采购申请提出及审批权限规定表

采购授权审批制度

采购授权审批制度一、引言采购是企业运营中不可或缺的一环，其规范性和透明度对企业的发展和利益保护起着至关重要的作用。

为了确保采购过程的合规性和经济性，本文档旨在描述和规范公司采购授权审批制度。

二、背景企业采购过程中存在着潜在的风险，例如供应商失信、价格欺诈等问题。

为了降低这些风险，确保采购的合法性和合理性，采购授权审批制度应运而生。

三、目的本文档的目的是为了确保公司采购活动的合规性和规范性，保证采购决策的科学性和透明度，并提高采购流程的效率和控制。

四、适用范围本文档适用于公司内所有涉及采购活动的部门和岗位，包括但不限于采购人员、审批人员等。

五、采购授权审批的程序1.采购需求提出：采购人员根据业务需求提出采购需求，并填写《采购申请表》。

2.初步审批：相关部门负责人初步审批采购申请，确认申请是否符合公司政策和业务需求。

3.调查评估：采购部门对申请的采购需求进行详细调查和评估，包括供应商信誉、价格比较、质量保证等方面。

4.决策审批：采购部门就采购决策提出意见，并将其提交至相关决策人员进行最终审批。

5.采购合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，并在达成一致后签订正式采购合同。

6.履约管理：采购部门对合同履约情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求提供服务和产品。

六、审批权限分级为了确保采购决策的科学性和合规性，公司制定了采购审批权限分级制度。

具体如下：1.一级采购授权：涉及较高金额或对公司业务有较大影响的采购活动，需要经过高级管理层批准。

2.二级采购授权：涉及中等金额或对公司业务有一定影响的采购活动，需要经过中层管理层批准。

3.三级采购授权：涉及较小金额或对公司业务影响较小的采购活动，需要经过部门负责人批准。

七、监督与风险控制为了确保采购活动的合规性和规范性，公司制定了一系列监督措施和风险控制措施：1.监督措施：–内部审计：定期进行内部审计，检查采购活动的合规性和有效性。

–风险提示：建立风险提示机制，及时发现和解决采购活动中的潜在风险。

采购需求单审批管理规定

采购需求单审批管理规定摘要本文旨在规范公司的采购需求单审批管理，确保采购过程中所有的采购需求单都经过正确的流程审批，并且有合理的授权与审核记录。

本文列举了采购需求单审批流程、各部门职责、审批权限、核准流程等内容。

采购需求单审批流程1.采购需求单申请：采购人员或需要采购物品的部门填写采购需求单。

2.采购审批流程：–采购人员→部门主管审批→采购主管审批→财务审批→总经理审批3.采购需求单核准：总经理对采购需求单进行最终权限核准。

4.采购执行：经过审批并核准的采购需求单交由采购人员或指定人员执行采购。

采购完成后，需要做好采购记录，并报销报账。

5.采购过程监督：审计人员进行定期的采购过程检查和监督。

各部门职责1.采购人员：填写采购需求单，并将其提交至相应主管部门进行审批。

2.部门主管：针对采购需求单进行解释和审批，若对于某些物品需要审查，可委派相应员工进行审查，并给出意见。

3.采购主管：对经过部门主管审核的采购需求单进行复核并审批，并将审批结果提交至下一级审核人员进行审核。

4.财务：审批采购需求单并核算采购成本。

5.总经理：对审核流程结束前所有审核结果进行核准，对采购需求单进行最终权限核准。

6.审计：定期监督和审核采购过程的各项记录。

审批权限各部门职责中已经说明了不同工作人员的审批职责，具体如下：1.采购人员：可直接申请采购需求单。

采购需求单申请后，将传递到各级领导进行审核，直到主管领导审核完成。

2.部门主管：可审批该部门员工提交的采购需求单，对于需要审核的物品，可以安排员工进行审核，并给出意见。

3.采购主管：对于通过部门主管审核后的采购需求单进行审批，确保采购计划的合理性和必要性。

4.财务：进行成本核算并审批采购需求单。

5.总经理：对采购需求单进行最终权限核准。

核准流程1.采购需求单申请：采购人员或需要采购物品的部门填写采购需求单，并将其提交至部门主管进行审批。

2.部门主管审批：审批通过后，将采购需求单交由采购主管进行审核。

采购申请的程序及相关管理制度

采购申请的程序及相关管理制度概述采购申请是组织内部进行采购活动的第一步，它是确保采购过程透明、高效的关键环节。

本文档旨在介绍采购申请的基本程序和相关管理制度，以帮助组织成员了解并遵守相关规定。

采购申请程序申请流程1. 采购需求确认：采购申请由购买方（申请人）根据实际需求提交。

2. 编制采购清单：申请人根据采购需求编制采购清单，包括所需物品、数量、规格、质量要求等信息，并提交给采购部门。

3. 采购部门审核：采购部门对采购清单进行审核，确保清单的准确性和合理性。

4. 预算控制：采购部门在审核通过后，核实采购预算，确保申请符合预算控制要求。

5. 申请审批：采购部门将审核通过的采购申请提交给管理层进行审批，审批权限根据组织内部规定而定。

6. 申请通知：经管理层批准后，采购部门将通知申请人采购申请已获批准，进一步准备采购执行。

申请要求- 申请人需提供完整、准确的采购清单，并注明需求的紧急程度、交付期限等信息。

- 采购清单应与组织的战略目标和需求保持一致，遵守采购政策和法规要求。

- 申请人需按照组织的权限和流程提交采购申请，未经授权的采购活动将被视为无效。

相关管理制度预算控制- 采购预算的编制和控制应由财务部门和采购部门共同协调。

- 预算控制可采用逐级审批的方式，确保采购申请符合预算限制。

审批权限- 采购申请的审批权限应明确规定，根据采购项目的金额、性质等因素来制定相应的审批流程。

- 管理层应明确各级审批人员的职责和权限，以保证审批决策的合理性和有效性。

采购合同管理- 采购部门应建立健全的合同管理制度，确保采购合同的签订和履行符合法律要求。

- 采购合同的签订应经过法务部门的审核，并明确合同条款、价格、交付期限、违约责任等内容。

总结采购申请的程序及相关管理制度对于组织的采购活动起着重要的指导和监督作用。

准确的申请流程和制度规定可以提高采购效率，保证采购过程的透明度和合规性。

组织成员应积极遵守相关规定，确保采购工作的顺利进行。

采购制度(流程)及权限审批表

财务经理
财务出纳
财务经理
财务出纳
财务经理
人事行政
财务经理
人事行政
财务经理
人事行政
财务经理
人事行政
总经理
使用人员
部门经理总经理Fra bibliotek人事行政财务经理
总经理
人事行政
总经理
人事行政
总经理
使用部门部门经理
总经理
总经理
使用部门部门经理
总经理
人事行政
使用人采购人员部门经理财务经理
人事行政
使用人采购人员部门经理财务经理
财务经理
人事行政人事行政人事行政
财务经理
人事行政人事行政人事行政部门经理财务经理
人事行政使用部门使用部门部门经理
人事行政人事行政人事行政
财务经理
人事行政使用部门使用部门部门经理
付款审批总经理
总经理总经理总经理总经理
总经理
总经理
总经理总经理
总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理
采购及费用审批权限
类别
采购申请
供应商选择
价格控制审批
技术
价格
项目资源采购
项目专员 BD经理
总经理
总经理
总经理
非项目采购及费用
固定资产采购（非电子类）
交通工具
使用人使用人
人事行政人事行政
总经理总经理
总经理总经理
电子设备软硬件
使用部门
技术
人事行政
技术
财务经理
办公设施（通信系统等）人事行政人事行政财务经理

财务报批程序及审批权限规定

财务报批程序及审批权限规定(修订·试行)一、报批程序（一）材料、物资、备品备件采购、报销审批1、各单位采购物品须每月20日前填报物资需求计划，经单位负责人审核后提交分管领导、财务部物控主管、财务部负责人、公司总经理审核批准。

礼品类需求的品名类别另报方案呈报分管领导批准，办公用品类的需求（含电脑、打印机及配件）另报方案呈报行政人事部批准。

其中需求物品单件金额在万元以上的报。

2、采购部门（供应部，下同）凭请购审批单或评审合格的合同采购。

3、采购部门凭发票、请购审批单、验收单、入库单（材料附过磅单）办理报批手续，由经办人、主管领导在发票上签字后，报审批人审批（专用配件及专用物资除外，专用配件及物资的审批人为公司总经理）。

4、使用单位根据资金使用额度与月计划，填写主要原辅材料的汇款额度交财务结算处备案，报审批人审批。

（二）设备仪器采购报批1、采购部门凭请购审批单或评审合格的合同采购，根据合同到财务办理设备预付款项。

2、验收部门按合同验收或安装调试验收，开具验收合格单，验收部门主管签字。

3、采购部门凭发票、请购审批单或评审合格的合同、验收单（安装调试验收报告）、设备交接单报批，由经办人、部门负责人、档案管理员签字，单件价格万元以上报总裁审批，到财务办理汇款、入账事项。

（三）基建或其它对外合作项目1、工程部凭评审合格的基建合同及项目预算单（指对外合作项目）进行实施，根据合同办理预付款项（凭进度单、验收单），由经办人、部门主管签字，报审批人审批。

2、基建项目或其它合作项目全部竣工验收后，凭发票、竣工合格验收单、决算单（须经过审计），由经办人、部门主管签字，报审批人审批。

（四）下脚料、废渣料、废铁（废纸箱等）、闲置设备的出售报批1、下脚料出售以财务部为主，各单位或部门为辅，以招标或比价形式定价并填写“物资出售审批单”（如各单位或部门对下脚料出售有不同意见，须在三天内，由各单位或部门寻找合格采购商，并须高出原议的出售价格），并报总经理审批。

申请采购审批的规章制度

申请采购审批的规章制度一、总则为规范公司内部采购行为，提高采购效率，防范风险，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司所有部门、员工的采购活动。

三、申请流程1. 提出申请：部门负责人或项目负责人向采购部门提出采购需求，需明确采购物品、数量、预算等信息。

2. 项目立项：采购部门对申请进行评估，确定是否需要进一步立项审批。

3. 立项审批：立项由采购部门负责人审核通过后，可进行采购计划的编制。

4. 编制采购计划：根据需要，采购人员编制采购计划，并提交给财务部门进行预算批准。

5. 申请采购：采购人员准备采购文件，向采购部门提出正式采购申请。

6. 采购审批：采购部门审核采购文件，确认合规后，提交给财务部门进行审批。

7. 审批结论：财务部门审核完毕后，将审批结论通知采购部门和相关负责人，决定是否进行采购。

四、审批权限1. 采购部门负责人：负责对采购计划进行立项审批。

2. 财务部门负责人：负责对采购文件进行审批。

3. 公司领导层：对特大额采购项目进行最终审批。

五、审批标准1. 采购物品必须符合公司需求，价格合理，质量可靠。

2. 采购金额超过一定标准的项目需要三级审批。

3. 采购文件必须完整，包括需求明细、预算审批、供应商比价等相关资料。

4. 采购审批结果必须书面通知相关部门和项目负责人。

六、审批流程1. 提出申请：部门负责人向采购部门提出采购需求。

2. 立项审批：采购部门负责人审核通过立项申请。

3. 编制采购计划：采购人员编制采购计划，提请财务部门预算批准。

4. 申请采购：采购人员准备采购文件，提交采购部门审批。

5. 采购审批：采购部门审核后，提交给财务部门审批。

6. 最终审批：财务部门审批完毕后，将审批结果通知采购部门和相关部门。

七、其他注意事项1. 采购计划和采购文件必须按照规定的格式和要求填写，不得有漏项或错项。

2. 采购人员必须对供应商进行充分比较，选择性价比最高的供应商。

3. 采购物品的交付和验收由需求部门负责，采购部门协助。

审批权限表

小于20万元理员
批准：单笔20万（含）批准：单笔财务部/合同管
-100万
小于20万元理员
财务部/合同管理员
法律事务部
相关职能部门/ 业务部门
批准：单笔 <20万元
业务部门
批准：单笔 <20万元
业务部门
相关部门
财务部财务部财务部
A.研发基地建设、非安装设备购置、大型技术装备和科研仪器购置及引进
生产调度运行
生产部
审批：单笔20万（含）审批：单笔战略管理部/法
～30万元
<20万元律事务部
批准：单笔 <20万元
生产部
财务部
战略管理部/法律事务部
批准：单笔 <20万元
研发部门
战略管理部战略管理部战略管理部战略管理部/法律事务部
相关管理部门
批准：月度生产运行计划
生产经营计划调整生产部
财务部
5.3固定资产
固定资产处置
财务部
5.4无形资产（1）商标许可项目战略管理部（2）技术许可项目生产部（3）技术许可合同生产部
（4）土地（处理）财务部
财务部/生产部
财务部/生产部
批准：单笔20万（含）批准：单笔各级计划责任部
～50万元
<20万元门
审批：单笔20万（含）审批：单笔财务部/合同管
费等支付
说明：1.本表横向
左端为业务的执行
部门，右端为该业 2.表格中“O”表示
该业务在该层级上
无权限，空格部分
表示本栏的业务类
型不牵涉审批权限
批准：本单位控制的计划指标调整
财务部

物资采购申请管理制度

物资采购申请管理制度一、制度目的本制度的制定目的是规范我公司的物资采购申请流程，包括物资采购的申请、审批、执行和监督，确保采购活动合理、透明、规范，保证公司资金使用的合理性和效益。

二、适用范围本制度适用于我公司各部门、各单位对生产、经营和管理所需的物资进行采购申请。

三、物资采购申请流程1. 提出申请：各部门、各单位提出物资采购需求后，应填写《物资采购申请单》，明确物资名称、规格、数量、单价、用途等信息，并附上相关的需求说明和资料。

2. 部门负责人审批：申请单经申请部门负责人审批后，方可提交给公司采购部门。

3. 采购部门审核：采购部门收到申请单后，将审核申请单的内容是否符合实际需求，是否符合公司规定的采购政策和采购预算。

4. 采购计划编制：采购部门根据审核情况，制定物资采购计划，明确采购目标、采购方式、供应商选择标准等。

5. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。

6. 采购执行：采购部门根据合同内容进行物资采购，确保物资的质量、数量和交付时间符合合同约定。

7. 采购验收：申请部门接收到物资后，应进行验收，对物资的数量、质量、规格等进行核对，如有问题及时通知采购部门。

8. 采购结算：采购部门根据验收情况进行结算，将采购费用报销后归档。

四、采购申请审批权限1. 物资采购申请单金额在5000元以下的由部门负责人批准。

2. 物资采购申请单金额在5000元以上，需提请公司领导审批。

3. 物资采购申请单金额在50000元以上，需提请董事会审批。

五、采购管理制度的执行1. 审批流程各个环节的审批人员应严格按照规定的权限进行审批。

2. 采购部门应及时更新采购进度，定期向申请部门汇报采购情况。

3. 对于重要物资采购项目，采购部门应组织专门的评审小组，进行评估和审查。

4. 采购部门应建立采购档案，对每笔采购活动进行全程记录和归档。

5. 对采购中出现的问题和纠纷，应及时进行调解和解决，确保采购活动的顺利进行。

申购及采购审批制度

紧急采购：在特殊情况下，如突发事件或紧急需求，申购部门可提出紧急采购申请，经审批后进行紧急采购。
特殊需求：对于某些特定需求或特殊物资，申购部门需提供详细说明和理由，经审批后进行采购。
采购变更：在采购过程中，如遇供应商、价格、数量等变更，需重新进行审批，确保变更符合公司规定和要求。
违规行为处理：如发现申购或采购过程中存在违规行为，相关部门需及时上报并按照公司规定进行处理。
Part Three
采购申请：由需求部门提出采购申请，明确采购物品的名称、数量、规格、价格等要求
审批流程：申请经部门负责人审批后，提交给采购部门，采购部门根据申请进行采购
Part Six
案例背景：介绍申购与采购审批制度在某企业或组织中
的应用背景
案例描述：详细描述申购与采购审批制度在该企业或组织中的具体实
施过程
案例效果：阐述该案例实施后带来的积极效果，如降低成本、提高效
率等
案例总结：总结该案例的成功经验，并提出改进和推广
的建议
案例背景：介绍失败案例的背景信息
建立审批流程：制定详细的审批流程，明确各个环节的责任人和审批内容，确保审批工作的规范化和标准化。
加强审批监督：建立监督机制，对审批过程进行监督，确保审批结果的公正、客观和准确。
建立奖惩机制：对审批过程中出现的违规行为进行惩罚，对表现优秀的审批人员进行奖励，激励员工认真履行职责。
简化审批流程：减少审批环节，提高审批效率
采购方式：可以采用招标、比价、议价等方式进行采购
合同签订：采购完成后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务

采购申请提出及审批权限规定表

各部门经理
研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等
技术中心
根据需求时间提出月度或日采购申请
部门负责人或授权人
技术副总经理
采购申请提出及审批权限规定表
物品类别
采购申请提出人
申购依据
审核人
审批人
工程项目所需公司采购的材料、设备等
项目负责人
合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单
部门负责人或授权人
工程副总经理
日常经营所需的材料、设备等
各部门
经营需求、加工要求
部门负责人或授权人
经营副总经理
工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等
使用部门
月初提出采购申请
部门负责人或授权人
相关主管领导
经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）
使用部门
在年初编制固定资产采购申请
总经理
普通办公用品、劳保用品等
综合办公室
根据使用部门需求统一提出年度或月Hale Waihona Puke 采购申请部门负责人或授权人
总经理
常备用料
采购计划专员（由库房管理员配合）
日常领料情况、库存情况

采购授权审批制度

采购授权审批制度
制度名称
采购授权审批制度
考证部门
第1章总则
第1条目的
为加强物资采购管理,明确采购授权范围与审批权限,规范公司的采购审批工作,提高采购效率,特制定本制度.
第2条适用范围
本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业,包括原材料、设备、办公用品等.
4．仓储部协助开展物资验收工作,办理物资入库手续及进行物资登记与保管.
5．财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理.
第4条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则,以达成有效的采购制约与监督.
1．请购与审批岗位分离.
2．供应商选择与审批岗位分离.
3．采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离.
4．采购、验收与记录岗位分离.
5．付款申请、审批与执行岗位分离.
第2章采购申请审批
第5条年度采购计划的制订与审批
1．各部门必须在每年12月底之前做好采购部下发的第二年度物资计划申请表填报工作.
2．在填报第二年度物资计划申请表时,各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展所需的物资用量计划,确保本部门计划符合运营和发展的需要.
3．各部门物资需求计划经部门经理审核签字后提交采购部.
4．采购部汇总和审定各部门的年度需求,编制年度采购计划,提交主管副总进行审核.
5．年度采购计划经主管副总审批通过后,采购部将其作为最终采购计划反馈至相关部门.
第6条月度采购计划的制订与审批
1．各物资使用部门于每月25日前根据次月工作计划填写物资需求单,由部门经理签字后交采购部.
采购部经理
3000～10000元
部门经理、采购部经理
10000元以上

采购申请审批制度

采购申请审批制度摘要：采购申请审批制度是一个组织机构内部的重要管理工具，用于规范和控制各类采购活动。

本文就采购申请审批制度的定义、目的、内容和流程等方面进行了详细的阐述，并提供了一些实施时应注意的事项和建议。

引言：采购活动在组织机构的日常运营中扮演着重要角色，对于保障企业的正常运转和满足业务需求至关重要。

然而，采购活动涉及到资金的使用和资源的配置，与企业的财务安全和战略目标息息相关。

为了确保采购活动的合规性、高效性和透明性，一个完善的采购申请审批制度刻不容缓。

一、定义采购申请审批制度是指一个企业或组织机构为了达到统一决策和有效管理采购活动，制定的一套规范性文件。

该制度明确了采购的目的、运作流程、责任分工、决策层级和要求等，以确保采购活动符合企业战略和财务要求。

二、目的1. 保证采购活动的合规性：采购申请审批制度主要通过确立明确的审批流程和标准，确保采购活动符合法规和企业政策。

2. 控制采购成本：采购申请审批制度可以对采购活动的成本进行有效管理和控制，防止资源浪费和不必要的支出。

3. 提高工作效率：采购申请审批制度明确了各环节的责任和角色，减少决策层级和重复劳动，提高采购流程的效率。

三、内容1. 申请流程：明确采购申请的起始点和结束点，说明申请的途径和提交材料的要求。

2. 审批层级：确定审批申请需要经过的层级和授权人员，明确各级别的审批权限和职责。

3. 审批标准：制定明确的审批标准和指引，确定采购活动的合规性和必要性。

4. 采购评估：建立采购评估机制，对供应商进行评估和筛选，确保采购物品的质量和价格的合理性。

5. 合同管理：制定合同管理制度，规范合同的签署和履行过程，确保采购活动的法律效力和风险控制。

四、流程1. 采购申请：各部门或项目负责人根据业务需求和采购计划，填写采购申请表。

2. 提交审批：采购申请表经过申请人主管审批后，提交至采购部门。

3. 审批流程：采购部门根据采购申请的金额和性质，将申请表逐级提交至各级主管或决策人员进行审批。

集团采购业务管控权限表

内容
权限
1.本管控权限表为对全集团范围内的采购业务制定的重要事项、节点审批权限的强制规定。一般业务权限按电子采购平台线上权限指引及相关制度流程执行。 2.对于未设副董事长的公司，本管控权限表规定由各公司副董事长审核、审批的事项，由总经理暂时代为履行，待该公司设立副董事长后由该公司副董事长履行。
子(分)公司权限
采购部
总经副董理事长
综合管理部长
集团
采购管理中心
采购招标管理部长采买管理部长主任源自主管领导集团领导
分管领导
董事长
备注
内容
权限
3.除本管控权限表权限约定审核、审批权限外，集团其他相关规章制度对采购业务亦有规定的，本权限表及其他规章制度同时执行。 4.集团公司决定上线运行的采购组织，所有采购任务必须在线上执行，特殊原因需经过集团采购管理中心许可审批。
审批监控监控
审核审批审批
审批审批
合同执行
执行过程与结
果
无限额
执行
审核审批
监控
审批
各子(分)公司提出方案报集团审批
供应商长名单推荐由子(分)公司提供，集团注册审批（2017年4-5月子(分)公司集中注册）评价与分级由集团采管中心负责组织完成；
按照项目的重要性选择供应商级别，在集团注册供应商库内选取；投标供应商须在经过审批的项目长名单内选用，集团综合管理部进行监督和管控；
备注采管中心副部长以上人员任免由集团领导审批。
审核审核备案
建议审核审核审批

工程建设材料采购程序及审批权限

工程建设材料（设备）采购程序及审批权限（送审稿吕支东）工程建设甲供材料（设备）的采购及资金管理必须执行下列规程：一、采购申请乙方（施工单位）根据合同约定，依据设计图纸要求至少提前二十天填报《施工材料（设备）需求计划》（采购清单）送达甲方工程部；需求计划要认真填写采购物资名称、规格及要求、数量用途、需求日期，必要时推荐供应商及价格。

二、审批1、工程部应认真审核确认后填报《工程材料（设备）采购申请》将申报采购清单复制附后，报送公司主管领导审批。

工程部不得直接安排采购。

2、《工程材料（设备）采购申请》管理流程：工程部负责填报并跟踪落实。

财务部签字后，业务部负责复印1份给公司主管领导备案、自存原件。

3、业务部按公司主管领导的采购要求进行市场调查、询价，至少货比三家。

4、业务部形成调查报告，根据需求状况、库存数量提出采购意见，并填写采购申请单，报公司主管领导签批。

5、签批后的采购单（一式三联）一联主管领导留存，一联业务部留存，一联交财务部。

尔后进入采购程序。

三、采购1、财务部可按签批后的采购单借款。

2、采购人员按要求采购并对购入材料（设备）的价格与质量负责；购货时应根据采购单核对验收所购材料（设备）的品质、规格、数量，索取发货票、货单。

3、遇有供货商送货要及时跟踪供货商的发货情况。

4、业务部应在采购单签批之日起，根据主管领导审批要求按质、按量、按时完成采购任务，进入验收交接程序。

四、交货与退货1、乙方申报人按货单验货、接收、签字。

货单一联交乙方，一联业务部自存，一联交财务部。

2、对于不合格产品，采购人员应及时与供应商联系，协商退货事宜。

五、付款与报销1、财务部将发货票、采购申请单、送货单等相关单据进行对照，确认数量、金额和审批手续，凭单据向公司主管领导请款，公司主管领导签批后方可给供货商付款2、由采购人员借支自行采购回来的物品，财会人员凭验货单和发货票，向公司主管领导请款签字后给予报销。

3、财务部在进行会计入账的同时要记入工程款拨付台账。

审批权责分配表0728-最终版(精品文档)

受话器产品
良率92%以上项目部 ↑ → ★
→
→ √ 项目部
扬声器产品
良率92%以上项目部 ↑ → ★
→
→ √ 项目部
集成一体化腔体产品
良率92%以上项目部 ↑ → ★
→
→ √ 项目部
电视机腔体产品
良率96%以上项目部 ↑ → ★
→
→ √ 项目部
新样品需求单
项目部 ↑ → √
研发部
新样品的资料
购申请）
品及设备类等申购
60
设备外发维修
61
公司级核价管理
62
单价变更
63
供应商资质确认
64 65 采购
部 66
供应商处罚管理货款申请采购订单交期管理
67
设备、工装验收
68
跨部门级退货处理
69
工程物料需求处理
70
物料承认管理
71
采购订单管理
部门级
72
对账
73
生产异常提报
74
公司级结单异常处理
请门审管质门力务务管裁
经负部中中分行管副副
提请部门
办人
责人
门
心
心
管领
政中
理中
总经理
总裁
导心心
备案部门
项目部 ↑ →
→
→√
营销部 ↑ →
→
→ √ 营销部
营销部 ↑ →
→
→ √ 营销部
营销部 ↑ →
→
→ √ 营销部
指客户赔偿、扣款等
产品超出标准范围，关联评估可出库的产品
营销部营销部营销部
√ ○研发

采购流程及审批权限

采购流程及审批权限的规定
为了使公司的采购工作走上制度化、规划化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特提出此套采购流程及审批权限。

1.采购流程
1.1各部门采购办公用品须提前一周填写采购申请表，经部门经理审批后交由人事行政部。

1.2人事行政部根据公司库存决定是否采购。

1.3网络信息部采购员经过询价后得出提出具体的采购清单。

采购清单必须注明货品全称、规格（特殊物品要附上说明或严办）、库存数量、最近一次订货单价、最近一次订货数量、提供本次订货数量建议。

1.4采购清单列出后，交由财务部、总经理和董事长审批。

1.5审批通过后，采购人员须在采购清单上注明的到货时间内购买到所需物品。

1.6采购部门根据采购单购买所需的物品，并在采购流程结束后进行物品登记，放入公司库存列单。

并由人事行政部发放给申请部门，并计入申请部门相关项目。

1.7物品管理部门每半个月提供一份详细的库存清单及领取清单。

2.审批权限
采购商品单价在1000元以下的，由财务部和总经理签字确认，采购部方可采购；商品单价在1001元以上的须经财务部、总经理以及董事长签字确认后方可采购。

本规定在发布之日起执行。

采购审批规定

采购审批规定一、背景引言随着企业不断发展，经营规模逐渐扩大，采购活动在企业运营中扮演着至关重要的角色。

为了确保采购过程的透明度、规范性及合规性，制定采购审批规定显得尤为必要。

本文将针对企业采购审批规定做出详细说明，以期为企业采购决策提供有力支持。

二、审批流程1.采购申请采购活动的发起方需填写采购申请表，包括但不限于以下内容： - 采购物品名称、数量、规格、要求等详细信息；- 采购理由和背景说明；- 参考报价及供应商推荐。

2.初步审批采购审批流程中的初步审批环节旨在初步筛选采购方案，确保其合理性和可行性。

初步审批适用于小额采购或常规采购项目。

初步审批的步骤如下：- 采购申请提交后，负责人进行初步审查；- 确认采购申请中的信息完整准确；- 核实购买背景和需求合理性；- 查看供应商推荐的信誉及业务能力。

3.中期审批中期审批环节用于中等规模及复杂程度较高的采购项目。

中期审批的流程如下：- 初步审批通过后，将采购方案交由相关部门进行评估和审查；- 资金审查，确认预算充足以支持采购项目；- 技术审查，核实技术规范和性能参数的符合性；- 法务审查，确保采购合同符合法律法规。

4.终审批准及合同签订经过前述审批环节的项目需提交给最终审批人员进行终审。

审批标准可能因企业规模和政策规定而有所不同。

终审批准后，企业可与供应商签订正式采购合同。

三、审批权限1.初级审批权初级审批权通常限定在较小规模的采购项目或一般性采购项目。

初级审批人员由企业制定，一般涵盖相关部门的主管或部门负责人。

2.中级审批权中级审批权适用于规模较大或较复杂的采购项目。

中级审批人员通常为企业的高级管理人员，如副总经理或部门主管。

3.终审批权终审批权是企业采购审批流程中的最高权限，负责对所有采购项目进行终审。

终审批权通常由企业的最高管理层、董事会或者专门组成的审批委员会行使。

四、异常情况处理1.紧急采购在某些特殊情况下，紧急采购是必要且不可避免的。

紧急采购的审批过程相对简化，但仍需要确保采购决策的合理性，同时应有合理的事后补救程序。

需求部门书面推荐供应商具体规定

需求部门书面推荐供应商具体规定
一、目的：
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围：
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限：
1、采购申请单
采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：
(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。