施工单位内业管理检查表(房建项目)(2020年整理).pdf
(完整版)施工专项检查表
完整版)施工专项检查表一、项目基本信息项目名称：项目编号：承建单位：监理单位：施工单位：检查日期：二、检查内容1.现场安全现场围挡是否符合要求，是否设有警示标志牌？各类临时设施是否齐全，并符合规范要求？施工过程中是否存在明显的安全隐患？如高处作业、用电安全等。
灭火器是否按规定数量摆放，并经常检查保养？2.工程质量施工过程中是否按照设计图纸和工艺要求进行？土方开挖是否符合施工要求，是否有稳定措施？基坑支护是否牢固，是否设置了安全通道？混凝土浇筑是否按照要求进行，质量是否合格？钢筋焊接是否牢固，焊缝是否符合规范要求？3.环境保护施工现场是否按照环保要求进行封堵？垃圾分类收集是否得到落实？施工过程中是否存在污水直排或其他环境污染行为？施工用水是否合理节约，存在节水措施？4.材料使用施工过程中所使用的材料是否符合规范标准？材料的运输、堆放、保管是否规范？材料的检验是否全部进行，是否有不合格材料使用？材料消耗是否合理经济，有无严重的浪费情况？三、检查结果1.现场安全符合要求部分不符合要求，列举不符合的情况：不符合要求，存在严重隐患，列举隐患及建议处理方法：2.工程质量符合要求部分不符合要求，列举不符合的情况：不符合要求，存在严重质量问题，列举问题及建议处理方法：3.环境保护符合要求部分不符合要求，列举不符合的情况：不符合要求，存在严重环境污染问题，列举问题及建议处理方法：4.材料使用符合要求部分不符合要求，列举不符合的情况：不符合要求，存在严重材料问题，列举问题及建议处理方法：四、其他要求其他需要特别注意的事项：五、结论与建议通过检查，施工单位符合相关要求，可继续施工。
通过检查，施工单位存在问题，需要整改，整改期限为：检查未通过，严重违反相关规定，建议停工整改，整改期限为：以上为本次施工专项检查的完整版表格，检查结果和建议应及时进行记录和汇总，以便于监督、整改和总结。
施工安全内业检查表
全员劳动用工登记及信息资料；
14
人员管理
特种作业人员台账，从业资格证原件或复印件；
为从业人员办理意外伤害保险
施工合同段总体应急预案；专项应急预案；现场处置方
案；
应急救援预案演练记录；
15
应急管理
安全生产事故报告台账；
应急物资储备检查表；
应急预案按规定向政府有关部门或公司进行备案
按规定梳理修订应急预案并留存修订记录；
资料:
特种设备保养、维修记录；
安全用品台账；
领取、更换台账（严禁代领代签）；
消防器材台账，消防器材分布图,对消防器材定期检查；
9
安全防护、消防 建筑物安装防雷设施并及时检测；
安全防护用品安全帽、安全带等的合格证书与检测报
告；
脚手架扣件合格证与检测证书
10
危险品管理
危险品台账；
管理人员相关资格证明材料；领取、使用、位置等资料
对举报的安全隐患及时整改回复；
19
档案文件
安全部文件资料应专人负责整理归档；
危险源辨识，重大危险源登记，监控管理方案等资料；
风险评估报告；
11
危险源管理
施工风险动态检测；
危险告知书等资料；
风险控制措施应符合实际并具有较强的操作性
安全生产管理技术交底书及记录；
各工种安全技术交底书及记录；
12
安全技术交底
危险性较大的分部分项工程安全技术交底书及记录；
施工现场临时用电技术交底书及记录；
2
安全生产责任制考核资料； 安全生产责任制及考核
单位主要负责人安全职责履行情况；
制定安全生产目标考核与奖惩办法。
定期考核年度安全生产目标完成情况，并兑现奖惩
建筑施工安全专项检查表(管理行为)
□存在问题
物料平台是否违规与附着式升降脚手架各部位和各结构构件相连。
□符合
□存在问题
附着式升降脚手架安装、拆卸、爬升作业的关键环节，作业前是否由总监签署作业令，专业技术人员、安全员是否在现场监督，地面坠落半径范围是否设置警戒。
□符合
□存在问题
5
幕墙
工程
吊篮安装单位是否具有相应安全生产许可证、安装人员是否具有特种操作证。（安装单位应当取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，安装人员应该持省级以上建设行政主管部门颁发的吊篮装、拆特种操作证）。
□存在问题
7
防风防汛管理
是否按照要求开展汛期防御自查自纠工作。
□符合
□存在问题
是否编制项目防御台风人员疏散转移预案，提前做好转移安置点、交通组织、后勤保障等工作；是否建立建筑起重机械台账和人员疏散台账。
□符合
□存在问题
8
疫情防控
是否建立“一人一档”台账和建立重点关注人员的管理台账。
□符合
□存在问题
用餐人数达到50人的工地食堂是否办理食品经营许可证，食堂从业人员按要求办理人员健康证，是否建立食材采购台账。
□符合
□存在问题
6
建筑废弃物管理
工地出入口、冲洗设施、视频监控是否满足要求
□符合
□存在问题
泥头车是否带泥上路、盖板是否封闭、是否使用不符合要求泥头车
□符合
□存在问题
电子联单签认率是否低于90%，未申报率是否高于30%
□符合
□存在问题
7
扬尘防治
是否满足扬尘防治“6个100%”要求
□符合
□存在问题
检查人员：检查日期：
附件
建筑施工安全专项检查表（管理行为）
建筑施工技术管理检查表(内业资料)
项目名称：检查人员：日期：年月日
项目
检查内容
评价标准
检查记录
得分
总分
技术力量配备
（10分）
技术负责人配备情况
（5分）
□是否配置专职技术负责人（0，5分）
技术负责人能力
（3分）
□技术负责人是否满足中级以上职称（0，1分）
□技术负责人是否会使用安全计算软件（品茗、pkpm等）（0,1分）
□进行图纸会审并形成书面记录（0，2分）
□设计变更、会议纪要等签字盖章规范程度（0，1分）
技术交底
（10分）
□公司对项目部的技术交底（0,4分）[包括综合交底、重大方案交底、新工艺交底等，要求有交底记录，且有项目执行经理、技术负责、技术员等的签字]
□技术交底齐全程度（0,0.5，1分）
□项目部技术交底是否到操作班组（0,1分）
□技术交底签字手续（0, 0.5，1分）
□技术交底的及时性（0,0.5，1分）
□技术交底的关键内容（0,0.5，1分）
□技术交底的针对性（0,0.5，1分）
小计
专项施工方案
（25分）
超过一定规模危险性较大分部分项工程方案的编制与审批
（8分）
□超限部位是否编制方案并报公司审批（0，2分）
□是否按规定组织专家论证（0，4分）
□是否按专家论证意见修改完善（0，2分）
施工组织设计（专项施工方案）的编制与审批
（17分）
□施工组与审批：公司内部审批（0，2分），分包方案审批（0，1分）
□方案台账管理（0, 1分）
□方案齐全程度（4分，每缺一个扣1分，扣完为止）
□方案的及时性（2分，每滞后1个扣1分，扣完为止）
房屋建筑工程全套内业表格
目录建设工程施工质量验收资料使用说明 (6)工程概况 (8)工程项目施工管理人员名单 (9)施工现场质量管理检查记录 (10)施工组织设计、施工方案审批表 (11)技术交底记录 (12)开工报告 (13)工程竣工报告 (14)图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 (15)工程定位测量、复测记录 (16)钢材合格证和复试报告汇总表 (17)钢材检验报告 (18)水泥出厂合格证、报告汇总表 (19)水泥复试报告 (20)砖（砌块）检验报告汇总表 (21)烧结普通砖试验报告 (22)加气砼砌块试验报告 (23)混凝土空心砌块检验报告 (24)混凝土外加剂（及其它材料）产品合格证、 (25)混凝土外加剂试验报告 (26)防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (27)防水卷材试验报告 (28)沥青试验报告 (29)防水涂料试验报告 (30)保温、隔热材料试验报告 (31)（其他）建筑材料合格证、复试报告汇总表 (33)陶瓷彩色釉面砖试验报告 (34)石子试验报告 (35)砂子试验报告 (36)建筑门窗（木门）出厂合格证 (37)钢构件出厂合格证 (38)混凝土试块试压报告汇总表 (39)混凝土强度评定 (40)结构实体混凝土强度评定 (41)砂浆强度汇总评定表 (42)钢筋连接试验报告、焊条（剂）合格证汇总表 (43)土壤试验记录汇总表 (44)钢筋隐蔽工程检查验收记录 (45)隐蔽工程验收记录 (46)地基验槽记录 (47)地基处理记录 (48)屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 (50)（厕所、厨房、阳台等）有防水要求的 (51)地面泼水、蓄水试验记录 (51)建筑物垂直度、标高、全高测量记录 (52)烟气（风）道工程检查验收记录 (53)沉降观测记录 (54)大体积混凝土测温记录表 (55)冬季施工原材料测温记录 (56)混凝土冬季施工保温测温记录 (57)单位（子单位）工程质量竣工验收记录 (58)单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 (59)单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (61)单位（子单位）观感质量验收检查记录 (62)基础分部（子分部）工程验收记录 (63)分项工程质量验收记录 (64)土方开挖工程检验批质量验收记录表 (65)土方回填工程检验批质量验收记录表 (66)排桩墙支护工程检验批质量验收记录表 (67)排桩墙支护工程检验批质量验收记录表 (68)降水与排水工程检验批质量验收记录表 (69)地下连续墙工程检验批质量验收记录表 (70)锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录表 (71)加筋水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录表 (72)沉井与沉箱工程检验批质量验收记录表 (73)钢或混凝土支撑工程检验批质量验收记录表 (74)灰土地基工程检验批质量验收记录表 (75)砂和砂石地基检验批质量验收记录表 (76)土工合成材料地基工程检验批质量验收记录表 (77)粉煤灰地基工程检验批质量验收记录表 (78)强夯地基工程检验批质量验收记录表 (79)振冲地基工程检验批质量验收记录表 (80)砂桩地基工程检验批质量验收记录表 (81)预压地基工程检验批质量验收记录表 (82)高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录表 (83)土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录表 (84)注浆地基检验批质量验收记录表 (85)水泥粉煤灰碎石桩复合地基工程检验批质量验收记录表 (86)夯实水泥土桩复合地基工程检验批质量验收记录表 (87)水泥土搅拌桩地基工程检验批质量验收记录表 (88)静力压桩工程检验批质量验收记录表 (90)预应力管桩工程检验批质量验收记录表 (91)混凝土预制桩（钢筋骨架）工程检验批质量验收记录表 (92)混凝土预制桩工程检验批质量验收记录表 (93)钢桩（成品）工程检验批质量验收记录表 (94)钢桩施工检验批质量验收记录表 (95)混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表 (97)防水混凝土检验批质量验收记录表 (98)水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表 (99)卷材防水层检验批质量验收记录表 (100)涂料防水层检验批质量验收记录表 (101)金属板防水层检验批质量验收记录表 (102)塑料板防水层检验批质量验收记录表 (103)细部构造检验批质量验收记录表 (104)锚喷支护检验批质量验收记录表 (105)复合式衬砌检验批质量验收记录表 (106)地下连续墙检验批质量验收记录表 (107)盾构法隧道检验批质量验收记录表 (108)渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录 (109)隧道、坑道排水检验批质量验收记录表 (110)预注浆、后注浆检验批质量验收记录表 (111)衬砌裂缝注浆检验批质量验收记录表 (112)模板安装工程检验批质量验收记录表 (113)预制构件模板工程检验批质量验收记录表 (114)模板拆除工程检验批质量验收记录表 (115)钢筋加工检验批质量验收记录表 (116)钢筋安装工程检验批质量验收记录表 (117)混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表 (118)混凝土施工检验批质量验收记录表 (119)预应力原材料检验批质量验收记录表 (120)预应力制作与安装检验批质量验收记录表 (121)预应力张拉、放张、灌浆及封锚检验批质量验收记录表 (122)现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表 (123)混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批验收记录表 (124)预制构件检验批质量验收记录表 (125)装配式结构施工检验批质量验收记录表 (126)混凝土结构子分部工程 (127)结构实体混凝土强度验收记录 (127)混凝土结构子分部工程 (128)结构实体钢筋保护层厚度验收记录 (128)砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表 (129)混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录表 (130)石砌体工程检验批质量验收记录表 (131)填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 (132)配筋砌体工程检验批质量验收记录表 (133)钢结构制作（安装）焊接工程检验批质量验收记录表 (134)焊钉（栓钉）焊接工程检验批质量验收记录表 (135)普通紧固件连接工程检验批质量验收记录表 (136)高强度螺栓连接工程检验批质量验收记录表 (137)钢结构零、部件加工工程检验批质量验收记录表 (138)钢网架制作工程检验批质量验收记录表 (139)钢构件预拼装工程检验批质量验收记录表 (143)钢网架安装工程检验批质量验收记录表 (144)压型金属板工程检验批质量验收记录表 (145)防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (146)防火涂料涂装工程检验批质量验收记录表 (147)基土垫层检验批质量验收记录表 (148)灰土垫层检验批质量验收记录表 (149)砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表 (150)碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表 (151)三合土垫层检验批质量验收记录表 (152)炉渣垫层检验批质量验收记录表 (153)水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表 (154)找平层检验批质量验收记录表 (155)隔离层检验批质量验收记录表 (156)填充层检验批质量验收记录表 (157)水泥混凝土面层检验批质量验收记录表 (158)水磨石面层检验批质量验收记录表 (159)水泥钢屑检验批质量验收记录表 (160)防油渗面层检验批质量验收记录表 (161)不发火(防爆)面层工程检验批质量验收记录表 (162)砖面层检验批质量验收记录表 (163)大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表 (164)预制板块面层检验批质量验收记录表 (165)石料面层检验批质量验收记录表 (166)塑料板面层检验批质量验收记录表 (167)活动地板面层检验批质量验收记录表 (168)地毯面层检验批质量验收记录表 (169)实木地板面层检验批质量验收记录表 (170)实木复合地板面层检验批质量验收记录表 (171)中密度(强化)复合地板面层检验批质量验收记录表 (172)竹地板面层检验批质量验收记录表 (173)一般抹灰工程检验批质量验收记录表 (174)装饰抹灰工程检验批质量验收记录表 (175)清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表 (176)木门窗制作工程检验批质量验收记录表 (177)木门窗安装工程检验批质量验收记录表 (178)金属门窗安装工程检验批质量验收记录 (179)金属门窗安装工程检验批质量验收记录表 (180)金属门窗安装工程检验批质量验收记录表 (182)(涂色镀锌钢板门窗) (182)塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表 (183)特种门安装工程检验批质量验收记录表 (184)门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表 (185)骨架隔墙工程检验批质量验收记录表 (189)活动隔墙工程检验批质量验收记录表 (190)玻璃隔墙工程检验批质量验收记录表 (191)饰面板安装工程检验批质量验收记录表 (192)饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表 (193)玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表 (194)(主控项目) (194)玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表 (195)(一般项目) (195)金属幕墙工程检验批质量验收记录表 (196)金属幕墙工程检验批质量验收记录表 (197)石材幕墙工程检验批质量验收记录表 (198)石材幕墙工程检验批质量验收记录表 (199)水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表 (200)溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表 (201)美术涂饰工程检验批质量验收记录表 (202)裱糊工程检验批质量验收记录表 (203)软包工程检验批质量验收记录表 (204)橱柜制作与安装工程检验批质量验收记录表 (205)窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装 (206)门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表 (207)护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录表 (208)花饰制作与安装工程检验批质量验收记录表 (209)木屋盖工程检验批质量验收记录表 (210)胶合木工程检验批质量验收记录表 (211)轻型木结构（规格材、钉连接）工程检验批质量验收记录表 (212)木结构防腐、防虫、防火工程检验批质量验收记录表 (213)屋面保温层检验批质量验收记录表 (214)屋面找平层检验批质量验收记录表 (215)卷材防水层检验批质量验收记录表 (216)涂膜防水层检验批质量验收记录表 (217)细石混凝土防水层检验批质量验收记录表 (218)密封材料嵌缝检验批质量验收记录表 (219)平瓦屋面检验批质量验收记录表 (220)油毡瓦屋面检验批质量验收记录表 (221)金属板材屋面检验批质量验收记录表 (222)细部构造检验批质量验收记录表 (223)架空屋面检验批质量验收记录表 (224)蓄水、种植屋面检验批质量验收记录表 (225)建设工程施工质量验收资料使用说明为认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）及各相应规范，促进施工企业做好资料的收集和整理工作，使工程技术资料管理工作做到规范化、标准化、系统化。
施工单位内业管理检查表(房建项目)
4
功能性检验
污水管道灌水试验，房屋淋水、闭水试验，缺少一项扣1分
4
安全文明
（20）
安全生产管理
机构、制度
项目部未按工程的规模设置相应的安全生产管理机构扣2分。项目部的安全生产管理机构未按工程的规模设置相应数量的专职安全员扣2分。项目部未制定安全生产管理条例和处罚办法扣1分。
4
见证取样和送检记录
水泥、掺和料、外加剂、混凝土试块、钢材等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单，缺少一项扣1分
3
图纸会审、设计交底
图纸会审、设计交底应符合程序，记录完整，一项不符扣1分
4
施工图设计文件修改、变更、签证
施工图设计文件修改、变更、签证应符合程序，记录完整，一项不符扣1分
5
施工试验资料
2
项目设备管理台账
未编制设备管理台账扣2分，台账不齐全扣1分
2
建筑起重机械备案
建筑起重机械备案不完整扣1分
1
起重机械使用登记
使用登记记录不完整扣1分1施工安全重大危险源识别和检查记录
未编制清单扣2分，未跟踪检查扣1分
2
管理动作
（30）
施工日志
施工记录
施工日志不完整，扣5分；混凝土浇筑施工记录；基础施工记录应内容完整、记录真实，每项错漏扣2分
5
实测实量记录
随进度拆模完成后或工作面完成后7天内，每缺一次扣2分，扣完为止
5
质量风险整改
一项未整改完成，扣1分，扣完为止
5
安全文明整改
一项未整改完成，扣1分，扣完为止
5
测量复核记录
房建施工安全检查表
Score
检查时 间： 扣减分数 Deduct Points
1.房建施工 Residential & commercial building constructio n
Check if there's any warning signage put in place to warn heavy load plant from approaching the edge, if not in place deduct 1 point. 1.5模板支架无施工方案，无结构设计检算，未审批。每支架扣2分 If there's no construction program or calculation of the structural design not approved, deduct 2 points 1.6支架搭设不符合施工方案要求，搭设后未进行检查验收，每支架扣1分， Check whether the erection of scaffold construction meet the standard requirements, if not comply deduct 1 point per 1.7支架临边1m范围内堆放物料，顶模拆除无防坠落措施，未达到拆模强度前拆模。每项扣1-2分， Check whether if the fall protection measures are put in place, netting, scaffold construction program comply with the requirements and erection scaffold inspection checklist, if not in place deduct 1-2 points 1.8井口、楼梯口、预留洞口，无覆盖防护措施及警示标志，扣1分/处。 Check whether warning signage are put in place for all the uncovered man holes and high risk stairs, if not in place deduct 1 point. 1.9在进入建筑物入口处，或建筑物边物体坠落半径范围内的人行通道处无安全通道或必要的安全防护棚，或设置不符合规定。扣1 分 All building which have risks of falling objects from height within the radius of pedestrian entrance should be secured, if not in place then deduct 1 point 1.10其他不符合施工安全要求的事项。 If construction safety does not meet the standard required.
建筑施工安全内页资料检查表
危险性较大的分部分项工程清单识别情况；危大工程是否编制专项施工方案，编制和审批程序是否符合要求。1~3分
3
危大工程施工方案是否分级安全技术交底（针对性、时效性），安全技术交底签字是否合规。厂3分
4
超过一定规模的危大工程专项施工方案是否通过专家论证。3分
5
方案及交底内容是否有针对性或可操作性，交底与方案时间逻辑是否相符。1~3分
29
特种设备管理(10)
特种施工机械是否报监、验收、挂牌。违规扣1分。
30
特种设备管理台账未建立或与现场实际不相符扣1分。
31
特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。违规扣1分。
32
项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患。发现一处隐患点扣1分。
33
项目现场起重吊装及吊索具是否符合规范要求。发现一处隐患点扣0.5分。
12
施工机具验收不合规，安全操作规程未张贴，安全防护装置及使用不合规，发现一处违规点扣0.5分
13
脚手架工程：悬挑钢梁、杆件间距、架体防护、层间防护是否符合规范要求，架体基础、立杆、水平杆、翦刀撑的设置是否符合规范要求，发现一处违规点扣1分
14
基坑工程,查基坑周边是否按要求设置防护栏杆；基坑边堆载是否符合规范要求；基坑监测情况；发现一处违规点扣1分
起重吊装作业区域警戒范围是否划定并设专人防护。违规扣1分。
38
起重机械安装拆卸单位具有相应的资质和安全生产许可证；违规扣1分。
39
起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案，违规扣1分；超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证，违规扣2分。
40
起重机械安装、拆卸、加节、附着作业前，方案交底和安全技术交底等是否合规；是否进行现场旁站和监测；每项违规扣1分。
房建项目安全检查表(2020版)
7.附着式升降脚手架附墙支座。未按竖向主框架所 覆盖的每个楼层设置一道附墙支座的，扣 3 分；使 用工况未将竖向主框架与附墙支座固定的，扣 3 分。
8.附着式升降脚手架与物料平台。物料平台与附着 式升降脚手架各部位和各结构构件相连的，扣 3 分。
9.特殊工种。建筑架子工无操作资格证书就上岗作 业的，每发现一人扣 1 分。
10.验收。未按规定进行验收或无验收资料的，扣 3 分。 11.架体搭设。立杆接长未采用对接扣件连接的（顶 层顶步除外），每发现 1 处扣 1 分，单次检查最高 扣 5 分；主节点处小横杆缺失的，每发现 1 处扣 1 分，单次检查最高扣 5 分；开口型双排脚手架两端 未设置横向斜撑的，每发现 1 处扣 1 分，单次检查 最高扣 5 分；立杆纵横向间距或步距大于方案及规 范要求的，每发现 1 跨（步）扣 1 分，单次检查最 高扣 5 分。
外电架空线路的边线之间最小安全操作距离小于规
范要求且未采取绝缘隔离防护措施的，扣 3 分。
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检查情况
得分
序 检查 分 号 项目 值
检查内容
5.线路敷设。移动式配电箱、开关箱的进、出线未 采用橡皮护套绝缘电缆的，每发现一处扣 1 分。
6.配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”， 电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮 未包扎，每发现一处扣 1 分。 7.潮湿作业现场照明未使用 36v 及以下安全电压， 每发现一处扣 1 分。
日 得分
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序 检查 分 号 项目 值
检查内容
15.未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣 5
分。
16.未制定安全生产应急预案扣 10 分；未建立应急
救援组织、配备救援人员扣 5 分；未配置应急救援
2020项目质量管理检查表(房建项目)5.19(1)
2020年项目部技术质量管理日常检查表（房建项目）中国建筑管理表格标准化管理手册检查表--技术质量管理表格编号CCCEC-EQ-2019检查编号受检查单位（项目部）地点：时间：年月日检查项目及分值检查内容标准分检查结果记录实得分1 体系管理（10分）1、建立健全技术质量保证体系和组织机构并上墙公示，明确岗位职责，按职责分工开展工作，如未达到要求，每项扣0.5分；没有实施动态调整工作内容责任到人，扣0.5分；1.52、项目未建立完善的技术质量管理措施，扣0.5分；措施未交底与落实，扣0.5分；23、更换主要项目负责人未履行审批手续，手续不完善，扣0.5分；14、项目经理与项目成员未签订岗位质量责任书，扣0.3分；对质量责任制的落实建立了考核方法或措施，未定期进行考核并留有记录，扣0.3分；未对分包商进行考核或考核数据不真实的，扣0.3分。
未开展质量评比张榜奖罚活动，扣0.3分。
25、未组织学习宣贯股份公司施工企业质量管理办法、局质量底线管理要求、以及公司管理手册、质量通病防治措施等管理文件，扣0.2分；现场没有相关宣传、展示，扣0.2分；公司手册和相关制度实施效果没有达到公司要求标准的，每出现一项要求，扣0.2分；未制订年培训计划且每月开展并保留培训记录，扣0.2分；1.56、未制订项目技术质量管理目标的，扣0.3分；未按 2标准化管理手册检查表--技术质量管理表格编号CCCEC-EQ-2019检查编号受检查单位（项目部）地点：时间：年月日检查项目及分值检查内容标准分检查结果记录实得分各施工阶段对管理目标（含创优）进行责任分解，并落实到具体责任人的，扣0.3分；未实施动态调整质量目标分解责任分工落实到人，扣0.3分。
2 技术管理（40分）规范标准管理未建立项目有效规范标准清单扣0.2分，未按清单配备相应的规范标准的扣0.2分；1使用的规范标准无作废版本，每发现一本过期规范标准扣0.5分；1施工组织设计及方案管理未编制施工组织设计/方案编制计划，未根据实际情况及时进行更新调整的扣0.3分，施组/方案审批未按计划审批扣0.3分，审批手续不齐全扣0.3分。
施工单位内业资料检查表
整改文件内容编制
需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣5分。编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的设计、规范、工期要求的扣3分。
10
验收资料
上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工扣10分；验收资料提前工程实际施工进度或施工质量达不到验收标准，但验收资料显示合格，扣10分；资料滞后工程实际进度扣N-1分（N为滞后天数）；验收记录内容填写不完整扣3分；签字手续不全扣2分。
20
扣分标准：以上黑体字程特点要求扣1分，未编制或未经审批通过已开始施工扣5分。
危险性较大的专项方案编制应遵守建质[2009]87号的通知要求，应包括：1.目录2.工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3.编制依据4.施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；5.施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；6.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；7.劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；8.计算书及相关图纸。
施工单位内业资料检查表
检查项目
检查方法及扣分标准
应得
分数
交底记录
各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）每缺失一份扣5分；交底记录与设计、规范及方案不符每一份扣3分；交底记录内容不全每一份扣2分；交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可）每一份扣1分。
20
方案编制及审批
方案应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配置计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容。
扣分标准：以上内容缺项扣3分，内容编制不全扣2分，内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分，方案已审批但不符合要求的扣5分。
在建项目(房建)自检检查表
施工技术
交底4分
是否及时进行三级施工技术交底，各级技术交底内容是否符合相应级别的要求，签字是否真实、齐全
测量管理
4分
是否对测量工作实行双检制，原始测量记录完整性等
技术学习
培训4分
是否定期组织施工技术人员进行施工技术规范等学习及培训。
进场人员岗位再培训、对新聘人员进行岗前教育培训记录
7、质量检验和试验砂浆、混凝土试块强度、钢筋焊连接是否符合设计要求；原材料是否检验合格。
8、文明施工工程质量标识牌、告示牌、材料标识牌及报验牌和混合料配合比标牌等是否齐全；施工现场布局是否合理、材料堆放是否整齐；钢筋、水泥等材料是否覆盖隔离地面存放；材料堆放场地是否硬化等
首件认可制
5分
是否执行“首件工程样板制度”，有无“首件工程样板制度”资料。
整体控制
措施2分
奖罚措施，奖罚兑现等
技术、管理、20分
施工技术方案制定
4分
实施性施工组织设计编制的内容是否完整操作性
是否对重点、关键过程（质量、安全、环境）策划了具体的措施，建立专项施工方案或技术措施，是否对关键工序编制作业指导书
进度计划实施5分
制定后的计划是否进行了交底和责任的落实，是否有实施计划的管理措施
进度控制
8分
实际进度与目标进度是否存在较大差异，是否分析进度滞后的原因并采取了有效地措施，进度计划偏差是否进行了技术的调整和制定纠偏措施，进度控制责任是否明确，是否责任到人
是否定期召开专题会议，对工程形象进度、主要控制工程进行检查
是否建立了《现行有效规范清单》，有无分发记录，能否保证技术人员人手一册。
班组化施工记录4分
施工管理检查表
施工管理检查表检查项目：检查时间：检查人:检查项目：检查时间：检查人:检查项目：检查时间：检查人:检查项目：检查时间：检查人:【最新资料Word版可自由编辑！】1Z101000工程经济1Z101010资金时间价值的计算及应用P1 1Z102010财务会计基础P8411. 利息的计算P112. 资金等值计算及应用P513. 名义利率于有效利率的计算P111Z101020技术方案经济效果评价P1421. 经济效果评价的内容P1422. 经济效果评价指标体系空23. 投资收益率分析P1924. 投资回收期分析P2225. 财务净现值分析P2426. 财务内部收益率分析P2527. 基准收益率的确定P2628. 偿债能力分析P281Z101030技术方案不确定分析P3131.不确定性分析P3132.盈亏平衡分析P3333.敏感性分析P381Z101040技术方案现金流量表的编制P4141. 技术方案现金流量表P4242. 技术方案现金流量表的构成要素P451Z101050设备更新分析P5351. 设备磨损与补偿P5352 .设备更新方案的比选P5553.设备更新方案的比选方法P561Z101060设备租赁与购买方案的比选分析P6161. 设备租赁与购买的影响因素P6162. 设备租赁与购买的比选分析P621Z101070价值工程在工程建设中的应用P6671. 提高价值的途径P6772. 价值工程在工程建设应用中的实施步骤P71P781Z101080新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析81. 新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P7982. 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P7983. 新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P801Z102000工程财务1Z102010财务会计基础P8411. 财务会计的职能P8412. 会计核算的原则P8513•会计核算的基本前提P8614. 会计要素的组成和会计等式的应用P881Z102020成本与费用P9121. 费用与成本的关系P9122. 工程成本的确认和计算方法P9323. 工程成本的核算P9924. 期间费用的核算P1051Z102030 收入P10631. 收入的分类及确认P10632. 建造（施工）合同收入的核算P1091Z102040利润和所得税费用P11441. 利润的计算P11442. 所得税费用的确认P1171Z102050企业财务报表P12351 •财务报表的构成P12352. 资产负债表的内容和作用P12453. 禾U润表的内容和作用P12754. 现金流量表的内容和作用P12855. 财务报表附注的内容和作用P1321Z102060财务分析P13361. 财务分析方法P13362. 基本财务比率的计算和分析P1351Z102070筹资管理P13971. 资金成本的作用及其计算P13972. 短期筹资的特点及和方式P14173. 长期筹资的特点及和方式P1451Z102080流动资产财务管理P14881 .现金和有价证券的财务管理P14882. 应收账款的财务管理P15083. 存货的财务管理P1511Z103000建设工程估价1Z103010建设工程项目总投资P1531Z102010财务会计基础P8411. 建设工程项目总投资的组成P15312. 设备及工器具购置费的组成亟13. 工程建设其他费的组成P1581Z103020建筑安装工程费用项目的组成与计算P16521. 按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成旦65 22. 按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成P16823. 建筑安装工程费用计算方法P17024. 建筑安装工程计价程序P1741Z103030建设工程定额P17731. 建设工程定额的分类P17732. 人工定额的编制P17933. 材料消耗定额的编制P18234. 施工机械台班使用定额的编制P18435. 施工定额和企业定额的编制P18736. 预算定额与单位估价表的编制P18937. 概算定额与预算指标的编制P1931Z103040建设工程项目设计概算P19741 .设计概算的内容和作用P19742.设计概算的编制依据、程序和步骤P19843.设计概算的编制方法P20044.设计概算的审查内容P2081Z103050建设工程项目施工图预算P21151.施工图预算编制的模式P21152.施工图预算的作用P21253.施工图预算的编制依据P21354.施工图预算的编制方法P21355.施工图预算的审查内容P2191Z103060工程量清单编制P22061.工程量清单的作用P22062.工程量清单编制的方法P2221Z103070工程量清单计价P22771 .工程量清单计价的方法P22772.招标控制价的编制方法P23473.投标报价控的编制方法P23874. 合同价款的约定P2441Z103080计量与支付P24781 .工程计量P24782. 合同价款调整P25083. 工程变更价款的确定P26184 .施工索赔与现场签证P26485. 合同价款期中支付P27386. 竣工结算与支付P28087•合同解除的价款结算与支付P2881Z103090国际工程投标报价P28791 •国际工程投标报价的程序P28792•国际工程投标报价的组成P29393. 单价分析和标价汇总的方法P29994. 单价分析和标价汇总的方法P29995. 国际工程投标报价的技巧P30296. 国际工程投标报价决策的影响因素P305。
房屋建筑工程质量检查表
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
检查通知单是否闭合
检查人员签名： 日期：
施工单位签名：日期：
监理单位签名： 日期：
24
样板引路
施工样板是否满足施工需要。
三、监理单位资料检查
25
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
检查监理规划、监理实施细则内容是否完整，是否具有针对性
26
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
检查材料、构配件、设备进场报审表审批情况，质量证明资料是否完整且是否一一对应
27
对分包单位的资质进行核查情况
19
灰缝厚度及砂浆饱满度
检查砖灰缝厚度，砂浆饱满度。
20
构造措施
门窗过梁、构造柱、圈梁、拉结筋设置情况
21
防水混凝土翻边
厕浴间和有防水要求的建筑地面设置不小于200mm的混凝土翻边
22
墙面防裂措施
抹灰厚度≥35mm时应有挂网等防裂防空鼓措施；其他容易出现开裂位置的防裂措施
23
其他质量通病的防治
检查工程实体的是否存在其他பைடு நூலகம்量通病
15
混凝土强度和试块留置
预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
16
混凝土的外观质量和尺寸偏差
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
17
砌筑砂浆强度和试块留置
砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
18
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况
检查分包单位报审表审批情况，相应资料是否完整
房建工程施工安全检查表格
未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5~10分扫地ห้องสมุดไป่ตู้的设置和固定不符合规范要求，扣5分未采取排水措施，扣8分
10
3
架体与
建筑结构拉结
架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求，每
处扣2
分
架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或
未采用
其他可靠措施固定，每处扣2分
搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件
架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家
论证，扣10分
10
2
悬挑
钢梁
钢梁截面高度未按设计确定或截面型式不符合设计和规范要
求，扣10分
钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍，扣5分
钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，每处
扣2分
钢梁与建筑结构锚固措施不符合设计和规范要求，每处扣5分
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保证
项目
施工
方案
未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分
10
2
架体
基础
架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣5~10分架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣2分
架体立杆底部未按要求设置底座，每处扣2分未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5-10分
10
9
荷载
架体的施工荷载超过设计和规范要求，扣10分荷载堆放不均匀，每处扣5分
10
10
通道
未设置人员上下专用通道，扣10分通道设置不符合要求，扣5分
10
小计
40
检查项目合计
建筑施工安全内业检查表规范
其他不合格项
8
安全方案
是否按照要求编制危险性较大工程安全专项施工方案，每缺少1项扣1分
10
未建立安全专项方案台账，扣2分
未按要求编制季节性施工安全管理方案，每缺少一项扣2分
未按要求编制综合应急预案及各专项应急预案，每缺少一项扣1分
其他不合格项
3
安全教育、交底
检查项目是否建立了农民工业校，并开展了教学活动,检查教学台账、培训记录等。未建立农民工业校扣5分，未制定业校章程、教学管理制度、教学计划等扣3分,未按要求开展教学活动扣3分.
10
从农民工花名册中抽查10人，查看是否有交底记录、培训记录、三级教育卡片,属特种作业人员的应有特种作业培训记录,不符合每人扣1分.
安全内业检查表
受检单位：检查时间：
序号
检查
项目
评分标准
所占分数
扣分情况
备注
1
安全生产责任制
未建立安全生产责任制扣5分；
10
安全生产责任制未经责任人签字确认每发现1人扣1分；
未开展责任制考核每缺少1人扣1分(项目副职及以下相关人员每月1次）
其他不合格项
2
项目安全生产策划
未编制项目安全生产策划扣10分；
其他不合格项
6
特种作业人员
查看项目是否建立特种作业人员台账,无台账扣1分
10
特种作业人员证件过期,每人扣2分
抽查现场电工、电焊工、起重作业人员,查看是否持证，每人扣2分
其他不合格项
7
特种设备
塔吊、架桥机等设备的合格证及生产厂家的资质证件资料齐全有效，不符合要求扣5分
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行构性能检测，一项缺少扣 1 分
技术
水泥、掺和料、外加剂、混凝土试块、钢材等见证取
资料
见证取样和送检记录 样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单，缺少
3
施工 （30）
一项扣 1 分
单位
图纸会审、设计交底应符合程序，记录完整，一项不
图纸会审、设计交底
4
符扣 1 分
施工图设计文件修改、变 施工图设计文件修改、变更、签证应符合程序，记录
应得 分数
10
4 6
实际 得分
施工组织设计（方案）、 施组完备，审批手续齐全，一项不符扣 1 分；施工技 术交底齐全，手续完备，一项不符扣 1 分；专项施工 6
技术交底，专项施工方案 方案手续完备，一项不符扣 1 分
水泥、钢筋、砂石料、石灰、砖、沥青、商品混凝土
原材料、构配件、预制构
件及商品混凝土
应具有出厂合格证明及现场检测报告，预制构件应进 4
一项未整改完成，扣 1 分，扣完为止
5
一项未整改完成，扣 1 分，扣完为止
5
控制点、基准线、水准点的复测记录，有放必复，每 3
项缺漏扣 0.5 分
质量验收记录
检验批、分项、分部、单位工程验收及隐蔽工程验收 记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验 5 收人员应具有相应资格。每项错漏扣 2 分
重大质量事故处理
5
设置相应数量的专职安全员扣 2 分。项目部未制定安
全生产管理条例和处罚办法扣 1 分。
安全日记不完整，扣 2 分；记录不规范，扣 1 分
2
1
责任 主体
检查 项目
检查内容
特种作业人员登记 及持证上岗
检查标准 登记及证件不齐全，缺少 1 项扣 1 分
应得 分数
2
实际 得分
临时用电组织设计以及相关的管理文件和档案资料， 临时用电相关记录 含临时用电验收记录、临时用电日常巡检、维修工作 3
5
更、签证
完整，一项不符扣 1 分
施工试验资料
地基承载力试验、混凝土试块抗压、抗折强度试验报 4
告、砂浆强度试验等缺少一项扣 1 分
功能性检验
污水管道灌水试验，房屋淋水、闭水试验，缺少一项
4
扣1分
安全 文明 （20）
安全生产管理 机构、制度
安全日记
项目部未按工程的规模设置相应的安全生产管理机构
扣 2 分。项目部的安全生产管理机构未按工程的规模
应按规定及时上报、整改并存档备查，一项不符扣 2
2
分
施工单位项目 经理签名
施工单位得分
2
记录临时用电定期检查表，缺少一项扣 1 分
临边、洞口安全防护
记录不齐全，缺少 1 项扣 1 分
2
验收记录
项目设备管理台账 未编制设备管理台账扣 2 分，台账不齐全扣 1 分
2
建筑起重机械备案 建筑起重机械备案不完整扣 1 分
1
起重机械使用登记 使用登记记录不完整扣 1 分
1
施工安全重大危险源
识别和检查记录
未编制清单扣 2 分，未跟踪检查扣 1 分
2
施工日志 施工记录
施工日志不完整，扣 5 分；混凝土浇筑施工记录；基
础施工记录应内容完整、记录真实，每项错漏扣 2 分
5
实测实量记录
随进度拆模完成后或工作面完成后 7 天内，每缺一次
扣 2 分，扣完为止
5
管理 动作 （30）
质量风险整改 安全文明整改 测量复核记录
内业管理检查表（房建项目）
项目名称：项目进度：
施工单位：监理单位：
区域位置
建筑面积
结构类型
责任 主体
检查 项目
检查内容
质量 安全
关键岗位人员情况
行为
开工报告
（20） 专业分包合同及资质
检查标准
项目经理、技术负责人不在岗，每人扣 2 分；其他岗 位不在岗，每人扣 1 分 无开工报告扣 2 分，手续不完备扣 1 分 一项不合格扣 1 分