不合格产品台账
不合格品台账
单位或项目名称：中建三局一公司嘉里南昌综合发展项目（住宅）不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式评审负责人处理责任人处理完成日期售楼部二层柱模板柱垂直度2013-03-26B/3KZ6柱垂直度偏差，另一侧偏差1cm按规范要求调整至允许误差范围内袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面板钢筋板钢筋垫块2013-03-26屋面板面钢筋垫块不够按钢筋保护层厚度要求增设垫块袁源周俊杰2013-03-29售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚固2013-03-26C/3KZ6柱钢筋锚固长度不够按规范要求增加钢筋锚固长度袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯钩2013-03-26屋面梁弯钩长度不够未伸至梁底按规范要求增加屋面梁弯钩长度袁源周俊杰2013-03-29基坑支护锚杆制作2013-04-02基坑支护使用的锚固未按方案加倒刺按方案设计要求增加倒刺袁源洪林强张斌2013-04-05基坑支护混凝土配合比2013-04-02喷锚使用的C20细石混凝土配合比随意进行配置先用斗车称重作好记号，在用斗车进行配比袁源周俊杰2013-04-06售楼部米层模板安装2013-04-02模板上口不方正，偏差太大按图纸设计尺寸进行调整袁源周俊杰2013-04-05中建三局一公司不合格品（不符合项）情况汇总表XG-LC-047-02附表 2/2主管：王位荣填报人：袁源填报日期：2013 年04月16日。
低质量原材料处理台账
低质量原材料处理台账
背景
在生产制造中，低质量原材料的使用会极大地影响产品的品质
和生命周期，并且可能导致客户的投诉和索赔。
因此，对于低质量
原材料必须采取积极的处理措施。
目的
建立一份低质量原材料处理台账，记录和跟踪在生产过程中是
否存在低质量原材料，并采取有效的措施予以处理。
内容
1. 在生产过程中，必须对原材料进行质量检测，确保原材料符
合生产和质量要求。
2. 如果发现低质量的原材料，必须立即暂停使用，并记录该批
次原材料的相关信息，包括供应商、数量、采购日期和质检报告等。
3. 针对低质量原材料，必须尽快与供应商联系，要求对原材料
进行返工或退货，并记录相关处理情况。
4. 对于无法追溯供应商的低质量原材料，必须启动退货流程或
进行适当的处理，并加强对原材料的采购管控。
5. 记录每次低质量原材料的处理情况和结果，并不断总结经验，不断完善和优化处理流程。
总结
建立低质量原材料处理台账，对于保障产品的品质和生命周期
具有非常重要的意义。
必须通过质量管理、采购管理等措施，确保
使用的原材料符合质量要求，减少低质量原材料对生产制造的影响。
上汽项目不合格品台账70184开始
报废 退换 退换 换回 换回 报废 退换 退换 退换 报废 换回 换回
2470465asi
1
大盛
2477179
1
大盛
2476565
大盛
2477179
大盛
2476565
1 E生产过程 C来料 C来料 C来料 A切换 2划伤 9尺寸偏差 9尺寸偏差 9尺寸偏差 9尺寸偏差 划伤 皮疤 皮疤 皮疤 老状态面套
飞尔
60% LEATHER SQUAB COVER With ISOFIX label 60％后靠面套总成(ISOFIX标识)，真皮 BEZEL TEHTER TOP TETHER罩盖 Guide - Release Knob 解锁手柄导套 FSC_FRAME_ASSY_RH,4-WAY_MANUAL -RHD 右前座椅座垫手动4向骨架总成，右舵 FSC_FRAME_ASSY_RH,4-WAY_MANUAL -RHD 右前座椅座垫手动4向骨架总成，右舵 60% FABRIC SQUAB COVER With ISOFIX label 60％后靠面套总成(ISOFIX标识)，织物 ZP11乘客座手动4向内饰板
2178744asi
ZP11 EU 左前椅座垫面套总成，4向真皮 Guide - Release Knob 解锁手柄导套 FS_OTR SIDE COVER 6WAY ,RH 旁饰板 -右座 6向外侧
2178744asi
2476568 2 1 G试制 B出货 9尺寸偏差 2划伤 损坏 划伤
国利
盛辉
2470486
2470489
盛辉
2470489
1 G试制 C来料 C来料 C来料 2划伤 7变形 9尺寸偏差 9尺寸偏差 划伤 皮疤 中国风歪斜 面料不良
不合格原材料处理台账
不合格原材料处理台账界牌新农村三期9#楼工程不合格原材料处理台账施工单位：XXX监理单位：XXX质监号：xxxxxxxxxxxxxxxx569序号材料名称不合格内容取样/送检日不合格报告编号处理经过复检取样/试验日期复检结果复检报告编号监理见证人备注1 水泥强度不符合 2010-12-03 Lxxxxxxxx 重新取样 2011-03-23 合格 Lxxxxxxxx2 二层柱拉伸 2010-12-21 Lxxxxxxxx 改为绑扎双倍复检2011-01-06 回弹合格 Lxxxxxxxx 设计院3 三层柱拉伸 2011-03-14 Lxxxxxxxx 改为绑扎双倍复检2011-03-30 回弹合格 Lxxxxxxxx 合格4 五层柱强度异常 2011-01-20 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -5 1-12二层柱强度低于。
2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -6 1-12三层柱异常 2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -7 13-31四层结平强度异常 2011-03-30 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -8 1-9轴四层柱砼试块 2011-05-05 Lxxxxxxxx 设计院 - - 合格 Lxxxxxxxx 合格以下是界牌新农村三期9#楼工程的不合格原材料处理台账，施工单位为XXX，监理单位为XXX，质监号为xxxxxxxxxxxxxxxx569.序号材料名称不合格内容取样/送检日不合格报告编号处理经过复检取样/试验日期复检结果复检报告编号监理见证人备注1 水泥强度不符合 2010-12-03 Lxxxxxxxx 重新取样 2011-03-23 合格 Lxxxxxxxx2 二层柱拉伸 2010-12-21 Lxxxxxxxx 改为绑扎，双倍复检 2011-01-06 回弹合格 Lxxxxxxxx 设计院3 三层柱拉伸 2011-03-14 Lxxxxxxxx 改为绑扎，双倍复检 2011-03-30 回弹合格 Lxxxxxxxx 合格4 五层柱强度异常 2011-01-20 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -5 1-12二层柱强度低于标准 2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -6 1-12三层柱异常 2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -7 13-31四层结平强度异常 2011-03-30 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -8 1-9轴四层柱砼试块 2011-05-05 Lxxxxxxxx 设计院 - - 合格 Lxxxxxxxx 合格注：本文中的表格排版可能会出现问题。
不合格材料台账
生产厂家
使用部位
1 层柱、墙 ( ± ~ 3 层柱、墙 ~
不合格报告编号
047Q03 无效
无效
处理情况 采用绑扎 采用绑扎
处理结果及编号 / /
备注
/ /
龙水五金市场群及大龙工业大道龙水城区段农民还房 （龙东二社）栋不合格材料台帐
材料名称
32# 楼电渣压力焊 接 32# 楼电渣压力焊 接
规格、型号
材料名称 规格、型号
生产厂家
使用部位
钢筋材料 HRB335 12 四川达钢 基础、主体
钢筋材料 混凝土
HRB400 14 首钢水城 基础、主体
C40
源鼎混凝土
主体（ 1 层柱、 墙、梁、板）
砂浆
M5
C栋 1、2 层
不合格报告编号
处理情况
不合格 047Q000981 双倍复检
不合格 047Q000985 双倍复检
HRB400E 16
HRB400E 12
生产厂家
使用部位
1 层柱、墙 ( ± ~ 1 层柱、墙 ( ± ~
不合格报告编号
047Q03 无效
处理情况 采用绑扎
双倍复检
处理结果及编号 /
备注
/
无代表值 047Q030 结构回弹
无代表值
பைடு நூலகம்
砂浆回弹
处理结果及编号 不合格 047Q01052 不合格 047Q01051
备注
退场 退场
龙水五金市场群及大龙工业大道龙水城区段农民还房
（龙东二社）栋不合格材料台帐
材料名称
36# 楼电渣压力焊 接 36# 楼电渣压力焊 接
规格、型号
HRB400E 12
HRB400E 12
不合格品登记台账
中交一航局第二工程有限公司
长乐长屿陆岛交通码头工程项目经理部
不合格品登记台账
单位名称：中交一航局第二工程有限公司长乐长屿陆岛交通码头工程项目经理部
序号
日期
不合格品名称
不合格原因
处理意见
处理结果备注ຫໍສະໝຸດ 不合格品报告序号工程名称
发生时间
施工单位
主要责任者
不合格品/不符合项名称
类 别
不合格品/不符合项简述：(附检测资料)
必要时风险评价：
职能部门：
年 月 日
实施情况：
责任人： 年 月 日
验证及评价：
验证人： 验证日期： 年 月 日
填写人/部门： 年 月 日
经理部不合格品/不符合项评审处理小组意见：
审批人： 年 月 日
实施情况简述：
填写人： 年 月 日
主管部门复查意见：
复查人： 年 月 日
不合格品纠正措施实施表
单位： 序号；
责任部门
责任人
不合格事实描述：
年 月 日
纠正措施描述：
编制：
计划完成日期： 年 月 日
分管领导审定： 年 月 日
不合格品台账未记录,且与实际不良品数量不匹配原因分析
不合格品台账未记录,且与实际不良品数量不匹配原因分析一、不合格品管理1.目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
2.范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
3.定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.各部门职责质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
低粗差问题整改台账
低粗差问题整改台账随着我国经济的快速发展，各行各业也在不断发展壮大。
然而，随之而来的问题也越来越多，其中之一就是低粗差问题。
低粗差是指产品的质量低、工艺粗糙、尺寸偏差大等问题。
这种问题不仅会影响产品的质量，还会影响企业的信誉度和市场竞争力。
针对低粗差问题，我们制定了整改台账，旨在解决低粗差问题，提高产品质量，增强企业竞争力。
一、低粗差问题的原因分析低粗差问题的产生原因很多，主要有以下几点：1.工艺不足：生产过程中，工艺不足会导致产品粗糙、尺寸偏差大等问题。
2.材料不合格：材料质量不合格会对产品质量产生很大的影响，导致产品出现低粗差问题。
3.设备老化：设备老化会导致设备精度下降，从而导致产品质量下降。
4.人员操作不当：人员操作不当会导致产品出现低粗差问题。
二、低粗差问题的影响低粗差问题会对企业产生很大的影响，主要表现在以下几个方面： 1.影响产品质量：低粗差问题会导致产品质量下降，影响产品的使用寿命和性能。
2.影响企业信誉度：低粗差问题会影响企业的信誉度，从而影响企业的市场竞争力。
3.影响客户满意度：低粗差问题会影响客户的满意度，从而影响客户的购买意愿和忠诚度。
三、低粗差问题整改方案为了解决低粗差问题，我们制定了以下整改方案：1.加强工艺管理：加强生产过程中的工艺管理，确保每个环节都符合标准要求。
2.材料质量管控：加强对原材料的质量管控，确保材料的质量符合标准要求。
3.设备维护保养：加强设备的维护保养，确保设备精度稳定。
4.人员培训：加强对工人的培训，提高工人的技能和操作水平。
四、低粗差问题整改效果评估经过一段时间的整改，我们对整改效果进行了评估，主要表现在以下几个方面：1.产品质量得到了提升：经过整改，产品的质量得到了提升，产品的粗糙度、尺寸偏差等问题得到了解决。
2.企业信誉度得到了提高：随着产品质量的提升，企业的信誉度也得到了提高，市场竞争力得到了增强。
3.客户满意度得到了提高：随着产品质量的提升，客户的满意度也得到了提高，客户的购买意愿和忠诚度得到了提高。
不合格台账登记管理制度
不合格台账登记管理制度第一章总则第一条为规范和规范公司内台账登记管理工作，保证公司台账登记工作的准确性和完整性，加强对资产的管理，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内各个部门的台账登记管理工作。
第三条台账登记是公司内部重要的管理手段，对公司的资产管理和日常经营管理具有重要意义。
因此，各部门要根据本管理制度的要求，严格执行，确保台账登记工作的有效性和合规性。
第四条公司台账登记管理工作分为固定资产登记、财务台账登记、人事台账登记等多个方面，每个方面都必须严格遵守本管理制度的要求。
第五条公司设立台账登记管理部门，负责公司内台账登记管理制度的宣传、培训和监督，确保各部门台账登记工作的规范和有效。
第六条公司内的所有员工都有义务遵守本管理制度的要求，保证台账登记工作的准确性和及时性。
第二章台账登记管理流程第七条台账登记工作必须严格按照规定的流程进行，包括资产申请、台账信息填写、审批、归档、记录查询等多个环节。
第八条对于固定资产的登记，部门在购买、调配或报废固定资产时，必须填写《固定资产登记表》，并按照规定流程交由资产管理部门进行审核和登记。
第九条对于财务台账的登记，部门的财务人员在每个月底必须将本月的财务台账通过电子表格的形式上传至公司内部的财务系统中，确保财务台账的准确性和完整性。
第十条对于人事台账的登记，各部门的人事管理人员必须及时更新员工的人事台账信息，并将相关信息存档备查，确保员工的人事资料的及时和准确。
第十一条各部门台账登记工作必须按照规定流程进行，确保台账信息的准确性和完整性，减少因错误登记带来的后果。
第二章台账登记管理责任第十二条公司内台账登记管理的责任主要由各部门的相关负责人负责，确保台账登记工作的有效性和合规性。
第十三条对于固定资产的登记，资产管理部门负责对公司内固定资产的管理和登记工作，确保固定资产的信息的准确性和完整性。
第十四条对于财务台账的登记，各部门的财务人员负责将本部门的财务信息及时、准确的登记到财务台账中，确保财务信息的真实性和科学性。