四川省泸州市人才服务中心

四川省泸州市人才服务中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

泸州市人才服务中心属市财政局全额拨款事业单位，主要负责办理大中专毕业生就业报到、人事档案管理；开展人才招聘、就业指导工作；开展人才培训、人才素质测评、社会化考试服务等业务。

2017年9月，经中共泸州市委机构编制委员会《关于调整市人才服务中心机构编制事项的通知》（泸编发〔2017〕74号），市人才服务中心接受市委组织部和市人力资源和社会保障局双重管理，增加市人才服务中心高端人才服务工作和大学生创新创业服务工作职责。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、今年共举办现场招聘会104场，3409家单位招聘，完成目标任务的114%，同比增长6%。

提供47287个就业岗位，完成目标任务的118%，同比增长9%，达成就业意向12000余人。

组织现场招聘单位2307家，提供岗位32431个，网络招聘单位1102家，提供岗位14856个，其中，新增网络招聘单位625家，完成目标任务的104%，新增网络招聘提供就业岗位6875个，完成目标任务的114.5%，举办网络招聘会4 场，完成目标任务的100%，新增在线求职3075人。

举办了8场大型专场招聘会，11月参与省人才协会组织的公共招聘进校园活动，组织企业参加了西南大学、川师大、西南医大等5所高校的双选会。

2、切实做好流动人员人事档案管理基本公共服务，确保档案材料的准确、完整、安全。

今年接收高校毕业生及流动人员人事档案14360份，转出4832份，接待网上报到高校毕业生8287人，比去年同比增加1000余人，接收归档材料300多份，接待单位查（借）阅、政审服务400多人次，出具存档等证明680多份。

3、2017年，为我市紧缺人才开辟绿色通道，完成2017年《泸州市紧缺人才目录》的岗位收集、分析、编制工作，做好紧缺人才报名接收、推荐和统计。

共接收紧缺人才报名1247人，全市已确定签定引进人才851名。

4、全年培训各类人才1056人次，完成目标任务的105.6%。

为861人提供人才素质测评，完成目标任务的430.5%。

为5154人次开展无纸化考试工作，其中会计考试3620人，职称计算机1534人，做好会计职称和职称计算机考试基地的维护工作，确保各类考试安全正常运行。

5、为2018年我市拟任科级干部“任前考法”无纸化考试进行前期筹备工作，前期软件系统建设及题库建设工作顺利完成，新开发考法题库试题10000余道，已运行测试完毕。

二、部门概况泸州市人才服务中心是泸州市人力资源和社会保障局下属二级单位，属财政全额拨款事业单位。

泸州市人才服务中心另挂牌泸州市人力资源市场大山坪分市场、泸州市高端人才服务中心、泸州市大学生创新创业活动中心，实行四块牌子、一套人员、合署办公的管理运作模式，泸州市人才服务中心内设综合科、市场建设科、人事档案管理科、大学生创新创业科、高端人才服务科等科室。

泸州市职业技能鉴定中心办公地点也设在泸州市人才服务中心办公大楼，由市人才服务中心工作人员承办全部工作职能。

截止2017年12月31日，中心管理人员编制共21人，实际在编人员18人；劳务派遣人员8人。

三、收支决算总体情况说明2017年泸州市人才服务中心本年收入合计459.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.4万元，占92.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入32.29万元，占7.02%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年泸州市人才服务中心本年支出合计460.97万元，其中：基本支出235.78万元，占51.15%；项目支出209.37万元，占45.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出15.82万元，占3.43%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入427.4万元，与2016年300.95相比，财政拨款收入增加126.45万元，增长42.05%。

2017年度财政拨款支出427.4万元，与2016年300.71相比，财政拨款收入增加126.69万元，增长42.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出427.40万元，占本年支出合计的92.72%。

与2016年263.76相比，一般公共预算财政拨款增加163.64万元，增长62.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出427.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出379.06万元，占88.69%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.14万元，占5.42%；医疗卫生支出10.23万元，占2.39%；住房保障支出14.97万元，占3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出：决算数为379.06万元，完成预算100%。

其中：2011050事业运行:169.69万元，主要用于：发放职工基本工资，绩效工资，办公经费，办公设备购置等2011099其他人力资源事务支出:209.37万元，主要用于：人才中心以及人力资源市场工作运行经费。

2.社会保障和就业支出:决算数为23.14万元，完成预算100%。

其中：2080505机关事业单位基本养老险缴费支出：23.14万元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出:决算数为10.23万元，完成预算100%。

其中：2100502事业单位医疗8.73万元，主要用于：缴纳职工单位医疗；2100503公务员补助医疗1.5万元，主要用于：缴纳职工补助医疗。

4. 住房保障支出：决算数为14.97万元，完成预算100%。

其中：2210201住房公积金14.97万元，主要用于：缴纳职工公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出169.69万元，其中：人员经费156.16万元，主要包括：基本工资69.22万元、绩效工资59.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.14万元、其他社会保障缴费11.6万元、其他工资福利支出121.09万元；奖励金0.03万元、住房公积金14.97万元等。

公用经费13.5万元，主要包括：办公费2.59万元、水费0.13万元、电费0.49万元、邮电费0.78万元、物业管理费0.38万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费1.34万元、劳务费1.69万元、工会经费2.5万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他商品和服务支出0.62万元、大型修缮33.8万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.15万元，完成预算87.86%，决算数小于预算数0.85万元的主要原因是：1、公务用车运行费减少0.41万元，节约了车辆的维护费。

2、公务接待费减少0.44万元，接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.59万元，占74.63%；公务接待费支出决算1.56万元，占25.37%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.59万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.59万元。

主要用于日常公务运行，出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3.55万元，增长341.35%。

主要原因是2017年公车运行费4.59万元，全部是财政补助支出，2016年公车运行费实际支出4.30万元，其中财政补助支出1.04万元，经营支出3.26万元。

3.公务接待费支出1.56万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待5批次，153人次（不包括陪同人员），共计支出1.56万元，具体内容包括：省人社厅到中心调研2次，其他地市州专家对人才工作的指导3次。

公务接待费支出决算比2016年增加1.56万元，增长100%。

主要原因是2016年无接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况泸州市人才服务中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况2017年度，泸州市政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，泸州市人才服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金130万元，覆盖率达到62.09%。

2.部门组织绩效评价开展情况。

我单位对目标项目开展绩效评价，自评得分100分。

2017年项目支出绩效评价得分表十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如人才测评、第三方委托业务、技能人才培训等代理人才素质培训业务收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务201（类）10（款）50（项）事业运行：指事业单位的基本支出。

9. 一般公共服务201（类）10（款）99（项）其他人力资源事务支出：指其他人力资源事务方面的支出。