施工项目技术资料检查表

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建设项目施工现场资料管理检查表

分包工程资料
3
十一
资料管理要求
（8）
27
信息化项目管理基本信息录入是否及时、完整，项目状态是否每月更新；工程检查资料问题整改是否及时有效；
信息化基本信息
工程检查整改录入
1
28
过程技术资料整编、报验是否与现场同步；是否按合同约定资料套数整理，资料室留存三套资料是否按档案馆、建设、施工单位各自分套分册，并进行阶段性汇总；
5
八
测量放线安全功能检测资料
（6）
17
定位引测□、楼层平面放线☑、标高抄测☑等资料是否及时收集、附图是否规范、有效；
测量放线记录
3
18
地下室防水效果检查记录是否有效；蓄水、淋水试验记录（结构层、防水层）填写是否符合现场施工；
检查记录
蓄水试验记录
1
19பைடு நூலகம்
项目部是否自行进行沉降观测，是否收集第三方沉降观测报告。建筑物垂直度、标高、全高测量记录是否正确、及时。
项目资料管理检查表（3月份）
序号
检查事项
检查内容
检查依据
分值
扣分明细
得分
责任岗位
一
资料室
硬件设施
（4）
1
资料室布置是否符合公司作业指导书要求，文件柜、档案盒、文件夹的配备及其标识管理。
相关作业指导书
现场布置情况
4
二
前期手续及施工管理文件
（5）
2
是否参照公司提供的资料总目录收集前期手续文件，土地使用☑、建设用地规划☑、建设工程规划□、中标□、合同□、施工图审（含各专项审核）☑、施工许可☑、开工报告☑是否收集完成。
检测合同、资质文件各项试验台帐
3
5
材料进场是否有验收记录，钢筋☑、防水材料☑、止水条或止水钢板□、砂石□、商混☑、预制构件□、砌块☑、干混砂浆☑、粘结剂□等合格证、检验报告收集是否完整、有效，复试报告是否及时、有效，试验代表数量是否与实际相符；

施工单位安全检查表

临时设施、现场施工安全平面布置情况
10
安全人员上岗到位情况
10
规范化管理情况
10
大型机械设备合格资料和使用情况
10
其它现场情况扣分（-10～0分）
10
现场得分汇总
10
资料检查评分
（资料总评分/总应得分）100=
检
查
结
果
1、总评分：（资料检查评分/现场检查评分）/2=
2、书面评价：
检查人员：项目经理签字：
10
构筑物和大树施工的施工安全应急预案
10
其它相关资料扣分
（-10～0分）
10
资料得分汇总
0
资料检查评分
（资料总评分/总应得分）100=
施工单位安全检查表（二）
资
料
检
查
检查项目
检查情况
应得分
评分
安全警戒标志
10
围挡情况
10
脚手架、支撑情况
10
消防设施情况
10
安全防护设施、使用情况
10
临时用电情况
10
日期：年月日日期：年月日
施工单位安全检查表（一）
施工单位名称
项目名称
主要施工内容
资
料
检
查
检查项目
`检查情况
应得分
评分
文明施工制度落实情况
5
安保体系情况
15
安保体系相关人员资质证件
15
专职安全员的安全日志
10
安全检查记录
10
技术交底资料
10
安全培训教育资料
10
坑穴、构筑物、钢结构和大树施工的安全施工方案
5
施工操作人员资格证书

技术管理检查表

25 合并附加解释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工 ※ 艺标准、质量标准和克服通病的措施。技术交底应填写
3
5
作业指导书及技术交底
清楚，要绘制简图并标注各部尺寸，内容应符合《技术交底书》要求。技术交底需严格执行技术复核制，对复
15
核无误的交底，复核人需签字确认，严禁代签。
26 ※
技术交底应做好书面交底资料、会议签到表、会议记录、会议纪要等。所有工序实施前，应当进行书面技术交底，未进行技术交底，不得施工。
3
施组、专项施工方案编制前需召开研讨会。施工组织设
17
计研讨会由项目经理主持，专项施工方案研讨会由项目总工主持，行政领导、各职能部门和主要施工班组负责
2
人参加。
4
施工组织设计、专项施
18
施工组织设计应根据设计、方案的变更进行动态调整，并重新审核、审批。
1
20
工方案管理
对于修改完善后的施组、专项施工方案，项目经理或项
按照工程项目实际情况界定“特殊过程”、“关键工序
24 ”；针对工程的“特殊过程”、难点、重点等应编制作 ※ 业指导书。作业指导书内容应全面（人员、设备、工
3
艺），清晰明了，具有针对性和可操作性
技术交底前应熟悉设计图纸、有关的规范规程及技术安
全标准等，不得将设计文件、标准图不加标注、审核、
分解而简单地复印下发。应对原图和资料分解，重新组
0.5
减计算表》。
根据项目技术特点，梳理选择先进高效、有针对性的工
53 艺工法进行动态培训、应用，执行不打折扣，操作不出
0.5
偏差。建立适合本工程项目施工的工艺工法目录。
10
内业资料管理

建筑施工重点要点工作检查表

查验特种设备管理台账
查看方案编审批情况,核查项目现场实际是否与方案相符
查验特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录
查看项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患
查验项目现场起重吊装及吊索具的实际状况
6
隐患排查整治管理情况
查看开展隐患排查治理工作相关记录，对存在重大安全风险隐患项是否整治到位
查验主要管理人员实际配置是否满足相关法律法规、规章制度的要求
查看对重大危险源的安全管理措施、实施旁站监督验收记录、演练记录
4
高风险作业安全管理情况
危大工程专项方案编审批情况、旁站监督验收记录以及专项方案的相符性
查项目现场高风险项实施分级分类管控记录
查看作业票证制度及操作规程
查验特种作业人员证件
查项目现场危大工程、高风险作业、施工用电和消防防火等安全隐患
5
特种设备安全管控情况
建筑施工重点要点工作检查表
序号
检查要点
检查方式
问题描述
1
安全责任落实情况
安全生产目标责任状、全员安全生产责任制清单
安全生产责任落实情况的监督考核
安全生产重点工作责任清单
2ห้องสมุดไป่ตู้
专项整治落实情况
三年行动方案和上级部署安全生产文件宣贯培训的签到表、相片及落实的相关记录
3
重大危险源安全管控情况
查验重大危险源辨识与评估台账及清单
查看项目现场是否存在重大风险隐患。
7
安全生产费用
查验项目安全生产投入费用
8
项目审批情况
查验项目施工许可证
9
劳务用安全管理
查看实名制管理台账
查看劳务单位和施工单位安全管理制度

工程技术管理检查表

方案编制及时、完整，针对性强；审批、论证手续齐全；按方案和规范实施；应急预案及措施已准备到位。
脚手架施方案编制及时、完整，针对性强；
6
专工方案审批、论证手续齐全；
项（10分）按方案和规范实施。
施
工模板排架方案编制及时、完整，针对性强；
7 方施工方案审批、论证手续齐全；
案（10分）按方案和规范实施。
检查人：
检查日期：
编制及时、完整、技术路线经济合理；施工总平面布置合理；施工机械总平面布置合理、安全；
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
3
技术交底（9分）主要方案实施前有书面技术交底和记录
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
4
“三令”管理沉桩令、挖土令、混凝土令（10分）签发符合规定
5
基坑施工组织设计（15分）
50分塔吊施工方案编制及时、完整，针对性强；
8
方案（10 审批、论证手续齐全；
分）
按方案和规范实施。
卸料平台方案编制及时、完整，针对性强；
9
施工方案审批手续齐全；
（5分）按方案和规范实施。
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
10 附加项（10分）
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
备注
综合评定
检查项目共
பைடு நூலகம்
分，实得
分，总评分
评定为：□优秀 □优良 □合格 □不合格

工程项目技术检查表

3.至少应有绿色施工专项的地基基础、主体结构工程施工和装饰装修及设备安装三个阶段的施工平面布置图，并根据实际施工情况进行动态更新，本子项1分；
4.项目上应有节能措施并在现场施工落实到位，本子项1分；
5.项目上应有节水措施并在现场施工落实到位，本子项1分。
六
现场技术资料管理
（17分）
目录与文件收发
2
1.专职资料管理人员在岗，有清晰的档案总目录和分目录，更新及时，本子项1分；
审批、论证
4
1.方案须经专家论证，应有论证报告，专家签字齐全，论证结果有效；
2.按照局施组设计审批程序文件进行规范审批。
以上要求缺失1项第四大项即为0分。
交底
4
1.未按规定对专项方案进行分级技术交底，发现1项该子项即得0分。
2.交底内容针对性和可操作性不强，每项酌情扣1-3分。
实施
8
说明：无一项能达到危大工程检查条件阶段或确实无法查验的，本子项可不打分，加权计算总分。
附表2：工程项目技术检查表
项目名称：施工阶段：施工单位：
序
号
评价
项目
评价内容
分值
扣分标准
得分
检查记录
一
技术组织保障体系
（15分）
项目总工程师设置
3
未按要求设置项目总工程师或未在岗，项目总工技术职称不符合岗位设置要求，该项为0分（工程师职称及以上）。
技术管理
机构、人员设置
6
1.未按项目岗位设置要求设置技术管理部门及技术主管，本子项2分；
二
施工组织设计管理
（10分）
编制
4
1.在收到施工图一个月内、在不影响开工或约定评审的时间完成（阶段性或整体）施工组织设计编制；未及时编制施工组织设计该项为0分。

中建工程局项目在施阶段技术质量检查表

项目部技术管理检查考核表名称序号检查项目检查内容及扣分标准标准分实得分考核检查情况记录5总工设置项目总工程师配备到位，持证上岗（岗位资格证书或一级建造师）。

情况良好1分，未配置总工或者无证书不得分。

16人员设置根据项目需要配备技术员、试验员、资料管理人员。

按要求足额配备且持证上岗得3分；未足额配备或持证上岗扣1分/项，扣完为止。

3 7管理职责各岗位技术管理职责清晰，分工明确。

情况良好2分，一般1分，较差0分。

28建立完整的项目技术管理制度。

建立完善制度且有针对性和可操作性得2分；制度不全或针对性和可操作性不强得1分；未建立制度得0分。

29编制技术管理实施计划。

已编制策划且实施到位得2分；未编制得0分；管理策划内容与现场不符扣1分/项，扣完为止。

210学习与培训开展技术、标准规范学习或交流培训，留存学习记录和签字记录。

情况良好2分，一般1分，较差0分。

211技术知识熟悉公司技术管理有关制度。

抽查总工、技术员对技术管理手册的熟悉情况312规范标准编制《项目采用标准目录》，标准版本正确，配备到位，标准目录及更新信息发放记录齐全。

情况良好2分，一般1分，较差0分。

213图纸会审进行图纸预审及图纸会审，会审记录手续齐全，发放台帐完整。

情况良好4分，一般2分，较差0分。

414图纸、设计变更、洽商记录建立完善的图纸及设计变更台帐，目录清晰，收发记录齐全，有收发台帐，发放有技术负责人签字。

建立接收图纸和变更台账得1分，发放图纸和变更齐全且有技术负责人签字得2分，发放台账完整清楚得1分。

415计划编制《项目施工方案编制计划》《施工交底计划》，明确方案级别、责任人及时间，方案清单完整。

情况良好3分，每缺1项扣1分，扣完为止。

316施工组织设计及施工方案的编制内容应完整，针对性及可操作性强。

情况良好6分，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。

危险性较大施工方案项目内部审核意见及修改记录完整，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。

项目工程技术、质量检查表

4
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训，并有相关记录及影像资料；
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核，并有审核记录；设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要；设计交底资料完整；是否进行施工图现场核对工作，核对资料是否齐全；
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作，并有相关核对记录；
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划，是否建立科技创新台帐，并有专人管理；是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结；是否完成轨道公司下达科技创新工作指标（年度科研投入、专利申请、科技论文发表等）
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整，是否履行审批手续，是否报轨道公司备案；需要专家评审的是否已经进行方案评审；超过一定规模，且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核；
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底；关键、特殊工序是否制定节点工期，是否制定保证工期的施工措施；
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构，并制定岗位职责；
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核，审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划；
施工策划内容完整，且具有针对性及较强的实施性，并规定具体责任人及完成时间；有重大施工变更，是否及时更新施工策划；
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组，并明确其质量职责；是否制定质量目标，质量目标是否符合轨道公司质量目标；是否制定创优规划；是否按照要求制定质量计划，质量计划内容是否完善；是否按照要求对现场进行质量检查，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人；监理、建设单位及质量监督站检查问题，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人，回复是否及时；是否制定纠正与预防措施；每月是否召开质量专题会议，对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结；是否设置专职质检人员，人员数量是否满足施工需要；

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13、垂直度、沉降观测记录□符合□基本符合□不符合
14、施工现场签证□符合□基本符合□不符合
15、质量问题处理及整改回复记录□符合□基本符合□不符合
16、分部、分项质量验收记录□符合□基本符合□不符合
17、施工日志□符合□基本符合□不符合
检
查
结
果
检查项，其中符合项，基本符合项，不符合项，符合率％。
评定为：□好□一般□差（符合率90％以上为好， 70-90％为一般，70％以下为差）
施工项目技术资料检查表
编号：□
工程名称
检查时间
2013年月日
建设单位
项目经理
监理单位
形象进度
检查情况
1、开工报告□符合□基本符合□不符合
2、施工组织设计（方案）□符合□基本符合□不符合
3、图纸会审记录□符合□基本符合□不符合
4、工程质量技术交底□符合□基本符合□不符合
5、工程定位测量放线记录□符合□基本符合□不符合
6、原材料出厂合格证、检（试）验报告□符合□基本符合□不符合
7、见证取样和送检报告□符合□基本符合□不符合
8、施工图设计文件变更、修改□符合□基本符合□不符合
9、施工记录□符合□基本符合□不符合
10、施工试验、测试报告□符合□基本符合□不符合
11、隐蔽工程验收记录□符合□基本符合□不符合
12、楼层标高、轴线测量记录□符合□基本符合□不符合
检查人员：项目部负责人：
施工项目技术资料检查台账
编号：号
序号
工程名称
检查时间
检查结果
项目经理电话
备注
好
一般
差
施工项目技术资料检查台账
二○一三年四月