文化职称培训内容成绩备注培训班签到表编号：表6。
质量体系文件一览表
SOP08-05成品检验和试验程序
SOP08-06备品备件验收程序
SOP08-WI04 水分析手册
SOP08-WI05成品酒外观检验方法
SOP08-WI06企业品评办法
SOP08-WI07原符材料储存期内管理办法
SOP08-WI08～15技术标准
大米分析报告单
酒花化验报告单
化验报告单
发酵液双乙酰化验单
成品仓成品酒外观检查表
8.5不合格品的控制
SOP08-07不合格品控制程序
SOP08-WI16不合格成品、半成品处理办法
不合格品处理记录
8.6数据分析
SOP08-08数据分析控制程序
SOP08-WI17质量目标的统计方法
质量控制台帐
清酒质量参数统计汇总
成品质量参数统计汇总
8.7改进
SOP08-09不符合、纠正及预防措施程序
啤酒质量合格证
原辅（包装）材料外观质量验收单
包装材料质量检查原始记录单
质量检查通知单
成品花色苷含量化验报告单
微生物检验报表
开放试验化验报告单
微生物分析原始记录表
微生物化验报告单
发酵液品评表
来料验收通知单
烧碱化验报告单
瓶盖检验记录表
塑箱检验原始记录表
纸箱检验原始记录表
新啤酒瓶检验原始记录表
啤酒标签检验原始记录表
标准作业程序（SOP）
作业指导书（WI）
质量记录（QR）
SOP06-WI07卫生管理制度
设备大检修记录表
设备加油换油记录卡
设备检修记录表
自控系统维护记录表
检修报告单
闲置设备登记表
固定资产报废申请表
验收报告
受控文件一览表
BSF-Pபைடு நூலகம்-002
受控文件一览表
序号 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 文件名称 采购质量控制与供方管理制度 影响质量安全的危害因素管理规定 工艺管理制度及考核办法 关键控制点管理规定 产品检验管理制度 检验状态标识管理规定 不合格品控制管理制度 产品召回管理制度 退货品管理制度 安全文明生产管理制度 防蚊蝇、防鼠管理规定 产品质量安全事故应急措施管理办法 工艺流程图 模具管理规定 空气压缩机操作流程 紫外线杀菌灯使用规范 电子称操作规范 游标卡尺使用规范 注塑机操作规范 文件代号 BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA BSF-QA -016 -017 -018 -019 -020 -021 -022 -023 -024 -025 -026 -027 -028 -029 -030 -031 -032 -033 -034 文件来源 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 保管部门 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 备注
BSF-PG-002
受控文件一览表
序号 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 文件名称 PP料进料检验规格 硅胶圈进料检验规格 PE膜/PE袋/纸箱进料检验规格 生产过程（成型/组装）检验规格 成品出厂检验 实验室管理文件目录 保鲜盒盖冰箱实验说明 保鲜盒盖微波炉实验说明 烤箱使用说明 三次元使用注意事项 硬度计使用注意事项 质量管理手册目录 颁布令 质量负责人任命书 质量管理小组成员名单 质量管理机构图 质量目标 质量管理制度及考核办法 质量职责及权限规定 车间清洁生产制度 更衣消毒管理规定 卫生管理制度 仓库管理制度 员工培训管理制度 生产设备管理制度 检验设备和计量器具管理制度 文件与记录管理制度 文件代号 BSF-PG-A-002 BSF-PG-A-003 BSF-PG-A-004 BSF-PG-A-005 BSF-PG-A-006 BSF-QA-A-001 BSF-QA-A-002 BSF-QA-A-003 BSF-QA-A-004 BSF-QA-A-005 BSF-QA-A-006 BSF-QA -001 BSF-QA -002 BSF-QA -003 BSF-QA -004 BSF-QA -005 BSF-QA -005A BSF-QA -006 BSF-QA -007 BSF-QA -008 BSF-QA -009 BSF-QA -010 BSF-QA -011 BSF-QA -012 BSF-QA -013 BSF-QA -014 BSF-QA -015 文件来源 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 保管部门 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 注塑部 备注
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批号管理规范
WI-0802-08
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
49
产品检验规范-苯乙烯/丙烯酸酯产品
WI-0802-09
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
50
产品检验规范-硅丙共聚型产品
WI-0802-10
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
51
产品检验规范纯丙烯酸酯产品
WI-0802-11
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
33
存货盘点规范
WI-0705-04
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
34
桶仓管理规范
WI-0705-05
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
35
成品仓管理规范
WI-0705-06
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
36
原料五金仓管理规范
WI-0705-07
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
质量体系受控文件一览表
序号
文件名称
文件编号
文件版本
文件阶层
拟制部门
生效日期
备注
37
设备操作规范
WI-0706-01
A/0
三阶
工程部
2013.09.01
38
过程设备仪器仪表校验规范
WI-0706-02
A/0
三阶
工程部
2013.09.01
39
设备处置规范
WI-0706-03
2013.09.01
44
产品调和规范
WI-0802-04
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
45
制程监控规范
WI-0802-05
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
46
客户需求一览表
WI-0802-06
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
47
标识管理规范
WI-0802-07
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
QP-0502
A/0
二阶
管理者代表
2013.09.01
5
信息沟通管理程序
QP-0503
A/0
二阶
行政部
2013.09.01
6
人力资源管理程序
QP-0601
A/0
二阶
行政部
2013.09.01
7
市场管理程序
QP-0701
A/0
二阶
市场部
2013.09.01
8
生产管理程序
QP-0702
A/0
二阶
生产部
2013.09.01
QP-0801
A/0
二阶
管理者代表
2013.09.01
14
检验管理程序
QP-0802
A/0
二阶
品管部
2013.09.01
15
不合格管理程序
QP-0803
A/0
二阶
品管部
2013.09.01
16
应用服务管理程序
QP-0804
ห้องสมุดไป่ตู้A/0
二阶
应用部
2013.09.01
质量体系受控文件一览表
序号
文件名称
文件编号
9
监视和测量设备管理程序
QP-0703
A/0
二阶
品管部
2013.09.01
10
采购管理程序
QP-0704
A/0
二阶
采购部
2013.09.01
11
仓储管理程序
QP-0705
A/0
二阶
PMC部
2013.09.01
12
机器设备及工具管理程序
QP-0706
A/0
二阶
工程部
2013.09.01
13
质量改进管理程序
A/0
三阶
应用部
2013.09.01
56
实验仪器操作规范
WI-0804-02
A/0
三阶
应用部
2013.09.01
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
52
产品检验规范-醋丙、醋叔类产品
WI-0802-12
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
53
产品细菌检验规范
WI-0802-13
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
54
胶黏剂产品检验规范
WI-0802-14
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
55
实验管理规范
WI-0804-01
生产部
2013.09.01
25
开机操作规范
WI-0702-06
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
26
配料操作规范
WI-0702-07
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
27
装槽操作规范
WI-0702-08
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
28
污水处理工操作规范
WI-0702-09
A/0
三阶
生产部
文件版本
文件阶层
拟制部门
生效日期
备注
17
质量记录一览表
WI-0401-01
A/0
三阶
行政部
2013.09.01
18
年度质量目标
WI-0501-01
A/0
三阶
管理者代表
2013.09.01
19
人力资源能力需求标准
WI-0601-01
A/0
三阶
行政部
2013.09.01
20
包装重量控制规范
WI-0702-01
质量体系受控文件一览表
序号
文件名称
文件编号
文件版本
文件阶层
拟制部门
生效日期
备注
1
质量手册
QM-0401
A/0
一阶
管理者代表
2013.09.01
2
文件与质量记录管理程序
QP-0401
A/0
二阶
行政部
2013.09.01
3
质量方针和目标管理程序
QP-0501
A/0
二阶
管理者代表
2013.09.01
4
内部审核与管理评审程序
A/0
三阶
工程部
2013.09.01
40
设备编码规范
WI-0706-04
A/0
三阶
工程部
2013.09.01
41
产品检验规范
WI-0802-01
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
42
材料检验规范
WI-0802-02
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
43
样品管理规范
WI-0802-03
A/0
三阶
品管部
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
21
生产操作规范
WI-0702-02
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
22
工序异常处理规范
WI-0702-03
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
23
包装操作规范
WI-0702-04
A/0
三阶
生产部
2013.09.01
24
叉车操作规范
WI-0702-05
A/0
三阶
2013.09.01
29
检测仪器操作规范
WI-0703-01
A/0
三阶
品管部
2013.09.01
30
物资储存、保管、搬运管理规范
WI-0705-01
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
31
材料安全库存管理规范
WI-0705-02
A/0
三阶
PMC部
2013.09.01
32
废旧物质处置管理规范
WI-0705-03