30-数据分析控制程序18841

数据分析控制程序

1．目的

通过数据分析，证实QHSE管理体系的适宜性和有效性，对该体系的某些过程进行改进。

2．适用范围

适用于公司内与QHSE管理体系有关的部门。

3．职责

3.1 工程技术部负责本程序的编制、修改和运行的控制管理。

3.2 公司各部门及项目部、分公司定时向工程技术部提供数据统计分析的相关报告。

4．工作程序

4.1 数据的收集

4.1.1 各级部门应收集与质量管理体系有关的资料和数据。

4.1.2 数据的来源

（1）外部信息：

a、政策、法规、标准等；

b、地方政府机构检查的结果和反馈；

c、顾客、供方的反馈和投诉。

（2）内部信息：

a、QHSE管理目标的完成情况，检验试验记录，内审结果，管理体系日常运转信息，管理评审输入，回访记录；

b、质量、环境、职业健康安全管理问题统计分析结果；

c、产品实现过程能力情况；

d、关键的设施、设备运行状态的监视、测量后的确认、控制和验证；

e、不合格信息的统计分析数据；

f、员工建议。

4.1.3 数据分析的内容要有助于提供以下方面的信息：

（1）顾客满意或不满意；

（2）与产品要求的符合性；

（3）过程产品的特性及其趋势；

（4）分包方、相关方。

4.1.4 数据的收集、分析、处理与传递

各职能部门通过各种报表、信息对数据进行收集、分析并结合系统管理实际情况制定纠正措施/预防措施,分析情况及处理结果上报工程技术部,工程技术部对数据分析方法进行抽查。

（1）劳动人事部：每年年底提供公司人员培训、合格外施队的数据统计分析的相关数据资料；

（2）工程管理部：每年提供一次合格分包方、合格供方评审统计分析；每半年提供一份顾客满意度（回访回修）分析，每季度提供带有数据分析的生产简报一份；

（3）安全管理部：每半年提供一次安全隐患数据分析资料和环境合规性评价报告，每年提供一次环境因素排查、职业健康、危险源辨识评价数据统计分析文件一份；

（4）行政卫生保卫部：负责提供环境因素排查、危险源辨识评价及消防、体检的年度数据分析材料；

（5）工程技术部：每年提供一份计量器具状况的统计分析材料；

（6）经营管理部：每半年提供一份合同实施情况的数据统计分析材料。

（7）质量控制部：每年提供不少于一份的工程质量状况的统计分析材料；

（8）经理办公室：每半年提供一次信息数据统计分析材料；

（9）企业管理部负责内审不合格报告分布情况的数据分析。

4.2 数据的统计分析方法

4.2.1 常用的统计方法：

a.因果图；

b.均方差分析；

c.统计抽样；

d.散布图；

e.排列图；

f.调查表。

4.2.2 统计方法的选择

（1）优先选用国家公布的质量控制和检验控制标准中规定的统计方法;

（2）应在相同条件下取得连续数据，以便控制异常波动，数据要真实、准确、科学。

（3）对进行统计分析的人员要进行适当的培训。

4.2.3统计方法的应用

（1）因果图：适用于项目经理部，用于分析施工过程和管理工作中出现的问题，找出问题原因，以便解决问题。分析必须得出结论。

（2）均方差分析：适用于项目经理部对混凝土试块和砂浆试块强度的数据分析。

（3）统计抽样法：适用于项目经理部对进场材料的验证。

（4）调查法：适用于公司有关职能部门质量管理体系的数据分析。

4.3 数据分析的结果应为管理体系的改进提供依据，并应确定以下改进内容：

4.3.1 管理方针、管理目标的改进。

4.3.2 产品、项目、合同管理目标的改进。

4.3.3 QHSE管理体系中某一过程管理的改进。

4.3.4 产品、工艺、方法和特性的改进。

4.3.5 工作效率、经济效益的提高。

4.4统计方法的推广应用

统计方法的应用部门、单位每年要总结使用的经验及方法，工程技术部适时组织交流和推广，并收集、保存典型分析案例。

5．记录

数据分析报告编号：ZHS-30-1