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采购订单登记表

采购订单登记表

采购订单登记表一、公司基本信息公司名称:地址:联系电话:传真:邮编:二、采购订单详情1. 采购订单编号:2. 供应商信息供应商名称:联系人:地址:电话:传真:3. 采购日期:4. 采购人员:5. 需求部门:6. 付款方式:7. 交货期限:8. 交货地点:9. 采购产品详细信息(可适当增加条目)产品名称:规格型号:数量:单价:总价:备注:三、确认和签名采购部门确认:供应商确认:日期:备注:四、使用说明1. 本登记表用于记录公司的采购订单信息,确保采购过程的准确性和规范性。

2. 公司采购订单编号应为唯一标识,以便于跟踪和管理采购订单。

3. 供应商信息的准确性对于后续供应链的管理至关重要,应仔细核实。

4. 采购日期和采购人员是为了追溯和跟踪采购过程的关键信息。

5. 需求部门的填写可更好的统计和分析各部门的采购需求。

6. 付款方式、交货期限和交货地点为供应商履行合同的指导依据,应与供应商明确沟通并签订合同。

7. 采购产品详细信息应包括产品名称、规格型号、数量、单价和总价等信息,以确保采购的准确性和及时性。

8. 备注栏可填写其他必要信息,如特殊要求、质量标准等。

9. 在确认和签名栏中,采购部门和供应商应共同确认订单详情,并于日期一栏签字确认。

请根据实际需要填写本采购订单登记表,以确保采购过程的规范性和准确性。

以上为采购订单登记表的示例,您可以根据实际情况进行适当修改和补充。

请谨记,采购订单登记表对于公司的采购管理至关重要,应保持完整、准确并妥善保存。

祝您的采购过程顺利!。

采购所需各种表格模板

采购所需各种表格模板

采购所需各种表格
订购单
No.
请购单号: 日期:
物料特采申请书 No.
申请日期: 年月日
索赔通知书 No.
物料订购进度表
主管: 制表:
物料卡
No:
建卡日期:
说明: 1.每一物料设一卡;
2.物料进出当日发账;
3.每月盘点对账。

供应商调查表
厂商编号: 日期: No.
单价变动月报表
No.
日期:
总经理: 主管: 制表:
呆废料处理报告
No.
日期:
批准: 审核: 报告:
收货单
No.
日期:
送货验收单
No.
日期:
特别领料单
No.
日期:
说明: 1.特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用; 2.特别领料单的领用程序须严格。

●材料入库单
( 共4联: 厂商联、 PMC联、货仓联、财务联)
材料入库单
厂商名称 No. 000001
厂商编号日期
PMC: OQC: 仓管员:
●成品出库单
( 共4联: 厂商联、 PMC联、货仓联、财务联)
成品出库单
No. 000001出库单号日期
PMC: OQC: 仓管员:
●发料单
( 共4联: PMC联、货仓联、生产联、财务联)
发料单
制造单号: 产品名称: No. 000001
生产批量: 生产车间: □材料□半成品日期
生产领料员: 仓管员: PMC:。

公司年度采购预算表excel模板

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计 计 计 计 计 计 划 划 划 划 划 合计 划 总价 总价 总价 总价 总价 采 采 采 采 采 总价 采 购 购 购 购 购 购 数 数 数 数 数 数 3823 100 302 101 305 102 308 103 311 104 314 105 3860 101 305 102 308 103 311 104 314 105 317 106 3896 102 308 103 311 104 314 105 317 106 320 107 3932 103 311 104 314 105 317 106 320 107 323 108 3968 104 314 105 317 106 320 107 323 108 326 109
1
原材料采购预算表
六月 七月 八月
九月
十月
十一月 十二月
计 计 计 计 计 计 划 划 划 划 划 划 总价 总价 总价 总价 总价 总价 总价 采 采 采 采 采 采 购 购 购 购 购 购 数 数 数 数 数 数 317 106 320 107 323 108 326 109 329 110 332 111 335 320 107 323 108 326 109 329 110 332 111 335 112 338 323 108 326 109 329 110 332 111 335 112 338 113 341 326 109 329 110 332 111 335 112 338 113 341 114 344 329 110 332 111 335 112 338 113 341 114 344 115 347
填写部门:运营管理组
序号 使用部 原材 单价 门 料 生产A 组 生产B 组 生产A 组 生产A 组 生产A 组 糖 糖 糖 糖 糖 3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 年度采 购总数 量 1266 1278 1290 1302 1314

XX公司财务室办公用品采购清单Excel模板

XX公司财务室办公用品采购清单Excel模板
202X年 XX公司财务室办公用品采购清单
名称
数量
便利贴
10
便签纸
10
笔记本
1
胶带
1
剪刀
1
笔纸刀
4
笔筒
1
纸文件盒
10
烟灰缸
1
铅笔
1
钢笔
1
订记账凭证用的打孔机 1
起钉器
1
转笔刀
1
牛皮档案袋
20
盘点木板夹Βιβλιοθήκη 1凭证盒20
红色油笔
2
橡皮
1
修正液
1
修正带
1
回形针
10
大头针
10
装订线
2
10厘米长针
1
透明文件袋
20
数量 单位 备注 1把 1盒 10 本 10 本 10 本 10 本 10 本 1本 3本 10 本 2本 2本 6本 1把 1个 1个 1个 1盒 1盒 10 个 10 本 1盒 1盒 1本 1本 1只 1盒 1条
碳素墨水
1
印油
2
单位 备注 张 本 本 个 把 个 个 个 个 支 支 台 个 台 个 个 只 只 个 个 个 盒 盒 圈 根 只 瓶 个
名称 小刀 通用会计科目章 今()到 记账凭证 三联无碳收据 三联无碳出库单 三联无碳入库单 凭证封面 总分类帐 三栏帐 多栏帐 固定资产明细帐 存货明细帐 40厘米直尺 U盘16G 胶棒 胶水 大长尾夹 小长尾夹 不锈钢铁夹 费用报销单 A4复写纸 小复写纸 原始凭证粘贴单 海绵缸 塑料脸盆 中性笔芯 毛巾

采购批发表格模板

采购批发表格模板

采购批发表格模板
以下是对每个列的解释:
1.序号:用于标识每个采购项目的唯一序号。

2.产品名称:记录采购的产品的名称。

3.产品编号:产品的唯一标识符,用于准确识别产品。

4.采购数量:记录采购的产品的数量。

5.采购单价(货币单位):记录每个产品的单价,包括货币单位(如美元、人民币等)。

6.采购总价(货币单位):计算采购数量与采购单价的乘积,得出每个产品的采购总价。

7.供应商名称:记录提供产品的供应商的名称。

8.交货日期:记录供应商承诺的交货日期。

9.备注:可用于记录其他相关信息,如特殊要求、付款方式等。

您可以根据实际需求添加其他列,例如供应商联系方式、采购员姓名等。

采购单(公司用)

采购单(公司用)

XX有限公司
地址:
TEL: FAX:
采购单
订购单号码: 订货日期:
交货日期:
备注:
1.以上产品均需1%备品。

2.供应商接到本公司订购单,确认后请立即副本、签单传回。

3.所交货品之品质,规格必须与原样品相符,如有不符,概由贵公司负责。

4.交货日期必须严格遵守,如不能按期交货,请立即以书面形式通知,本公司有权取消一部分或全部订单,如因贵公司未能及时通知而使本公司遭受损失,概由贵公司负责赔偿。

5.订单或条件之任何更改必须以失书面为之,并经工厂经理或主管签章,否则无效。

6.请款及送货请写订单号码,每月货款结算30日止。

采购:审核:核准:厂商签回:。

公司采购申请表EXCEl模板(完整版)

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类别
用途
单价
数量
品牌
总价
备注
申 请 明 细
合计: 经办者选择意见和价格
审核者签字
公司副总经理 批准意见
公司总经理批 准意见
备注
注:1、公司采购以本流程为准。 2、本表格随同申请、采购、批准和报销过程认真填写。 3、表格为一式二份:一份财务报销凭证、一份管理部门存档
0 经办者签字
财务部意见
类别用途单价数量品牌总价备注申请理由用途功能申请部门领导意见经办者选择意见和价格经办者签字审核者签字财务部意见备注公司副总经理批准意见公司总经理批准意注
公司采购申请表
申请部门
申请人
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
申请日期
要求完成日期
申请理由 用途、功能
申请部门 领导意见
以上表格由申请人为主填写、经公司批准同意后由经办部门经办,以下表格,由经办部门详细填写。
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  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
四、当出现如下情况甲方随时无条件从乙方处取回模具:
1、乙方成品质量连续两次及以上不合格;
2、乙方根据双方协商的交期延误20天或两次及以上交货;
3、售后服务不ห้องสมุดไป่ตู้时(如返修、换货等)三次及以上;
五、包装要求:本合同项下的所有物品应全部采用保护性、标准包装,以产品不会因运输、搬运破损、粘污为标准。
六、验收标准:乙方根据甲方提供样品生产合格成品,按双方确定的样品标准验收。乙方提供的成品必须符合甲方的使用标准, 如未达到使用标准则视为产品不合格。乙方提供的成品必须为原装正品,不可以次充好。
七、付款方式:甲方预付开发模具定金 *******元后,乙方安排开发模具及生产合格样品。经甲方验收样品合格且乙方提供全部 增值税发票后,甲方付清模具尾款********元。 八、合同违约及解除: 1、乙方逾期交货,每逾期一天,应支付合同总金额5‰的违约金,违约金累计总额不超过合同总金额的10%。逾期交货超过20天或 连续三次提供的成品无法达到要求视为交货不能,甲方有权解除合同,乙方应无条件将模具交还给甲方,全额返还甲方已支付的费用 。 2、甲方必须按时付款,如延迟付款,甲方应付给乙方每天合同总金额5‰算出的违约金,甲方必须缴付此项违约金,不得推委或 延迟,违约金总额不超过合同总额的10%。 3、如开发模具及成品的规格、型号、质量不符合合同规定,由乙方负责包换、保修、包退,一切费用由乙方负责。 4、如甲方更改合同的规格或是交货地点等,则由此所造成的实际经济损失应由甲方补偿给乙方,并且顺延交期。 九、合同生效及补充:自双方盖章签字且乙方收到模具定金之日生效。本合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应采取书面 形式(包括邮件;QQ及阿里旺旺、传真沟通内容),作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
供货方: (盖 章)
签 字 日 期:
十、若甲乙双方因履行该协议产生纠纷,应协商解决,协商不成,由甲方所在地法院管辖。
十一、交货地点:深圳市宝安区石岩上排村鲤鱼坑工业区J栋1楼
十二、不可抗力: 由于不可抗力原因导致延期交货或无法交货,乙方将不承担责任,但乙方必须立即将事故通知甲方,并14日内将灾害发生地点之 有关政府机关所发的事故存在证明书快递给甲方,并取得甲方的认可。然而,在上述情况下,乙方仍然有责任采取一切必要措施 从速交货。如果不可抗力事故持续导致乙方不可能交货或延迟交货超过六星期,甲方有权取消合同。
十三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,与本合同具有相同法律效力。 术语解释:承认书:是指针对甲方产品所做的相关资料(如:图纸,参数等)。SGS报告:通标标准技术服务有限公司出具的相关 报告。交货:乙方向甲方交付成品及所有产品及产品资料。
采购方: (盖 章)
签 字 日 期:
三、模具及相关资料归属及保密:
1、模具归属:本合同所涉及的模具为甲方所有,未经甲方允许不可用于第三方使用及生产,违者乙方返还甲方所支付的一切费用。
2、保密:乙方应无条件对甲方公司的所有资料及成品信息保密,不可向第三方透露,否则将向甲方支付违约金*******元。
3、产品资料:乙方根据甲方提供的成品样品制作相关承认书,提供原材料环境数据(SGS报告),并将承认书及原材料环境数据 (SGS报告)提供于甲方。
订购单
订购单号: 订购日期:
采购方: 联系人: 电 话: 传 真:
供货方: 联系人: 电 话: 传 真:
序号
物品名称
规格型号 单位 数量
单价 优惠金额
金额
备注
1
总金额:
一 、
1、交货期限:
2、交货方式:
交货地址:
3、是否开票:
发票类别:
税率:
二、交货周期:自本合同生效日起25天内,乙方交付合格成品及成品资料与甲方验收。如乙方延误交期,应提前三个工作日以书面形式告知甲 方。
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