供应商认证与评审程序2008516

供应商认证与评审程序

目的

1通过新供应商认证，不断降低原材料的采购成本，提高产品的竞争能力。

2通过对供应商的日常管理和定期评审，筛选出持续满足公司需求的的供应商，保障生产所需的材料供应。

适用范围

1本程序文件适用于向公司提供生产所需的材料或服务供应商的认证与评定。

基本原则

1除产品开发部门和运营中心，其他部门均不允许向非合格供应商采购材料；

2除产品开发部门和运营中心，其他部门均不允许向合格供应商采购未认证的材料；

3未通过认证的材料，必须通过请购方式进行采购。

主要职责

1企管中心负责：

1.1文件的起草与修订工作；

1.2程序文件的执行检查工作；

2供应商评审小组：

2.1供应商评审小组由运营中心、生产中心和质保部组成，有异议时以运营总监意见

为准；

2.2负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审；

2.3负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审；

2.4按需要及供货质量情况，召开临时复审会议。复审方式可以是召集评审小组成员

开会讨论，也可以是以文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。

3运营中心负责：

3.1供应商挖掘，提供供应商认证的基础材料；

3.2组织供应商评审小组对新增供应商进行认证；

3.3组织供应商的临时复审和年度复审工作；

3.4维护和更新合格供应商名单；

发文单位：企管中心

收文单位：项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房

3.5与供应商签订原材料采购协议；

3.6与供应商进行报价确认；

3.7制定审批备货计划。

4质保部负责：

4.1对采购的合法性进行控制；

4.2对采购的材料进行来料检验；

4.3提供供应商到货的质量统计数据；

4.4根据检验报告，对不符合公司质量要求的供应商提出质量改进并监控整改；

4.5协助材料认证工作，在认证过程中提供材料使用的纪录；

4.6参与供应商的评审工作。对供应商的技术/专业能力、质量保证能力、专业经营

资格提供评审意见。

5生产中心负责：

5.1材料、产品的安全库存数量标准的制定与动态调整；

5.2与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购实施工作；

5.3协助供应商认证工作，在认证过程中提供材料使用的纪录；

5.4参与供应商评审工作。对供应商的服务质量提供评审意见。

6采购组、华东采购中心负责：

6.1建立备份供应商的基本资料档案；

6.2日常采购的实施；

6.3供应商的日常沟通与管理。

授权

4授予质保部经理：质量否决权。既对不符合公司标准或要求的材料，有不允许采购、不允许收料、不允许使用的一票否决权利；

5授予运营总监：供应商认证批准、原材料采购协议签订、报价确认、备货计划确认的权利；

6授予生产总监：安全库存确定与动态调整和采购订单的批准权利。

供应商认证流程：

1材料需求：

1.1公司材料的主要需求来源分为：

1.1.1新产品开发需要的新材料；

1.1.2材料替代产生的新材料；

1.1.3供应商替代引入的新材料；

1.1.4产品加工过程所需的材料；

1.1.5检验和维修所需的材料；

发文单位：企管中心

收文单位：项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房

2寻样、寻价：

2.1各材料需求部门，如有新材料需求，除技术参数确认和一般性价格范围了解外，

必须通过运营中心，对所需材料进行正式寻价。

2.2需要样品时，材料需求部门填写《请购单》，经部门负责人批准后，运营中心进

行寻样和寻价；

2.2.1如材料使用部门有供应商的联系方式、材料说明材料、参考报价、材料预计

用量等对采购价格有影响的信息，请在《请购单》上填写清楚；

2.2.2运营中心寻样、寻价时应注意：

2.2.2.1充分了解材料规格参数；

2.2.2.2尽量获取免费样品；

2.2.2.3进行两家以上的价格对比；

2.2.2.4对于需要开模的加工件，需要了解供应商开模具的费用。

2.3运营中心需对所有报价进行统一整理，慎重对比后，选择一、两家供应商送样。

对于不了解的材料，应与相关专业人士沟通后，再做决定。

3样品确认：

3.1送样：

3.1.1运营中心负责样品的接收，及时将样品与《样品确认单》一并交给物料的请

购人，并跟踪材料的确认结果。

3.1.2对于需要开模的加工件，必须与供应商签订《模具协议》后，方可要求其打

样。

3.2样品测试：材料需求部门，收到样品后，应及时进行相关的测试。

3.3样品试用：对于需要安装确认的材料，材料需求部门还应进行使用情况的确认。

3.4样品确认：

3.4.1材料需求部门对材料进行确认后，填写《样品确认单》样品确认部分，转交

运营中心进行材料认证工作。

4供应商详细资料调查：

4.1对于通过样品确认的材料，运营中心负责进一步收集供应商资料，准备认证工作：

4.2发出《供应商调查表》，要求供应商提供相应的资料，同时应向供应商索取有关

物料资料、检验标准、使用手册等检验和应用的资料；

4.3通过查询、问卷、实地到访、公司宣传册、商业登记、业绩报告，第三者资料或

委托等方式对供应商提交的资料进行验证；

5材料认证：

5.1基于公司现状，材料认证工作由质保部统一负责，对公司允许采购的材料清单进

行动态维护和发布。

5.2对新增材料及时建立材料检验卡、材料检验规范，一便于收料和检验。

5.3材料认证过程中，项目需要的材料采购，应通过批量《请购单》的方式进行。详

见《采购控制程序》。

发文单位：企管中心

收文单位：项目事业一部、项目事业二部、项目事业三部、排队事业部、运营中心、生产中心、质保部、生产部、财务部、人事行政部、采购组、库房